| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
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2018NE00001
Dt. Emissão: Descrição: 14002 EMPENHO REF A 02 DIARIAS-NO PERIODO DE 21 A 22/01/2018 EM VIAGEM A BRASILIAPARA PARTICIPAR DE REU-NIAO DA AND |
709,60 | 709,60 | 709,60 |
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2018NE00002
Dt. Emissão: Descrição: 14002 EMPENHO REF A 01 DIARIAEM VIAGEM A BRASILIA NOPERIODO DE 23/01/2018 PARA PARTICIPAR DE_REUNIAO-DA AND. |
393,00 | 393,00 | 393,00 |
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2018NE00003
Dt. Emissão: Descrição: 14002 EMPENHO REF A 02 DIARIASNO PERIODO DE 21 A 22/01/2018 EM VIAGEM A BRASILIAPARA PARTICIPAR DE REU-NIAO DA OPERACAO LEI SECA |
709,60 | 709,60 | 709,60 |
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2018NE00004
Dt. Emissão: Descrição: 14002 EMPENHO REF A 01 DIARIA NO PERIODO DE 23/01/2018/EM VIAGEM A BRASILIA PARAPARTICIPAR DE REUNIAO DAOPERACAO LEI SECA. |
393,00 | 393,00 | 393,00 |
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2018NE00005
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 06 DIARIASNO PERIODO DE 22 A 27/01/2018 EM VIAGEM A CIRETRANDE CODO, BACABAL E SANTA-INES P/ PARTICIPAR DE VI-SITA TECNICA. |
808,80 | 808,80 | 808,80 |
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2018NE00006
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIASNO PERIODO DE 28 A 29/01/2018 EM VIAGEM A CIRETRANDE CODO, BACACBAL E SANTAINES PARA PARTICIPAR DEVISITA TECNICA. |
346,00 | 346,00 | 346,00 |
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2018NE00007
Dt. Emissão: Descrição: 14002 EMPENHO REF A 02 DIARIASEM VIAGEM A BRASILIA NOPERIODO DE 22 A 23/01 /18PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA OPERACAO LEI SECA |
786,00 | 786,00 | 786,00 |
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2018NE00008
Dt. Emissão: Descrição: 14002 EMPENHO REF A 02 DIARIASEM VIAGEM A BRASILIA NOPERIODO DE 22 A 23/01 /18PARA PARTICIOAR DE REUNIAO DA OPERACAO LEI SECA. |
600,00 | 600,00 | 600,00 |
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2018NE00009
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 06 DIARIASNO PERIODO DE 22,26 E 29/01/2018 EM VIAGEM A BACA-BAL, SANTA INES E CODOPARA TRANSPORTAR SERVIDO-RES DO SETROR DE INFORMA-TICA. |
568,80 | 568,80 | 568,80 |
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2018NE00010
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIASNO PERIODO DE 27 A 28/01/2018 EM VIAGEM A BACABAL-SANTA INES E CODO PARATRANSPORTAR SERVIDORES DOSETOR DE INFORMATICA. |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
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2018NE00011
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIASNO PERIODO DE 09 A 11/01/2018 EM VIAGEM A CODO PARA PARTICIPAR DO PROJETO-FERIAS EM TRANSITO. |
404,40 | 404,40 | 404,40 |
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2018NE00012
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 01 DIARIA NO PERIODO DE 20/01/2018 EM VIAGEM A AGUA DOCE PA-RA PARTICIPAR DO IDH. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2018NE00013
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 01 DIARIA NO PERIODO DE 20/01/2018 EM VIAGEM A AGUA DOCE PARA PARTICIPAR DO IDH. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2018NE00016
Dt. Emissão: Descrição: 46001 EMPENHO 2018NE00016 REF AAUXILIO ALIMENTACAO DAEMARHP MES DE FEVEREIRO2018 |
9.244,40 | 9.244,40 | 9.244,40 |
|
2018NE00017
Dt. Emissão: Descrição: 46001 EMPENHO 2018NE00017 REF AAUXILIO ALIMENTACAO DAEMARHP MES DE FEVEREIRO2018. |
9.244,40 | 9.244,40 | 9.244,40 |
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2018NE00018
Dt. Emissão: Descrição: 46001 EMPENHO 2018NE00018 REF AAUXILIO ALIMENTACAO DAEMARHP MES DE FEVEREIRO2018. |
9.244,40 | 9.244,40 | 9.244,40 |
|
2018NE00019
Dt. Emissão: Descrição: 46001 EMPENHO 2018NE00019 REF AAUXILIO ALIMENTACAO DAEMARHP MES DE FEVEREIRO2018. |
9.244,40 | 9.244,40 | 9.244,40 |
|
2018NE00020
Dt. Emissão: Descrição: 46001 EMPENHO 2018NE00020 REF AAUXILIO ALIMENTACAO DAEMARHP MES DE FEVEREIRO2018. |
9.244,40 | 9.244,40 | 9.244,40 |
|
2018NE00021
Dt. Emissão: Descrição: 46001 EMPENHO 2018NE00021 REF AAUXILIO ALIMENTACAO DAEMARHP MES DE FEVEREIRO2018. |
9.244,40 | 9.244,40 | 9.244,40 |
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2018NE00022
Dt. Emissão: Descrição: 46001 EMPENHO 2018NE00022 REF AAUXILIO ALIMENTACAO DAEMARHP MES DE FEVEREIRO2018. |
9.244,40 | 9.244,40 | 9.244,40 |
|
2018NE00023
Dt. Emissão: Descrição: 46001 EMPENHO 2018NE00023 REF AAUXILIO ALIMENTACAO DAEMARHP MES DE FEVEREIRO2018. |
9.244,40 | 9.244,40 | 9.244,40 |
|
2018NE00024
Dt. Emissão: Descrição: 46001 EMPENHO 2018NE00024 REF AAUXILIO ALIMENTACAO DAEMARHP MES DE FEVEREIRO2018. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE00026
Dt. Emissão: Descrição: 46001 EMPENHO 2018NE00026 REF AAUXILIO ALIMENTACAO DAEMARHP MES DE FEVEREIRO2018. |
9.244,40 | 9.244,40 | 9.244,40 |
|
2018NE00027
Dt. Emissão: Descrição: 46001 EMPENHO 2018NE00027 REF AAUXILIO ALIMENTACAO DAEMARHP MES DE FEVEREIRO2018. |
9.244,40 | 9.244,40 | 9.244,40 |
|
2018NE00028
Dt. Emissão: Descrição: 46001 EMPENHO 2018NE00028 REF AAUXILIO ALIMENTACAO DAEMARHP MES DE FEVEREIRO2018. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2018NE00029
Dt. Emissão: Descrição: 46001 EMPENHO 2018NE00029 REF AAUXILIO ALIMENTACAO DAEMARHP MES DE FEVEREIRO2018. |
9.244,40 | 9.244,40 | 9.244,40 |
|
2018NE00030
Dt. Emissão: Descrição: 46001 EMPENHO 2018NE00030 REF AAUXILIO ALIMENTACAO DAEMARHP MES DE FEVEREIRO2018. |
9.244,40 | 9.244,40 | 9.244,40 |
|
2018NE00031
Dt. Emissão: Descrição: 46001 EMPENHO 2018NE00031 REF A AUXILIO ALIMENTACAO DA EMARHP MES DE FEVEREIRO 2018 |
9.244,40 | 9.244,40 | 9.244,40 |
|
2018NE00032
Dt. Emissão: Descrição: 46001 EMPENHO 2018NE00032 REF AAUXILIO ALIMENTACAO DAEMARHP MES DE FEVEREIRO2018. |
9.244,40 | 9.244,40 | 9.244,40 |
|
2018NE00033
Dt. Emissão: Descrição: 46001 EMPENHO 2018NE00033 REF AAUXILIO ALIMENTACAO DAEMARHP MES DE FEVEREIRO2018. |
9.244,40 | 9.244,40 | 9.244,40 |
|
2018NE00034
Dt. Emissão: Descrição: 46001 EMPENHO 2018NE00034 REF A AUXILIO ALIMENTACAO DA EMARHP MES DE FEVEREIRO 2018 |
9.244,40 | 9.244,40 | 9.244,40 |
|
2018NE00035
Dt. Emissão: Descrição: 46001 EMPENHO 2018NE00035 REF AAUXILIO ALIMENTACAO DAEMARHP MES DE FEVEREIRO2018. |
9.244,40 | 9.244,40 | 9.244,40 |
|
2018NE00036
Dt. Emissão: Descrição: 46001 EMPENHO 2018NE00036 REF AAUXILIO ALIMENTACAO DAEMARHP MES DE FEVEREIRO2018. |
9.244,40 | 9.244,40 | 9.244,40 |
|
2018NE00037
Dt. Emissão: Descrição: 46001 EMPENHO 2018NE00037 REF AAUXILIO ALIMENTACAO DA EMARHP MES DE FEVEREIRO 2018 |
9.244,40 | 9.244,40 | 9.244,40 |
|
2018NE00038
Dt. Emissão: Descrição: 46001 EMPENHO 2018NE00038 REF AAUXILIO ALIMENTACAO DAEMARHP MES DE FEVEREIRO2018. |
9.244,40 | 9.244,40 | 9.244,40 |
|
2018NE00039
Dt. Emissão: Descrição: 46001 EMPENHO 2018NE00039 REF AAUXILIO ALIMENTACAO DAEMARHP MES DE FEVEREIRO2018. |
9.244,40 | 9.244,40 | 9.244,40 |
|
2018NE00040
Dt. Emissão: Descrição: 46001 EMPENHO 2018NE00040 REF A AUXILIO ALIMENTACAO DA EMARHP MES DE FEVEREIRO 2018 |
9.244,40 | 9.244,40 | 9.244,40 |
|
2018NE00041
Dt. Emissão: Descrição: 46001 EMPENHO 2018NE00041 REF AAUXILIO ALIMENTACAO DAEMARHP MES DE FEVEREIRO2018. |
9.244,40 | 9.244,40 | 9.244,40 |
|
2018NE00042
Dt. Emissão: Descrição: 46001 EMPENHO 2018NE00042 REF AAUXILIO ALIMENTACAO DAEMARHP MES DE FEVEREIRO2018. |
9.244,40 | 9.244,40 | 9.244,40 |
|
2018NE00043
Dt. Emissão: Descrição: 46001 EMPENHO 2018NE00043 REF A AUXILIO ALIMENTACAO DA EMARHP MES DE FEVEREIRO 2018 |
9.244,40 | 9.244,40 | 9.244,40 |
|
2018NE00044
Dt. Emissão: Descrição: 46001 EMPENHO 2018NE00044 REF AAUXILIO ALIMENTACAO DAEMARHP MES DE FEVEREIRO2018. |
9.244,40 | 9.244,40 | 9.244,40 |
|
2018NE00045
Dt. Emissão: Descrição: 46001 EMPENHO 2018NE00045 REF A AUXILIO ALIMENTACAO DA EMARHP MES DE FEVEREIRO 2018 |
9.244,40 | 9.244,40 | 9.244,40 |
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2018NE00046
Dt. Emissão: Descrição: 46001 EMPENHO 2018NE00046 REF AAUXILIO ALIMENTACAO DAEMARHP MES DE FEVEREIRO2018. |
9.244,40 | 9.244,40 | 9.244,40 |
|
2018NE00047
Dt. Emissão: Descrição: 46001 EMPENHO 2018NE00047 REF A AUXILIO ALIMENTACAO DA EMARHP MES DE FEVEREIRO 2018 |
9.244,40 | 9.244,40 | 9.244,40 |
|
2018NE00048
Dt. Emissão: Descrição: 46001 EMPENHO 2018NE00048 REF AAUXILIO ALIMENTACAO DAEMARHP MES DE FEVEREIRO2018. |
9.244,40 | 9.244,40 | 9.244,40 |
|
2018NE00049
Dt. Emissão: Descrição: 46001 EMPENHO 2018NE00049 REF AAUXILIO ALIMENTACAO DAEMARHP MES DE FEVEREIRO2018. |
9.244,40 | 9.244,40 | 9.244,40 |
|
2018NE00050
Dt. Emissão: Descrição: 46001 EMPENHO 2018NE00050 REF A AUXILIO ALIMENTACAO DA EMARHP MES DE FEVEREIRO 2018 |
9.244,40 | 9.244,40 | 9.244,40 |
|
2018NE00051
Dt. Emissão: Descrição: 46001 EMPENHO 2018NE00051 REF AAUXILIO ALIMENTACAO DAEMARHP MES DE FEVEREIRO2018. |
9.244,40 | 9.244,40 | 9.244,40 |
|
2018NE00052
Dt. Emissão: Descrição: 46001 EMPENHO 2018NE00052 REF A AUXILIO ALIMENTACAO DA EMARHP MES DE FEVEREIRO 2018 |
9.244,40 | 9.244,40 | 9.244,40 |
|
2018NE00053
Dt. Emissão: Descrição: 46001 EMPENHO 2018NE00053 REF AAUXILIO ALIMENTACAO DAEMARHP MES DE FEVEREIRO2018. |
9.244,40 | 9.244,40 | 9.244,40 |
|
2018NE00054
Dt. Emissão: Descrição: 46001 EMPENHO 2018NE00054 REF A AUXILIO ALIMENTACAO DA EMARHP MES DE FEVEREIRO DE2018 |
9.244,40 | 9.244,40 | 9.244,40 |
|
2018NE00055
Dt. Emissão: Descrição: 46001 EMPENHO 2018NE00055 REF AAUXILIO ALIMENTACAO DAEMARHP MES DE FEVEREIRO2018. |
9.244,40 | 9.244,40 | 9.244,40 |
|
2018NE00056
Dt. Emissão: Descrição: 46001 EMPENHO 2018NE00056 REF A AUXILIO ALIMENTACAO DA EMARHP MES DE FEVEREIRO 2018 |
9.244,40 | 9.244,40 | 9.244,40 |
|
2018NE00057
Dt. Emissão: Descrição: 46001 EMPENHO 2018NE00057 REF AAUXILIO ALIMENTACAO DAEMARHP MES DE FEVEREIRO2018. |
9.244,40 | 9.244,40 | 9.244,40 |
|
2018NE00058
Dt. Emissão: Descrição: 46001 EMPENHO 2018NE00058 REF A AUXILIO ALIMENTACAO DA EMARHP MES DE FEVEREIRO 2018 |
9.244,40 | 9.244,40 | 9.244,40 |
|
2018NE00059
Dt. Emissão: Descrição: 46001 EMPENHO 2018NE00059 REF AAUXILIO ALIMENTACAO DAEMARHP MES DE FEVEREIRO2018. |
9.244,40 | 9.244,40 | 9.244,40 |
|
2018NE00060
Dt. Emissão: Descrição: 46001 EMPENHO 2018NE00060 REF AAUXILIO ALIMENTACAO DAEMARHP MES DE FEVEREIRO2018. |
9.244,40 | 9.244,40 | 9.244,40 |
|
2018NE00061
Dt. Emissão: Descrição: 46001 EMPENHO 2018NE00061 REF AAUXILIO ALIMENTACAO DAEMARHP MES DE FEVEREIRO2018. |
9.244,40 | 9.244,40 | 9.244,40 |
|
2018NE00062
Dt. Emissão: Descrição: 46001 EMPENHO 2018NE00062 REF AAUXILIO ALIMENTACAO DAEMARHP MES DE FEVEREIRO2018. |
9.244,40 | 9.244,40 | 9.244,40 |
|
2018NE00063
Dt. Emissão: Descrição: 46001 EMPENHO 2018NE00063 REF AAUXILIO ALIMENTACAO DAEMARHP MES DE FEVEREIRO2018. |
9.244,40 | 9.244,40 | 9.244,40 |
|
2018NE00064
Dt. Emissão: Descrição: 46001 EMPENHO 2018NE00064 REF AAUXILIO ALIMENTACAO DAEMARHP MES DE FEVEREIRO2018. |
9.244,40 | 9.244,40 | 9.244,40 |
|
2018NE00065
Dt. Emissão: Descrição: 46001 EMPENHO 2018NE00065 REF AAUXILIO ALIMENTACAO DAEMARHP MES DE FEVEREIRO2018. |
2.521,20 | 2.521,20 | 2.521,20 |
|
2018NE00066
Dt. Emissão: Descrição: 46001 EMPENHO 2018NE00066 REF AAUXILIO ALIMENTACAO DAEMARHP MES DE FEVEREIRO2018. |
9.244,40 | 9.244,40 | 9.244,40 |
|
2018NE00067
Dt. Emissão: Descrição: 46001 EMPENHO 2018NE00067 REF AAUXILIO ALIMENTACAO DAEMARHP MES DE FEVEREIRO2018. |
9.702,80 | 9.702,80 | 9.702,80 |
|
2018NE00068
Dt. Emissão: Descrição: 46001 EMPENHO 2018NE00068 REF AAUXILIO ALIMENTACAO DAEMARHP MES DE FEVEREIRO2018. |
9.244,40 | 9.244,40 | 9.244,40 |
|
2018NE00069
Dt. Emissão: Descrição: 36022 EMP, REF. A CETRAN MES DEJAN.2018 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE00070
Dt. Emissão: Descrição: 36022 EMP. REF. A CETRAN MES DEJAN.2018 |
8.475,04 | 8.475,04 | 8.475,04 |
|
2018NE00072
Dt. Emissão: Descrição: 36022 EMP. REF. A CETRAN MES DEJAN.2018 |
45.443,60 | 45.443,60 | 45.443,60 |
|
2018NE00073
Dt. Emissão: Descrição: 36022 EMP,REF. A CETRAN MES DEJAN.2018 |
40.972,64 | 40.972,64 | 40.972,64 |
|
2018NE00074
Dt. Emissão: Descrição: 36022 EMP. REF. A CETRAN MES DEJAN.2018 |
5.092,72 | 5.092,72 | 5.092,72 |
|
2018NE00075
Dt. Emissão: Descrição: 36022 EMPENHO 2018NE00075 REF AJARIS MES DE JANEIRO 2018 |
74.902,14 | 74.902,14 | 74.902,14 |
|
2018NE00076
Dt. Emissão: Descrição: 36022 EMP. REF. A CETRAN MES DEJAN.2018 |
35.879,92 | 35.879,92 | 35.879,92 |
|
2018NE00077
Dt. Emissão: Descrição: 36022 EMPENHO 2018NE00077 REF AJARIS MES DE JANEIRO 2018 |
37.449,92 | 37.449,92 | 37.449,92 |
|
2018NE00078
Dt. Emissão: Descrição: 36022 EMP. REF. A CETRAN MES DEJAN.2018 |
40.972,64 | 40.972,64 | 40.972,64 |
|
2018NE00079
Dt. Emissão: Descrição: 36022 EMPENHO 2018NE00079 REF AJARIS MES DE JANEIRO 2018 |
37.449,92 | 37.449,92 | 37.449,92 |
|
2018NE00080
Dt. Emissão: Descrição: 36022 EMPENHO 2018NE00080 REF AJARIS MES DE JANEIRO 2018 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE00081
Dt. Emissão: Descrição: 36022 EMP. REF. A CETRAN MES DEJAN.2018 |
40.972,64 | 40.972,64 | 40.972,64 |
|
2018NE00083
Dt. Emissão: Descrição: 36022 EMP. REF. A CETRAN MES DEJAN.2018 |
40.972,64 | 40.972,64 | 40.972,64 |
|
2018NE00084
Dt. Emissão: Descrição: 36022 EMPENHO 2018NE00084 REF AJARIS MES DE JANEIRO 2018 |
37.449,92 | 37.449,92 | 37.449,92 |
|
2018NE00085
Dt. Emissão: Descrição: 36022 EMPENHO 2018NE00085 REF AJARIS MES DE JANEIRO 2018 |
32.449,68 | 32.449,68 | 32.449,68 |
|
2018NE00086
Dt. Emissão: Descrição: 36022 EMP. REF. A CETRAN MES DEJAN.2018 |
40.972,64 | 40.972,64 | 40.972,64 |
|
2018NE00087
Dt. Emissão: Descrição: 36022 EMPENHO 2018NE00087 REF AJARIS MES DE JANEIRO 2018 |
32.449,68 | 32.449,68 | 32.449,68 |
|
2018NE00088
Dt. Emissão: Descrição: 36022 EMPENHO 2018NE00088 REF AJARIS MES DE JANEIRO 2018 |
32.449,68 | 32.449,68 | 32.449,68 |
|
2018NE00089
Dt. Emissão: Descrição: 36022 EMP. REF.A CETRAN MES DEJAN.2018 |
40.972,64 | 40.972,64 | 40.972,64 |
|
2018NE00090
Dt. Emissão: Descrição: 36022 EMPENHO 2018NE00090 REF AJARIS MES DE JANEIRO 2018 |
32.449,68 | 32.449,68 | 32.449,68 |
|
2018NE00091
Dt. Emissão: Descrição: 36022 EMPENHO 2018NE00091 REF AJARIS MES DE JANEIRO 2018 |
32.449,68 | 32.449,68 | 32.449,68 |
|
2018NE00092
Dt. Emissão: Descrição: 36022 EMP. REF. A CETRAN MES DEJAN.2018 |
40.972,64 | 40.972,64 | 40.972,64 |
|
2018NE00093
Dt. Emissão: Descrição: 36022 EMPENHO 2018NE00093 REF AJARIS MES DE JANEIRO 2018 |
2.670,96 | 2.670,96 | 2.670,96 |
|
2018NE00094
Dt. Emissão: Descrição: 36022 EMPENHO 2018NE00094 REF AJARIS MES DE JANEIRO 2018 |
32.449,68 | 32.449,68 | 32.449,68 |
|
2018NE00095
Dt. Emissão: Descrição: 36022 EMP. REF. A CETRAN MES DEJAN.2018 |
20.447,84 | 20.447,84 | 20.447,84 |
|
2018NE00096
Dt. Emissão: Descrição: 36022 EMPENHO 2018NE00096 REF AJARIS MES DE JANEIRO 2018 |
32.449,68 | 32.449,68 | 32.449,68 |
|
2018NE00097
Dt. Emissão: Descrição: 36022 EMP. REF. A CETRAN MES DEJAN.2018 |
40.972,64 | 40.972,64 | 40.972,64 |
|
2018NE00098
Dt. Emissão: Descrição: 36022 EMPENHO 2018NE00098 REF AJARIS MES DE JANEIRO 2018 |
32.449,68 | 32.449,68 | 32.449,68 |
|
2018NE00099
Dt. Emissão: Descrição: 36022 EMPENHO 2018NE00099 REF AJARIS MES DE JANEIRO 2018 |
32.449,68 | 32.449,68 | 32.449,68 |
|
2018NE00100
Dt. Emissão: Descrição: 36022 EMPENHO 2018NE00100 REF AJARIS MES DE JANEIRO 2018 |
32.449,68 | 32.449,68 | 32.449,68 |
|
2018NE00101
Dt. Emissão: Descrição: 36022 EMPENHO 2018NE00101 REF AJARIS MES DE JANEIRO 2018 |
32.449,68 | 32.449,68 | 32.449,68 |
|
2018NE00102
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMP, REF, A DIARIAS PARABALSAS NO PERIODO DE 05.A09.02.2018 ACOMPANHAMENTODE PROVAS PRATICAS VEICU. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE00103
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIASNO PERIODO DE 05 A 09/02/2018 EM VIAGEM A LAGO DAPEDRA, PEDREIRAS E TRIZI-DELA DO VALE PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE00104
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMP, REF. A DIARIAS PARABALSAS NO PERIODO DE 05.A09.02.2018 ACOMPANHAR PROVAS PRATICAS VEICULARES |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE00105
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIASNO PERIODO DE 05 A 09/02/2018 EM VIAGEM A LAGO DAPEDRA, PEDREIRAS E TRIZI-DELA DO VALE PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE00106
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIASNO PERIODO DE 05 A 09/02/2018 EM VIAGEM A LAGO DAPEDRA, PEDREIRAS E TRIZI-DELA DO VALE PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE00107
Dt. Emissão: Descrição: 14002 EMP. REF. A DIARIAS PARABALSAS NO PERIODO DE 05.A09.02.2018 ACOMPANHAR PROVAS PRATICAS VEICULARES |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE00108
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIASNO PERIODO DE 05 A 09/02/2018 EM VIAGEM A LAGO DAPEDRA, PEDREIRAS E TRIZI-DELA DO VALE PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE00109
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMP. REF. A DIARIAS PARABALSAS NO PERIODO DE 05.A09.02.2018 ACOMPANHAR PROVAS PRATICAS VEICULARES |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE00110
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIASNO PERIODO DE 05 A 09/02/2018 EM VIAGEM A VITORINOFREIRE E BACABAL PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE00111
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMP.REF. A DIARIAS PARABALSAS NO PERIODO DE 05.A09.02.2018 ACOMPANHAR PROVAS PRATICAS VEICULARES |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE00112
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIASEM VIAGEM NO PERIODO DE05 A 09/02/2018 PARA VITORINO FREIRE E BACABAL PARA REALIZAR EXAMES PRATI-COS VEICULARES. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE00113
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMP. REF. A DIARIAS PARAPINHEIRO NO PERIODO DE 05A 08.02.2018 ACOMPANHARPROVAS PRATICAS VEICULARES |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE00114
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIASNO PERIODO DE 05 A 09/02/2018 EM VIAGEM A VITORINOFREIRE,BACABALPARA REALI ZAR EXAMES PRATICOS VEICULARES. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE00115
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMP. REF. A DIARIAS PARAPINHEIRO NO PERIODO DE 05A 08.02.2018 ACOMPANHARPROVAS PRAT.VEICULARES |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE00116
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIASEM VIAGEM NO PERIODO DE05 A 09/02/2018 PARA VITORINO FREIRE E BACABAL PA-RA REALIZAR EXAMES PRATI-COS VEICULARES. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE00117
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMP. REF. A DIARIAS PARAPINHEIRO NO PERIODO DE 05A 08.02.2018 ACOMPANHARPROVAS PRAT.VEICULARES |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE00118
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMP. REF. A DIARIAS PARAPINHEIRO NO PERIODO DE 05A 08.02.2018 ACOMPANHARPROVAS PRAT.VEICULARES |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE00119
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIASNO PERIODO DE 05 A 09/02/2018 EM VIAGEM A VITORINOFREIRE E BACABAL PARA REALIZAR EXAMES PRATICOS VEICULARES. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE00120
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMP. REF. A DIARIAS PARAPINHEIRO NO PARIODO DE 05A 08.02.2018 ACOMPANAHRPROVAS PRAT.VEICULARES |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE00121
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIASNO PERIODO DE 05 A 09/02/2018 EM VIAGEM A COROATA,CODO E COELHO NETO PARAREALIZAR EXAMES PRATICOS-VEICULARES. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE00122
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIASNO PERIODO DE 05 A 09/02/2018 EM VIAGEM A COROATA,CODO E COELHO NETO PARAREALIZAR EXAMES PRATICOS-VEICULARES. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE00123
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIASNO PERIODO DE 05 A 09/02/2018 EM VIAGEM A COROATA,CODO E COELHO NETO PARAREALIZAR EXAMES PRATICOS-VEICULARES. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE00124
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIASNO PERIODO DE 05 A 09/02/2018 EM VIAGEM A COROATA,CODO E COELHO NETO PARAREALIZAR EXAMES PRATICOS-VEICULARES. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE00125
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIASNO PERIODO DE 05 A 09/02/2018 EM VIAGEM A COROATA,CODO E COELHO NETO PARAREALIZAR EXAMES PRATICOS-VEICULARES. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE00126
Dt. Emissão: Descrição: 46001 EMPENHO 2018NE00126 REF AAUXILIO ALIMENTACAO DAEMARHP MES DE FEV/2018. |
9.244,40 | 9.244,40 | 9.244,40 |
|
2018NE00127
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A INDENIZACAOPARA AC SERVICOS E SUPOR-TE TECNICO EM INFORMARTI-CA LTDA N/F N.0952. |
229.267,50 | 229.267,50 | 229.267,50 |
|
2018NE00128
Dt. Emissão: Descrição: 14002 EMPENHO REF A 04 DIARIAS PARA JOAO PESSOA NO PERIODO 27/02 A 02/03/2017 P/ PARTICIPAR DO 60 ENCONTRONACIONAL DOS DETRANS. |
1.419,20 | 1.419,20 | 1.419,20 |
|
2018NE00129
Dt. Emissão: Descrição: 14002 EMPENHO REF A 04 DIARIAS PARA JOAO PESSOA NO PERIODO 27/02 A 02/03/2017 P/ PARTICIPAR DO 60 ENCONTRONACIONAL DOS DETRANS. |
1.419,20 | 1.419,20 | 1.419,20 |
|
2018NE00130
Dt. Emissão: Descrição: 14002 EMPENHO REF A 02 DIARIAS PARA JOAO PESSOA NO PERIODO 03/03 A 04/03/2017 P/ PARTICIPAR DO 60 ENCONTRONACIONAL DOS DETRANS. |
786,00 | 786,00 | 786,00 |
|
2018NE00131
Dt. Emissão: Descrição: 14002 EMPENHO REF A 02 DIARIAS PARA JOAO PESSOA NO PERIODO 03/03 A 04/03/2017 P/ PARTICIPAR DO 60 ENCONTRONACIONAL DOS DETRANS. |
786,00 | 786,00 | 786,00 |
|
2018NE00132
Dt. Emissão: Descrição: 14002 EMPENHO REF A 06 DIARIAS PARA JOAO PESSOA NO PERIODO 27/02 A 04/03/2017 P/ PARTICIPAR DO 60 ENCONTRONACIONAL DOS DETRANS. |
1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
|
2018NE00133
Dt. Emissão: Descrição: 14002 EMPENHO REF A 06 DIARIAS PARA JOAO PESSOA NO PERIODO 27/02 A 04/03/2017 P/ PARTICIPAR DO 60 ENCONTRONACIONAL DOS DETRANS. |
2.358,00 | 2.358,00 | 2.358,00 |
|
2018NE00134
Dt. Emissão: Descrição: 92098 EMPENHO REF A EMPRESA EBTC, DE DESPESAS DE EXERCI-CIOS ANTERIORES, FATURA -40393. |
1.586,76 | 1.586,76 | 1.586,76 |
|
2018NE00135
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIASNO PERIODO DE 04 A 08/02/2018 EM VIAGEM A TIMON PARA ACOMPANHAR SERVIDORA. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE00136
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIASEM VIAGEM A TIMON NO PERIODO DE 09 A 10/02/2018 PARA ACOMPANHAR SERVIDORA |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE00139
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR EM ACAILANDIA NO PERIODO DE 05/02/18 A 08/02/2018. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE00140
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIASEM VIAGEM A TIMON NO PERIODO DE 04 A 08/02/2018-PARA ACOMPANHAR SERVIDORA |
474,00 | 474,00 | 474,00 |
|
2018NE00141
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIAS EM VIAGEM A TIMON NO PERIODO DE 09 A 10/02/2018-PARA ACOMPANHAR SERVIDORA |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
|
2018NE00142
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR EM ACAILANDIA NO PERIODO DE 05/02/18 A 08/02/2018. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE00143
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR EM ACAILANDIA NO PERIODO DE 05/02/18 A 08/02/2018. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE00144
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR EM ACAILANDIA NO PERIODO DE 05/02/18 A 08/02/2018. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE00145
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR EM ACAILANDIA NO PERIODO DE 05/02/18 A 08/02/2018. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE00146
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 08 DIARIAS PARA SAO LUIS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA CETRANNO PERIODO DE 05,06,19,2021,22,26 E 27/02/2018. |
1.384,00 | 1.384,00 | 1.384,00 |
|
2018NE00147
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 08 DIARIAS PARA SAO LUIS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA CETRANNO PERIODO DE 05,06,19,2021,22,26 E 27/02/2018. |
1.384,00 | 1.384,00 | 1.384,00 |
|
2018NE00148
Dt. Emissão: Descrição: 11001 EMP. REF. A PAGT.DE PESSOAL MES DE JAN.2018 |
24.689.873,74 | 24.689.873,74 | 24.689.873,74 |
|
2018NE00149
Dt. Emissão: Descrição: 05001 EMP. REF. A SALARIO FAMI-LIA DA FOLHA DE PESSOALMES DE JAN.2018 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE00150
Dt. Emissão: Descrição: 11001 EMP. REF. A PAGT.DE EXAMINADORES MES DE JAN.2018 |
4.093.135,62 | 4.093.135,62 | 4.093.135,62 |
|
2018NE00152
Dt. Emissão: Descrição: 05001 EMP. REF. A SALARIO FAMI-LIA DA FOLHA DE PESSOALMES DE JAN.2018 |
3.939,54 | 3.939,54 | 3.939,54 |
|
2018NE00153
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF 02 DIARIAS PARA VISITA TECNICA A CI-RETRAN DE IMPERATRIZ NO PERIODO DE 06/02/18 A 07/02/2018. |
269,60 | 269,60 | 269,60 |
|
2018NE00154
Dt. Emissão: Descrição: 39053 EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA A.R. SERVICOS GRAFICOS |
44.400,00 | 44.400,00 | 44.400,00 |
|
2018NE00155
Dt. Emissão: Descrição: 39053 EMPENHO REF A MATERIAL GRAFICO PARA CAMPANHAS EDUCATIVAS. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE00156
Dt. Emissão: Descrição: 39053 EMPENHO REF A MATERIAL GRAFICO PARA CAMPANHAS EDUCATIVAS. |
89.250,00 | 89.250,00 | 89.250,00 |
|
2018NE00157
Dt. Emissão: Descrição: 39053 EMPENHO REF A MATERIAL GRAFICO PARA CAMPANHAS EDUCATIVAS. |
58.500,00 | 58.500,00 | 58.500,00 |
|
2018NE00158
Dt. Emissão: Descrição: 39047 EMPENHO REF A EMPRESA SAO LUIS PROMOCOES,REF AINSTALACAO DE LONAS E ADESEVO PARA PERIODO FERIAS COM OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DO DETRAN /MA. |
7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 |
|
2018NE00159
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A UMA DIARIA PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 16/02/2018 EM JOAO LISBOA. |
114,80 | 114,80 | 114,80 |
|
2018NE00160
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A UMA DIARIA PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 16/02/2018 EM JOAO LISBOA. |
114,80 | 114,80 | 114,80 |
|
2018NE00161
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS NO PEDIODO DE 04 A 08/02/2018 EM VIAGEM A TIMON PARA REALIZAR EXAMES PRA-TICOS VEICULARES. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE00162
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A UMA DIARIA PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 16/02/2018 EM JOAO LISBOA. |
114,80 | 114,80 | 114,80 |
|
2018NE00163
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A UMA DIARIA PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 16/02/2018 EM JOAO LISBOA. |
114,80 | 114,80 | 114,80 |
|
2018NE00164
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A UMA DIARIA PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 16/02/2018 EM JOAO LISBOA. |
114,80 | 114,80 | 114,80 |
|
2018NE00165
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIASNO PERIODO DE 09 A 10/02/2018 EM VIAGEM A TIMON PARA REALIZAR EXAMES PRATI-COS VEICULARES. |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2018NE00166
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIAS ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULARES NO PERIODO DE 15/02 A 16/02/2018 EM BARREIRINHAS. |
229,60 | 229,60 | 229,60 |
|
2018NE00167
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIAS ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULARES NO PERIODO DE 15/02 A 16/02/2018 EM BARREIRINHAS. |
229,60 | 229,60 | 229,60 |
|
2018NE00168
