| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2018NE02426
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF 09 DIARIAS PARA FAZER PROJETO FERIASNO PERIODO DE 05/07/18 A 13/07/2018 EM IMPERATRIZ |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2018NE02433
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF 09 DIARIAS PARA FAZER PROJETO FERIASNO PERIODO DE 05/07/18 A 13/07/2018 EM IMPERATRIZ |
853,20 | 853,20 | 853,20 |
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2018NE02436
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF 03 DIARIAS PARA FAZER PROJETO FERIASNO PERIODO DE 14/07/18 A 16/07/2018 EM IMPERATRIZ |
399,00 | 399,00 | 399,00 |
| Totais: | 1.252,20 | 1.252,20 | 1.252,20 |
.png)
+
