| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2018NE00141
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DIARIA POR TE SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO SAOLUIS MA AFIM DE REALIZAR SERVICOS ADM NOS DIAS 13/08/2018 A 15/08/2018 |
399,00 | 399,00 | 399,00 |
| Totais: | 399,00 | 399,00 | 399,00 |
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