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIAS ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULARES NO PERIODO DE 15/02 A 16/02/2018 EM BARREIRINHAS. |
229,60 | 229,60 | 229,60 |
|
2018NE00169
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIAS ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULARES NO PERIODO DE 15/02 A 16/02/2018 EM BARREIRINHAS. |
229,60 | 229,60 | 229,60 |
|
2018NE00170
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIAS ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULARES NO PERIODO DE 15/02 A 16/02/2018 EM BURUTICUPU. |
229,60 | 229,60 | 229,60 |
|
2018NE00171
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIAS ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULARES NO PERIODO DE 15/02 A 16/02/2018 EM BURUTICUPU. |
229,60 | 229,60 | 229,60 |
|
2018NE00172
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIAS ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULARES NO PERIODO DE 15/02 A 16/02/2018 EM BURUTICUPU. |
229,60 | 229,60 | 229,60 |
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2018NE00173
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIAS ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULARES NO PERIODO DE 15/02 A 16/02/2018 EM BURUTICUPU. |
229,60 | 229,60 | 229,60 |
|
2018NE00174
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIAS ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULARES NO PERIODO DE 15/02 A 16/02/2018 EM BURUTICUPU. |
229,60 | 229,60 | 229,60 |
|
2018NE00175
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIAS ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULARES NO PERIODO DE 15/02 A 16/02/2018 EM CHAPADINHA. |
229,60 | 229,60 | 229,60 |
|
2018NE00176
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIAS ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULARES NO PERIODO DE 15/02 A 16/02/2018 EM CHAPADINHA. |
229,60 | 229,60 | 229,60 |
|
2018NE00177
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIAS ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULARES NO PERIODO DE 15/02 A 16/02/2018 EM CHAPADINHA. |
229,60 | 229,60 | 229,60 |
|
2018NE00178
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIAS ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULARES NO PERIODO DE 15/02 A 16/02/2018 EM CHAPADINHA. |
229,60 | 229,60 | 229,60 |
|
2018NE00179
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIAS ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULARES NO PERIODO DE 15/02 A 16/02/2018 EM CHAPADINHA. |
229,60 | 229,60 | 229,60 |
|
2018NE00180
Dt. Emissão: Descrição: 39053 EMPENHO REF A MATERIAL GRAFICO PARA CAMPANHAS EDUCATIVAS. |
37.800,00 | 37.800,00 | 37.800,00 |
|
2018NE00181
Dt. Emissão: Descrição: 39053 EMPENHO REF A MATERIAL GRAFICO PARA CAMPANHAS EDUCATIVAS. |
37.500,00 | 37.500,00 | 37.500,00 |
|
2018NE00182
Dt. Emissão: Descrição: 39053 EMPENHO REF A MATERIAL GRAFICO PARA CAMPANHAS EDUCATIVAS. |
48.000,00 | 48.000,00 | 0,00 |
|
2018NE00183
Dt. Emissão: Descrição: 49001 EMP.REF.A VALE TRANSPORTEDA FOLHA DE PESSOAL MESDE JAN.2018 |
522.875,60 | 522.875,60 | 522.875,60 |
|
2018NE00184
Dt. Emissão: Descrição: 46001 EMP. REF. A AUXILIO ALIMENTACAO DA FOLHA DE PESSO-AL MES DE JAN.2018 |
7.300.898,60 | 7.300.898,60 | 7.300.898,60 |
|
2018NE00185
Dt. Emissão: Descrição: 46001 EMP. REF. A AUXILIO ALIMENTACAO EXAMINADORES MESDE JAN.2018 |
773.741,00 | 773.741,00 | 773.741,00 |
|
2018NE00186
Dt. Emissão: Descrição: 39053 EMPENHO REF A EMPRESA ES-PECIALIZADA EM CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO. |
31.067,00 | 31.067,00 | 31.067,00 |
|
2018NE00187
Dt. Emissão: Descrição: 39053 EMPENHO REF A EMPRESA ES-PECIALIZADA EM CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO. |
22.500,00 | 22.500,00 | 22.500,00 |
|
2018NE00188
Dt. Emissão: Descrição: 39071 EMPENHO EM FAVOR DA PORTOSEGUROS CIA,REF A PRESTA-CAO DE SEGURO,COM FRANQUIA PARA OS BENS PATRIMONIAIS,MOVEIS E IMOVEIS DO DETRAN/MA. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE00191
Dt. Emissão: Descrição: 39047 EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA BR TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA ,REF AO TERCE-IRO ADITIVO AO CONTRATO 42/2015. |
11.159.545,34 | 11.159.545,34 | 11.159.545,34 |
|
2018NE00192
Dt. Emissão: Descrição: 37005 EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESE TRANSPORTER SEGURANCA PRIVADA REF AO CONTRATO 08/2016 ,SE ENCONTRA NO AMPARO NO PRIMEIRO TERMO ADITIVO. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE00194
Dt. Emissão: Descrição: 37005 EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA TRANSPORTER SEGURANCA PRIVADA REF AO CONTRATO 08/2016,SE ENCONTRA NO AMPARO NO PRIMEIRO TERMO ADITIVO. |
1.766.630,21 | 1.766.630,21 | 1.766.630,21 |
|
2018NE00195
Dt. Emissão: Descrição: 35001 EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA AZEVEDO CAVALCANTE FI-GUEIREDO OMETTO , REF AO TERCEIRO ADITIVO DO CON- TRATO 10/2016. |
723.113,33 | 723.113,33 | 723.113,33 |
|
2018NE00196
Dt. Emissão: Descrição: 39047 EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA R&P TREINAMENTOS REF AO CONTRATO 59/2015,CON- TRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRES-TACAO DE SERVICOS DE LIM-PEZA E OUTROS. |
1.264.922,12 | 1.264.922,12 | 1.264.922,12 |
|
2018NE00197
Dt. Emissão: Descrição: 39083 EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA B R DA SILVA NETO,ESPECIALIZACAO DE CURSO OBRI-GATORIO EM TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. |
23.330,90 | 23.330,90 | 23.330,90 |
|
2018NE00198
Dt. Emissão: Descrição: 39047 EMPENHO REF A CNHJOVEM RELATIVO AO MES DE JANEI-RO/2018 ,CFCS. |
111.211,32 | 111.211,32 | 111.211,32 |
|
2018NE00199
Dt. Emissão: Descrição: 11001 EMPENHO REF. A EXONERADODO MES DE DEZEMBRO/2017 |
17.269,70 | 17.269,70 | 17.269,70 |
|
2018NE00200
Dt. Emissão: Descrição: 11001 EMPENHO REF. A PAGT. DEEXONERADO MES DE JAN/18 |
4.066,79 | 4.066,79 | 4.066,79 |
|
2018NE00201
Dt. Emissão: Descrição: 11001 EMPENHO REF. A PAGT. DEEXONERADO DO MES JAN/18 |
2.610,66 | 2.610,66 | 2.610,66 |
|
2018NE00204
Dt. Emissão: Descrição: 13901 EMPENHO REF. A FEPA PREV.DE DECIMO TERCEIRO SALA-RIO/2017 |
213.856,17 | 213.856,17 | 213.856,17 |
|
2018NE00205
Dt. Emissão: Descrição: 13901 EMPENHO REF. A FEPA PREV.DO MES DE JANEIRO/2018 |
223.963,11 | 223.963,11 | 223.963,11 |
|
2018NE00206
Dt. Emissão: Descrição: 13901 EMPENHO REF. A FUNBEN PREVIDENCIA DO MES DE JAN/18 |
29.717,04 | 29.717,04 | 29.717,04 |
|
2018NE00207
Dt. Emissão: Descrição: 36015 EMPENHO REF. A PRORROGACAO DO CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL DA 12. CIRETRAN CONF. AUTORIZACAO DADIRETORA GERAL, FOLHAS- 21 CONTRATO N.27/2016. |
27.741,42 | 27.741,42 | 27.741,42 |
|
2018NE00208
Dt. Emissão: Descrição: 39017 EMPENHO REF. AO CONTRATO61/2015 DA EMPRESA AVATYTECNOLOGIA LTDA - ME |
459.250,00 | 459.250,00 | 459.250,00 |
|
2018NE00209
Dt. Emissão: Descrição: 39017 EMPENHO REF. AO CONTRATO61/2015 DA EMPRESA AVATYTECNOLOGIA LTDA - ME |
459.250,00 | 459.250,00 | 448.250,00 |
|
2018NE00210
Dt. Emissão: Descrição: 39047 EMPENHO REF A EMPRESA CA-SA DE IDEIAS COMUNICACAO-LTDA REF. AO CONTRATO N.-05/2017 ESPECIALIZADA NAPRESTACAO DE SERVICOS DEASSESSORIA VIRTUAL. |
7.874,98 | 7.874,98 | 7.874,98 |
|
2018NE00211
Dt. Emissão: Descrição: 39047 EMPENHO REF. AO CONTRATO71/2017 DA EMPRESA LAPAZ SEGURANCA ELETRONICA |
558.999,96 | 558.999,96 | 463.802,27 |
|
2018NE00212
Dt. Emissão: Descrição: 36015 EMPENHO REF. AO CONTRATO06/2016 DE LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL EM BARRA DOCORDA-MA |
8.850,44 | 8.850,44 | 8.850,44 |
|
2018NE00213
Dt. Emissão: Descrição: 36015 EMPENHO REF A LOCACAO DEIMOVEL CONTRATO N.27/2017DA 15. CIRETRAN CONFORME AUTORIZACAO DA DIRETORAGERAL, FLS N. 12. |
17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 |
|
2018NE00214
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 19 A 23/02/2018 P/FAZER TRANSLADO DESERVIDOR P/STA. INES/MA |
474,00 | 474,00 | 474,00 |
|
2018NE00215
Dt. Emissão: Descrição: 13003 EMPENHO REF AS GUIAS DE PREVIDENCIA SOCIAL,REF AO MES DE DEZEMBRO/2017 EDECIMO TERCEIRO. |
341.725,97 | 341.725,97 | 341.725,97 |
|
2018NE00216
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 07 DIARIAS PARA ACAILANDIA PARA RES-PONDER PELA CIRETRAN NO PERIODO DE 07/02/2018 A 14/02/2018. |
1.078,40 | 1.078,40 | 1.078,40 |
|
2018NE00217
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 07 DIARIAS PARA ACAILANDIA PARA RES-PONDER PELA CIRETRAN NO PERIODO DE 15/02/2018 A 21/02/2018. |
1.211,00 | 1.211,00 | 1.211,00 |
|
2018NE00218
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA SANTA INES,PARA ES- TUDO E LEVANTAMENTO VISANDO A ELABORACAO DE PROJE-TO DE SINALIZACAO,NO PERIODO DE 19/02/2018 A 23/02/2018. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE00219
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 19/02/18 A 23/02/2018 PARA CARUTAPE-RA,TURILANDIA,SANTA HELE-NA E SAO BENTO. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE00220
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 19/02/18 A 23/02/2018 PARA CARUTAPE-RA,TURILANDIA,SANTA HELE-NA E SAO BENTO. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE00221
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 19/02/18 A 23/02/2018 PARA CARUTAPE-RA,TURILANDIA,SANTA HELE-NA E SAO BENTO. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE00222
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 19/02/18 A 23/02/2018 PARA CARUTAPE-RA,TURILANDIA,SANTA HELE-NA E SAO BENTO. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE00223
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 19/02/18 A 23/02/2018 PARA ITAPECURUSANTA RITA,ROSARIO,AXIXA,ICATU. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE00224
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 19/02/18 A 23/02/2018 PARA ITAPECURUSANTA RITA,ROSARIO,AXIXA,ICATU. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE00225
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 19/02/18 A 23/02/2018 PARA ITAPECURUSANTA RITA,ROSARIO,AXIXA,ICATU. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE00226
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 19/02/18 A 23/02/2018 PARA ITAPECURUSANTA RITA,ROSARIO,AXIXA,ICATU. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE00228
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 19/02/18 A 23/02/2018 PARA ITAPECURUSANTA RITA,ROSARIO,AXIXA,ICATU. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE00229
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 19/02/18 A 23/02/2018 PARA MATINHA, VIANA,VITORIA DO MEARIM, ARARI,MIRANDA DO NORTE E CANTANHEDE. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE00230
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 19/02/18 A 23/02/2018 PARA MATINHA, VIANA,VITORIA DO MEARIM, ARARI,MIRANDA DO NORTE E CANTANHEDE. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE00231
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 19/02/18 A 23/02/2018 PARA MATINHA, VIANA,VITORIA DO MEARIM, ARARI,MIRANDA DO NORTE E CANTANHEDE. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE00232
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 19/02/18 A 23/02/2018 PARA MATINHA, VIANA,VITORIA DO MEARIM, ARARI,MIRANDA DO NORTE E CANTANHEDE. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE00233
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 19/02/18 A 23/02/2018 PARA SANTA INES, SANTA LUZIA. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE00234
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 19/02/18 A 23/02/2018 PARA SANTA INES, SANTA LUZIA. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE00235
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 19/02/18 A 23/02/2018 PARA SANTA INES, SANTA LUZIA. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE00236
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 19/02/18 A 23/02/2018 PARA SANTA INES, SANTA LUZIA. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE00237
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 19/02/18 A 23/02/2018 PARA SANTA INES, SANTA LUZIA. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE00238
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 19/02/18 A 23/02/2018 PARA GRAJAU, CAROLINA,ESTREITO E PORTOFRANCO. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE00239
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 19/02/18 A 23/02/2018 PARA GRAJAU, CAROLINA,ESTREITO E PORTOFRANCO. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE00240
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 19/02/18 A 23/02/2018 PARA GRAJAU, CAROLINA,ESTREITO E PORTOFRANCO. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE00241
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 19/02/18 A 23/02/2018 PARA GRAJAU, CAROLINA,ESTREITO E PORTOFRANCO. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE00242
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 19/02/18 A 23/02/2018 PARA BARRA DO CORDA,SAO JOAO DOS PATOS,PASSAGEM FRANCA E COLINAS. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE00243
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 19/02/18 A 23/02/2018 PARA BARRA DO CORDA,SAO JOAO DOS PATOS,PASSAGEM FRANCA E COLINAS. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE00244
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 19/02/18 A 23/02/2018 PARA BARRA DO CORDA,SAO JOAO DOS PATOS,PASSAGEM FRANCA E COLINAS. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE00245
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 19/02/18 A 23/02/2018 PARA BARRA DO CORDA,SAO JOAO DOS PATOS,PASSAGEM FRANCA E COLINAS. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE00246
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 19/02/18 A 23/02/2018 PARA BARRA DO CORDA,SAO JOAO DOS PATOS,PASSAGEM FRANCA E COLINAS. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE00247
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 19/02/18 A 22/02/2018 PARA CAXIAS. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE00248
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 19/02/18 A 22/02/2018 PARA CAXIAS. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE00249
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 19/02/18 A 22/02/2018 PARA CAXIAS. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE00250
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA VARGEM GRANDE,NO PERIODO DE 19/02/18 A 23/02/2018 PARA FAZER VISTORIA. |
474,00 | 474,00 | 474,00 |
|
2018NE00251
Dt. Emissão: Descrição: IMPRESSORA MATRICIAL FX 2190 EPSON, 9 AGULHAS , 136 COLUNAS / 10 CPL (CARRO LARGO), 400 CPS / 12 CPP, PARA PAPEL PAPEL 1 + 3 VIAS - FOLHAS SOLTAS E PAPEL, COM WINDOWS XP / WINDOWS 7, TENSAO DE REDE DE 110 E 220 |
115.500,00 | 115.500,00 | 115.500,00 |
|
2018NE00252
Dt. Emissão: Descrição: BONE EM TECIDO ADRS PADRONIZADO |
30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
|
2018NE00253
Dt. Emissão: Descrição: 39053 EMPENHO REF. AO CONTRATO33/2015 EM FAVOR DA EM-PRESA VALID SOLUCOES ESERV. DE SEGURANCA. |
11.692.943,89 | 11.692.943,89 | 8.400.516,77 |
|
2018NE00254
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 03 DIARIASNO PERIODO DE 19 A 21/02/2018 P/VISITA TECNICA EMTIMON E CAXIAS-MA |
404,40 | 404,40 | 404,40 |
|
2018NE00255
Dt. Emissão: Descrição: 36015 EMPENHO REF. AO CONTRATO42/2016 REF. A LOCACAO DEIMOVEL |
66.033,00 | 66.033,00 | 66.033,00 |
|
2018NE00256
Dt. Emissão: Descrição: 39047 EMPENHO REF. AO CONTRATO43/2014 EM FAVOR DA EM-PRESA ABDALLA BELLO. |
210.667,66 | 210.667,66 | 210.667,66 |
|
2018NE00257
Dt. Emissão: Descrição: 36015 EMPENHO REF A PRORROGACAO DO CONTRATO 46/2016 REF LOCACAO DE IMOVEL NA 6 CIRETRAN CHAPADINHA-MA. |
34.736,14 | 34.736,14 | 34.736,14 |
|
2018NE00258
Dt. Emissão: Descrição: 39017 EMPENHO EM FAVOR DA FATORE COM. SERVICO LTDA REF AO CONTRATO 11/2017,REF A CONTRATACAO DE SERVICOS OUTSOURCING DE IMPRESSAO. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE00259
Dt. Emissão: Descrição: 39017 EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA LOGUS COPIADORAS DIGI-TALIZACAO E SISTEMA REF AO CONTRATO 10/2017 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO. |
185.715,00 | 185.715,00 | 185.715,00 |
|
2018NE00261
Dt. Emissão: Descrição: 39017 EMPENHO EM FAVOR DA FATORE COMERCIO SERVICOS LTDA REF AO CONTRATO 11/2017, REF CONTRATACAO DE SERVI-COS OUTSOURCING DE IMPRE-SSAO. |
175.002,00 | 175.002,00 | 175.002,00 |
|
2018NE00262
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIAS PARA CAXIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULARES NO PERIODO DE 19/02/2018 A 22/02/18. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE00263
Dt. Emissão: Descrição: 39047 EMPENHO EM FAVOR DE AC SERVICOS E SUPORTE,EMPRE-SA ESPECIALIZADA NA PRES-TACAO DE SERVICOS DE FOR-NECIMENTO DE FERRAMENTAS E OUTROS,CONFORME CONTRA-TO 58/2017. |
1.697.505,13 | 1.697.505,13 | 1.697.505,13 |
|
2018NE00264
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMEPNHO REF A 04 DIARIAS PARA REALIZAR EXAMES DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 26/02 A 01/03/2018,PARA PRESIDENTE DUTRA E DOM PEDRO. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE00265
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMEPNHO REF A 04 DIARIAS PARA REALIZAR EXAMES DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 26/02 A 01/03/2018,PARA PRESIDENTE DUTRA E DOM PEDRO. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE00266
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMEPNHO REF A 04 DIARIAS PARA REALIZAR EXAMES DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 26/02 A 01/03/2018,PARA PRESIDENTE DUTRA E DOM PEDRO. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE00267
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMEPNHO REF A 04 DIARIAS PARA REALIZAR EXAMES DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 26/02 A 01/03/2018,PARA PRESIDENTE DUTRA E DOM PEDRO. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE00268
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMEPNHO REF A 04 DIARIAS PARA REALIZAR EXAMES DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 26/02 A 01/03/2018,PARA PRESIDENTE DUTRA E DOM PEDRO. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE00269
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMEPNHO REF A 03 DIARIAS PARA REALIZAR EXAMES DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 26/02 A 28/02/2018,PARA BALSAS E RIACHAO. |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2018NE00270
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMEPNHO REF A 03 DIARIAS PARA REALIZAR EXAMES DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 26/02 A 28/02/2018,PARA BALSAS E RIACHAO. |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2018NE00271
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMEPNHO REF A 03 DIARIAS PARA REALIZAR EXAMES DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 26/02 A 28/02/2018,PARA BALSAS E RIACHAO. |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2018NE00272
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMEPNHO REF A 03 DIARIAS PARA REALIZAR EXAMES DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 26/02 A 28/02/2018,PARA BALSAS E RIACHAO. |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2018NE00273
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMEPNHO REF A 03 DIARIAS PARA REALIZAR EXAMES DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 26/02 A 28/02/2018,PARA BALSAS E RIACHAO. |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2018NE00274
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMEPENHO REF A 05 DIARIASPARA REALIZAR EXAMES DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 26/02 A 02/03/2018,PARA TUTOIA,ARAISES E CHAPADINHA. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE00275
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMEPENHO REF A 05 DIARIASPARA REALIZAR EXAMES DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 26/02 A 02/03/2018,PARA TUTOIA,ARA- IOSES E CHAPADINHA. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE00276
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMEPENHO REF A 05 DIARIASPARA REALIZAR EXAMES DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 26/02 A 02/03/2018,PARA TUTOIA,ARA- IOSES E CHAPADINHA. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE00277
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMEPENHO REF A 05 DIARIASPARA REALIZAR EXAMES DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 26/02 A 02/03/2018,PARA TUTOIA,ARA- IOSES E CHAPADINHA. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE00278
Dt. Emissão: Descrição: 30063 EMPENHO REF. A ADIANT. P/CUSTEAR DESPESAS COM MA-TERIAIS DE INFORMATICA. |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
|
2018NE00279
Dt. Emissão: Descrição: 39046 EMPENHO REF A PRESTACAO DE SERVICOS OCORRIDO NO MES DE JANEIRO/2018,EMPRESA DOS CORREIOS. |
4.313.764,92 | 4.313.764,92 | 4.313.764,92 |
|
2018NE00280
Dt. Emissão: Descrição: 39073 EMPENHO REF ADIANTAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS COM GASTOS DE SERVICO. |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
|
2018NE00281
Dt. Emissão: Descrição: 39047 EMPENHO REF. AO CONTRATO06/2015 EMPRESA OCEANOSINVESTIMENTOS IMOB. LTDA |
61.528,50 | 61.528,50 | 61.528,50 |
|
2018NE00282
Dt. Emissão: Descrição: 39047 EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA TICKET SOLUCOES,TENDO POR OBJETO A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO ELETRONICO COM USO NA TECNOLOGIA DE CARTOES MAGNETICOS IN-DIVIDUAIS.C |
366.107,12 | 366.107,12 | 366.107,12 |
|
2018NE00283
Dt. Emissão: Descrição: 39048 EMPENHO REF A EMP. EMBRA-TEL FAT/ BOLETOS N.18/02/36103420-8 E 18/02/21004522-0 REF AOS MESES JANFEV/2018 CONF/ DIRETORA -GERAL. FLS 24. |
31.491,22 | 31.491,22 | 31.491,22 |
|
2018NE00284
Dt. Emissão: Descrição: 39027 EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA TICKET SOLUCOES,TENDO POR OBJETO A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO ELETRONICO COM USO NA TECNOLOGIA DE CARTOES MAGNETICOS IN-DIVIDUAIS.C |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE00285
Dt. Emissão: Descrição: 36015 EMPENHO REF. AO CONTRATO68/2015 REF. A LOCACAO DEIMOVEL |
45.511,20 | 45.511,20 | 45.511,20 |
|
2018NE00286
Dt. Emissão: Descrição: 39047 EMPENHO REF A CORREIOS REF A O ENCIO DE CORRESPONDENCIA VIA SEDEX OCORRI-DO NO MES DE JANEIRO/18. |
1.322,58 | 1.322,58 | 1.322,58 |
|
2018NE00287
Dt. Emissão: Descrição: 39043 EMPENHO REF. A EMPRESAOCEANOS INVEST. IMOB.LTDA |
24.580,07 | 24.580,07 | 24.580,07 |
|
2018NE00288
Dt. Emissão: Descrição: 39043 EMPENHO REF A CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SEDE E SEUS ANEXOSCIRETRANS E BPVR DO MESDE JANEIRO/2018. |
1.240.895,01 | 1.240.895,01 | 1.240.895,01 |
|
2018NE00289
Dt. Emissão: Descrição: 39041 EMPENHO REF A SAAE BACA-BAL FAT. N.180004156 MESDE JANEIRO CONFORME AUTO-RIZACAO DA DIRETORA GERAL |
2.033,30 | 2.033,30 | 2.033,30 |
|
2018NE00291
Dt. Emissão: Descrição: 39027 EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA TICKET SOLUCOES,TENDO POR OBJETO A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO ELETRONICO COM USO NA TECNOLOGIA DE CARTOES MAGNETICOS IN-DIVIDUAIS.C |
150.765,34 | 150.765,34 | 150.765,34 |
|
2018NE00292
Dt. Emissão: Descrição: 39041 EMPENHO REF A SAAE CODO REF AS FATURAS 991271126/991261537, REF AO MES DE JANEIRO/2018. |
1.907,11 | 1.907,11 | 1.907,11 |
|
2018NE00293
Dt. Emissão: Descrição: 39041 EMPENHO REF A SAAE DA 4.CIRETRAN/BALSAS REF. ACONSUMO DE JANEIRO/2018 |
597,87 | 597,87 | 597,87 |
|
2018NE00294
Dt. Emissão: Descrição: 39041 EMPENHO REF. A SAAE CAXIAS FAT. 4447945 REF ACONSUMO DO MES DE JANEIRO2018 CONFORME AUT. DA DIRETORA GERAL. |
742,53 | 742,53 | 742,53 |
|
2018NE00295
Dt. Emissão: Descrição: 39063 EMPENHO REF ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COMMATERIAL DE CONSUMO. |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2018NE00296
Dt. Emissão: Descrição: 39073 EMPENHO REF ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS. |
3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
|
2018NE00297
Dt. Emissão: Descrição: 39041 EMPENHO REF A CAEMA,REF AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTODO DETRAN E CIRETRAN,MES DE JANEIRO/2018. |
254.132,51 | 254.132,51 | 254.132,51 |
|
2018NE00298
Dt. Emissão: Descrição: 39041 EMPENHO REF A BRK AMBIEN-TAL MARANHAO S/A DO POSTODE ATENDIMENTO DO MAIOBAOFAT/2227651 CONSUMO MESDE JANEIRO/2018. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE00299
Dt. Emissão: Descrição: 39041 EMPENHO REF A CAEMA AGUA/ESGOTO DE BARRA DO CORDA MES DE JANEIRO/2018. |
62,52 | 62,52 | 62,52 |
|
2018NE00301
Dt. Emissão: Descrição: 39041 EMPENHO REF AGUAS DE TIMIN REF AO MES DE JANEIRO. |
2.075,25 | 2.075,25 | 2.075,25 |
|
2018NE00302
Dt. Emissão: Descrição: 39041 EMPENHO REF A BRK AMBIEN-TAL MARANHAO POSTO DEATENDIMENTO DO MAIOBAO FATURA 2227651 MES DE JANEIRO CONF. AUTORIZACAO DIRETORA GERAL. |
9.341,80 | 9.341,80 | 9.341,80 |
|
2018NE00303
Dt. Emissão: Descrição: 39041 EMPENHO REF A SAAE GRAJAUREF AO MES DE JANEIRO/ 2018. |
1.245,20 | 1.245,20 | 1.245,20 |
|
2018NE00304
Dt. Emissão: Descrição: 39020 EMPENHO REF. AO CONTRATO70/2017 REF. A EMPRESATRANSPORTE VITORIA LTDA. |
161.198,95 | 161.198,95 | 161.198,95 |
|
2018NE00305
Dt. Emissão: Descrição: 39044 EMPENHO REF. AO CONTRATO45/2017 REF. A EMPRESAENTREPOSTO GESTAO IMOBILIARIA E SERV. LTDA. |
172.667,00 | 172.667,00 | 172.667,00 |
|
2018NE00306
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF MESO ENGENHARIA |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE00308
Dt. Emissão: Descrição: 39047 EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA MESO ENGENHARIA LTDA,REF A PRESTACAO DE SERVI- COS DE MANUTENCAO PREDIALPREVENTIVA E CORRETIVA CONFORME O CONTRATO 74/2017. |
6.682.786,53 | 5.281.064,28 | 3.177.487,15 |
|
2018NE00309
Dt. Emissão: Descrição: 37005 EMPENHO EM FAVOR DA TRANSPORTE SEGURANCA PRIVADA CONFORME CONTRATO 08/2016TENDO COMO OBJ.REPACTUA- CAO DOS VALORES INICIALMENTE CONTRATADOS,DECORREN-TES DE ALTERACOES FEITAS PELA NOVA C |
1.365.742,20 | 1.365.742,20 | 1.365.742,20 |
|
2018NE00310
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMEPENHO REF A 08 DIARIASPARA INSTALACAO DE COMPU-TADORES NO PERIODO DE 26/02/18 A 05/03/2018 EM BARRA DO CORDA,PRESIDENTE DUTRA E GRAJAU. |
758,40 | 758,40 | 758,40 |
|
2018NE00311
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMEPENHO REF A 02 DIARIASPARA INSTALACAO DE COMPU-TADORES NO PERIODO DE 06/03/18 A 07/03/2018 EM BARRA DO CORDA,PRESIDENTE DUTRA E GRAJAU. |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
|
2018NE00312
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMEPENHO REF A 05 DIARIASPARA TRANSLADO DE SERVIDORA NO PERIODO DE 18/02 A 22/02/18 EM CAXIAS E TIMON. |
474,00 | 474,00 | 474,00 |
|
2018NE00313
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMEPENHO REF A 02 DIARIASPARA TRANSLADO DE SERVIDORA NO PERIODO DE 23/02 A 24/02/18 EM CAXIAS E TIMON. |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
|
2018NE00314
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA SUPERVISIONAR EXAMESNO PERIODO DE 18/02/18 A 22/02/2018 EM CAXIAS E TIMON. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE00315
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 01 DIARIA PARA SUPERVISIONAR EXAMESNO PERIODO DE 23/02/18 A CAXIAS E TIMON. |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
|
2018NE00316
Dt. Emissão: Descrição: 39047 EMPENHO REF. AO CONTRATO22/2017 REF. A EMPRESAVISAO E PERFIL |
156.235,73 | 156.235,73 | 156.235,73 |
|
2018NE00317
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 8 DIARIAS A TRANSLADO DE SERVIDOR DA INFORMATICA NO PERIODO26/02 A 05/03/2018 PARA BARRA DO CORDA,PRESIDENTEDUTRA E GRAJAU. |
758,40 | 758,40 | 758,40 |
|
2018NE00318
