| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2018NE00005
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA DENTRO DO ESTADO PRA MILITAR REFERENTE A VIAGEM AO MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA - MA PARA FAZER FISCALIZACOES E VISTORIAS TECNICAS. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
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2018NE00011
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE A VIAGEM PARA OS MUNICIPIOS DE DOM PEDRO-MA, PRESIDENTE DUTRA-MA E TUNTUM-MA ENTRE OS DIAS 30 DE ABRIL A 04 DE MAIO DE 2018 CONFORME PROCESSO N. 0150567/2018. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
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2018NE00018
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA CUSTEAR DESPEASA COM VIAGEM PARA O MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA-MA PARA REALIZACAO DE FISCALIZACAO E VISTORIAS EM POSTOS DE COMBUSTIVEIS NESSE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO N. 0214207/2018. |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
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2018NE00028
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DIA 27/11/2018 PARA O MUNICIPIO DE DOM PEDRO-MA RETORNANDO DIA 28/11/2018 CONFORME PROCESSO N 0275374/2018 |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
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2018NE00030
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA DE MILITAR PARA VIAGEM AO MUNICIPIO DE SAO LUIS-MA NO DIA 10/12/2018 COM PREVISAO DE RETORNO DIA 15/12/2018 PARA RECEBER TREINAMENTO NO SISTEMA SIGEF CONFORME PROCESSO N |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
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2018NE00031
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM AO MUNICIPIO DE LAGO VERDE, DIA 21/08/2018 RETORNO DIA 22/08/2018 PARA REALIZACAO DE VISTORIAS TECNICAS CONFORME PROCESSO N. 0275716/2018. |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
| Totais: | 2.907,00 | 2.907,00 | 2.907,00 |
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