| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2018NE05127
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE21 DIAS DO MES DE MAIO,DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO HOSPITAL DR. CARLOS MACIERIA, ANTES VINCULADOSAO INSTITUTO GERIR |
965.760,54 | 965.760,54 | 965.760,54 |
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2018NE05132
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE21 DIAS DO MES DE MAIO,DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA-HTO,ANTES VINCULADOSAO INSTITUTO GERIR |
385.348,66 | 385.348,66 | 385.348,66 |
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2018NE05199
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DEGRUPOS MEDICOS DO HOSPITAL DE TRAUMATOLIGIA E ORTOPEDIA-HTO |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2018NE05314
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DEGRUPOS MEDICOS DO HOSPI-TAL DR. CARLOS MACIEIRAANTES VINCULADOS AO INSTITUTO GERIR |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2018NE05381
Dt. Emissão: Descrição: - DESPESAS PARA REEMBOLSODO SERVIDOR MARKO ANTONIODE SOUSA NETO CEDIDO AOTRIBUNAL DE JUSTICA DO MARANHAO. MES DE ABRIL/2018 |
13.133,34 | 13.133,34 | 13.133,34 |
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2018NE05474
Dt. Emissão: Descrição: EMEPNHO PARA PAGAMENTO DEPESSOAL/PER.01 A 21.05.18/HOSP. DRA. RUTH NOLETODO MUNICIPIO DE IMPERA-TRIZ/ANTES VINCULADOS AOINSTITUTO GERIR |
448.987,86 | 448.987,86 | 448.987,86 |
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2018NE05508
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DEGRUPOS MEDICOS QUE PRESTARAM SERVICOS NO HOSPITALDR. CARLOS MACIEIRA,ANTESVINCULADOS AO INSTITUTOGERIR |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2018NE05510
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DESERVICOS GRUPOS MEDICOSDO HOSPITAL RUTH NOLETO,ANTES VICULADOS AO INSTI-TUTO GERIR |
3.397.641,95 | 3.397.641,95 | 3.397.641,95 |
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2018NE07520
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA ACAO DE COM-BRACA JUDICIAL |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2018NE07523
Dt. Emissão: Descrição: |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2018NE07524
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO JUDICIAL DE PRES-TACAO DE SERVICOS AOS USURIOS DO SISTEMA UNICO DESAUDE NO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2017 NO CENTRO ESPECIALIZADO DE IM-RATRIZ - CEMESP - HOMOLO-GADO ACORDO JUDICAL 18/072018 |
165.972,00 | 165.972,00 | 165.972,00 |
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2018NE13787
Dt. Emissão: Descrição: DESPESAS COM REEMBOLSO DOSERVIDOR MARKO ANTONIO DEFREITAS SANTOS REFERENTEMES DE MAIO/2018 |
13.133,34 | 13.133,34 | 0,00 |
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2018NE13789
Dt. Emissão: Descrição: DESPESAS COM REEMBOLSO DOSERVIDOR MARKO ANTONIO DEFREITAS SANTOS REFERENTEMES NOVEMBRO/2018 |
13.436,47 | 13.436,47 | 0,00 |
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2018NE13790
Dt. Emissão: Descrição: DESPESAS COM REEMBOLSO DOSERVIDOR MARKO ANTONIO DEFREITAS SANTOS REFERENTEMES DE DEZEMBRO/2017 |
13.813,80 | 13.813,80 | 0,00 |
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2018NE13791
Dt. Emissão: Descrição: DESPESAS COM REEMBOLSO DOSERVIDOR MARKO ANTONIO DEFREITAS SANTOS REF.MES DEJANEIRO E FEVEREIRO/2018 |
26.258,68 | 26.258,68 | 0,00 |
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2018NE13792
Dt. Emissão: Descrição: DESPESAS COM REEMBOLSO DOSERVIDOR MARKO ANTONIO DEFREITAS SANTOS REF.MES DEOUTUBRO/2018 |
13.436,47 | 13.436,47 | 0,00 |
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2018NE13793
Dt. Emissão: Descrição: DESPESAS COM REEMBOLSO DOSERVIDOR MARKO ANTONIO DEFREITAS SANTOS REFERENTEAOS MESES AGOSTO E SET/18 |
26.872,95 | 26.872,95 | 0,00 |
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2018NE14343
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE21 DIAS DO MES DE MAIO,DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA-HTO,ANTES VINCULADOSAO INSTITUTO GERIR(COMPLEMENTO). |
175.855,03 | 175.855,03 | 175.855,03 |
| Totais: | 5.659.651,09 | 5.659.651,09 | 5.552.699,38 |
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