| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2018NE00254
Dt. Emissão: Descrição: CARNE BOVINA DE PRIMEIRA, TIPO CHA DE DENTRO, SEM OSSO CARNE BOVINA PRIMEIRA, TIPO CARNE DE PEITO, COM OSSO CARNE SUINA TIPO PERNIL, EM PECA INTEIRA |
15.449,21 | 15.449,21 | 15.449,21 |
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2018NE00255
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A CIDADE DE SAO LUIS MA A FIM DE TRATAR ASSUNTO REFERENTE AO 5BPM E PARTICIPAR DE REUNIAO NA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO(DPE |
1.384,00 | 1.384,00 | 1.384,00 |
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2018NE00256
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA CUSTEAR DEPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A CIDADE DE GRAJAU A FIM DE REFORCAR O POLICIAMENTO NA 15CI CUMPRINDO DETERMINACAO DO SR CEL QOPM CMT DO CPAI-I/2 PERIDO: 31/ |
1.430,00 | 1.430,00 | 1.430,00 |
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2018NE00257
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA CUSTEAR DEPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A CIDADE DE GRAJAU A FIM DE REFORCAR O POLICIAMENTO NA 15CI CUMPRINDO DETERMINACAO DO SR CEL QOPM CMT DO CPAI-I/2 PERIDO: 31/ |
1.430,00 | 1.430,00 | 1.430,00 |
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2018NE00258
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A CIDADE DE PRESIDENTE DUTRA MA A FIMDE REALIZAREM ESCOLTA DE VALORES EM CUMPRIMENTO DE DETERMINACAO DO SR COMANDANTE GERA |
143,00 | 143,00 | 143,00 |
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2018NE00259
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A CIDADE DE PRESIDENTE DUTRA MA A FIMDE REALIZAREM ESCOLTA DE VALORES EM CUMPRIMENTO DE DETERMINACAO DO SR COMANDANTE GERA |
143,00 | 143,00 | 143,00 |
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2018NE00260
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A CIDADE DE PRESIDENTE DUTRA MA A FIMDE REALIZAREM ESCOLTA DE VALORES EM CUMPRIMENTO DE DETERMINACAO DO SR COMANDANTE GERA |
143,00 | 143,00 | 143,00 |
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2018NE00261
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A CIDADE DE PRESIDENTE DUTRA MA A FIMDE REALIZAREM ESCOLTA DE VALORES EM CUMPRIMENTO DE DETERMINACAO DO SR COMANDANTE GERA |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
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2018NE00262
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A CIDADE DE PRESIDENTE DUTRA MA A FIMDE REALIZAREM ESCOLTA DE VALORES EM CUMPRIMENTO DE DETERMINACAO DO SR COMANDANTE GERA |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
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2018NE00263
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A CIDADE DE PRESIDENTE DUTRA MA A FIMDE REALIZAREM ESCOLTA DE VALORES EM CUMPRIMENTO DE DETERMINACAO DO SR COMANDANTE GERA |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
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2018NE00264
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A CIDADE DE PRESIDENTE DUTRA MA A FIMDE REALIZAREM ESCOLTA DE VALORES EM CUMPRIMENTO DE DETERMINACAO DO SR COMANDANTE GERA |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
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2018NE00265
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A CIDADE DE PRESIDENTE DUTRA MA A FIMDE REALIZAREM ESCOLTA DE VALORES EM CUMPRIMENTO DE DETERMINACAO DO SR COMANDANTE GERA |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
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2018NE00266
Dt. Emissão: Descrição: PAG DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO AS CIDADES DE ITAIPAVA DO GRAJAU, FERNANDO FALCAO E JENIPAPO DOS VIEIRAS A FIM DE REALIZAR MANUTENCAO NO ARMAMENTO DES |
429,00 | 429,00 | 429,00 |
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2018NE00267
Dt. Emissão: Descrição: PAG DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A CIDADE DE SAO LUIS A FIM DE RECEBER VIATURA DO 5BPM PERIODO:13/08/2018 |
143,00 | 143,00 | 143,00 |
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2018NE00268
Dt. Emissão: Descrição: PAG DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A CIDADE DE SAO LUIS A FIM DE RECEBER VIATURA DO 5BPM PERIODO:13/08/2018 |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
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2018NE00269
Dt. Emissão: Descrição: PAG DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A CIDADE DE SAO LUIS A FIM DE RECEBER VIATURA DO 5BPM PERIODO:13/08/2018 |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
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2018NE00270
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A CIDADE DE JENIPAPO DOS VIEIRAS A FIM DE REFORCAREM O EFETIVO DAQUELE DPM PERIODO: 18 A 19/08/2018 |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
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2018NE00271
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A CIDADE DE JENIPAPO DOS VIEIRAS A FIM DE REFORCAREM O EFETIVO DAQUELE DPM PERIODO: 18 A 19/08/2018 |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
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2018NE00272
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A CIDADE DE JENIPAPO DOS VIEIRAS A FIM DE REFORCAREM O EFETIVO DAQUELE DPM PERIODO: 18 A 19/08/2018 |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
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2018NE00273
Dt. Emissão: Descrição: PAG REF A SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE CARTOES TICKET SOLUCOES HDFGT DE JULHO/2018 - COMBUSTIVEL |
22.284,20 | 22.284,20 | 22.284,20 |
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2018NE00274
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS MA JUNTO A DAL E AJUDANCIA GERAL DA PMMA PERIDO: 13 A 14/08/2018 |
286,00 | 286,00 | 286,00 |
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2018NE00275
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A CIDADE DE SAO LUIS MA JUNTO AO COMANDO GERAL PERIODO: 26 A 28/08/18 |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
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2018NE00276
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A CIDADE DE SAO LUIS MA JUNTO AO COMANDO GERAL DA PMMA E DAL/PMMA PERIODO: 24 A 28/08/18 |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
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2018NE00277
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDA COMDESTINO A CIDADE DE SAO LUIS A FIM DE LEVAREM ARMAS AO CFAP PERIODO: 24/08/2018 |
143,00 | 143,00 | 143,00 |
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2018NE00278
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDA COMDESTINO A CIDADE DE SAO LUIS A FIM DE LEVAREM ARMAS AO CFAP PERIODO: 24/08/2018 |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
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2018NE00279
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDA COMDESTINO A CIDADE DE SAO LUIS A FIM DE LEVAREM ARMAS AO CFAP PERIODO: 24/08/2018 |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
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2018NE00280
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A ITAIPAVA DOGRAJAU A FIM DE REFORCAR O POLICIAMENTO DAQUELE MUNICIPIO. PERIODO: 31/08 A 04/09/18 |
715,00 | 715,00 | 715,00 |
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2018NE00281
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A CIDADE DE ITAIPAVA DO GRAJAU A FIM DE REFORCAR O POLICIAMENTO DAQUELE DPM NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2018 |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
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2018NE00282
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A CIDADE DE ITAIPAVA DO GRAJAU A FIM DE REFORCAR O POLICIAMENTO DAQUELE DPM NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2018 |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
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2018NE00283
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A CIDADE DE ITAIPAVA DO GRAJAU A FIM DE REFORCAR O POLICIAMENTO DAQUELE DPM NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2018 |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
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2018NE00284
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS JUNTO A DAL E AJUDANCIA GERAL DA PMMA PERIODO: 30/08 A 01/09/18 |
286,00 | 286,00 | 286,00 |
| Totais: | 48.086,41 | 48.086,41 | 48.086,41 |
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