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 2 DIARIAS A TRANSLADO DE SERVIDOR DA INFORMATICA NO PERIODO06/03 A 07/03/2018 PARA BARRA DO CORDA,PRESIDENTEDUTRA E GRAJAU. |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
|
2018NE00319
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA ACOMPANHAR AS INSTA-LACOES EM PRESIDENTE DU- TRA,GRAJAU E BARRA DO CORDA, NO PERIODO 26/02/18 A 02/03/2018. |
674,00 | 674,00 | 674,00 |
|
2018NE00320
Dt. Emissão: Descrição: 39047 EMPENHO A FAVOR DE JUCIE-NE DE S. DE BRITO REF AO CONTRATO N 47/2017 PARA PRESTAR SERVICO DE CHAVEIRO E CONFECCAO DE CARIMBOINCLUINDO O SERVICO DE ENTREGA. |
11.749,13 | 11.749,13 | 11.749,13 |
|
2018NE00321
Dt. Emissão: Descrição: 39047 EMPENHO EM FAVOR PROYNDDYCONFORME O CONTRATO 47/2016 PARA PRESTAR SERVICO DE SISTEMA DE CONTROLE DEPONTO ELETRONICO E FORNE-CIMENTO DE BOBINA . |
7.140,00 | 7.140,00 | 7.140,00 |
|
2018NE00322
Dt. Emissão: Descrição: 39047 EMPENHO EM FAVOR INTELIT PROCESSOS INTELIGENTES REF AO CONTRATO 54/2017 PARA FORNECIMENTO DE PRO-DUTOS ORACLE(LICENCA DE SOFTWARE,HADWARE,SERVICOSE TREINAMENTOS. |
3.931.860,00 | 3.931.860,00 | 3.931.860,00 |
|
2018NE00323
Dt. Emissão: Descrição: 33008 EMPENHO REF. AO CONTRATO07/2015 REF. A MARATURMARANHAO TURISMO LTDA. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE00324
Dt. Emissão: Descrição: 39020 EMPENHO REF. AO CONTRATO21/2015 REF. A MARCA REP.LTDA |
188.672,25 | 188.672,25 | 188.672,25 |
|
2018NE00325
Dt. Emissão: Descrição: 3500 EMPENHO EM FAVOR INSTITU-TO EUVALDO LODI,CONFORME ADITIVO DO CONTRATO 02/2017,EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DISPONOBILIZAR ESTA-GIARIOS. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE00326
Dt. Emissão: Descrição: 39047 EMPENHO REF. A CONSULTINFORMATICA LTDA -ME |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2018NE00328
Dt. Emissão: Descrição: 39047 EMPENHO REF. A EMPRESA THOMAS GREG & SONS GRAFI-CA E SERVICOS, PARA CONTRATACAO EMERGENCIAL SOB-CONTRATO N.50/2017 PARAATENDER AS DEMANDAS DO DETRAN CONFORME AUTORIZACAODA DIRETORA |
741.074,31 | 741.074,31 | 741.074,31 |
|
2018NE00329
Dt. Emissão: Descrição: 33008 EMPENHO REF. AO CONTRATO07/2015 REF. A MARATURMARANHAO TURISMO LTDA. |
45.670,29 | 45.670,29 | 45.670,29 |
|
2018NE00330
Dt. Emissão: Descrição: 39053 EMPENHO REF. AO CONTRATO33/2015 REF. A VALID SO-LUCOES E SERV. DE SEGU-RANCA |
2.660.604,90 | 2.660.604,90 | 2.660.604,90 |
|
2018NE00331
Dt. Emissão: Descrição: 39047 EMPENHO REF. AO CONTRATO36/2016 REF. A LINUXELLINFORMATICA E SERV. LTDA. |
98.987,00 | 98.987,00 | 98.987,00 |
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2018NE00333
Dt. Emissão: Descrição: 35000 EMPENHO EM FAVOR INSTITU-TO EUVALDO LODI,CONFORME CONTRATO 02/2017, PARA CONTRATACAO DE ESTAGIARIOCOM OBJETIVO DE PROMOVER INCLUSAO DO JOVEM NO MER-CARDO DE TRABALHO. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2018NE00335
Dt. Emissão: Descrição: 35000 EMPENHO EM FAVOR INSTITU-TO EUVALDO LODI,CONFORME CONTRATO 02/2017,PARA CONTRATACAO DE ESTAGIARIOCOM OBJETIVO DE PROMOVER INCLUSAO DO JOVEM NO MER-CADO DE TRABALHO. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE00345
Dt. Emissão: Descrição: 3503 EMPENHO EM FAVOR INSTITU-TO EUVALDO LODI,CONFORME CONTRATO 02/2017,PARA CONTRATACAO DE ESTAGIARIOCOM OBJETIVO DE PROMOVER INCLUSAO DO JOVEM NO MER-CADO DE TRABALHO. |
852.520,41 | 852.520,41 | 852.520,41 |
|
2018NE00389
Dt. Emissão: Descrição: 39047 EMPENHO REF A COMUNIQUE REF AO CONTRATO 21/2013 PARA COBRIR DESPESAS DE PRESTACAO DE SERVICO DE CLIPAGEM DE MIDIA IMPRES-SA_,RADIOFONICA,INTERNET E MONITORAMENTO DE MIDIA. |
66.375,00 | 66.375,00 | 54.000,00 |
|
2018NE00390
Dt. Emissão: Descrição: 39020 EMPENHO EM FAVOR AGUIAR LOCACAO CONFORME CONTRATO553/2017 ,ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS . |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE00391
Dt. Emissão: Descrição: 39048 EMPENHO EM FAVOR EMPRESA DA OI,REF AO CONSUMO DE LIGACAO LOCAL E INTERURBANA,MES DE JANEIRO |
58.317,72 | 54.111,16 | 54.111,16 |
|
2018NE00392
Dt. Emissão: Descrição: 39044 EMPENHO REF A OLEBASA PARTICIPACOES PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AO CONTRATO 48/2017. |
77.400,00 | 77.400,00 | 77.400,00 |
|
2018NE00393
Dt. Emissão: Descrição: 92001 EMPENHO REF AO PAGAMENTO DE EXERCICIO ANTERIOR REFAO SALDO DO VALOR 13 SALARIO ATINENTE A GRATIFICA-CAO POR ATIVIDADE DE TRANSITO. |
453,20 | 453,20 | 453,20 |
|
2018NE00394
Dt. Emissão: Descrição: 30063 EMPENHO REF. A ADIANT. P/CUSTEAR DESPESAS COM MA-TERIAL DE CONSUMO DA DI-RETORIA ADMINISTRATIVA. |
2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
|
2018NE00395
Dt. Emissão: Descrição: 39073 EMPENHO REF. A ADIANT. P/CUSTEAR DESPESAS DIVERSASDA DIRETORIA ADMINIST. |
2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
|
2018NE00398
Dt. Emissão: Descrição: 92001 EMPENHO REF AO PAGAMENTO DE EXERCICIO ANTERIOR REFAO SALDO DO MES DE JUNHO A DEZEMBRO/2016,JANEIRO ADEZEMBRO/2017. |
3.883,20 | 3.883,20 | 3.883,20 |
|
2018NE00400
Dt. Emissão: Descrição: 92001 EMPENHO REF AO PAGAMENTO DE ABONO DE PERMANENCIA REF A EXERCICIO ANTERIOR. |
9.586,20 | 9.586,20 | 9.586,20 |
|
2018NE00409
Dt. Emissão: Descrição: 92001 EMPENHO REF AO PAGAMENTO DE ABONO DE PERMANENCIA DE EXERCICIO ANTERIORES. |
10.128,12 | 10.128,12 | 10.128,12 |
|
2018NE00418
Dt. Emissão: Descrição: 267196 EMPENHO REF A JARIS MESDE FEVEREIRO/2018 |
29.778,72 | 29.778,72 | 29.778,72 |
|
2018NE00419
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIAS PARA IMPERATRIZ NO PERIO-DO DE 01/03/18 A 02/03/19PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO SOBRE MUNICIPALIZACAO DO TRANSITO. |
269,60 | 269,60 | 269,60 |
|
2018NE00420
Dt. Emissão: Descrição: 30063 EMPENHO REF A ADIANTAMEN-TO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIEN-TE E CONSUMOS |
3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
|
2018NE00421
Dt. Emissão: Descrição: 39073 EMPENHO REF A ADIANTAMEN-TO PARA CUSTEAR SERVICOS DE IMPRESSOS GRAFICOS EOUTROS SERVICOS. |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2018NE00422
Dt. Emissão: Descrição: 39047 EMPENHO EM FAVOR DA VISAOE PERFIL ,REF AS DESPESASCONFORME O CONTRATO 45/2016. |
851.742,41 | 851.742,41 | 800.713,32 |
|
2018NE00423
Dt. Emissão: Descrição: 39047 EMPENHO EM FAVOR DE L.S.CTELECOMUNICACOES CONFORMETERCEIRO ADITIVO AO CON- TRATO 39/2014. |
69.975,08 | 69.975,08 | 69.975,08 |
|
2018NE00424
Dt. Emissão: Descrição: 39020 EMPENHO EM FAVOR MANHAT- TAN LOCADORA DE VEICULOS CONFORME O CONTRATO 52/2017,EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS. |
1.556.480,00 | 1.556.480,00 | 1.556.480,00 |
|
2018NE00425
Dt. Emissão: Descrição: 91003 EMPENHO REF. A PAGT. DESENTENCA JUDICIAL. |
13.534,55 | 13.534,55 | 13.534,55 |
|
2018NE00426
Dt. Emissão: Descrição: 91003 EMPENHO REF. A PAGT. DESENTENCA JUDICIAL |
11.431,19 | 11.431,19 | 11.431,19 |
|
2018NE00440
Dt. Emissão: Descrição: 39047 EMPENHO EM FAVOR THYSSEN-KRUPP ELEVADORES,CONFORMETERMO DO SEGUNDO ADITIVO DO CONTRATO 29/2015. |
13.546,76 | 12.800,00 | 12.800,00 |
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2018NE00441
Dt. Emissão: Descrição: 39047 EMPENHO EM FAVOR LA PAZ SEGURANCA REF AO TERMO DE SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO 18/2016. |
282.124,99 | 282.124,99 | 282.124,99 |
|
2018NE00442
Dt. Emissão: Descrição: 14002 EMPENHO REF A 03 DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNI-AO DE COORDENADORES EM JOAO PESSOA,NO PERIODO DE 11/03 A 13/03/2018. |
785,40 | 785,40 | 785,40 |
|
2018NE00443
Dt. Emissão: Descrição: 14002 EMPENHO REF A 01 DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNI AO DE COORDENADORES EM JOAO PESSOA,NO PERIODO DE 14/03/2018. |
300,00 | 300,00 | 300,00 |
|
2018NE00444
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIAS PARA FISCALIZACAO DE VISITA TECNICA EM CAXIAS NO PERIODO 01/03/18 A 02/03/2018. |
229,60 | 229,60 | 229,60 |
|
2018NE00445
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 01 DIARIAS PARA FISCALIZACAO DE VISITA TECNICA EM CAXIAS NO PERIODO 03/03/18. |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
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2018NE00446
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 01 DIARIA PARA CAXIAS -MA PARA PAR-TICIPAR DA INAUGURACAO DA CIRETRAN,NO PERIODO DE02/03/2018. |
134,80 | 134,80 | 134,80 |
|
2018NE00447
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 01 DIARIA PARA CAXIAS -MA PARA PAR-TICIPAR DA INAUGURACAO DA CIRETRAN,NO PERIODO DE02/03/2018. |
134,80 | 134,80 | 134,80 |
|
2018NE00448
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 01 DIARIA PARA CAXIAS -MA PARA PAR-TICIPAR DA INAUGURACAO DA CIRETRAN,NO PERIODO DE02/03/2018. |
134,80 | 134,80 | 134,80 |
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2018NE00449
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIAS PARA CAXIAS -MA PARA PAR-TICIPAR DA INAUGURACAO DA CIRETRAN,NO PERIODO DE03/03/2018 A 04/03/2018. |
346,00 | 346,00 | 346,00 |
|
2018NE00450
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIAS PARA CAXIAS -MA PARA PAR-TICIPAR DA INAUGURACAO DA CIRETRAN,NO PERIODO DE03/03/2018 A 04/03/2018. |
346,00 | 346,00 | 346,00 |
|
2018NE00451
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIAS PARA CAXIAS -MA PARA PAR-TICIPAR DA INAUGURACAO DA CIRETRAN,NO PERIODO DE03/03/2018 A 04/03/2018. |
346,00 | 346,00 | 346,00 |
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2018NE00452
Dt. Emissão: Descrição: 14002 EMPENHO REF A 04 DIARIAS PARA JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DOS COORDENADORES NO PERIODO DE 13/03 A 16/03/2018. |
1.419,20 | 1.419,20 | 1.419,20 |
|
2018NE00453
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 08 DIARIAS PARA PARTICIPAR NA REUNIAO NO CETRAN, NA CIDADE DESAO LUIS-MA. |
1.384,00 | 1.384,00 | 1.384,00 |
|
2018NE00454
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 08 DIARIAS PARA PARTICIPAR NA REUNIAO NO CETRAN, NA CIDADE DESAO LUIS-MA. |
1.384,00 | 1.384,00 | 1.384,00 |
|
2018NE00455
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A TERMO DE AJUSTE,CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL 12 CIRETRAN. |
7.250,50 | 7.250,50 | 7.250,50 |
|
2018NE00456
Dt. Emissão: Descrição: 30063 EMPENHO REF ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COMMATERIAL DE CONSUMO. |
3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
|
2018NE00457
Dt. Emissão: Descrição: 39073 EMPENHO REF ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO. |
200,00 | 200,00 | 200,00 |
|
2018NE00458
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A IDENIZACAO DE PRESTACAO DE SERVICO DO MES DE JANEIRO A JULHO2015,SEM COBERTURA CONTRATUAL,DE ACORDO COM O PRI-MEIRO ADITIVO AO TAC 08/2017. |
20.202,21 | 20.202,21 | 20.202,21 |
|
2018NE00464
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 01 DIARIA PARA TRANSLADO DE SERVIDOR PARA CAXIAS NO PERIODO 01/03/2018. |
94,80 | 94,80 | 94,80 |
|
2018NE00465
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIAS PARA TRANSLADO DE SERVIDOR PARA CAXIAS NO PERIODO 02/03/2018 A 03/03/2018. |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
|
2018NE00466
Dt. Emissão: Descrição: 39044 EMPENHO EM FAVOR TAMBORILCONFORME CONTRATO 23/2017REF A LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL. |
77.500,00 | 77.500,00 | 77.500,00 |
|
2018NE00467
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIAS PARA SAO LUIS PARA RECEBER MATERIAL E REALIZAR MU-DANCAS INTERNAS. |
269,60 | 269,60 | 269,60 |
|
2018NE00468
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIAS PARA SAO LUIS ,PARA RESOLVER ASSUNTOS DA 10 CIRE- TRAN-TIMON, NO PERIODO DE 06/03/18 A 07/03/2018. |
269,60 | 269,60 | 269,60 |
|
2018NE00469
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIAS PARA CAXIAS PARA DAR APO-IO AO DISCIPLINAMENTO DO TRANSITO,NO PERIODO DE 02/03/18 A 03/03/2018. |
346,00 | 346,00 | 346,00 |
|
2018NE00470
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIAS PARA CAXIAS PARA DAR APO-IO AO DISCIPLINAMENTO DO TRANSITO,NO PERIODO DE 02/03/18 A 03/03/2018. |
286,00 | 286,00 | 286,00 |
|
2018NE00471
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIAS PARA CAXIAS PARA DAR APO-IO AO DISCIPLINAMENTO DO TRANSITO,NO PERIODO DE 02/03/18 A 03/03/2018. |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
|
2018NE00472
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIAS PARA CAXIAS PARA DAR APO-IO AO DISCIPLINAMENTO DO TRANSITO,NO PERIODO DE 02/03/18 A 03/03/2018. |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
|
2018NE00473
Dt. Emissão: Descrição: 39047 EMPENHO EM FAVOR TECNO- GERA-LOCACAO E TRANSFOR-MACAO DE ENERGIA,PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DEGERADOR DE ENERGIA E EN- TREGA. |
56.200,00 | 42.150,00 | 42.150,00 |
|
2018NE00474
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 02 DIARIASNO PERIODO DE 01 A 02/03/2018 A SERVICO DA CIRE-TRAN EM SAO LUIS-MA |
189,60 | 189,60 | 189,60 |
|
2018NE00476
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 02 DIARIASNO PERIODO DE 01 A 02/03/2018 A SERVICO DA CIRE-TRAN EM SAO LUIS-MA |
269,60 | 269,60 | 269,60 |
|
2018NE00478
Dt. Emissão: Descrição: 37005 EMPENHO REF A TRANSPORTERSEGURANCA PRIVADA,CON- RRESPONDENTE A CELEBRACAODE SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO 08/2016. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE00480
Dt. Emissão: Descrição: 37005 EMPENHO REF A TRANSPORTERSEGURANCA PRIVADA,CONRRESPONDENTE A CELEBRACAO DO SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO 08/2016. |
9.402.210,30 | 9.402.210,30 | 9.343.479,86 |
|
2018NE00481
Dt. Emissão: Descrição: 92098 EMPENHO REF. A PAGT. DEEXERCICIO ANTERIOR DATICKET SOLUCOES MES DEDEZEMBRO/2017 NF 26564819E 26564820 |
72.545,91 | 72.545,91 | 72.545,91 |
|
2018NE00485
Dt. Emissão: Descrição: 13901 EMPENHO REF. A PAGT. DEFEPA EMPREGADOR DO MESDE FEVEREIRO/2018 |
226.063,14 | 226.063,14 | 226.063,14 |
|
2018NE00486
Dt. Emissão: Descrição: 13902 EMPENHO REF. A PAGT. DEFUNBEN EMPREGADOR DO MESDE FEVEREIRO/2018 |
29.994,78 | 29.994,78 | 29.994,78 |
|
2018NE00487
Dt. Emissão: Descrição: 13902 EMPENHO REF. A PAGT. DEFUNBEN DO MES DE FEV/18DE EXAMINADORES |
2.024,00 | 2.024,00 | 2.024,00 |
|
2018NE00488
Dt. Emissão: Descrição: 13902 EMPENHO REF. A A PAGT. DEFUNBEN DO MES DE JANEIRO/2018 DE EXAMINADORES |
2.024,00 | 2.024,00 | 2.024,00 |
|
2018NE00489
Dt. Emissão: Descrição: AGUA MINERAL SEM GAS AGUA MINERAL AGUA MINERAL NATURAL FLUORETADA SEM GA, 330ML GARRAFINHAS FARDO DE PLASTICO COM 12 UNIDADE, GARRAFINHA |
25.236,47 | 25.236,47 | 25.236,47 |
|
2018NE00490
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIAS PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO COM A DIRETORIA NO PERIODO DE 04/03 A 05/03/2018 EM SAO LUIS-MA. |
269,60 | 269,60 | 269,60 |
|
2018NE00491
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 01 DIARIA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO COM A DIRETORIA NO PERIODO DE 06/03/2018. EM SAO LUIS-MA. |
173,00 | 173,00 | 173,00 |
|
2018NE00492
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIAS PARA BUSCAR MATERIAL P/ EM SAO LUIS - MA NO PERI-ODO 05/03/18 A 07/03/2018 |
284,40 | 284,40 | 284,40 |
|
2018NE00495
Dt. Emissão: Descrição: 39047 EMPENHO EM FAVOR DE PAULOTARSO DE CARVALHO BAYMA PARA COBRIR DESPESA REFE-RENTE AO CONTRATO 38/2017. |
423.162,67 | 423.162,67 | 423.162,67 |
|
2018NE00497
Dt. Emissão: Descrição: 92001 EMPENHO REF A ABONO DE PERMANENCIA REFA 29 DIAS DE AGOSTO A DEZ/2014 E JAN A DEZ/2015 E 2016. |
5.754,78 | 5.754,78 | 5.754,78 |
|
2018NE00498
Dt. Emissão: Descrição: 92001 EMPENHO REF. A DIFERENCADO ADICIONAL POR TEMPO DESERV. E 13 SALARIO REFE-RENTE A CORRECAO DOS 21,7/ |
470,12 | 470,12 | 470,12 |
|
2018NE00499
Dt. Emissão: Descrição: 92001 EMPENHO REF A DIFERENCA ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO E 13 SALARIO REF A CORRECAO DOS 21,7% SOBRE A REMUNERACAO. |
470,12 | 470,12 | 470,12 |
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2018NE00501
Dt. Emissão: Descrição: 39073 EMPENHO REF A ADIANTAMEN-TO PARA CUSTEAR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
|
2018NE00502
Dt. Emissão: Descrição: 30063 EMPENHO REF A ADIANTAMEN-TO PARA CUSTEAR DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO. |
2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
|
2018NE00503
Dt. Emissão: Descrição: 39073 EMPENHO REF ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO. |
2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
|
2018NE00508
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 08 DIARIAS PARA ACOMPANHAR INSTALA- CAO E MANUTENCAO DE COM- PUTADORES,EM BALSAS,IMPE-RATRIZ,ACAILANDIA E PRESIDENTE DUTRA,NO PERIODO DE07/03 A09/03 E 12/03 A 16/03/2018. |
758,40 | 758,40 | 758,40 |
|
2018NE00509
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A UMA DIARIA PARA PARNARAMA,PARA EXE- CUCAO DO PROJETO DETRAN ITINERANTE,NO PERIODO 28/03/2018. |
94,80 | 94,80 | 94,80 |
|
2018NE00511
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 01 DIARIANO DIA 14/03/2018 PARAPARTICIPAR DO PROJETO DE-TRAN ITINERANTE EM MATOES |
94,80 | 94,80 | 94,80 |
|
2018NE00514
Dt. Emissão: Descrição: 39048 EMP. REF. A OI TELEMAR TIMON MES DE JAN.2018 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE00516
Dt. Emissão: Descrição: 39047 EMPENHO EM FAVOR RICCI ELETRONICA ,COMO OBJETO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E EXCLUSIVANA PRESTACAO DE SERVICO DE VERIFICACAO DO INDICE DE TRANSMISSAO LUMINOSA DAS AREAS E |
5.005,68 | 5.005,68 | 5.005,68 |
|
2018NE00517
Dt. Emissão: Descrição: 92001 EMPENHO REF ABONO DE PERMANENCIA REF A 16 DIASDE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2011 E JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012,2013,2014,2015, 2016 E 2017. |
12.521,39 | 12.521,39 | 12.521,39 |
|
2018NE00518
Dt. Emissão: Descrição: 92001 EMPENHO REF ABONO DE PERMANENCIA REF A 04 DIASDEZ/2014 E JAN A DEZ DE 2015,2016 E 2017. |
8.695,25 | 8.695,25 | 8.695,25 |
|
2018NE00520
Dt. Emissão: Descrição: 39048 EMP. REF.A TELEMAR OI TI-MON MES DE JAN.2018 |
1.519,25 | 1.519,25 | 1.519,25 |
|
2018NE00521
Dt. Emissão: Descrição: 92001 EMP. REF. A ABONO DE PER-MANENCIA EXERCICIO ANTERIORES |
9.763,42 | 9.763,42 | 9.763,42 |
|
2018NE00522
Dt. Emissão: Descrição: 39048 EMPENHO REF A VIVO ,REF AO CONSUMO DE SERVICOS TELEFONICO MOVEL PESSOAL,MES DE JANEIRO. |
25.486,44 | 25.486,44 | 25.486,44 |
|
2018NE00523
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2018NE00524
Dt. Emissão: Descrição: 92001 EMPENHO REF. A PAGT. DEABONO DE PERMANENCIA |
7.354,96 | 7.354,96 | 7.354,96 |
|
2018NE00525
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A DEVOLUCAO DE TAXA PAGA EM DUPLICIDADE. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE00526
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS |
425,00 | 425,00 | 425,00 |
|
2018NE00527
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENT DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 12/03/18 A 16/03/2018_EM BARREIRINHAE CHAPADINHA. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE00528
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENT DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 12/03/18 A 16/03/2018_EM BARREIRINHAE CHAPADINHA. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE00529
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENT DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 12/03/18 A 16/03/2018_EM BARREIRINHAE CHAPADINHA. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE00530
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENT DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 12/03/18 A 16/03/2018_EM BARREIRINHAE CHAPADINHA. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE00531
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENT DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 12/03/18 A 16/03/2018_EM COROATA,CO-DO E COELHO NETO. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE00532
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENT DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 12/03/18 A 16/03/2018_EM COROATA,CO-DO E COELHO NETO. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE00533
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENT DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 12/03/18 A 16/03/2018_EM COROATA,CO-DO E COELHO NETO. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE00534
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENT DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 12/03/18 A 16/03/2018_EM COROATA,CO-DO E COELHO NETO. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE00535
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENT DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 12/03/18 A 16/03/2018_EM ACAILANDIA E JOAO LISBOA. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE00536
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENT DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 12/03/18 A 16/03/2018_EM ACAILANDIA E JOAO LISBOA. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE00537
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENT DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 12/03/18 A 16/03/2018_EM ACAILANDIA E JOAO LISBOA. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE00538
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENT DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 12/03/18 A 16/03/2018_EM ACAILANDIA E JOAO LISBOA. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE00539
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENT DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 12/03/18 A 16/03/2018_EM ACAILANDIA E JOAO LISBOA. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE00540
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENT DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 12/03/18 A 16/03/2018_EM BALSAS. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE00541
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENT DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 12/03/18 A 16/03/2018_EM BALSAS. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE00542
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENT DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 12/03/18 A 16/03/2018_EM BALSAS. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE00543
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENT DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 12/03/18 A 16/03/2018_EM BALSAS. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE00544
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENT DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 12/03/18 A 16/03/2018_EM BALSAS. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE00545
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENT DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 12/03/18 A 16/03/2018_EM LAGO DA PE-DRA, PEDREIRAS E TRIZIDE-LA DO VALE. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE00546
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENT DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 12/03/18 A 16/03/2018_EM LAGO DA PE DRA, PEDREIRAS E TRIZIDE LA DO VALE. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE00547
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENT DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 12/03/18 A 16/03/2018_EM LAGO DA PE DRA, PEDREIRAS E TRIZIDE LA DO VALE. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE00548
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENT DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 12/03/18 A 16/03/2018_EM LAGO DA PE DRA, PEDREIRAS E TRIZIDE LA DO VALE. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE00549
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENT DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 12/03/18 A 16/03/2018_EM LAGO DA PE DRA, PEDREIRAS E TRIZIDE LA DO VALE. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE00550
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 12/03/18 A 16/03/2018_EM BACABAL. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE00551
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 12/03/18 A 16/03/2018_EM BACABAL. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE00552
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 12/03/18 A 16/03/2018_EM BACABAL. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE00553
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 12/03/18 A 16/03/2018_EM BACABAL. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE00554
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 12/03/18 A 16/03/2018_EM BACABAL. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE00555
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA TRANSPORTAR SERVIDORNO PERIODO DE 11/03 A 15/03/2018 PARA ACAILAN- DIA,GRAJAU E COROATA. |
474,00 | 474,00 | 474,00 |
|
2018NE00556
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIAS PARA TRANSPORTAR SERVIDORNO PERIODO DE 16/03 A 17/03/2018 PARA ACAILAN- DIA,GRAJAU E COROATA. |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
|
2018NE00557
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIAS PARA BUSCAR MATERIAL E RESOLVER ASSUNTOS DA CIRETRAN SAO JOAO DOS PATOS NO PERIODO DE 07/03 A 09/03/2018,EM SAO LUIS. |
404,40 | 404,40 | 404,40 |
|
2018NE00558
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIAS PARA BUSCAR MATERIAL E RESOLVER ASSUNTOS DA CIRETRAN SAO JOAO DOS PATOS NO PERIODO DE 07/03 A 09/03/2018,EM SAO LUIS. |
284,40 | 284,40 | 284,40 |
|
2018NE00559
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 01 DIARIA PARA BUSCAR MATERIAL E RESOLVER ASSUNTOS DA CIRETRAN SAO JOAO DOS PATOS NO PERIODO DE 10/03/2018 EM SAO LUIS. |
173,00 | 173,00 | 173,00 |
|
2018NE00560
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 01 DIARIA PARA BUSCAR MATERIAL E RESOLVER ASSUNTOS DA CIRETRAN SAO JOAO DOS PATOS NO PERIODO DE 10/03/2018 EM SAO LUIS. |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2018NE00561
Dt. Emissão: Descrição: 39047 EMPENHO REF A CNHJOVEM CFCS,FEVEREIRO/2018. |
801,35 | 801,35 | 801,35 |
|
2018NE00563
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 02 DIARIASNO PERIODO DE 08 A 09/03/2018 PARA RESOLVER PEN-DENCIAS DA CIRETRAN EMSAO LUIS-MA |
269,60 | 269,60 | 269,60 |
|
2018NE00564
Dt. Emissão: Descrição: 30063 EMPENHO REF ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO. |
3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
|
2018NE00565
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 03 DIARIASNO PERIODO DE 14 A 16/03/2018 A SERVICO DA CIRE-TRAN EM SAO LUIS-MA |
404,40 | 404,40 | 404,40 |
|
2018NE00566
Dt. Emissão: Descrição: 39073 EMPENHO REF ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO. |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2018NE00567
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 03 DIARIASNO PERIODO DE 14 A 16/03/2018 A SERVICO DA CIRE-TRAN EM SAO LUIS-MA |
399,00 | 399,00 | 399,00 |
|
2018NE00569
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 11 A 15/03/2018 P/PROCEDER VISTORIA,E FISCALIZACAO DE CENTRODE CONDUTORES EM ACAILAN-DIA, GRAJAU E COROATA-MA |
474,00 | 474,00 | 474,00 |
|
2018NE00570
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 02 DIARIASNO PERIODO DE 16 A 17/03/2018 |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
|
2018NE00572
Dt. Emissão: Descrição: 92001 EMPENHO REF. A PAGT. DEABONO DE PERMANENCIA |
11.465,80 | 11.465,80 | 11.465,80 |
|
2018NE00573
Dt. Emissão: Descrição: 13003 EMPENHO REF A INSS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REF A COMPETENCIA JANEIRO2018. |
160.551,76 | 160.551,76 | 160.551,76 |
|
2018NE00577
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 19/03/18 A 23/03/2018 EM SANTA INES. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE00578
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 19/03/18 A 23/03/2018 EM SANTA INES |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE00579
