| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2018NE00086
Dt. Emissão: Descrição: 36022 EMP. REF. A CETRAN MES DEJAN.2018 |
3.420,80 | 3.420,80 | 3.420,80 |
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2018NE01694
Dt. Emissão: Descrição: 14001 _EMPENHO REF A 03 DIARIASNO PERIODO DE 24 A 26/05/2018 EM VIAGEM A CAROLINAPARA TREINAMENTO DE CAPACITACAO |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
| Totais: | 3.939,80 | 3.939,80 | 3.939,80 |
.png)
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