| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2018NE00420
Dt. Emissão: Descrição: 30063 EMPENHO REF A ADIANTAMEN-TO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIEN-TE E CONSUMOS |
3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
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2018NE00421
Dt. Emissão: Descrição: 39073 EMPENHO REF A ADIANTAMEN-TO PARA CUSTEAR SERVICOS DE IMPRESSOS GRAFICOS EOUTROS SERVICOS. |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
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2018NE01723
Dt. Emissão: Descrição: 30063 EMPENHO REF. A ADIANT. P/CUSTEAR DESP. DIVERSAS. |
3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
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2018NE04237
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 05 A 09/11/2018 P/REALIZAR FISCALI-ZACAO DOS SERVICOS DELIMPEZA NAS UNIDADES DES-CENTRALIZADAS EM CHAPA-DINHA, TIMON E GRAJAU-MA |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
| Totais: | 7.574,00 | 7.574,00 | 7.574,00 |
.png)
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