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 19/03/18 A 23/03/2018 EM SANTA INES |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE00580
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 19/03/18 A 23/03/2018 EM SANTA INES |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE00581
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 19/03/18 A 23/03/2018 EM SANTA INES |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE00582
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 19/03/18 A 23/03/2018 EM PINHEIRO E SAO BENTO. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE00583
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 19/03/18 A 23/03/2018 EM PINHEIRO E SAO BENTO. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE00584
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 19/03/18 A 23/03/2018 EM PINHEIRO E SAO BENTO. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE00585
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 19/03/18 A 23/03/2018 EM PINHEIRO E SAO BENTO. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE00586
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 19/03/18 A 23/03/2018 EM PINHEIRO E SAO BENTO. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE00587
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 19/03/18 A 23/03/2018 EM TUTOIA,AXI-XA,ROSARIO E ITAPECURU. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE00588
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 19/03/18 A 23/03/2018 EM TUTOIA,AXI XA,ROSARIO E ITAPECURU. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE00589
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 19/03/18 A 23/03/2018 EM TUTOIA,AXI XA,ROSARIO E ITAPECURU. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE00590
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 19/03/18 A 23/03/2018 EM TUTOIA,AXI XA,ROSARIO E ITAPECURU. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE00591
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 19/03/18 A 22/03/2018 EM PRESIDENTE DUTRA E DOM PEDRO. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE00592
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 19/03/18 A 22/03/2018 EM PRESIDENTE DUTRA E DOM PEDRO. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE00593
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 19/03/18 A 22/03/2018 EM PRESIDENTE DUTRA E DOM PEDRO. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE00594
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 19/03/18 A 22/03/2018 EM PRESIDENTE DUTRA E DOM PEDRO. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE00595
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 19/03/18 A 23/03/2018 EM GRAJAU,CAROLINA,ESTREITO E PORTO FRANCO. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE00596
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 19/03/18 A 23/03/2018 EM GRAJAU,CAROLINA,ESTREITO E PORTO FRANCO. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE00597
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 19/03/18 A 23/03/2018 EM GRAJAU,CAROLINA,ESTREITO E PORTO FRANCO. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE00598
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 19/03/18 A 23/03/2018 EM GRAJAU,CAROLINA,ESTREITO E PORTO FRANCO. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE00599
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 19/03/18 A 23/03/2018 EM BARRA DO CORDA,SAO JOAO DOS PATOS, PASTOS BONS E COLINAS. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE00600
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 19/03/18 A 23/03/2018 EM BARRA DO CORDA,SAO JOAO DOS PATOS, PASTOS BONS E COLINAS. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE00601
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 19/03/18 A 23/03/2018 EM BARRA DO CORDA,SAO JOAO DOS PATOS, PASTOS BONS E COLINAS. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE00602
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 19/03/18 A 23/03/2018 EM BARRA DO CORDA,SAO JOAO DOS PATOS, PASTOS BONS E COLINAS. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE00603
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 19/03/18 A 23/03/2018 EM BARRA DO CORDA,SAO JOAO DOS PATOS, PASTOS BONS E COLINAS. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE00604
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 19/03/18 A 21/03/2018 EM VIANA,VITORIA DO MEARIM E ARARI. |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2018NE00605
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 19/03/18 A 21/03/2018 EM VIANA,VITORIA DO MEARIM E ARARI. |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2018NE00606
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 19/03/18 A 21/03/2018 EM VIANA,VITORIA DO MEARIM E ARARI. |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2018NE00607
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 19/03/18 A 21/03/2018 EM VIANA,VITORIA DO MEARIM E ARARI. |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2018NE00608
Dt. Emissão: Descrição: 30063 EMPENHO REF ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COMMATERIAL DE CONSUMO. |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
|
2018NE00609
Dt. Emissão: Descrição: 39073 EMEPENHO REF ADIANTAMENTOPARA CUSTEAR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO. |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
|
2018NE00610
Dt. Emissão: Descrição: 30063 EMPENHO REF ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO. |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2018NE00611
Dt. Emissão: Descrição: 39073 EMPENHO REF ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS. |
3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
|
2018NE00612
Dt. Emissão: Descrição: 30063 EMPENHO REF ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COMMATERIAL DE CONSUMO. |
2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
|
2018NE00613
Dt. Emissão: Descrição: 39073 EMPENHO REF ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS. |
2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
|
2018NE00614
Dt. Emissão: Descrição: 92001 EMPENHO REF ABONO DE PERMANENCIA ,REF A 06 DIADE JULHO A DEZEMBRO/2015 E JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 E 2017. |
6.178,76 | 6.178,76 | 6.178,76 |
|
2018NE00615
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A UMA DIARIA EXECUCAO DO PROJETO DETRAN PARA PARNARAMA, PERIODO 28/03/2018. |
94,80 | 94,80 | 94,80 |
|
2018NE00616
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A UMA DIARIA PARA EXECUCAO DO PROJETO EM MATOES,NO PERIODO DE 14/03/2018. |
94,80 | 94,80 | 94,80 |
|
2018NE00617
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA TRANSLADO DE SERVI- DOR PARA SAO JOAO DOS PATOS,BALSAS E CODO NO PERIODO DE 11/03 A 15/03/2018. |
474,00 | 474,00 | 474,00 |
|
2018NE00618
Dt. Emissão: Descrição: 140001 EMPENHO REF A 02 DIARIAS PARA TRANSLADO DE SERVI- DOR PARA SAO JOAO DOS PATOS,BALSAS E CODO NO PERIODO DE 16/03 A 17/03/2018. |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
|
2018NE00619
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 11 DIARIAS PARA VISITA TECNICA NO PERIODO DE 12/03/18 A 22/03/2018 PARA BURITICUPU,BOM JESUS DAS SELVAS,SAO PEDRA DA AGUA BRANCA E CIDELANDIA. |
1.482,80 | 1.482,80 | 1.482,80 |
|
2018NE00620
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIAS PARA VISITA TECNICA NO PERIODO DE 23/03/18 A 26/03/2018 PARA BURITICUPU,BOM JESUS DAS SELVAS,SAO PEDRA DA AGUA BRANCA E CIDELANDIA. |
692,00 | 692,00 | 692,00 |
|
2018NE00621
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIAS PARA ACOMPANHAR MUDANCAS E INSTALACOES EM CODO E SAO JOAO DOS PATOS,NO PERIODO DE 12/03 A 15/03/18. |
539,20 | 539,20 | 539,20 |
|
2018NE00622
Dt. Emissão: Descrição: 14002 EMPENHO REF A 02 DIARIAS PARA JOAO PESSOA,NO PERIODO DE 15/03 A 16/03/2018 PARA REUNIAO DE COORDENA-DORES. |
617,60 | 617,60 | 617,60 |
|
2018NE00623
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMEPNHO REF A UMA DIARIASPARA JOAO PESSOA NO DIA 17/03/2018 PARA PARTICI- PAR DE REUNIAO DE COORDE-NADORES. |
347,00 | 347,00 | 347,00 |
|
2018NE00624
Dt. Emissão: Descrição: 14002 EMPENHO REF A 03 DIARIAS PARA PARTICIPAR DE CURSO EM GOIANIA,NO PERIODO DE 19/03 A 21/03/2018. |
1.064,40 | 1.064,40 | 1.064,40 |
|
2018NE00625
Dt. Emissão: Descrição: 14002 EMPENHO REF A 04 DIARIAS PARA PARTICIPAR DE CURSO EM GOIANIA,NO PERIODO DE 19/03 A 22/03/2018. |
1.419,20 | 1.419,20 | 1.419,20 |
|
2018NE00626
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS PAGAS INDEVIDAS |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2018NE00627
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A THOMAS GREG,NF 411,REF PRESTACAODE SERVICO NO PERIODO DE 25/06/2017 A 31/08/2017 SEM COBERTURA CONTRATUAL. |
855.546,02 | 855.546,02 | 855.546,02 |
|
2018NE00628
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 03 DIARIASNO PERIODO DE 26 A 28/03/2018 P/EXAMES PRATICOSVEICULAR EM TIMON-MA |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2018NE00629
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIAS PARA ACOMPANHAR DE PROVASPRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 26/03/18 A 27/03/2018 EM BURITICUPU. |
229,60 | 229,60 | 229,60 |
|
2018NE00630
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 03 DIARIASNO PERIODO DE 26 A 28/03/2018 P/EXAMES PRATICOSVEICULAR EM TIMON-MA |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2018NE00631
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIAS PARA ACOMPANHAR DE PROVASPRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 26/03/18 A 27/03/2018 EM BURITICUPU. |
229,60 | 229,60 | 229,60 |
|
2018NE00632
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 03 DIARIASNO PERIODO DE 26 A 28/03/2018 P/EXCAMES PRATICOSVEICULAR EM TIMON-MA |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2018NE00633
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIAS PARA ACOMPANHAR DE PROVASPRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 26/03/18 A 27/03/2018 EM BURITICUPU. |
229,60 | 229,60 | 229,60 |
|
2018NE00634
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIAS PARA ACOMPANHAR DE PROVASPRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 26/03/18 A 27/03/2018 EM BURITICUPU. |
229,60 | 229,60 | 229,60 |
|
2018NE00635
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 03 DIARIASNO PERIODO DE 26 A 28/03/2018 P/EXAMES PRATICOS,VEICULAR EM TIMON-MA |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2018NE00636
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 03 DIARIASNO PERIODO DE 26 A 28/03/2018 P/EXAMES PRATICOSVEICULAR EM TIMON-MA |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2018NE00637
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMP. REF. A DEVOLUCAO DE MULTA |
766,16 | 766,16 | 766,16 |
|
2018NE00638
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A DEVOLUCAO DE TAXA,PAGA INDEVIDAMEN-TE. |
228,84 | 228,84 | 228,84 |
|
2018NE00639
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIAS ACOMPANHAR PROVAS PRATICAVEICULAR NO PERIODO DE 26/03/18 A 28/03/18 EM BALSAS E RIACHAO. |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2018NE00640
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIAS ACOMPANHAR PROVAS PRATICAVEICULAR NO PERIODO DE 26/03/18 A 28/03/18 EM BALSAS E RIACHAO. |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2018NE00641
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIAS ACOMPANHAR PROVAS PRATICAVEICULAR NO PERIODO DE 26/03/18 A 28/03/18 EM BALSAS E RIACHAO. |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2018NE00642
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIAS ACOMPANHAR PROVAS PRATICAVEICULAR NO PERIODO DE 26/03/18 A 28/03/18 EM BALSAS E RIACHAO. |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2018NE00643
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIAS ACOMPANHAR PROVAS PRATICAVEICULAR NO PERIODO DE 26/03/18 A 28/03/18 EM BALSAS E RIACHAO. |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2018NE00647
Dt. Emissão: Descrição: 91003 EMPENHO REF A ORDEM JUDI-CIAL REQUISITADO PELO JUIZ DA 5 VARA PUBLICA. |
1.039,19 | 1.039,19 | 1.039,19 |
|
2018NE00648
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA SUPORTE TECNICO EM IMPERATRIZ DO DIA 18/03 A 22/03/2018. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE00649
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIAS PARA SUPORTE TECNICO EM IMPERATRIZ DO DIA 23/03 A 24/03/2018. |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2018NE00650
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA SUPORTE TECNICO EM IMPERATRIZ DO DIA 18/03 A 22/03/2018. |
474,00 | 474,00 | 474,00 |
|
2018NE00651
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA SUPORTE TECNICO EM IMPERATRIZ DO DIA 18/03 A 22/03/2018. |
474,00 | 474,00 | 474,00 |
|
2018NE00652
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIAS PARA SUPORTE TECNICO EM IMPERATRIZ DO DIA 23/03 A 24/03/2018. |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
|
2018NE00653
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIAS PARA SUPORTE TECNICO EM IMPERATRIZ DO DIA 23/03 A 24/03/2018. |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
|
2018NE00654
Dt. Emissão: Descrição: 30063 EMPENHO REF ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO. |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
|
2018NE00655
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A DEVOLUCAO DE TAXA PAGA EM DUPLICIDADE. |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2018NE00656
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A DEVOLUCAO DE TAXA PAGA EM DUPLICIDADE. |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2018NE00657
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A DEVOLUCAO DE TAXA PAGA EM DUPLICIDADE. |
67,00 | 67,00 | 67,00 |
|
2018NE00658
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS |
54,18 | 54,18 | 54,18 |
|
2018NE00659
Dt. Emissão: Descrição: 39047 EMPENHO REF. A EMPRESANANO AUTOMATION DO BRASILLTDA ADJUDICACAO 09/2018. |
731.700,00 | 650.400,00 | 569.100,00 |
|
2018NE00660
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS |
574,62 | 574,62 | 574,62 |
|
2018NE00661
Dt. Emissão: Descrição: 39047 EMPENHO REF. A EMPRESASUPRITECH COMERCIO SERV.LTDA DE ACORDO COM AADJUDICACAO 903/2017 |
2.151.298,92 | 2.151.298,92 | 1.821.231,46 |
|
2018NE00662
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 02 DIARIASNO PERIODO DE 11 A 12/03/2018 A SERV. DA CIRETRANEM SAO LUIS-MA |
269,60 | 269,60 | 269,60 |
|
2018NE00663
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 01 DIARIANO DIA 13/03/2018 |
173,00 | 173,00 | 173,00 |
|
2018NE00664
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIAS PARA RECEBER MATERIAIS EM SAO LUIS,NO PERIODO DE11/03 A 12/03/2018. |
269,60 | 269,60 | 269,60 |
|
2018NE00665
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 01 DIARIA PARA RECEBER MATERIAIS EM SAO LUIS,NO PERIODO DE13/03/2018. |
173,00 | 173,00 | 173,00 |
|
2018NE00666
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2018NE00667
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS |
85,13 | 85,13 | 85,13 |
|
2018NE00668
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 01 A 05/04/2018 A SERVICO DO DETRAN-MA EM PEDREIRAS, BACABAL,E CHAPADINHA |
474,00 | 474,00 | 474,00 |
|
2018NE00669
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 02 DIARIASNOS DIAS 06 E 07/03/18. |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
|
2018NE00670
Dt. Emissão: Descrição: 30063 EMPENHO REF. A ADIANT. P/CUSTEAR DESP. COM MATERI-AL DE CONSUMO |
2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
|
2018NE00671
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A DEVOLUCAO DE TAXA PAGA EM DUPLICIDADE. |
220,13 | 220,13 | 220,13 |
|
2018NE00672
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A DEVOLUCAO DE TAXA PAGA EM DUPLICIDADE. |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2018NE00673
Dt. Emissão: Descrição: 39073 EMPENHO REF. A ADIANT. P/CUSTEAR DESP. DE PRONTOPAGT. |
2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
|
2018NE00674
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A DEVOLUCAO DE TAXA PAGA INDEVIDA. |
85,13 | 85,13 | 85,13 |
|
2018NE00675
Dt. Emissão: Descrição: 39073 EMPENHO REF ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO. |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
|
2018NE00676
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2018NE00677
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A DEVOLUCAO DE TAXA PAGA INDDEVIDA- MENTE. |
30,00 | 30,00 | 30,00 |
|
2018NE00678
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS |
46,86 | 46,86 | 46,86 |
|
2018NE00679
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA TRANSLADO DE SERVI- DOR DA ACAO REGIONAL PARAIMPERATRIZ NO PERIODO DE 18/03/18 A 22/03/2018. |
474,00 | 474,00 | 474,00 |
|
2018NE00680
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIAS PARA TRANSLADO DE SERVI- DOR DA ACAO REGIONAL PARAIMPERATRIZ NO PERIODO DE 23/03/18 A 24/03/2018. |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
|
2018NE00681
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIAS PARA CAROLINA, PARA EMI- SSAO DE DOCUMENTOS E OU- TROS SERVICOS NO PERIODO DE 15/03/18 A 16/03/2018. |
189,60 | 189,60 | 189,60 |
|
2018NE00682
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A DEVOLUCAO DE TAXA PAGA EM DUPLICIDADE. |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2018NE00683
Dt. Emissão: Descrição: BOCAL PARA BAFOMETRO TIPO DESCARTAVEL, EM PLASTICO RIGIDO E RESISTENTE, COM RETENTOR DE SA, EMBALAGEM INDIVIDUAL |
151.200,00 | 151.200,00 | 151.200,00 |
|
2018NE00684
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS |
1.915,40 | 1.915,40 | 1.915,40 |
|
2018NE00685
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A DEVOLUCAO DE TAXA, PAGA INDEVIDA, |
45,00 | 45,00 | 45,00 |
|
2018NE00686
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A UMA DIARIA PARA ARARI ,PARA IR A UMA AUDIENCIA NO DIA 15/03/2018. |
134,80 | 134,80 | 134,80 |
|
2018NE00687
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMEPNHO REF A 05 DIARIAS PARA SANTA INES,PARA ACOMPANHAR PERICIA NO PERIODODE 19/03/18 A 23/03/2018. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE00688
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2018NE00689
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIAS PARA ACOMPANHAR EXAME TEORICO TECNICO EM CAXIASNO PERIODO DE 21/03/2018 A 22/03/2018. |
189,60 | 189,60 | 189,60 |
|
2018NE00690
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2018NE00691
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2018NE00692
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS |
99,83 | 99,83 | 99,83 |
|
2018NE00693
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS |
220,13 | 220,13 | 220,13 |
|
2018NE00694
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIAS PARA ACOMPANHAR APLICACAODE PROVAS EM CAXIAS NO PERIODO DE 21/03 A 22/03/2018. |
229,60 | 229,60 | 229,60 |
|
2018NE00695
Dt. Emissão: Descrição: 14002 EMPENHO REF A 03 DIARIAS PAARA JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE 2018 ESTADUAIS DE TRANSI-TO,NO PERIODO DE 18/03/18A 20/03/2018. |
1.064,40 | 1.064,40 | 1.064,40 |
|
2018NE00696
Dt. Emissão: Descrição: 14002 EMPENHO REF A 01 DIARIA PAARA JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE 2018 ESTADUAIS DE TRANSI-TO,NO PERIODO DE 21/03/18 |
393,00 | 393,00 | 393,00 |
|
2018NE00697
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS |
61,30 | 61,30 | 61,30 |
|
2018NE00698
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS |
54,18 | 54,18 | 54,18 |
|
2018NE00699
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A DEVOLUCAO DE TAXA , PAGA INDEVIDAMENTE. |
75,00 | 75,00 | 75,00 |
|
2018NE00700
Dt. Emissão: Descrição: 39048 EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA CLARO REF A SERVICO DE TELEFONIA FIXA.CONFOR-ME CONTRATO 13/2017. |
8.920,50 | 6.081,41 | 6.081,41 |
|
2018NE00701
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A DEVOLUCAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMEN-TE. |
131,13 | 131,13 | 131,13 |
|
2018NE00702
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A DEVOLUCAO DE TAXA,VALOR PAGO INDEVIDAMENTE. |
127,69 | 127,69 | 127,69 |
|
2018NE00703
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A DEVOLUCAO DE TAXA,VALOR PAGO E NAO UTILIZADO. |
54,18 | 54,18 | 54,18 |
|
2018NE00704
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A DEVOLUCAO DE TAXA,PAGA EM DUPLICIDADE. |
574,62 | 574,62 | 574,62 |
|
2018NE00705
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A DEVOLUCAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMEN-TE. |
68,53 | 68,53 | 68,53 |
|
2018NE00706
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A DEVOLUCAO DE TAXA,PAGA EM DUPLICIDADE. |
87,70 | 87,70 | 87,70 |
|
2018NE00707
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A DEVOLUCAO DE TAXA PAGA EM DUPLICI- DADE. |
468,07 | 468,07 | 468,07 |
|
2018NE00708
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS |
69,83 | 69,83 | 69,83 |
|
2018NE00709
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS |
75,00 | 75,00 | 75,00 |
|
2018NE00710
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMEPENHO REF 02 DIARIAS PARA CODO FAZER VISITA TECNICA NO PERIODO DE 20/03/2018 A 21/03/2018. |
269,60 | 269,60 | 269,60 |
|
2018NE00711
Dt. Emissão: Descrição: 39073 EMPENHO REF ADIANTAMENTOPARA CUSTEAR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS. |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
|
2018NE00712
Dt. Emissão: Descrição: 30063 EMPENHO REF. A ADIANT. P/CUSTEAR DESPESAS COM MA-TERIAL DE CONSUMO |
2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
|
2018NE00713
Dt. Emissão: Descrição: 39073 EMPENHO REF. A ADIANT. P/CUSTEAR DESPESAS DE SER-VICOS DIVERSOS |
2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
|
2018NE00714
Dt. Emissão: Descrição: 39083 EMPENHO REF AO CURSO DE INSPECAO TECNICA E VEICU-LAR,PARA OS SERVIDORES DODETRAN-MA. |
4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
|
2018NE00715
Dt. Emissão: Descrição: 39039 EMPENHO REF A CONTRATACAODE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE IMPRESSAO GRAFICA. |
23.015,52 | 23.015,52 | 23.015,52 |
|
2018NE00716
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF PAGTO POR INDENIZACAO REF AOS SERVICO PRESTADOS NO PERIODO DE 09/11/2015 A 25/11/15. |
106.347,81 | 106.347,81 | 106.347,81 |
|
2018NE00717
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A DEVOLUCAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMEN-TE. |
127,69 | 127,69 | 127,69 |
|
2018NE00718
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA TRANSPORTAR FUNCIO- NARIO DA COORDENACAO DE INFORMATICA,EM PEDREIRAS,BACABAL E CHAPADINHA NO PERIODO DE 01/04 /2018 A 05/04/2018. |
474,00 | 474,00 | 474,00 |
|
2018NE00720
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIAS PARA TRANSPORTAR FUNCIO- NARIO DA COORDENACAO DE INFORMATICA,EM PEDREIRAS,BACABAL E CHAPADINHA NO PERIODO DE 06/04/2018 A 07/04/2018. |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
|
2018NE00721
Dt. Emissão: Descrição: 39081 EMPENHO REF A PAGAMENTO DO AUTO DE INFRACAO . |
191,54 | 191,54 | 191,54 |
|
2018NE00722
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIAS PARA CAROLINA NO PERIODO DE 20/03/2018 A 21/03/2018_PARA FAZER SERVICOS ADMINISTRATIVO. |
189,60 | 189,60 | 189,60 |
|
2018NE00723
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS |
574,62 | 574,62 | 574,62 |
|
2018NE00724
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A DEVOLUCAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMEN-TE. |
220,13 | 220,13 | 220,13 |
|
2018NE00778
Dt. Emissão: Descrição: 46001 EMPENHO 2018NE00778 REF BENEFICIO ALIMENTACAO DOSSERVIDORES DA EMARHP,MES DE ABRIL/2018. |
8.709,60 | 8.709,60 | 8.709,60 |
|
2018NE00779
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A DEVOLUCAO DE TAXA PAGA INDEVIDA. |
61,30 | 61,30 | 61,30 |
|
2018NE00780
Dt. Emissão: Descrição: 30063 EMPENHO REF. A ADIANT. P/ATENDER DESP. COM MATERI-AL DE EXPEDIENTE ETC. |
3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
|
2018NE00781
Dt. Emissão: Descrição: 39073 EMPENHO REF. A ADIANT. P/CUSTEAR DESP. COM MANUTENCAO DE VEICULOS |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2018NE00783
Dt. Emissão: Descrição: 92003 EMPENHO REF A CORREIOS ENCARGOS DE FATURAS DO VENCIDAS NO ANO DE 2014 E 2015. |
34,77 | 34,77 | 34,77 |
|
2018NE00784
Dt. Emissão: Descrição: 30063 EMPENHO REF. A ADIANT. P/DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO |
3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
|
2018NE00786
Dt. Emissão: Descrição: 39073 EMPENHO REF. A ADIANT. P/ATENDER DESPESAS DE PRON-TO PAGAMENTO. |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2018NE00787
Dt. Emissão: Descrição: 30063 EMPENHO REF. A ADIANT. P/CUSTEAR DESPESAS COM MA-TERIAL DE CONSUMO |
3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
|
2018NE00788
Dt. Emissão: Descrição: 39073 EMPENHO REF. A ADIANT. P/CUSTEAR DESPESAS DE PRON-TO PAGAMENTO |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2018NE00789
Dt. Emissão: Descrição: 30063 EMPENHO REF. A ADIANT. P/CUSTEAR DESPESAS COM MA-TERIAL DE CONSUMO |
2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
|
2018NE00790
Dt. Emissão: Descrição: 39047 EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERPEO,PARA PRESTACAO DE SERV ESPECIALIZADO E CON-TINUOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO . |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE00791
Dt. Emissão: Descrição: 39073 EMPENHO REF. A ADIANT. P/CUSTEAR DESPESAS DE PRON-TO PAGAMENTO |
2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
|
2018NE00793
Dt. Emissão: Descrição: 14002 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 09 A 13/04/2018 P/PARTICIPACAO EMSEMINARIO INTERNACIONALDE SEGURANCA VIARIA EMSAO PAULO-SP |
1.774,00 | 1.774,00 | 1.774,00 |
|
2018NE00794
Dt. Emissão: Descrição: 92098 EMPENHO REF. A CNH JOVEMDE JAN/MAR/ABR/JUL/2017 CLINICA |
2.043,60 | 2.043,60 | 2.043,60 |
|
2018NE00795
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF DEVOLUCAO DE TAXA PAGA E CANCELADA. |
2.934,70 | 2.934,70 | 2.934,70 |
|
2018NE00796
Dt. Emissão: Descrição: 92001 EMPENHO REF PAGAMENTO DE VERBAS,CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 14 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2016. |
2.939,16 | 2.939,16 | 2.939,16 |
|
2018NE00797
Dt. Emissão: Descrição: 33008 EMPENHO EM FAVOR DA MARA-TUR MARANHAO TURISMO,REF A FORNECIMENTO DE PASSA- GEM AEREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS. |
195.280,00 | 195.280,00 | 195.280,00 |
|
2018NE00798
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS |
130,16 | 130,16 | 130,16 |
|
2018NE00799
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A DEVOLUCAO DE TAXA PAGA E NAO UTILI-ZADA. |
245,11 | 245,11 | 245,11 |
|
2018NE00800
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2018NE00801
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A DEVOLUCAO DE TAXA PAGA E CANCELADA. |
2.347,76 | 2.347,76 | 2.347,76 |
|
2018NE00802
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A DEVOLUCAO DE TAXA PAGA DE DEVOLUCAOPAGA EM DUPLICIDADE. |
188,83 | 188,83 | 188,83 |
|
2018NE00803
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF DEVOLUCAO DE TAXA PAGA EM DUPLICIDADE. |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2018NE00804
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF DEVOLUCAO DE TAXA PAGA EM DUPLICIDADE. |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2018NE00805
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF DEVOLUCAO DE TAXA PAGA EM DUPLICIDADE. |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2018NE00806
