| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2018NE00073
Dt. Emissão: Descrição: NE REF. DESPESA DO PERIO-DO DE FEVEREIRO A MARCO DE 2018 CONF. PROCESSO 159881/2017 |
32.669,29 | 32.669,29 | 32.669,29 |
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2018NE00183
Dt. Emissão: Descrição: NE REF. A DESPESA DO PE- RIODO DE MARCO A ABRIL DE2018 CONFORME O PROCESSO N.159881/2017 |
32.669,29 | 32.669,29 | 32.669,29 |
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2018NE00269
Dt. Emissão: Descrição: NE REF. A DESPESA DO PERIODO DE ABRIL A MAIO DE 2018. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2018NE00271
Dt. Emissão: Descrição: NE REF. A DESPESA DO PERIODO DE ABRIL A MAIO/2018 |
32.669,29 | 32.669,29 | 32.669,29 |
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2018NE00469
Dt. Emissão: Descrição: NE REF. A RENOVACAO CON- TRATUAL DA SUPRITECH CO- MERCIO E SERVICOS LTDA. DESPESA REFERENTE AO PE- RIODO DO MES 05/2018 CON-FORME O PROC. 159881/2017 |
32.669,29 | 32.669,29 | 32.669,29 |
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2018NE00619
Dt. Emissão: Descrição: NE REF. PRESTACAO DE SERVICO DE COPEIRAGEM GARCOM E RECEPCIONISTA PARA O EDIFICIO SEDE E PREDIO REF.O MES DE JULHO CONF. PROC159881/17 |
32.669,29 | 32.669,29 | 32.669,29 |
| Totais: | 163.346,45 | 163.346,45 | 163.346,45 |
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+
