| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2018NE00001
Dt. Emissão: Descrição: VIAGEM A CIDADE DE SAO LUIS DE 15 A 16 DE AGOSTO DE 2018 A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO CMT IV E PARTICIPAR DE BANCA EXAMINADORA DE TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO DO CURSO DE ESPECIALIZACAO CEGESP-PMMA |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2018NE00003
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE A VIAGEM A SAO LUIS A SERVICO DA UNIDADE JUNTO AO COMANDO GERAL E ACADEMIA DE POLICIA MILITAR. |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
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2018NE00005
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE, NO QCG PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO CMT IV. |
346,00 | 346,00 | 346,00 |
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2018NE00011
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE A VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE, JUNTO AO QCG, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO CMT IV E PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO CONFORME OFICIO N 040/2018 - DER, NO PERIODO DE 17 A 19/10 |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
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2018NE00015
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SAO LUIS-MA JUNTO AO QCG, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES SO CMT IV, ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO NO PERIODO DE 17 A 19/12/2018. |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
| Totais: | 1.903,00 | 1.903,00 | 1.903,00 |
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+