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS |
2.347,76 | 2.347,76 | 2.347,76 |
|
2018NE00807
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2018NE00808
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A DEVOLUCAO DE TAXA PAGA EM DUPLICI- DADE. |
20,00 | 20,00 | 20,00 |
|
2018NE00809
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A DEVOLUCAO DE TAXA PAGA INDEVIDA. |
75,00 | 75,00 | 75,00 |
|
2018NE00810
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS |
54,18 | 54,18 | 54,18 |
|
2018NE00811
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2018NE00812
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2018NE00813
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A DEVOLUCAO DE TAXA PAGA EM DUPLICIDADE. |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2018NE00814
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A DEVOLUCAO DE TAXA PAGA E NAO UTILI-ZADA. |
45,00 | 45,00 | 45,00 |
|
2018NE00815
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A DEVOLUCAO DE TAXA PAGA EM DUPLICIDADE. |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2018NE00816
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A DEVOLUCAO DE TAXA PAGA EM DUPLICIDADE. |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2018NE00817
Dt. Emissão: Descrição: 39095 EMPENHO REF AO CONTRATO 49/2017,PARA CONTRATACAO LOCACAO DE PROGRAMA DE SOFTWARE VOLARE. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE00818
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2018NE00819
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS |
18,06 | 18,06 | 18,06 |
|
2018NE00820
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A DEVOLUCAO DE TAXA PAGA EM DUPLICIDADE. |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2018NE00821
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A DEVOLUCAO DE TAXA PAGA EM DUPLICIDADE. |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2018NE00822
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2018NE00823
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2018NE00824
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2018NE00825
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A DEVOLUCAO DE TAXA PAGA EM DUPLICIDADE. |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2018NE00826
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A DEVOLUCAO DE TAXA PAGA EM DUPLICIDADE. |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2018NE00827
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A DEVOLUCAO DE TAXA PAGA EM DUPLICIDADE. |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2018NE00828
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A DEVOLUCAO DE TAXA PAGA EM DUPLICIDADE. |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2018NE00829
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A DEVOLUCAO DE TAXA PAGA EM DUPLICIDADE. |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2018NE00830
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A DEVOLUCAO DE TAXA PAGA INDEVIDA. |
40,84 | 40,84 | 40,84 |
|
2018NE00831
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A DEVOLUCAO DE TAXA PAGA EM DUPLICIDADE. |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2018NE00832
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A DEVOLUCAO DE TAXA PAGA EM DUPLICIDADE. |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2018NE00833
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A DEVOLUCAO DE TAXA PAGA EM DUPLICIDADE. |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2018NE00834
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2018NE00835
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2018NE00836
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2018NE00837
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2018NE00838
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS |
188,83 | 188,83 | 188,83 |
|
2018NE00841
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A DEVOLUCAO DE TAXA PAGA EM DUPLICI- DADE. |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2018NE00843
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIAS PARA ICATU PARA TRANSLADODE SERVIDOR DA ENGENHARIANO PERIODO DE 21/03 A 22/03/2018. |
189,60 | 189,60 | 189,60 |
|
2018NE00844
Dt. Emissão: Descrição: 39047 EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA VM COMERCIO E SERVICOSLTDA,PARA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DEAPARELHOS DE AR CONDICIO-NADO,PARA ATENDER A DEMANDA DESTE DE |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE00875
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 07 DIARIAS PARA VISITA TECNICA NAS CIDADES DE CHAPADINHA,CO-DO,BALSAS E OUTRAS,NO PERIODO DE 20/03/2018 A 26/03/2018. |
803,60 | 803,60 | 803,60 |
|
2018NE00876
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIAS PARA VISITA TECNICA NAS CIDADES DE CAXIAS,CODO, BALSAS E OUTRAS,NO PERIODO DE 27/03/2018 A 29/03/2018. . |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2018NE00877
Dt. Emissão: Descrição: 13003 EMPENHO REF. A PAGT. DEGUIA DA PREVIDENCIA SOCI-AL-GPS DOS SERV. COMISSIONADOSD DESTE ORGAO FEV/18 |
151.696,01 | 151.696,01 | 151.696,01 |
|
2018NE00878
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS |
61,30 | 61,30 | 61,30 |
|
2018NE00879
Dt. Emissão: Descrição: 39047 EMPENHO EM FAVOR DA THOMAS GREG,REF A CONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA DE COMPROVADA ESPECIALI- DADE. |
2.209.691,01 | 2.209.691,01 | 2.209.691,01 |
|
2018NE00880
Dt. Emissão: Descrição: 39047 EMPENHO REF A B P L COMERCIO E SERVICO ,REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIM-PEZA DE CADEIRAS. |
21.896,00 | 21.896,00 | 21.896,00 |
|
2018NE00881
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS |
85,13 | 85,13 | 85,13 |
|
2018NE00882
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS |
258,66 | 258,66 | 258,66 |
|
2018NE00883
Dt. Emissão: Descrição: 39047 EMPENHO REF A CONTRATACAODE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO CONTINUOS DE LOCACAO E OUTROS. |
294.000,00 | 257.250,00 | 255.412,50 |
|
2018NE00884
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE00885
Dt. Emissão: Descrição: |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE00887
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS |
196,06 | 196,06 | 196,06 |
|
2018NE00888
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS |
510,00 | 510,00 | 510,00 |
|
2018NE00889
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS |
144,83 | 144,83 | 144,83 |
|
2018NE00890
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS |
54,18 | 54,18 | 54,18 |
|
2018NE00891
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAO DE TAXAS |
131,46 | 131,46 | 131,46 |
|
2018NE00892
Dt. Emissão: Descrição: 30063 EMPENHO REF ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO. |
3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
|
2018NE00894
Dt. Emissão: Descrição: 39073 EMPENHO REF ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO. |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2018NE00895
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIAS PARA SAO LUIS,PARA FAZER REVISAO EM AUTOMOVEL,NO PERIODO DE 25/03 A 26/03/2018. |
269,60 | 269,60 | 269,60 |
|
2018NE00896
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIAS PARA SAO LUIS,PARA FAZER REVISAO EM AUTOMOVEL,NO PERIODO DE 25/03 A 26/03/2018. |
189,60 | 189,60 | 189,60 |
|
2018NE00897
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 01 DIARIA PARA SAO LUIS,PARA FAZER REVISAO EM AUTOMOVEL,NO PERIODO DE 27/03/2018. |
173,00 | 173,00 | 173,00 |
|
2018NE00898
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 01 DIARIA PARA SAO LUIS,PARA FAZER REVISAO EM AUTOMOVEL,NO PERIODO DE 27/03/2018. |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2018NE00899
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 08 DIARIAS PARA SAO LUIS, PARA GARANTIR PARTICIPACAO DO CONSELHEIRO E A REPRESENTATIVIDADE NA CEDE DO CETRAN NOPERIODO DE 02;03;09;10;1617;23 E 24/04/2018. |
1.384,00 | 1.384,00 | 1.384,00 |
|
2018NE00900
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 08 DIARIAS PARA SAO LUIS, PARA GARANTIR PARTICIPACAO DO CONSELHEIRO E A REPRESENTATIVIDADE NA CEDE DO CETRAN NOPERIODO DE 02;03;09;10;1617;23 E 24/04/2018. |
1.384,00 | 1.384,00 | 1.384,00 |
|
2018NE00901
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA SAO BENTO,PINHEIRO EMATINHA PARA GARANTIR REALIZACAO DE CURSO NO PERIODO DE 03/04/18 A 07/04/2018. |
865,00 | 865,00 | 865,00 |
|
2018NE00902
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA SAO BENTO,PINHEIRO EMATINHA PARA GARANTIR REALIZACAO DE CURSO NO PERIODO DE 03/04/18 A 07/04/2018. |
865,00 | 865,00 | 865,00 |
|
2018NE00903
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA SAO BENTO,PINHEIRO EMATINHA PARA GARANTIR REALIZACAO DE CURSO NO PERIODO DE 03/04/18 A 07/04/2018. |
865,00 | 865,00 | 865,00 |
|
2018NE00904
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 02 A 06/04/2018 P/APLICACAO DE EXA-MES PRATICOS VEICULAR EMLAGO DA PEDRA, PEDREIRAS,E TRIZIDELA DO VALE-MA |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE00905
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 02/04/18 A 06/04/2018 EM LAGO DA PE-DRA,PEDREIRAS E TRIZIDELA DO VALE. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE00906
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 02/04 A 05/04/2018 EM SANTA INES. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE00907
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 02/04 A 05/04/2018 EM SANTA INES. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE00908
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 02/04 A 05/04/2018 EM SANTA INES. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE00909
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 02/04 A 05/04/2018 EM SANTA INES. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE00910
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA ACOMPANHAR PROVAS. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE00912
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 02/04/18 A 06/04/2018 EM LAGO DA PE-DRA,PEDREIRAS E TRIZIDELA DO VALE. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE00913
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 02/04/18 A 06/04/2018 EM LAGO DA PE-DRA,PEDREIRAS E TRIZIDELA DO VALE. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE00914
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 02/04/18 A 06/04/2018 EM LAGO DA PE-DRA,PEDREIRAS E TRIZIDELA DO VALE. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE00915
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 02/04/18 A 06/04/2018 EM LAGO DA PE-DRA,PEDREIRAS E TRIZIDELA DO VALE. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE00916
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 02/04/18 A 06/04/2018 EM VITORINO FREIRE E BACABAL. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE00917
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 02/04/18 A 06/04/2018 EM VITORINO FREIRE E BACABAL. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE00918
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 02/04/18 A 06/04/2018 EM VITORINO FREIRE E BACABAL. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE00919
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 02/04/18 A 06/04/2018 EM VITORINO FREIRE E BACABAL. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE00920
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 02/04/18 A 06/04/2018 EM VITORINO FREIRE E BACABAL. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE00921
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 02/04/18 A 06/04/2018 EM VITORINO FREIRE E BACABAL. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE00922
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 02/04/18 A 06/04/2018 EM VITORINO FREIRE E BACABAL. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE00923
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 02/04/18 A 06/04/2018 EM VITORINO FREIRE E BACABAL. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE00924
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 02/04/18 A 06/04/2018 EM BALSAS. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE00925
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 02/04/18 A 06/04/2018 EM BALSAS. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE00926
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 02/04/18 A 06/04/2018 EM BALSAS. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE00927
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 02/04/18 A 06/04/2018 EM BALSAS. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE00928
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 02/04/18 A 06/04/2018 EM BALSAS. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE00929
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 02/04/18 A 06/04/2018 EM BALSAS. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE00930
Dt. Emissão: Descrição: 92001 EMPENHO REF ABONO DE PERMANENCIA,REF A EXERCI-CIO ANTERIORES. |
11.011,25 | 11.011,25 | 11.011,25 |
|
2018NE00931
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS |
68,53 | 68,53 | 68,53 |
|
2018NE00932
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS |
129,83 | 129,83 | 129,83 |
|
2018NE00933
Dt. Emissão: Descrição: 39044 EMPENHO REF A PRORROGACAOCONTRATUAL,CONTRATO 05/2015,REF A LOCACAO DE IMOVEL,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE DETRAN |
184.585,50 | 184.585,50 | 184.585,50 |
|
2018NE00934
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 02 DIARIASNO PERIODO DE 25 E 26/03/2018 P/REVISAO DE VEICULOEM SAO LUIS-MA |
189,60 | 189,60 | 189,60 |
|
2018NE00935
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 01 DIARIANO DIA 27/03/2018 |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2018NE00936
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS |
276,67 | 276,67 | 276,67 |
|
2018NE00937
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS |
195,23 | 195,23 | 195,23 |
|
2018NE00938
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2018NE00939
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2018NE00940
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS |
75,00 | 75,00 | 75,00 |
|
2018NE00941
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A DEVOLUCAO DE TAXA,PAGA INDEVIDAMEN-TE. |
68,53 | 68,53 | 68,53 |
|
2018NE00942
Dt. Emissão: Descrição: JALECO DE BRIM, TAMANHO VARIADO, MEDIA, PARA FUNCIONARIOS CAPA DE CHUVA CAPA DE CHUVA PARA MOTOQUEIRO EM MATE, VARIAVEL COLETE REFLEXIVO EM TECIDO BRIM, PARA FISCALIZACAO, TAMANHO V |
13.383,20 | 13.383,20 | 13.383,20 |
|
2018NE00943
Dt. Emissão: Descrição: CAMISA TIPO: SOCIAL, MANGA: LONGA, EM TECIDO: POLIESTER E ALGODAO, TAMANHO: VARIADO, NA COR: AZUL MARINHO, COM: BOLSO FRONTAL CAMISA MALHA PIQUET, PARA FARDAMENTO, GOLA POLO, TAMANHO MEDI |
126.145,40 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE00944
Dt. Emissão: Descrição: COLETE REFLEXIVO EM TECIDO, TAMANHO VARIADO |
139.800,00 | 139.800,00 | 139.800,00 |
|
2018NE00947
Dt. Emissão: Descrição: 30063 EMPENHO REF A ADIANTAMEN-TO PARA CUSTEAR DESPESA MATERIAL DE CONSUMO. |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2018NE00948
Dt. Emissão: Descrição: 39073 EMPENHO REF ADIANTAMENTO P/ CUSTEAR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE00950
Dt. Emissão: Descrição: 39073 EMPENHO REF ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS. |
3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
|
2018NE00951
Dt. Emissão: Descrição: 30063 EMPENHO REF. A ADIANT. P/CUSTEAR DESPESAS COM MA-TERIAL DE CONSUMO |
1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
|
2018NE00952
Dt. Emissão: Descrição: 39073 EMPENHO REF. A ADIANT. P/CUSTEAR DESPESAS DE PRON-TO PAGAMENTO. |
2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
|
2018NE00953
Dt. Emissão: Descrição: 39047 EMPENHO REF A CONTRATACAODE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REIMPLATACAO DE SISTE-MA INFORMATIZADO DO CON- TROLE ORCAMENTARIO,PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DETRAN/MA. |
278.500,00 | 278.500,00 | 278.500,00 |
|
2018NE00958
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIAS PARA SAO LUIS PARA BUSCARMATERIAIS NO PERIODO DE 02/04/18 A 03/04/2018. |
269,60 | 269,60 | 269,60 |
|
2018NE00961
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIAS ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 03/04/18 A 06/04/ 2018, EM COELH NETO E CO-DO. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE00962
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIAS ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 03/04/18 A 06/04/ 2018, EM COELH NETO E CO-DO. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE00963
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIAS ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 03/04/18 A 06/04/ 2018, EM COELH NETO E CO-DO. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE00964
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIAS ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 03/04/18 A 06/04/ 2018, EM COELH NETO E CO-DO. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE00966
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIAS PARA SAO LUIS PARA TREINAMENTO NO SETOR DE COORDE-NADORIA,NO PERIODO DE 04/04/18 A 06/04/2018. |
284,40 | 284,40 | 284,40 |
|
2018NE00967
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENH REF A 03 DIARIAS PARA SAO LUIS,NO PERIODO DE 04/04/2018 A 06/04/18 PARA TRATAR DE ASSUNTO DA CIRETRAN DE TIMON. |
404,40 | 404,40 | 404,40 |
|
2018NE00972
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 09/04/18 A 12/04/2018 PARA PINHEIRO. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE00973
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 09/04/18 A 12/04/2018 PARA PINHEIRO. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE00974
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 09/04/18 A 12/04/2018 PARA PINHEIRO. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE00975
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 09/04/18 A 12/04/2018 PARA PINHEIRO. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE00976
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 09/04/18 A 12/04/2018 PARA PINHEIRO. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE00977
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 09/04/18 A 12/04/2018 PARA PINHEIRO. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE00978
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS-NO PERIODO DE 09 A 13/04/2018 EM VIAGEM A IMPERATRIZ PARA REALIZAR EXAMESPRATICOS VEICULARES. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE00979
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 09/04/18 A 12/04/2018 PARA PINHEIRO. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE00980
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 09/04/18 A 12/04/2018 PARA PINHEIRO. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE00981
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIASNO PERIODO DE 09 A 13/04/2018 EM VIAGEM A IMPERA-TRIZ PARA REALIZAR EXAMESPRATICOS VEICULARES. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE00982
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 09/04/18 A 13/04/2018 PARA ACAILAN- DIA. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE00983
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 09/04/18 A 13/04/2018 PARA ACAILAN- DIA. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE00984
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 09/04/18 A 13/04/2018 PARA ACAILAN- DIA. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE00985
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 09/04/18 A 13/04/2018 PARA ACAILAN- DIA. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE00986
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIASNO PERIODO DE 09 A 13/04/2018 EM VIAGEM A IMPERATRIZ PARA REALIZAR EXAMESPRATICOS VEICULARES. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE00987
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 09/04/18 A 13/04/2018 PARA ACAILAN- DIA. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE00988
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPWENHO REF A 05 DIARIASNO PERIODO DE 09 A 13/04/2018 EM VIAGEM A IMPERA-TRIZ PARA REALIZAR EXAMESPRATICOS VEICULARES. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE00989
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 09/04/18 A 13/04/ 2018,EM BARREIRINHAS E CHAPADINHA. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE00990
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 09/04/18 A 13/04/ 2018,EM BARREIRINHAS E CHAPADINHA. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE00991
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 09/04/18 A 13/04/ 2018,EM BARREIRINHAS E CHAPADINHA. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE00992
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 09/04/18 A 13/04/ 2018,EM BARREIRINHAS E CHAPADINHA. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE00993
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 09/04/18 A 13/04/ 2018,EM BARREIRINHAS E CHAPADINHA. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE00994
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 09/04/18 A 13/04/ 2018,EM BARREIRINHAS E CHAPADINHA. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE00995
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIAS ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 16/04/18 A 19/04/ 2018,EM GRAJAU,CAROLINA EPORTO FRANCO. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE00996
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIAS ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 16/04/18 A 19/04/ 2018,EM GRAJAU,CAROLINA EPORTO FRANCO. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE00997
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIAS ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 16/04/18 A 19/04/ 2018,EM GRAJAU,CAROLINA EPORTO FRANCO. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE00998
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIAS ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 16/04/18 A 19/04/ 2018,EM GRAJAU,CAROLINA EPORTO FRANCO. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE00999
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIAS ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 16/04/18 A 19/04/ 2018,EM GRAJAU,CAROLINA EPORTO FRANCO. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE01000
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIAS ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 16/04/18 A 19/04/ 2018,EM GRAJAU,CAROLINA EPORTO FRANCO. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE01001
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 16/04/18 A 20/04/ 2018,EM CARUTAPERA,TURILANDIA,SANTA HELENA E SAO BENTO. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE01002
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 16/04/18 A 20/04/ 2018,EM CARUTAPERA,TURILANDIA,SANTA HELENA E SAO BENTO. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE01003
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 16/04/18 A 20/04/ 2018,EM CARUTAPERA,TURILANDIA,SANTA HELENA E SAO BENTO. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE01006
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 16/04/18 A 20/04/ 2018,EM CARUTAPERA,TURILANDIA,SANTA HELENA E SAO BENTO. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE01007
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 16/04/18 A 20/04/ 2018,EM CARUTAPERA,TURILANDIA,SANTA HELENA E SAO BENTO. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE01008
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 16/04/18 A 20/04/ 2018,EM CARUTAPERA,TURILANDIA,SANTA HELENA E SAO BENTO. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE01009
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIAS ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 16/04/18 A 19/04/ 2018,EM SAO JOAO DOS PATOPASSAGEM FRANCA E COLINAS |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE01010
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIAS ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 16/04/18 A 19/04/ 2018,EM SAO JOAO DOS PATOPASSAGEM FRANCA E COLINAS |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE01011
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIAS ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 16/04/18 A 19/04/ 2018,EM SAO JOAO DOS PATOPASSAGEM FRANCA E COLINAS |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE01012
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIAS ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 16/04/18 A 19/04/ 2018,EM SAO JOAO DOS PATOPASSAGEM FRANCA E COLINAS |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE01013
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIAS ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 16/04/18 A 19/04/ 2018,EM SAO JOAO DOS PATOPASSAGEM FRANCA E COLINAS |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE01014
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 16/04/18 A 20/04/ 2018,EM BURITICUPU E JOAOLISBOA. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE01015
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 16/04/18 A 20/04/ 2018,EM BURITICUPU E JOAOLISBOA. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE01016
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 16/04/18 A 20/04/ 2018,EM BURITICUPU E JOAOLISBOA. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE01017
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 16/04/18 A 20/04/ 2018,EM BURITICUPU E JOAOLISBOA. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE01018
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 16/04/18 A 20/04/ 2018,EM ITAPECURU,SANTA RITA,ROSARIO,AXIXA E ICA-TU. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE01019
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 16/04/18 A 20/04/ 2018,EM ITAPECURU,SANTA RITA,ROSARIO,AXIXA E ICA-TU. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE01020
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 16/04/18 A 20/04/ 2018,EM ITAPECURU,SANTA RITA,ROSARIO,AXIXA E ICA-TU. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE01021
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 16/04/18 A 20/04/ 2018,EM ITAPECURU,SANTA RITA,ROSARIO,AXIXA E ICA-TU. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE01022
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 16/04/18 A 20/04/ 2018,EM ITAPECURU,SANTA RITA,ROSARIO,AXIXA E ICA-TU. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE01023
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 16/04/18 A 20/04/ 2018,EM ITAPECURU,SANTA RITA,ROSARIO,AXIXA E ICA-TU. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE01024
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 16/04/18 A 20/04/ 2018,EM CAXIAS. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE01025
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 16/04/18 A 20/04/ 2018,EM CAXIAS. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE01026
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 16/04/18 A 20/04/ 2018,EM CAXIAS. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2018NE01027
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE TAXAS PAGA INDEVIDA |
381,86 | 381,86 | 381,86 |
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2018NE01028
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE TAXAS PAGA INDEVIDA |
61,30 | 61,30 | 61,30 |
|
2018NE01029
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE TAXAS PAGA INDEVIDA |
188,83 | 188,83 | 188,83 |
|
2018NE01030
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE TAXAS PAGA INDEVIDA |
54,18 | 54,18 | 54,18 |
|
2018NE01031
