| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2018NE01849
Dt. Emissão: Descrição: 46001 EMPENHO REF A AUXILIO ALIMENTACAO EMARHP,REF AO MES DE JUNHO/2018. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2018NE02458
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 06 DIARIAS PARA REALIZAR PROJETO FERIAS NO PERIODO DE 09/07/2018 A 14/07/2018 EM GRAJAU E SANTA LUZIA. |
568,80 | 568,80 | 568,80 |
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2018NE02460
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIAS PARA REALIZAR PROJETO FERIAS NO PERIODO DE 15/07/2018 A 16/07/2018 EM GRAJAU E SANTA LUZIA. |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
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2018NE02475
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIAS PARA PROJETO FERIAS EM TRANSITO,NO PERIODO DE 29/07/2018 A 01/08/2018 EM ARARI,BEQUIMAO,CARUTA PERA,PINHEIRO,SANTA RITA |
532,00 | 532,00 | 532,00 |
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2018NE02479
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 12 DIARIAS PARA PROJETO FERIAS EM TRANSITO,NO PERIODO DE 17/07/2018 A 28/07/2018 EM ARARI,BEQUIMAO,CARUTA-PERA,PINHEIRO,SANTA RITA |
1.137,60 | 1.137,60 | 1.137,60 |
| Totais: | 3.344,80 | 3.344,80 | 3.344,80 |
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+