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE TAXAS PAGA INDEVIDA |
340,00 | 340,00 | 340,00 |
|
2018NE01032
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE TAXAS PAGA INDEVIDA |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2018NE01033
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE TAXAS PAGA INDEVIDA |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2018NE01034
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE TAXAS PAGA INDEVIDA |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2018NE01035
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE TAXAS PAGA INDEVIDA |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2018NE01036
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE TAXAS PAGA INDEVIDA |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2018NE01037
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA CAXIAS ,PARA ACOMPA-NHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 16/04/18 A 20/04/2018. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE01038
Dt. Emissão: Descrição: MEDIDOR DE TRANSMITANCIA, FAIXA DE MEDICAO 0,0% A 1, TIPO DIGITAL, ALIMENTACAO ATRAVES DE BATERIA RECARR |
484.500,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE01039
Dt. Emissão: Descrição: 30063 EMPENHO REF. A ADIANT. P/AQUISICAO DE MATERIAL EMGERAL PARA ATENDER A NE-CESSIDADE DA DIRETORIAFINANCEIRA. |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
|
2018NE01045
Dt. Emissão: Descrição: 39044 EMEPENHO REF A SAO LUIS PROMOCOES E EVENTOS REF A LOCACAO DE CONTEINER DEVIDAMENTE ADAPTADO E TENDA PARA EXAMES PRATICO |
33.674,94 | 33.674,94 | 33.674,94 |
|
2018NE01046
Dt. Emissão: Descrição: 39047 EMPENHO REF A SOLUCOES ORIGINAIS EM DESENVOLVI- MENTO E ARTE,CONFORME ADJUDICACAO 11/2018. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE01048
Dt. Emissão: Descrição: 39047 EMPENHO REF A SOLUCOES ORIGINAIS EM DESENVOLVIMENTO E ARTE CONRRESPONDEN-TE ADJUDICACAO 11/2018. |
624.000,00 | 624.000,00 | 468.000,00 |
|
2018NE01049
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA VISTORIA TECNICA DE PISTA EM SANTA INES NO PERIODO DE 09/04/18 A 13/04/2018. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE01050
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA VISTORIA TECNICA DE PISTA EM SANTA INES NO PERIODO DE 14/04/18 . |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
|
2018NE01051
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIAS PARA ENTREGA E RECEBIMEN-TO DE MATERIAL E PROCESSOEM SAO LUIS NO PERIODO DE04/04/2018 A _06/04/2018. |
404,40 | 404,40 | 404,40 |
|
2018NE01052
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 01 DIARIA PARA ENTREGA E RECEBIMEN-TO DE MATERIAL E PROCESSOEM SAO LUIS NO PERIODO DE07/04/2018 . |
173,00 | 173,00 | 173,00 |
|
2018NE01053
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 09 A 13/04/2018 EM VIAGEM A BALSAS-CAROLINA, IMPERATRIZ,ACAILANDIA E OUTROS PARA REA-LIZAR VISITAS DE AVERIGUACOES NAS CIRETRANS. |
674,00 | 674,00 | 674,00 |
|
2018NE01054
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIAS PARA ENTREGA E RECEBIMEN-TO DE MATERIAL E PROCESSOEM SAO LUIS NO PERIODO DE04/04/2018 A _07/04/2018. |
532,00 | 532,00 | 532,00 |
|
2018NE01055
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 01 DIARIA NO PERIODO DE 14/04/2018 EM VIAGEM A CAROLINA, IM-PERATRIZ, BALSAS E OUTROSPARA FAZER AVERIGUACAO NACIRETRANS. |
173,00 | 173,00 | 173,00 |
|
2018NE01056
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMP. REF. A DIARIAS PARASAO LUIS NO PERIODO DE 04A 06.04.2018 LEVAR VEICULO PARA REVISAO E PARTIC.DE UM WORKSHOP P.GESTORESREGIONAIS |
404,40 | 404,40 | 404,40 |
|
2018NE01057
Dt. Emissão: Descrição: 35001 EMPENHO REF AZEVEDO CAVALCANTI,FIGUEIREDO,OMETTO CONFORME A CELEBRACAO DO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 10/2016. |
1.880.094,67 | 1.880.094,67 | 1.876.840,66 |
|
2018NE01058
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMP. REF A DIARIA PARASAO LUIS NO PERIODO DE 0704.2018 LEVAR VEIC. PARAREVISAO E PARTICIPAR DEUM WORKSHOP P.GESTORES |
173,00 | 173,00 | 173,00 |
|
2018NE01059
Dt. Emissão: Descrição: 39029 EMPENHO REF A MARIA DOS MILAGRES SOUSA MOREIRA AQUINO,REF A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECCAO DE CAMISAS PARA ATENDER DEMANDA DO DETRAN-MA. |
854.004,00 | 854.004,00 | 633.834,00 |
|
2018NE01060
Dt. Emissão: Descrição: 14002 EMPENHO REF. A 02 DIARIASNO PERIODO DE 16 A 17/04/2018 P/REUNIAO DA AND EMBRASILIA-DF |
709,60 | 709,60 | 709,60 |
|
2018NE01061
Dt. Emissão: Descrição: 39073 EMPENHO REF. A ADIANT. P/EFETUAR DESPESAS COM SER-VICOS GRAFICOS, ADESIVOS,E PLOTAGEM DE VIDROS. |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
|
2018NE01062
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIAS PARA PARTICIPAR DE WORK- SHOP EM SAO LUIS,NO PERIODO DE 05/04/18 A 06/04/18 |
269,60 | 269,60 | 269,60 |
|
2018NE01063
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A UMA DIARIA PARA CODO NO DIA 04/04/18PARA TRANSPORTAR SERVIDOR |
94,80 | 94,80 | 94,80 |
|
2018NE01064
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 15 DIARIASNO PERIODO DE 10 A 24/04/2018 P/COLINAS E PRESIDENTE DUTRA-MA P/ MINISTRARCURSO DE QUALIFICACAO DEAGENTE DE TRANSITO. |
1.995,00 | 1.995,00 | 1.995,00 |
|
2018NE01065
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 15 DIARIASNO PERIODO DE 10 A 24/04/2018 P/MINISTRAR CURSODE QUALIFICACAO P/ AGENTEDE TRANSITO EM COLINAS EPRES. DUTRA-MA |
1.995,00 | 1.995,00 | 1.995,00 |
|
2018NE01066
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIAS PARA PARTICIPAR DE WORK- SHOP EM SAO LUIS,NO PERIODO DE 05/04/18 A 06/04/18 |
269,60 | 269,60 | 269,60 |
|
2018NE01067
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIAS PARA PARTICIPAR DE WORK- SHOP EM SAO LUIS,NO PERIODO DE 05/04/18 A 06/04/18 |
189,60 | 189,60 | 189,60 |
|
2018NE01068
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DE WORK- SHOP EM SAO LUIS,NO PERIODO DE 07/04/18. |
173,00 | 173,00 | 173,00 |
|
2018NE01069
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DE WORK- SHOP EM SAO LUIS,NO PERIODO DE 07/04/18. |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2018NE01070
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 09 A 13/04/2018 P/IMPERATRIZ-MA ASERVICO DO DETRAN-MA |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE01071
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 02 DIARIASNO PERIODO DE 05 A 06/04/2018 EM VIAGEM A CODO PA-RA UM EVENTO WORKSHOP ERECEBER MOBILIA. |
269,60 | 269,60 | 269,60 |
|
2018NE01072
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIAS NO PERIODO DE 05 A 06/04/2018 EM VIAGEM A SAO LUISPARA RECEBIMENTO DE MATE-RIAL E OUTRAS PENDENCIAS-DO ORGAO. |
269,60 | 269,60 | 269,60 |
|
2018NE01073
Dt. Emissão: Descrição: 92098 EMPENHO REF A CNH JOVEMMESES JAN. FEV. MAR. ABR.JUN. JUL. SET.OUT.NOVEM--BRO/2016 REF A SERVICOSPRESTADOS. |
21.059,73 | 21.059,73 | 21.059,73 |
|
2018NE01074
Dt. Emissão: Descrição: 39073 EMPENHO REF. A ADIANT. P/EFETUAR DESP. DE PRONTOPAGAMENTO. |
2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
|
2018NE01075
Dt. Emissão: Descrição: 30063 EMPENHO REF. A ADIANT. P/EFETUAR DESP. COM MATERI-AL DE CONSUMO |
2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
|
2018NE01076
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 01 DIARIAEM VIAGEM A COROATA NO PERIODO 10/04/2018 PARA REALIZAR EXAMES PRATICO VEI-CULARES. |
114,80 | 114,80 | 114,80 |
|
2018NE01077
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 01__ DIARIANO PERIODO DE 10/04/2018 EM VIAGEM A COROATA PARA REALIZAR EXAMES PRATICOS VEICULARES. - |
114,80 | 114,80 | 114,80 |
|
2018NE01078
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 01 DIARIAANO PERIODO DE 10/04/2018 EM VIAGEM A SAO LUIS PARAREALIZAR EXAMES PRATICOS VEICULARES. |
114,80 | 114,80 | 114,80 |
|
2018NE01079
Dt. Emissão: Descrição: 92098 EMPENHO REF. A EXERCICIO,ANTERIOR POLC NF 647 |
3.340,89 | 3.340,89 | 3.340,89 |
|
2018NE01080
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 01 DIARIA EM VIAGEM A COROATA PARA REALIZAR EXAMES PRATICOS VEICULARES. |
114,80 | 114,80 | 114,80 |
|
2018NE01081
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 01 DIARIA NO PERIODO DE 10/04/2018 EM VIAGEM A COROATA PARA REALIZAR EXAMES PRATICOS VEICULARES. |
114,80 | 114,80 | 114,80 |
|
2018NE01082
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIASNO PERIODO DE 09 A 10/04/2018 EM VIAGEM A PRESIDENTE DUTRA PARA TRATAR DEMUNICIPALIZACAO DO TRANSITO NESTE MUNICIPIO. |
269,60 | 269,60 | 269,60 |
|
2018NE01083
Dt. Emissão: Descrição: 92001 EMPENHO REF. A PAGT. DEEXERCICIO ANTERIOR. |
1.575,52 | 1.575,52 | 1.575,52 |
|
2018NE01084
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMEPENHO REF A 05 DIARIASPARA TRANSPORTAR SERVIDORPARA SANTA INES,NO PERIO-DO 09/04/2018 A 13/04/18. |
474,00 | 474,00 | 474,00 |
|
2018NE01085
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMEPENHO REF A 01 DIARIA PARA TRANSPORTAR SERVIDORPARA SANTA INES,NO PERIO-DO 14/04/2018. |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2018NE01086
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE TAXA PAGA INDEVIDA. |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2018NE01087
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE TAXA ,PAGA INDEVIDA |
38,53 | 38,53 | 38,53 |
|
2018NE01088
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A RESSARCIMENTO,DE PAGAMENTO INDEVIDO. |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2018NE01090
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 03 DIARIASNO PERIODO DE 09 A 11/04/2018 P/TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DA CIRETRAN,EM SAO LUIS-MA |
284,40 | 284,40 | 284,40 |
|
2018NE01091
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A DEVOLUCAO DE TAXA, POR SER PAGO EMDUPLICIDADE. |
245,11 | 245,11 | 245,11 |
|
2018NE01092
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A DEVOLUCAO DE TAXA, POR SER PAGO EM DUPLICIDADE. |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2018NE01093
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2018NE01094
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2018NE01095
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE TAXA ,DEVIDO PAGTO INDEVIDO. |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2018NE01096
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS |
228,84 | 228,84 | 228,84 |
|
2018NE01097
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2018NE01098
Dt. Emissão: Descrição: 30063 EMEPNHO REF ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO. |
3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
|
2018NE01099
Dt. Emissão: Descrição: 39073 EMPENHO REF ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO. |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2018NE01100
Dt. Emissão: Descrição: 30063 EMP. REF. A ADIANTAMENTOPARA CUSTEAR DESP.DE MATERIAL DE CONSUMO EM GERALPARA 13 CIRETRAN |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
|
2018NE01101
Dt. Emissão: Descrição: 30063 EMPENHO REF. A ADIANT. P/EFETUAR DESPESAS COM MA-TERIAL DE CONSUMO |
2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
|
2018NE01102
Dt. Emissão: Descrição: 39073 EMPENHO REF. A ADIANT. P/CUSTEAR DESPESAS DE PRON-TO PAGAMENTO. |
2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
|
2018NE01103
Dt. Emissão: Descrição: 39047 EMPENHO EM FAVOR DO CORREIOS,REF A CELEBRACAO DO ADITIVO DO CONTRATO N 01/2017. |
5.702,00 | 5.140,91 | 5.140,91 |
|
2018NE01104
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A DEVOLUCAO DE TAXA,PAGA INDEVIDA. |
399,30 | 399,30 | 399,30 |
|
2018NE01105
Dt. Emissão: Descrição: 11001 EMP. REF. A EXONERADO MESDE MAR.2018 |
7.615,01 | 7.615,01 | 7.615,01 |
|
2018NE01106
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE01107
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS |
2.347,76 | 2.347,76 | 2.347,76 |
|
2018NE01110
Dt. Emissão: Descrição: 37005 EMPENHO REF A TRANSPORTERCONFORME CONTRATO 08/2016CORRESPONDENTE A ACRESCI-MO QUANTITATIVO DE ATE 24,9%. |
1.953.231,00 | 1.953.231,00 | 1.953.231,00 |
|
2018NE01112
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A DEVOLUCAODE TAXA. POR SER PAGO EMDUPLICIDADE. |
75,00 | 75,00 | 75,00 |
|
2018NE01113
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A DEOLUCAO DE TAXA, PAGA INDEVIDA- MENTE. |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2018NE01114
Dt. Emissão: Descrição: 30063 EMPENHO REF ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO. |
2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
|
2018NE01115
Dt. Emissão: Descrição: 39073 EMPENHO REF ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO. |
2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
|
2018NE01116
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 07 DIARIAS PARA SERVICOS DE CONTRATODE MANUTENCAO,EM BACABAL,PEDREIRAS,SANTA INES E PINHEIRO,NO PERIODO DE 11/04/18 A 14/04/18 E 17/04/18 A 19/04/2018. |
663,60 | 663,60 | 663,60 |
|
2018NE01117
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIAS PARA SERVICOS DE CONTRATODE MANUTENCAO,EM BACABAL,PEDREIRAS,SANTA INES E PINHEIRO,NO PERIODO DE 20/04/18 A 21/04/18 . |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
|
2018NE01119
Dt. Emissão: Descrição: 14002 EMPENHO REF A 02 DIARIAS PARA BRASILIA,PARA PARTI-CIPAR DE REUNIAO NO PERI-ODO DE 11/04/18 A 12/04/ 2018. |
709,60 | 709,60 | 709,60 |
|
2018NE01120
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIAS ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULARES NO PERIODO DE 23/04/18 A 26/04/2018 EM MATINHA,VIANA,ARARI,MIRANDA DO NORTE E CANTANHEDE. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE01121
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIAS ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULARES NO PERIODO DE 23/04/18 A 26/04/2018 EM MATINHA,VIANA,ARARI,MIRANDA DO NORTE E CANTANHEDE. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE01122
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIAS ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULARES NO PERIODO DE 23/04/18 A 26/04/2018 EM MATINHA,VIANA,ARARI,MIRANDA DO NORTE E CANTANHEDE. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE01123
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIAS ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULARES NO PERIODO DE 23/04/18 A 26/04/2018 EM MATINHA,VIANA,ARARI,MIRANDA DO NORTE E CANTANHEDE. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE01124
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIAS ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULARES NO PERIODO DE 23/04/18 A 26/04/2018 EM MATINHA,VIANA,ARARI,MIRANDA DO NORTE E CANTANHEDE. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE01125
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIAS ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULARES NO PERIODO DE 23/04/18 A 26/04/2018 EM MATINHA,VIANA,ARARI,MIRANDA DO NORTE E CANTANHEDE. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE01126
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIAS ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULARES NO PERIODO DE 23/04/18 A 26/04/2018 EM BALSAS. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE01127
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIAS ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULARES NO PERIODO DE 23/04/18 A 26/04/2018 EM BALSAS. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
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2018NE01128
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIAS ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULARES NO PERIODO DE 23/04/18 A 26/04/2018 EM BALSAS. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
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2018NE01129
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIAS ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULARES NO PERIODO DE 23/04/18 A 26/04/2018 EM BALSAS. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
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2018NE01130
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIAS ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULARES NO PERIODO DE 23/04/18 A 26/04/2018 EM PRESIDENTE DUTRA E DOM PEDRO. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
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2018NE01131
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIAS ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULARES NO PERIODO DE 23/04/18 A 26/04/2018 EM PRESIDENTE DUTRA E DOM PEDRO. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
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2018NE01132
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIAS ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULARES NO PERIODO DE 23/04/18 A 26/04/2018 EM PRESIDENTE DUTRA E DOM PEDRO. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
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2018NE01133
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIAS ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULARES NO PERIODO DE 23/04/18 A 26/04/2018 EM PRESIDENTE DUTRA E DOM PEDRO. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE01134
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIAS ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULARES NO PERIODO DE 23/04/18 A 26/04/2018 EM PRESIDENTE DUTRA E DOM PEDRO. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE01135
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF 04 DIARIAS PARA ACOMPANHAR PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 23/04/18 A 26/04/ 2018 EM PRESIDENTE DUTRA E DOM PEDRO. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE01136
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF 04 DIARIAS PARA ACOMPANHAR PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 23/04/18 A 26/04/ 2018 EM PRESIDENTE DUTRA E DOM PEDRO. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
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2018NE01137
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF 04 DIARIAS PARA ACOMPANHAR PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 23/04/18 A 26/04/ 2018 EM PRESIDENTE DUTRA E DOM PEDRO. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE01138
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF 04 DIARIAS PARA ACOMPANHAR PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 23/04/18 A 26/04/ 2018 EM TUTOIA,ARAIOSES ECHAPADINHA. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
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2018NE01139
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF 04 DIARIAS PARA ACOMPANHAR PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 23/04/18 A 26/04/ 2018 EM TUTOIA,ARAIOSES ECHAPADINHA. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE01140
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF 04 DIARIAS PARA ACOMPANHAR PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 23/04/18 A 26/04/ 2018 EM TUTOIA,ARAIOSES ECHAPADINHA. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE01141
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF 04 DIARIAS PARA ACOMPANHAR PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 23/04/18 A 26/04/ 2018 EM TUTOIA,ARAIOSES ECHAPADINHA. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE01142
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF 04 DIARIAS PARA ACOMPANHAR PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 23/04/18 A 26/04/ 2018 EM TUTOIA,ARAIOSES ECHAPADINHA. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE01143
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF 04 DIARIAS PARA ACOMPANHAR PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 23/04/18 A 26/04/ 2018 EM TUTOIA,ARAIOSES ECHAPADINHA. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE01144
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF 05 DIARIAS PARA ACOMPANHAR PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 23/04/18 A 27/04/ 2018 EM SANTA INES. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE01145
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF 05 DIARIAS PARA ACOMPANHAR PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 23/04/18 A 27/04/ 2018 EM SANTA INES. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE01146
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF 05 DIARIAS PARA ACOMPANHAR PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 23/04/18 A 27/04/ 2018 EM SANTA INES. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE01147
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF 05 DIARIAS PARA ACOMPANHAR PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 23/04/18 A 27/04/ 2018 EM SANTA INES. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2018NE01148
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF 05 DIARIAS PARA ACOMPANHAR PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 23/04/18 A 27/04/ 2018 EM SANTA INES. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE01149
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF 05 DIARIAS PARA ACOMPANHAR PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 23/04/18 A 27/04/ 2018 EM SANTA INES. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE01150
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF WALDENIO DA SILVA SOUZA REF AO TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITACAO . |
34.800,00 | 34.800,00 | 34.800,00 |
|
2018NE01151
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A DEVOLUCAO DE TAXA,PAGA INDEVIDA. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE01152
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXA |
157,53 | 157,53 | 157,53 |
|
2018NE01153
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A DEVOLUCAO DE TAXA,PAGA E NAO UTILIZADA. |
54,18 | 54,18 | 54,18 |
|
2018NE01154
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2018NE01155
Dt. Emissão: Descrição: CAFETEIRA ACO ESCOVADO, COM CAPACIDADE 6 LITROS, AUTOMATICA, NA COR PRATA E PRETO, NA VOLTAGEM DE 220V |
5.119,32 | 5.119,32 | 5.119,32 |
|
2018NE01156
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A UMA DIARIA PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO DIA 27/04/2018 EM ACAILANDIA. |
114,80 | 114,80 | 114,80 |
|
2018NE01157
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A UMA DIARIA PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO DIA 27/04/2018 EM ACAILANDIA. |
114,80 | 114,80 | 114,80 |
|
2018NE01158
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A UMA DIARIA PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO DIA 27/04/2018 EM ACAILANDIA. |
114,80 | 114,80 | 114,80 |
|
2018NE01159
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A UMA DIARIA PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO DIA 27/04/2018 EM ACAILANDIA. |
114,80 | 114,80 | 114,80 |
|
2018NE01160
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIAS PARA SAO LUIS,PARA BUSCARMATERIAL NO PERIODO DE 08/04/18 A 09/04/2018. |
269,60 | 269,60 | 269,60 |
|
2018NE01161
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 01 DIARIAS PARA SAO LUIS,PARA BUSCARMATERIAL NO PERIODO DE 10/04/2018. |
173,00 | 173,00 | 173,00 |
|
2018NE01162
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS |
124,01 | 124,01 | 124,01 |
|
2018NE01163
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIAS PARA DAR SUPORTE TECNICO EM PRESIDENTE DUTRA,NO PERIODO DE 15/04/18 A 18/04/2018. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE01164
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIAS PARA DAR SUPORTE TECNICO EM PRESIDENTE DUTRA,NO PERIODO DE 15/04/18 A 18/04/2018. |
379,20 | 379,20 | 379,20 |
|
2018NE01165
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIAS PARA DAR SUPORTE TECNICO EM PRESIDENTE DUTRA,NO PERIODO DE 15/04/18 A 18/04/2018. |
379,20 | 379,20 | 379,20 |
|
2018NE01166
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 01 DIARIA PARA DAR SUPORTE TECNICO EM PRESIDENTE DUTRA,NO PERIODO DE 19/04/18 . |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
|
2018NE01167
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 01 DIARIA PARA DAR SUPORTE TECNICO EM PRESIDENTE DUTRA,NO PERIODO DE 19/04/18 . |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2018NE01168
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 01 DIARIA PARA DAR SUPORTE TECNICO EM PRESIDENTE DUTRA,NO PERIODO DE 19/04/18 . |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2018NE01169
Dt. Emissão: Descrição: 13902 EMPENHO REF. A FUNBEN DEEXAMINADORES MAR/18 |
2.024,00 | 2.024,00 | 2.024,00 |
|
2018NE01171
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMEPENHO REF A 05 DIARIASPARA FISCALIZACAO DE SER-VICO EM ACAILANDIA E IMPERATRIZ NO PERIODO DE 16/04/2018 A 20/04/2018. |
674,00 | 674,00 | 674,00 |
|
2018NE01172
Dt. Emissão: Descrição: 140011 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA TRANSPORTAR SERVIDORSANTA INES, IMPERATRIZ E ACAILANDIA. |
474,00 | 474,00 | 474,00 |
|
2018NE01173
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS |
129,83 | 129,83 | 129,83 |
|
2018NE01174
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIAS P/ TRANSLADO DE SERVIDOR PARA PRESIDENTE DUTRA NO PERIODO DE 15/04/18 A 18/04/2018. |
379,20 | 379,20 | 379,20 |
|
2018NE01175
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 01 DIARIA P/ TRANSLADO DE SERVIDOR PARA PRESIDENTE DUTRA NO PERIODO DE 19/04/18 . |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2018NE01176
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA EM PAULO RAMOS NO PERIODO DE 17/04/2018. |
134,80 | 134,80 | 134,80 |
|
2018NE01177
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A DEVOLUCAO DE TAXA PAGA INDEVIDA. |
574,62 | 574,62 | 574,62 |
|
2018NE01178
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A UMA DIARIA PARA SAO LUIS,PARA RESOL-VER ASSUNTOS DA REGIONAL NO PERIODO 23/04/2018. |
134,80 | 134,80 | 134,80 |
|
2018NE01179
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 03 DIARIASNO PERIODO DE 18,20 E 25/04 P/REALIZACAO DE VISITAITINERANTE NOS MUNICIPIOSDE BURITICUPU E OUTRAS. |
404,40 | 404,40 | 404,40 |
|
2018NE01180
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A DEVOLUCAODE TAXA POR SER FEITO EMDUPLICIDADE. |
97,53 | 97,53 | 97,53 |
|
2018NE01181
Dt. Emissão: Descrição: AR CONDICIONADO COM CAPACIDADE DE 60.000 BTU,S, TIP, DE 380V TRIFASICO |
311.000,00 | 311.000,00 | 311.000,00 |
|
2018NE01182
Dt. Emissão: Descrição: 92001 EMPENHO REF A PAGAMENTO RES REEMBOLSOS DOS MESES OUTUBRO/2017 A DECIMO TERCEIRO/2017. |
73.791,92 | 73.791,92 | 73.791,92 |
|
2018NE01183
Dt. Emissão: Descrição: 960001 EMEPENHO REF A REEMBOLSO DOS MESES JANEIRO E FEVE-REIRO/2018. |
38.648,52 | 38.648,52 | 38.648,52 |
|
2018NE01184
Dt. Emissão: Descrição: AR CONDICIONADO SPLIT HORIZONTAL DE PAREDE, COM CON, CAPACIDADE DE 12.000 BTU'S, DE 220VOLTS AR CONDICIONADO SPLIT HORIZONTAL DE PAREDE, COM CON, CAPACIDA |
326.500,00 | 326.500,00 | 326.500,00 |
|
2018NE01187
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS |
85,13 | 85,13 | 85,13 |
|
2018NE01188
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A DEVOLUCAODE TAXA POR SER PAGO EMDUPLICIDADE. |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2018NE01189
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A DEVOLUCAODE TAXA POR SER PAGO EMDUPLICIDADE |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2018NE01190
Dt. Emissão: Descrição: 39016 EMPENHO REF A VISUAL SIS-TEMAS ELETRONICOS,EMPRESAESPECIALIZADA EM LOCACAO DE SISTEMA ELETRONICO DE ATENDIMENTO E FORNECIMEN-TO DE EMISSOR DE SENHAS E LICENCIMANTO SOFTWARES. |
735.493,33 | 678.150,00 | 616.500,00 |
|
2018NE01191
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIASPARA PARA SAO LUIS,PARA LEVAR MATERIAL NO PERIODODE 18/04/18 A 20/04/2018. |
284,40 | 284,40 | 284,40 |
|
2018NE01192
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 5 DIARIAS PARA VISITA TECNICA EM BALSAS,GRAJAU E BARRA DO CORDA NO PERIODO 16/04/18A20/04/2018. |
674,00 | 674,00 | 674,00 |
|
2018NE01194
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 5 DIARIAS PARA VISITA TECNICA EM BALSAS,GRAJAU E BARRA DO CORDA NO PERIODO 16/04/18A20/04/2018. |
674,00 | 674,00 | 674,00 |
|
2018NE01195
Dt. Emissão: Descrição: 39073 EMPENHO REF ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE01196
Dt. Emissão: Descrição: 30063 EMPENHO REF ADIANTAMENTOPARA CUSTEAR DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICO. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE01199
Dt. Emissão: Descrição: 39073 EMPENHO REF ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO. |
2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
|
2018NE01200
Dt. Emissão: Descrição: 30063 EMPENHO REF ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO. |
2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
|
2018NE01201
Dt. Emissão: Descrição: 39073 EMPENHO REF ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO. |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
|
2018NE01202
Dt. Emissão: Descrição: 39073 EMPENHO REF ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICO. |
3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
|
2018NE01203
Dt. Emissão: Descrição: 30063 EMPENHO REF ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO. |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2018NE01204
Dt. Emissão: Descrição: 39047 EMPENHO REF. A REGULARI-ZACAO DA DESPESA RELACIO-NADA DE TARIFAS BANCARIASMESES DE JAN/FEV E MAR/18NAO CONTABILIZADA NO SIA-FEM |
10.065,76 | 10.065,76 | 10.065,76 |
|
2018NE01205
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2018NE01206
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A DEVOLUCAO DE TAXA PAGA INDEVIDA. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE01207
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A DEVOLUCAODE TAXA. |
35,00 | 35,00 | 35,00 |
|
2018NE01208
Dt. Emissão: Descrição: 939073 EMPENHO REF ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO. |
3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
|
2018NE01209
Dt. Emissão: Descrição: 30063 EMPENHO REF ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COMMATERIAL DE CONSUMO. |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2018NE01210
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIASEM VIAGEM A CAXIAS PARAACOMPANHAR PROVAS PRATI-CAS VEICULARES NO PERIODODE 24 A 25/04/2018. |
229,60 | 229,60 | 229,60 |
|
2018NE01211
Dt. Emissão: Descrição: 14002 EMPENHO REF A UMA DIARIA PARA BRASILIA NO DIA 24/04/2018 P/ PARTICIPAR DE REUNIAO. |
354,80 | 354,80 | 354,80 |
|
2018NE01212
Dt. Emissão: Descrição: 14002 EMPENHO REF A 05 DIARIASEM VIAGEM A CAMPINA GRAN-DE PARA PARTICPAR DE FO-RUM DOS CONSELHEIROS NOPERIODO DE 23 A 27/04/20 18. |
1.965,00 | 1.965,00 | 1.965,00 |
|
2018NE01213
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIAS PARA RECEBER MATERIAL DE EXPEDIENTE EM SAO LUIS NO PERIODO DE 18/04/18 A 20/04/2018. |
404,40 | 404,40 | 404,40 |
|
2018NE01214
Dt. Emissão: Descrição: 14002 EMPENHO REF A 05 DIARIASEM VIAGEM A CAMPINA GRAN-DE PARA PARTICIPAR DE FORUM DE CONSELHEIROS NO PERIODO DE 23 A 27/04/2018 |
1.965,00 | 1.965,00 | 1.965,00 |
|
2018NE01215
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 01 DIARIA PARA RECEBER MATERIAL DE EXPEDIENTE EM SAO LUIS NO PERIODO DE 21/04/18. |
173,00 | 173,00 | 173,00 |
|
2018NE01217
Dt. Emissão: Descrição: PAPEL COPIADORA PARA FOTOCOPIADORA, NA GRAMATURA DE 90G/M2, MEDINDO ( 210 X 297)MM TAMANHO A-4 |
240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 |
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2018NE01218
Dt. Emissão: Descrição: COPO DESCARTAVEL DE POLIETILENO, PARA AGUA, 180 ML COPO DESCARTAVEL DE POLIETILENO, PARA CAFE, 50ML |
40.560,00 | 40.560,00 | 40.560,00 |
|
2018NE01270
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIAS PARA BARRA DO CORDA NO PERIODO DE 02/05/18 A 03/05/2018 PARA INAUGURAR CIRETRAN . |
269,60 | 269,60 | 269,60 |
|
2018NE01271
Dt. Emissão: Descrição: 39083 EMPENHO REF A CONTRATACAODE MEPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZACAO DE CURSO COMPLETO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVO. |
10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
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2018NE01272
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A DEVOLUCAO DE TAXA,PAGA EM DUPLICIDADE. |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
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2018NE01273
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A DEVOLUCAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMEN-TE. |
625,00 | 625,00 | 625,00 |
|
2018NE01274
Dt. Emissão: Descrição: 14002 EMPENHO REF A 04 DIARIAS PARA CURITIBA PARA PARTI-CIPAR DE CURSO DE CONTRA-TOS ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE 24/04/2018 A 27/04/2018. |
1.419,20 | 1.419,20 | 1.419,20 |
|
2018NE01275
Dt. Emissão: Descrição: 14002 EMPENHO REF A 04 DIARIAS PARA CURITIBA PARA PARTI-CIPAR DE CURSO DE CONTRA-TOS ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE 24/04/2018 A 27/04/2018. |
1.419,20 | 1.419,20 | 1.419,20 |
|
2018NE01276
Dt. Emissão: Descrição: 14002 EMPENHO REF A 04 DIARIAS PARA CURITIBA PARA PARTI-CIPAR DE CURSO DE CONTRA-TOS ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE 24/04/2018 A 27/04/2018. |
1.235,20 | 1.235,20 | 1.235,20 |
|
2018NE01277
Dt. Emissão: Descrição: 14002 EMPENHO REF A 04 DIARIAS PARA CURITIBA PARA PARTI-CIPAR DE CURSO DE CONTRA-TOS ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE 24/04/2018 A 27/04/2018. |
1.235,20 | 1.235,20 | 1.235,20 |
|
2018NE01278
Dt. Emissão: Descrição: 14002 EMPENHO REF A 01 DIARIA PARA CURITIBA PARA PARTI-CIPAR DE CURSO DE CONTRA-TOS ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE 28/04/2018 . |
393,00 | 393,00 | 393,00 |
|
2018NE01279
Dt. Emissão: Descrição: 14002 EMPENHO REF A 01 DIARIA PARA CURITIBA PARA PARTI-CIPAR DE CURSO DE CONTRA-TOS ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE 28/04/2018 . |
393,00 | 393,00 | 393,00 |
|
2018NE01280
Dt. Emissão: Descrição: 14002 EMPENHO REF A 01 DIARIA PARA CURITIBA PARA PARTI-CIPAR DE CURSO DE CONTRA-TOS ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE 28/04/2018 . |
347,00 | 347,00 | 347,00 |
|
2018NE01281
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 01 DIARIA PARA CURITIBA PARA PARTI-CIPAR DE CURSO DE CONTRA-TOS ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE 28/04/2018 . |
347,00 | 347,00 | 347,00 |
|
2018NE01282
Dt. Emissão: Descrição: 14002 EMPENHO REF A 03 DIARIAS NO PERIODO DE 25 A 27/04/2018 EM VIAGEM A CAMPINAGRANDE PARA PARTICIPAR DAABERTURA DO MAIO AMARELO. |
1.064,40 | 1.064,40 | 1.064,40 |
|
2018NE01283
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS |
99,83 | 99,83 | 99,83 |
|
2018NE01284
Dt. Emissão: Descrição: 30063 EMPENHO REF A ADIANTAMEN-TO PARA CUSTEAR DESPESAS-COM MATERIAL DE CONSUMO. |
3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
|
2018NE01285
Dt. Emissão: Descrição: 39017 EMPENHO REF A PRORROGACAODE VIGENCIA DO CONTRATO ORIGINAL,CORRESPONDENTE AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 11/2017,POR MAIS12 MESES. |
486.116,60 | 486.116,60 | 427.782,60 |
|
2018NE01286
Dt. Emissão: Descrição: 39073 EMPENHO REF A ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS MATERIAIS DIVERSOS. |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2018NE01287
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A IDENIZACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL NO PERIODO DE 24/03/17_A 06/11/2017. |
12.213,87 | 12.213,87 | 12.213,87 |
|
2018NE01288
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A PAGT. PORIDENIZACAO DOS SERVICOSDE LOCACAO DE IMOVEL. |
23.390,76 | 23.390,76 | 23.390,76 |
|
2018NE01291
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A LOGUS |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE01293
Dt. Emissão: Descrição: 39017 EMPENHO 2018NE01293 REF ALOGUS COPIADORA, CONTRATON.10/2017 CONFORME DOTACAO ORCAMENTARIA. |
445.166,60 | 391.746,60 | 391.746,60 |
|
2018NE01298
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A DEVOLUCAODE TAXA. |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2018NE01300
Dt. Emissão: Descrição: 36022 EMPENHO REF A CETRAN,MES DE ABRIL/2018. |
30.787,20 | 30.787,20 | 30.787,20 |
|
2018NE01307
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A DEVOLUCAODE TAXA. |
170,00 | 170,00 | 170,00 |
|
2018NE01310
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A DEVOLUCAO DE TAXA PAGA INDEVIDA. |
161,13 | 161,13 | 161,13 |
|
2018NE01311
Dt. Emissão: Descrição: 39083 EMPENHO REF. A EMPRESANTC TREINAMENTOS, EVENTOSE SERV. LTDA. |
22.960,00 | 22.960,00 | 22.960,00 |
|
2018NE01312
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 03 DIARIASNO PERIODO DE 23 A 25/04/2018 A SERV. DA CIRETRAN,EM SAO LUIS-MA |
404,40 | 404,40 | 404,40 |
|
2018NE01313
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 03 DIARIASNO PERIODO DE 23 A 25/04/2018 A SERV. DA CIRETRANEM SAO LUIS-MA |
284,40 | 284,40 | 284,40 |
|
2018NE01314
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A DEVOLUCAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMEN-TE. |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2018NE01315
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A DEVOLUCAO DE TAXA,PAGA INDEVIDAMEN-TE. |
153,23 | 153,23 | 153,23 |
|
2018NE01316
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIAS PARA CAXIAS PARA TRASPOR-TAR SERVIDOR,NO PERIODO DE 24/04/18 A 25/04/2018. |
189,60 | 189,60 | 189,60 |
|
2018NE01317
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIAS PARA PARTICIPAR DE POSSE EM SANTA INES E BARRA DO CORDA NO PERIODO DE 30/04A 02/05/2018. |
404,40 | 404,40 | 404,40 |
|
2018NE01318
Dt. Emissão: Descrição: 13901 EMPENHO REF. A FEPA PREVIDENCIA EMPREGADOR DO MESDE MARCO/2018 |
231.508,36 | 231.508,36 | 231.508,36 |
|
2018NE01319
Dt. Emissão: Descrição: 13902 EMPENHO REF. A FUNBEN+PREV. SAUDE EMPREGADOR DOMES DE MARCO/2018 |
30.213,76 | 30.213,76 | 30.213,76 |
|
2018NE01320
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 01 DIARIA PARA PARTICIPAR DE POSSE EM SANTA INES E BARRA DO CORDA NO PERIODO DE 03/05/2018. |
173,00 | 173,00 | 173,00 |
|
2018NE01321
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 08 DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNI-AO NA CETRAN EM SAO LUIS NOS DIAS 07E 08,14 E 15 21 E 22,28 E 29/05/18. |
1.384,00 | 1.384,00 | 1.384,00 |
|
2018NE01322
Dt. Emissão: Descrição: 92001 EMPENHO REF. A ABONO DEPERMANENCIA |
11.892,37 | 11.892,37 | 11.892,37 |
|
2018NE01323
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMP. REF. A DIARIAS PARABARRA DO CORDA DE 02 A 0405.2018 PARTICIPAR DO EVENTO INAUGURACAO DA SEDEDA 13 CIRETRAN |
404,40 | 404,40 | 404,40 |
|
2018NE01324
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 08 DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNI-AO NA CETRAN EM SAO LUIS NOS DIAS 07E 08,14 E 15 21 E 22,28 E 29/05/18. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE01326
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 08 DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNI-AO NA CETRAN EM SAO LUIS NOS DIAS 07E 08,14 E 15 21 E 22,28 E 29/05/18. |
1.384,00 | 1.384,00 | 1.384,00 |
|
2018NE01327
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMP. REF. A DIARIAS PARABARRA DO CORDA NO PERIODODE 02 A 04.05.2018 PARTI.DE EVENTO INAUGURACAO DASEDE DA 13 CIRETRAN |
404,40 | 404,40 | 404,40 |
|
2018NE01328
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A DEVOLUCAO DE TAXA PAGA INDEVIDA |
196,06 | 196,06 | 196,06 |
|
2018NE01329
Dt. Emissão: Descrição: 30063 EMPENHO REF ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO. |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2018NE01330
Dt. Emissão: Descrição: 39073 EMPENHO REF ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO. |
3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
|
2018NE01331
Dt. Emissão: Descrição: 39073 EMPENHO REF A ADIANTAMEN-TO PRA CUSTEAR DESPESAS-COM MATERIAL DE CONSUMO. |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2018NE01332
Dt. Emissão: Descrição: 30063 EMPENHO REF A ADIANTAMEN-TO PARA CUSTEAR DESPESAS-COM MATERIAIS DIVERSOS. |
3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
|
2018NE01333
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF DEVOLUCAO DE TAXA,PAGA INDEVIDAMEN-TE. |
38,53 | 38,53 | 38,53 |
|
2018NE01334
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A DEVOLUCAODE TAXA POR SER PAGO EMDUPLICIDADE. |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2018NE01337
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMEPNHO REF A DEVOLUCAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMEN-TE. |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2018NE01355
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A DEVOLUCAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMEN-TE. |
717,01 | 717,01 | 717,01 |
|
2018NE01356
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A DEVOLUCAO DE TAXA,PAGA INDEVIDAMEN-TE. |
99,83 | 99,83 | 99,83 |
|
2018NE01357
Dt. Emissão: Descrição: 14002 EMPENHO REF A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA NO DIA 06/05/2018 PARA ABERTURA DO MOVIMENTO MAIO AMARELO |
354,80 | 354,80 | 354,80 |
|
2018NE01358
Dt. Emissão: Descrição: 14002 EMPENHO REF A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA NO DIA 07/05/2018 PARA ABERTURA DO MOVIMENTO MAIO AMARELO |
393,00 | 393,00 | 393,00 |
|
2018NE01359
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIAS PARA BARRA DO CORDA NOS DIAS 02/05/18 A 03/05/2018 PARA INAUGURAR CIRETRAN |
269,60 | 269,60 | 269,60 |
|
2018NE01360
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIAS PARA SAO LUIS,NO PERIODO DE 02/05/18 A 04/05/2018 PARA ENTREGA DE PROCESSO E OUTRAS ATIVIDADES. |
404,40 | 404,40 | 404,40 |
|
2018NE01361
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIAS PARA SAO LUIS,NO PERIODO DE 02/05/18 A 04/05/2018 PARA ENTREGA DE PROCESSO E OUTRAS ATIVIDADES. |
399,00 | 399,00 | 399,00 |
|
2018NE01362
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIAS BARRA DO CORDA PARA VISI-TA TECNICA NO PERIODO DE 028/05/2018 A 04/05/2018. |
404,40 | 404,40 | 404,40 |
|
2018NE01363
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIAS PARA SAO LUIS,NO PERIODO DE 26/04/18 A 27/04/2018 PARA BUSCAR MATERIAL DA CAMPANHA MAIO AMARELO. |
269,60 | 269,60 | 269,60 |
|
2018NE01364
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIAS PARA SAO LUIS,NO PERIODO DE 28/04/2018 PARA BUSCAR MATERIAL DA CAMPANHA MAIO AMARELO. |
173,00 | 173,00 | 173,00 |
|
2018NE01365
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A UMA DIARIA PARA FEIRA NOVA PARA ACAOEDUCATIVA NO DIA 08/05/2018. |
134,80 | 134,80 | 134,80 |
|
2018NE01366
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A UMA DIARIA PARA FEIRA NOVA PARA ACAOEDUCATIVA NO DIA 08/05/2018. |
94,80 | 94,80 | 94,80 |
|
2018NE01367
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A UMA DIARIA PARA FEIRA NOVA PARA ACAOEDUCATIVA NO DIA 08/05/2018. |
94,80 | 94,80 | 94,80 |
|
2018NE01368
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A UMA DIARIA PARA SAO LUIS PARA RESOL-VER PENDENCIAS EM 27/04/2018. |
134,80 | 134,80 | 134,80 |
|
2018NE01369
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A UMA DIARIA PARA FORTALEZA DO NOGUEI-RA PARA ACOES EDUCATIVAS NO DIA 21/05/2018. |
134,80 | 134,80 | 134,80 |
|
2018NE01370
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A UMA DIARIA PARA FORTALEZA DO NOGUEI-RA PARA ACOES EDUCATIVAS NO DIA 21/05/2018. |
94,80 | 94,80 | 94,80 |
|
2018NE01371
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A UMA DIARIA PARA FORTALEZA DO NOGUEI-RA PARA ACOES EDUCATIVAS NO DIA 21/05/2018. |
94,80 | 94,80 | 94,80 |
|
2018NE01372
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A UMA DIARIA PARA FORTALEZA DO NOGUEI-RA PARA ACOES EDUCATIVAS NO DIA 21/05/2018. |
94,80 | 94,80 | 94,80 |
|
2018NE01373
Dt. Emissão: Descrição: 14002 EMPENHO REF A 03 DIARIAS PARA ARACAJU/SE PARA PAR-TICIPAR DE REUNIAO DE COORDENADORES NO PERIODO DE 07/05/18 A 09/05/2018. |
1.064,40 | 1.064,40 | 1.064,40 |
|
2018NE01374
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 02/05/18 A 04/05/2018 EM CHAPADINHA. |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2018NE01375
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 02/05/18 A 04/05/2018 EM CHAPADINHA. |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2018NE01376
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 02/05/18 A 04/05/2018 EM CHAPADINHA. |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2018NE01377
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 02/05/18 A 04/05/2018 EM CHAPADINHA. |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2018NE01378
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 02/05/18 A 04/05/2018 EM CHAPADINHA. |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2018NE01379
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 02/05/18 A 04/05/2018 EM CHAPADINHA. |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2018NE01380
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIAS PARA PINHEIRO NOS DIAS 01/05/2018 A 03/05/2018 PARA FAZER FISCALIZACAO. |
404,40 | 404,40 | 404,40 |
|
2018NE01381
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 01 DIARIA PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 05/05/18 A EM CHAPADINHA. |
173,00 | 173,00 | 173,00 |
|
2018NE01382
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIAS PARA BARREIRINHAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 02/05/18 A 03/05/2018. |
229,60 | 229,60 | 229,60 |
|
2018NE01383
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIAS PARA BARREIRINHAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 02/05/18 A 03/05/2018. |
229,60 | 229,60 | 229,60 |
|
2018NE01384
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIAS PARA BARREIRINHAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 02/05/18 A 03/05/2018. |
229,60 | 229,60 | 229,60 |
|
2018NE01385
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIAS PARA BARREIRINHAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 02/05/18 A 03/05/2018. |
229,60 | 229,60 | 229,60 |
|
2018NE01386
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIAS PARA BARREIRINHAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 02/05/18 A 03/05/2018. |
229,60 | 229,60 | 229,60 |
|
2018NE01387
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIAS PARA BARREIRINHAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 02/05/18 A 03/05/2018. |
229,60 | 229,60 | 229,60 |
|
2018NE01388
Dt. Emissão: Descrição: 91003 EMPENHO REF A SENTENCA JUDICIAL,CONFORME EMANADOPELO JUIZ DA 1 VARA DE JOAO LISBOA/MA. |
4.843,44 | 4.843,44 | 4.843,44 |
|
2018NE01389
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS |
245,11 | 245,11 | 245,11 |
|
2018NE01390
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A UMA DIARIA PARA BARRA DO CORDA PARA PARTICIPARF DA ABERTURA MAIO AMARELO NO DIA 03/052018. |
134,80 | 134,80 | 134,80 |
|
2018NE01391
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF 02 DIARIAS PARA PARTICIPAR DA CAMPA-NHA MAIO AMARELO EM BARRADO CORDA,NO PERIODO DE 02/05/2018 A 03/05/2018. |
189,60 | 189,60 | 189,60 |
|
2018NE01392
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF 02 DIARIAS PARA PARTICIPAR DA CAMPA-NHA MAIO AMARELO EM BARRADO CORDA,NO PERIODO DE 02/05/2018 A 03/05/2018. |
189,60 | 189,60 | 189,60 |
|
2018NE01394
Dt. Emissão: Descrição: 39073 EMPENHO REF ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESA COM PESTACAO DE SERVICOS. |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
|
2018NE01395
Dt. Emissão: Descrição: 30063 EMPENHO REF. A ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS-COM MATERIAIS DE CONSUMO. |
3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
|
2018NE01396
Dt. Emissão: Descrição: 30063 EMPENHO REF. A ADIANT. P/DESP. COM MATERIAL DE CONSUMO |
3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
|
2018NE01397
Dt. Emissão: Descrição: 39073 EMPENHO REF. A ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESASCOM SERVICOS EVENTUAIS. |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2018NE01399
Dt. Emissão: Descrição: 39073 EMPENHO REF. A ADIANT. P/CUSTEAR DESP. DIVERSAS |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2018NE01400
Dt. Emissão: Descrição: 30063 EMPENHO REF. A ADIANT. P/CUSTEAR DESP. COM MAT. DECONSUMO |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2018NE01402
Dt. Emissão: Descrição: 39073 EMPENHO REF. A ADIANT. P/CUSTEAR DESP. DIVERSAS |
3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
|
2018NE01403
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIAS PARA PINHEIRO PARA TRANS-PORTAR SERVIDOR NO PERIO-DO DE 01/05/18 A 03/05/18 |
284,40 | 284,40 | 284,40 |
|
2018NE01404
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 01 DIARIA PARA PINHEIRO PARA TRANS-PORTAR SERVIDOR NO PERIO-DO DE 04/05/18. |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2018NE01405
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIAS EM VIAGEM A BALSAS NO PERIODO DE 02 A 04/05/2018 PARA TRANSPORTAR SERVIDO-RES DA COR. DE INFORMATI-CA. |
284,40 | 284,40 | 284,40 |
|
2018NE01406
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 08 DIARIAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO 3 CIRETRAN NO PERIODO DE 29/04/18 A 04/05/1807/05 A 09/05/2018. |
853,20 | 853,20 | 853,20 |
|
2018NE01407
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO 3 CIRETRAN NO PERIODO DE 10/05/18 A 12/05/18 |
399,00 | 399,00 | 399,00 |
|
2018NE01408
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIAS PARA RECEBER MATERIAL NO PERIODO DE 02/05 A 04/05/2018 PARA BARRA DO CORDA E IMPERATRIZ. |
404,40 | 404,40 | 404,40 |
|
2018NE01409
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIAS PARA RECEBER MATERIAL NO PERIODO DE 02/05 A 04/05/2018 PARA BARRA DO CORDA E IMPERATRIZ. |
284,40 | 284,40 | 284,40 |
|
2018NE01410
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 01 DIARIA PARA RECEBER MATERIAL NO PERIODO DE 05/05/2018 PARA BARRA DO CORDA E IMPERATRIZ. |
173,00 | 173,00 | 173,00 |
|
2018NE01411
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 01 DIARIA PARA RECEBER MATERIAL NO PERIODO DE 05/05/2018 PARA BARRA DO CORDA E IMPERATRIZ. |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2018NE01412
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF 02 DIARIAS PARA BUSCAR MATERIAL EM SAO LUIS-MA,NO PERIODO DE03/05/18 A 04/05/2018. |
269,60 | 269,60 | 269,60 |
|
2018NE01413
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF 01 DIARIA PARA BUSCAR MATERIAL EM SAO LUIS-MA,NO PERIODO DE05/05/2018. |
173,00 | 173,00 | 173,00 |
|
2018NE01414
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF 02 DIARIAS PARA BUSCAR MATERIAL EM SAO LUIS-MA,NO PERIODO DE03/05/18 A 04/05/2018. |
189,60 | 189,60 | 189,60 |
|
2018NE01415
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF 01 DIARIAS PARA BUSCAR MATERIAL EM SAO LUIS-MA,NO PERIODO DE 05/05/2018. |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2018NE01416
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 09/05/2018 A 11/05/2018 EM BURITICU-PU E JOAO LISBOA. |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2018NE01417
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 09/05/2018 A 11/05/2018 EM BURITICU-PU E JOAO LISBOA. |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2018NE01418
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 09/05/2018 A 11/05/2018 EM BURITICU-PU E JOAO LISBOA. |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2018NE01419
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 09/05/2018 A 11/05/2018 EM BURITICU-PU E JOAO LISBOA. |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2018NE01420
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 07/05/2018 A 11/05/2018 EM BALSAS. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE01421
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 07/05/2018 A 11/05/2018 EM BALSAS. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE01422
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 07/05/2018 A 11/05/2018 EM BALSAS. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE01423
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 07/05/2018 A 11/05/2018 EM BALSAS. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE01424
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 07/05/2018 A 11/05/2018 EM BALSAS. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE01425
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 07/05/2018 A 11/05/2018 EM BACABAL. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE01426
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 07/05/2018 A 11/05/2018 EM BACABAL. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE01427
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 07/05/2018 A 11/05/2018 EM BACABAL. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE01428
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 07/05/2018 A 11/05/2018 EM BACABAL. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE01429
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 07/05/2018 A 11/05/2018 EM BACABAL. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE01430
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 07/05/2018 A 11/05/2018 EM BACABAL. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE01431
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 07/05/2018 A 11/05/2018 EM BACABAL. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE01432
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 07/05/2018 A 11/05/2018 EM BACABAL. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE01433
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 07/05/2018 A 11/05/2018 EM COROATA ECODO. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE01434
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 07/05/2018 A 11/05/2018 EM COROATA ECODO. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE01435
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 07/05/2018 A 11/05/2018 EM COROATA ECODO. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE01436
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 07/05/2018 A 11/05/2018 EM COROATA ECODO. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE01437
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 07/05/2018 A 11/05/2018 EM LAGO DA PEDRA, PEDREIRAS E TRIZI-DELA DO VALE. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE01438
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 07/05/2018 A 11/05/2018 EM LAGO DA PEDRA, PEDREIRAS E TRIZI-DELA DO VALE. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE01439
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 07/05/2018 A 11/05/2018 EM LAGO DA PEDRA, PEDREIRAS E TRIZI-DELA DO VALE. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE01440
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 07/05/2018 A 11/05/2018 EM LAGO DA PEDRA, PEDREIRAS E TRIZI-DELA DO VALE. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE01441
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 07/05/2018 A 11/05/2018 EM LAGO DA PEDRA, PEDREIRAS E TRIZI-DELA DO VALE. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE01442
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 07/05/2018 A 11/05/2018 EM LAGO DA PEDRA, PEDREIRAS E TRIZI-DELA DO VALE. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE01443
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A DEVOLUCAO DE TAXA ,EMITIDA INDEVIDAMENTE. |
15,65 | 15,65 | 15,65 |
|
2018NE01444
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF DEVOLUCAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE. |
170,00 | 170,00 | 170,00 |
|
2018NE01445
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF DEVOLUCAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE. |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2018NE01446
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2018NE01447
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2018NE01449
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2018NE01451
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2018NE01452
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS |
255,00 | 255,00 | 255,00 |
|
2018NE01453
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS |
245,11 | 245,11 | 245,11 |
|
2018NE01456
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIAS PARA BALSAS PARA PARTICI-PAR DA AGEOBALSAS NO PERIODO DE 15/05/18 A 17/05/ 2018. |
404,40 | 404,40 | 404,40 |
|
2018NE01457
Dt. Emissão: Descrição: 14002 EMPENHO REF A 03 DIARIAS PARA BRASILIA PARA PARTI-CIPAR DO 61 END NO PERIODO DE 23/05/18 A 25/05/2018. |
1.064,40 | 1.064,40 | 1.064,40 |
|
2018NE01458
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA TRANSPORTAR FUNCIO- NARIO PARA BEQUIMAO E PI-NHEIRO NO PERIODO DE 07/05/18 A 11/05/2018. |
474,00 | 474,00 | 474,00 |
|
2018NE01459
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIAS PARA TRANSPORTAR FUNCIO- NARIO PARA BEQUIMAO E PI-NHEIRO NO PERIODO DE 12/05/18 A 13/05/2018. |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
|
2018NE01460
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS P/ESTUDO E LEVANTAMENTO P/ PROJETO BEQUIMAO E PI-NHEIRO NO PERIODO DE 07/05/18 A 11/05/2018. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE01461
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIAS P/ESTUDO E LEVANTAMENTO P/ PROJETO BEQUIMAO E PI-NHEIRO NO PERIODO DE 12/05/18 A 13/05/2018. |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2018NE01462
Dt. Emissão: Descrição: 39020 EMPENHO REF. A EMPRESAMARCA REPRES. COM. LTDA |
943.361,25 | 943.361,25 | 943.361,25 |
|
2018NE01463
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 03 DIARIASNO PERIODO DE 02 A 04/05/2018 P/BARRA DO CORDA ASERVICO DESTE ORGAO. |
284,40 | 284,40 | 284,40 |
|
2018NE01464
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS |
161,13 | 161,13 | 161,13 |
|
2018NE01465
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A DEVOLUCAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMEN-TE. |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2018NE01466
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A DEVOLUCAO DE TAXA,PAGA INDEVIDAMEN-TE. |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2018NE01467
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A DEVOLUCAO DE TAXA, PAGA INDEVIDAMENTE. |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2018NE01468
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A DEVOLUCAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMEN-TE. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE01469
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A DEVOLUCAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMETE |
157,53 | 157,53 | 157,53 |
|
2018NE01471
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A DEVOLUCAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMEN-TE. |
35,00 | 35,00 | 35,00 |
|
2018NE01472
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS |
75,00 | 75,00 | 75,00 |
|
2018NE01473
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2018NE01480
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A UMA DIARIA PARA ACAO EDUCATIVA EM SAO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS E SAMBAIBA NO DIA 28/05/2018. |
134,80 | 134,80 | 134,80 |
|
2018NE01482
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A UMA DIARIA PARA ACAO EDUCATIVA EM SAO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS E SAMBAIBA NO DIA 28/05/2018. |
94,80 | 94,80 | 94,80 |
|
2018NE01483
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A UMA DIARIA PARA ACAO EDUCATIVA EM SAO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS E SAMBAIBA NO DIA 28/05/2018. |
94,80 | 94,80 | 94,80 |
|
2018NE01484
Dt. Emissão: Descrição: 30063 EMPENHO REF A ADIANTAMEN-TO PARA CUSTEAR DESPESASCOM MATERIAL DE CONSUMO. |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2018NE01485
Dt. Emissão: Descrição: 39073 EMPENHO REF A ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESASCOM SERVICOS EVENTUAIS. |
3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
|
2018NE01486
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 02 DIARIASNO PERIODO DE 03 A 04/05/2018 P/RESOLVER ASSUNTOS,RELACIONADOS A CIRETRAN ,EM SAO LUIS-MA |
269,60 | 269,60 | 269,60 |
|
2018NE01488
Dt. Emissão: Descrição: 39073 EMPENHO REF A ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS-COM MATERIAIS DE CONSUMO. |
3.999,00 | 3.999,00 | 3.999,00 |
|
2018NE01489
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 01 DIARIANO DIA 26/05/2018 PARACAMPANHA MAIO AMARELO EMLORETO-MA |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2018NE01490
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 01 DIARIANO DIA 26/05/2018 PARACAMPANHA MAIO AMARELO EMLORETO-MA |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2018NE01491
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 01 DIARIANO DIA 26/05/2018 PARACAMPANHA MAIO AMARELO EMLORETO-MA |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2018NE01492
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 01 DIARIANO DIA 26/05/2018 PARACAMPANHA MAIO AMARELO EMLORETO-MA |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2018NE01496
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A DEVOLUCAO DE TAXA PAGA INDEVIDA. |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2018NE01497
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A DEVOLUCAO DE TAXA PAGA INDEVIDA. |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2018NE01498
Dt. Emissão: Descrição: 13901 EMPENHO REF. A FEPA- PRE-VIDENCIA EMPREGADOR DOMES DE ABRIL/2018 |
226.203,92 | 226.203,92 | 226.203,92 |
|
2018NE01499
Dt. Emissão: Descrição: 13902 EMPENHO REF. A FUNBEN -PREV. SAUDE EMPREGADOR DOMES DE ABRIL/2018 |
30.261,86 | 30.261,86 | 30.261,86 |
|
2018NE01500
Dt. Emissão: Descrição: 13902 EMPENHO REF. A FUNBEN +FUNBEN - DEPENDENTES DEEXAMINADORES ABRIL/2018 |
2.024,00 | 2.024,00 | 2.024,00 |
|
2018NE01502
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF DEVOLUCAO DE TAXA,PAGA INDEVIDA. |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2018NE01503
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF DEVOLUCAO DE TAXA,PAGA INDEVIDA. |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2018NE01504
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2018NE01505
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2018NE01506
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2018NE01507
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A PAGAMENTODE GRU REF. A SEGURODPVAT EFETUADO DE FORMAERRONEA. |
7.326,65 | 7.326,65 | 7.326,65 |
|
2018NE01508
Dt. Emissão: Descrição: 39048 EMP. REF. A PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO MOVELPESSOAL |
49.812,70 | 43.190,96 | 43.190,96 |
|
2018NE01509
Dt. Emissão: Descrição: 91003 EMPENHO REF. A PAGT. DESENTENCA JUDICIAL |
18.740,00 | 18.740,00 | 18.740,00 |
|
2018NE01510
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMEPENHO REF A 13 DIARIASPARA DIVULGAR MAIO AMARE-LO,EM MARACACUME,BURITICUPU E OUTROS,NO PERIODO DE07/05 A 10/08;15/05;17/0521/05 A 24/05 E 28/05 A 29/05/2018. |
1.752,40 | 1.752,40 | 1.752,40 |
|
2018NE01511
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIAS-NO PERIODO DE 07 A 08/08/2018_EM VIAGEM A IMPERATRIZ, SAO JOAO DO PARAISOE ESTREITO PARA REALIZACAO DE EVENTOS AO MOVIMENTO MAIO AMARELO. |
269,60 | 269,60 | 269,60 |
|
2018NE01512
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIASNO PERIODO DE 07 E 08/05/2018 EM VIAGEM A IMPERATRIZ, SAO JOAO DO PARAISOE ESTREITO PARA REALIZA-CAO DE EVENTOS RELACIONA-DOS AO MOVIMENTO MAIO AMARELO. |
189,60 | 189,60 | 189,60 |
|
2018NE01513
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIAS PARA SAO LUIS,PARA RESOL-VER ASSUNTOS DA CIRETRAN,NO PERIODO DE 28/05 A 29/05/2018. |
189,60 | 189,60 | 189,60 |
|
2018NE01514
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIAS PARA PARTICIPAR DA CAMPA-NHA MAIO AMARELO,NO PERIODO DE 07/05 A 09/05/2018 EM PASSAGEM FRANCA,BARAO DE GRAJAU E PASTOS BONS. |
404,40 | 404,40 | 404,40 |
|
2018NE01515
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIASNO PERIODO DE 14 A 15/05/2018 EM VIGEM A CHAPADINHA, PEDREIRAS E BACABALPARA REALIZAR SERVICO DE MONITORAMENTO DAS CIRETRANS. |
674,00 | 674,00 | 674,00 |
|
2018NE01516
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIAS PARA PARTICIPAR DA CAMPA-NHA MAIO AMARELO,NO PERIODO DE 07/05 A 09/05/2018 EM PASSAGEM FRANCA,BARAO DE GRAJAU E PASTOS BONS. |
284,40 | 284,40 | 284,40 |
|
2018NE01517
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIAS PARA PARTICIPAR DA CAMPA-NHA MAIO AMARELO,NO PERIODO DE 07/05 A 09/05/2018 EM PASSAGEM FRANCA,BARAO DE GRAJAU E PASTOS BONS. |
284,40 | 284,40 | 284,40 |
|
2018NE01518
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIAS PARA PARTICIPAR DA CAMPA-NHA MAIO AMARELO,NO PERIODO DE 07/05 A 09/05/2018 EM PASSAGEM FRANCA,BARAO DE GRAJAU E PASTOS BONS. |
284,40 | 284,40 | 284,40 |
|
2018NE01519
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 02 DIARIASNO PERIODO DE 08 A 08/05/2018 P/RESOLVER PENDEN-CIAS DA CIRETRAN EM SAOLUIS. |
269,60 | 269,60 | 269,60 |
|
2018NE01520
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIAS PARA PARTICIPAR DA CAMPA-NHA MAIO AMARELO,NO PERIODO DE 07/05 A 09/05/2018 EM PASSAGEM FRANCA,BARAO DE GRAJAU E PASTOS BONS. |
284,40 | 284,40 | 284,40 |
|
2018NE01521
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF 04 DIARIAS ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 14/05 A 17/05/2018EM ITAPECURU,AXIXA E ROSARIO. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE01522
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF 04 DIARIAS ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 14/05 A 17/05/2018EM ITAPECURU,AXIXA E ROSARIO. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE01523
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF 04 DIARIAS ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 14/05 A 17/05/2018EM ITAPECURU,AXIXA E ROSARIO. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE01524
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF 04 DIARIAS ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 14/05 A 17/05/2018EM ITAPECURU,AXIXA E ROSARIO. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE01525
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF 04 DIARIAS ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 14/05 A 17/05/2018EM ITAPECURU,AXIXA E ROSARIO. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE01526
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF 04 DIARIAS ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 14/05 A 17/05/2018EM ITAPECURU,AXIXA E ROSARIO. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE01527
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF 04 DIARIAS ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 14/05 A 17/05/2018EM SAO JOAO DOS PATOS,PASTOS BONS E COLINAS. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE01528
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF 04 DIARIAS ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 14/05 A 17/05/2018EM SAO JOAO DOS PATOS,PASTOS BONS E COLINAS. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE01529
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF 04 DIARIAS ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 14/05 A 17/05/2018EM SAO JOAO DOS PATOS,PASTOS BONS E COLINAS. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE01530
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF 04 DIARIAS ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 14/05 A 17/05/2018EM SAO JOAO DOS PATOS,PASTOS BONS E COLINAS. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE01531
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF 05 DIARIAS ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 14/05 A 18/05/2018EM PINHEIRO,SAO BENTO. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE01532
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF 05 DIARIAS ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 14/05 A 18/05/2018EM PINHEIRO,SAO BENTO. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE01533
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF 05 DIARIAS ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 14/05 A 18/05/2018EM PINHEIRO,SAO BENTO. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE01534
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF 05 DIARIAS ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 14/05 A 18/05/2018EM PINHEIRO,SAO BENTO. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE01535
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF 05 DIARIAS ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 14/05 A 18/05/2018EM PINHEIRO,SAO BENTO. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE01536
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF 05 DIARIAS ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 14/05 A 18/05/2018EM PINHEIRO,SAO BENTO. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE01537
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF 04 DIARIAS ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 14/05 A 17/05/2018EM CAXIAS. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE01538
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF 04 DIARIAS ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 14/05 A 17/05/2018EM CAXIAS. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE01539
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF 04 DIARIAS ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 14/05 A 17/05/2018EM CAXIAS. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE01540
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF 04 DIARIAS ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 14/05 A 17/05/2018EM CAXIAS. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE01541
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF 04 DIARIAS ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 14/05 A 17/05/2018EM CAXIAS. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE01542
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF 04 DIARIAS ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 14/05 A 17/05/2018EM CAXIAS. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE01543
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF 05 DIARIAS ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 14/05 A 18/05/2018EM ACAILANDIA. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE01544
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF 05 DIARIAS ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 14/05 A 18/05/2018EM ACAILANDIA. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE01545
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF 05 DIARIAS ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 14/05 A 18/05/2018EM ACAILANDIA. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE01546
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF 05 DIARIAS ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 14/05 A 18/05/2018EM ACAILANDIA. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE01547
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF 05 DIARIAS ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 14/05 A 18/05/2018EM ACAILANDIA. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE01548
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF 05 DIARIAS ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 14/05 A 18/05/2018EM BARRA DO CORDA E GRA- JAU. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE01549
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF 05 DIARIAS ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 14/05 A 18/05/2018EM BARRA DO CORDA E GRA- JAU. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE01550
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF 05 DIARIAS ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 14/05 A 18/05/2018EM BARRA DO CORDA E GRA- JAU. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE01551
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF 05 DIARIAS ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 14/05 A 18/05/2018EM BARRA DO CORDA E GRA- JAU. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE01552
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULARES NO PERIODO DE 14/05/18 A 18/05/2018 EM PINHEIRO E SAO BENTO. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE01553
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULARES NO PERIODO DE 14/05/18 A 18/05/2018 EM PINHEIRO E SAO BENTO. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE01554
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A DEVOLUCAO DE TAXA,PAGA INDVIDAMENTE. |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2018NE01555
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A DEVOLUCAO DE TAXA,PAGA INDVIDAMENTE |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2018NE01556
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A DEVOLUCAO DE TAXA,PAGA INDVIDAMENTE |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2018NE01557
Dt. Emissão: Descrição: 91003 EMPENHO REF A SENTENCA JUDICIAL,ACAO TRABALHISTACONFORME EMANADO DO JUIZ DE DIREITO DA VARA DO TRABALHO DE PRESIDENTE DUTRA. |
3.124,11 | 3.124,11 | 3.124,11 |
|
2018NE01558
Dt. Emissão: Descrição: 91003 EMPENHO REF A SENTENCA JUDICIAL EMANDADA PELO JUI-ZADO DA VARA DE TRABALHO DA COMARCA DE PRES. DUTRA |
3.123,28 | 3.123,28 | 3.123,28 |
|
2018NE01559
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A DEVOLUCAO DE TAXA,PAGA INDEVIDAMEN-TE. |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2018NE01560
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A DEVOLUCAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMEN-TE. |
2.106,94 | 2.106,94 | 2.106,94 |
|
2018NE01561
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS |
75,00 | 75,00 | 75,00 |
|
2018NE01562
Dt. Emissão: Descrição: 14002 EMPENHO REF A 03 DIARIAS PARA PARTICIPAR DE PROJE-TO EM BELO HORIZONTE,NO PERIODO DE 16/05/18 A 18/05/2018. |
926,40 | 926,40 | 926,40 |
|
2018NE01563
Dt. Emissão: Descrição: 14002 EMPENHO REF A 03 DIARIAS PARA PARTICIPAR DE PROJE-TO EM BELO HORIZONTE,NO PERIODO DE 16/05/18 A 18/05/2018. |
785,40 | 785,40 | 785,40 |
|
2018NE01564
Dt. Emissão: Descrição: 14002 EMPENHO REF A 03 DIARIAS PARA PARTICIPAR DE PROJE-TO EM BELO HORIZONTE,NO PERIODO DE 16/05/18 A 18/05/2018. |
926,40 | 926,40 | 926,40 |
|
2018NE01565
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIASNO PERIODO DE 10 A 11/05/2018 EM VIAGEM A SAO LUISPARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM DIRECAO GERAL. |
269,60 | 269,60 | 269,60 |
|
2018NE01566
Dt. Emissão: Descrição: 14002 EMPENHO REF A 01 DIARIA PARA PARTICIPAR DE PROJE-TO EM BELO HORIZONTE,NO PERIODO DE 19/05/18. |
347,00 | 347,00 | 347,00 |
|
2018NE01567
Dt. Emissão: Descrição: 14002 EMPENHO REF A 01 DIARIA PARA PARTICIPAR DE PROJE-TO EM BELO HORIZONTE,NO PERIODO DE 19/05/18. |
347,00 | 347,00 | 347,00 |
|
2018NE01568
Dt. Emissão: Descrição: 14002 EMPENHO REF A 01 DIARIA PARA PARTICIPAR DE PROJE-TO EM BELO HORIZONTE,NO PERIODO DE 19/05/18. |
300,00 | 300,00 | 300,00 |
|
2018NE01569
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 01 DIARIA-NO PERIODO DE 12/05/2018 EM VIAGEM A SAO LUIS PARAPARTICIPAR DE REUNIAO COMA DIRECAO GERAL. |
173,00 | 173,00 | 173,00 |
|
2018NE01570
Dt. Emissão: Descrição: 14002 EMPENHO REF A 03 DIARIAS PARA PARTICIPAR DE PROJE TO EM PORTO ALEGRE E RIO GRANDE DO SUL,NO PERIODO DE 14/05/18 A 16/05/2018. |
926,40 | 926,40 | 926,40 |
|
2018NE01571
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A UMA DIARIA PARA SAO LUIS,PARA PARTI-CIPAR DE REUNIAO NO PERI-ODO DE 11/05/2018. |
134,80 | 134,80 | 134,80 |
|
2018NE01572
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIAS PARA SAO LUIS,PARA RECE- BER MATERIAL,NO PERIODO DE 10/05/2018 A 11/05/18. |
269,60 | 269,60 | 269,60 |
|
2018NE01573
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A UMA DIARIA PARA RESOLVER PENDENCIA EM SAO LUIS,NO DIA 11/05/2018. |
134,80 | 134,80 | 134,80 |
|
2018NE01574
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A UMA DIARIA PARA RESOLVER PENDENCIA EM SAO LUIS,NO DIA 12/052018. . |
173,00 | 173,00 | 173,00 |
|
2018NE01575
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIAS PARA SAO LUIS,PARA PARTI-CIPAR DE REUNIAO,NO PERIODO DE 10/05/18 A 11/05/2018. |
269,60 | 269,60 | 269,60 |
|
2018NE01577
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 01 DIARIA NO PERIODO DE 12/05/2018 EM VIAGEM A SAO LUIS PARAPARTICIPAR DE REUNIAO NASEDE DETRAN. |
173,00 | 173,00 | 173,00 |
|
2018NE01578
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIAS PARA PARTCIPAR DO AGROBALSAS NO PERIODO DE 15/05/18 A 17/05/2018. |
404,40 | 404,40 | 404,40 |
|
2018NE01579
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIAS PARA PARTCIPAR DO AGROBALSAS NO PERIODO DE 15/05/18 A 17/05/2018. |
404,40 | 404,40 | 404,40 |
|
2018NE01580
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIAS PARA PARTCIPAR DE REUNIAOEM SAO LUIS NO PERIODO DE09/05/2018 A 11/05/2018. |
404,40 | 404,40 | 404,40 |
|
2018NE01581
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 01 DIARIA PARA PARTCIPAR DE REUNIAOEM SAO LUIS NO PERIODO DE12/05/2018 . |
173,00 | 173,00 | 173,00 |
|
2018NE01582
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNI-AO EM SAO LUIS,NO PERIO- DO DE 10/05 A 11/05/2018. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE01584
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNI-AO EM SAO LUIS,NO PERIO- DO DE 10/05 A 11/05/2018. |
269,60 | 269,60 | 269,60 |
|
2018NE01585
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 01 DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNI-AO EM SAO LUIS,NO PERIO- DO DE 12/05/2018. |
173,00 | 173,00 | 173,00 |
|
2018NE01591
Dt. Emissão: Descrição: 13003 EMPENHO REF. A PAGT. DEGUIA DE PREVIDENCIA SOCI-AL REF. A INSS DE COMISSIONADOS MES DE ABRIL/2018 |
150.311,38 | 150.311,38 | 150.311,38 |
|
2018NE01593
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIAS PARA SAO LUIS,PARA PARTI-CIPAR DE REUNIAO NO PERIODO DE 10/05/18 A 11/05/2018. |
269,60 | 269,60 | 269,60 |
|
2018NE01594
Dt. Emissão: Descrição: 39073 EMPENHO REF. A ADIANT. P/CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
|
2018NE01595
Dt. Emissão: Descrição: 39020 EMPENHO REF A CONTRATACAODE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE LOCACAO DE VEICULOS,PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DETRAN/MA |
44.200,00 | 44.200,00 | 44.200,00 |
|
2018NE01596
Dt. Emissão: Descrição: 92001 EMPENHO REF AO RECOLHIMENTO DE EXERCICIO ANTERIOR REF AO MES DE DEZEMBRO/2016. |
1.398,80 | 1.398,80 | 1.398,80 |
|
2018NE01597
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIASNO PERIODO DE 14 A 18/05/2018 EM VIAGEM A CAXIAS ,CODO E TIMON PARA ACOMPANHAR FUNCIONARIO DA ASSESSORIA JURIDICA. |
474,00 | 474,00 | 474,00 |
|
2018NE01598
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 07 DIARIASNO PERIODO DE 14 A 16/05/E 22 A 25/05/2018 PARAPARTICIPACAO EM CAMPANHASEDUCATIVAS EM ANAPURUS EOUTROS. |
943,60 | 943,60 | 943,60 |
|
2018NE01599
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIASNO PERIODO DE 10 E 11/05/2018 EM VIAGEM A SAO LUISPARA PARTICIPAR DE REUNIAO CO DIRETORIA GERAL. |
269,60 | 269,60 | 269,60 |
|
2018NE01600
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A DEVOLUCAO DE TAXA ,PAGA INDEVIDA- MENTE. |
170,00 | 170,00 | 170,00 |
|
2018NE01601
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 07 DIARIASNO PERIODO DE 14 A 16/05/2018 E 22 A 25/05/2018 P/CAMPANHA EDUCATIVA EMANAPURUS E OUTROS. |
663,60 | 663,60 | 663,60 |
|
2018NE01602
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 07 DIARIASNO PERIODO DE 14 A 16/05/E 22 A 25/05/2018 PARACAMPANHA EDUCATIVA EMANAPURUS E OUTROS. |
663,60 | 663,60 | 663,60 |
|
2018NE01603
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 07 DIARIASNO PERIODO DE 14 A 16/05/E 22 A 25/05/2018 PARACAMPANHA EDUCATIVA EMANAPURUS E OUTROS |
663,60 | 663,60 | 663,60 |
|
2018NE01604
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 07 DIARIASNO PERIODO DE 14 A 16/05/E 22 A 25/05/2018 PARACAMPANHA EDUCATIVA EMANAPURUS E OUTROS |
663,60 | 663,60 | 663,60 |
|
2018NE01605
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIASNO PERIODO DE 10 A 11/05/2018 EM VIAGEM A SAO LUISPARA REUNIAO NA SEDE DODETRAN. |
189,60 | 189,60 | 189,60 |
|
2018NE01606
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIAS PARA ACOES EDUCATIVAS NO PERIODO DE 14/05 A 17/05 /2018,PARA JENIPAPO DOS VEIERAS,FERNANDO FALCAO E OUTROS. |
379,20 | 379,20 | 379,20 |
|
2018NE01607
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIAS PARA ACOES EDUCATIVAS NO PERIODO DE 14/05 A 17/05 /2018,PARA JENIPAPO DOS VEIERAS,FERNANDO FALCAO E OUTROS. |
379,20 | 379,20 | 379,20 |
|
2018NE01608
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 01 DIARIANO PERIODO DE 12/05/2018 EM VIAGEM A SAO LUIS PA-PARTICIPAR DE REUNIAO NASEDE DETRA. |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2018NE01609
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIASNO PERIODO DE 10 A 11/05/2018 EM VIAGEM A SAO LUISPARA PARTICIPAR REUNIAO DETRAN-SEDE. |
269,60 | 269,60 | 269,60 |
|
2018NE01610
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPNHO REF A 01 DIARIANO PERIODO DE 12/05/2018 EM VIAGEM A SAO LUIS PA-RA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEDE DETRAN |
173,00 | 173,00 | 173,00 |
|
2018NE01611
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIAS PARA ACOES EDUCATIVAS NO PERIODO DE 14/05 A 17/05 /2018,PARA JENIPAPO DOS VEIERAS,FERNANDO FALCAO E OUTROS. |
379,20 | 379,20 | 379,20 |
|
2018NE01612
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 04 DIARIASNO PERIODO DE 14 A 17/05/2018 P/PARTICIPAR DO EVENTO DE EXP. AGROBALSAS EMBALSAS-MA |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE01613
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIAS PARA ACOES EDUCATIVAS NO PERIODO DE 14/05 A 17/05 /2018,PARA JENIPAPO DOS VEIERAS,FERNANDO FALCAO E OUTROS. |
379,20 | 379,20 | 379,20 |
|
2018NE01614
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIAS PARA ACOES EDUCATIVAS NO PERIODO DE 14/05 A 17/05 /2018,PARA JENIPAPO DOS VEIERAS,FERNANDO FALCAO E OUTROS. |
379,20 | 379,20 | 379,20 |
|
2018NE01615
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIASNO PERIODO DE 14 A 18/05/2018 EM VIAGEM A CHAPADINHA, PEDREIRAS E BACABAL PARA TRANSPORTAR SERVIDO-RES |
474,00 | 474,00 | 474,00 |
|
2018NE01616
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF 02 DIARIAS PARTICIPAR DE ENCONTRO EM SAO LUIS NO PERIODO DE 10/05/18 A 11/05/2018. |
269,60 | 269,60 | 269,60 |
|
2018NE01617
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF 01 DIARIA PARTICIPAR DE ENCONTRO EM SAO LUIS NO PERIODO DE 12/05/2018. |
173,00 | 173,00 | 173,00 |
|
2018NE01618
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF 02 DIARIAS PARTICIPAR DE ENCONTRO EM SAO LUIS NO PERIODO DE 10/05/18 A 11/05/2018. |
269,60 | 269,60 | 269,60 |
|
2018NE01619
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF 01 DIARIA PARTICIPAR DE ENCONTRO EM SAO LUIS NO PERIODO DE 12/05/2018. |
173,00 | 173,00 | 173,00 |
|
2018NE01620
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF 02 DIARIAS PARTICIPAR DE ENCONTRO EM SAO LUIS NO PERIODO DE 10/05/18 A 11/05/2018. |
269,60 | 269,60 | 269,60 |
|
2018NE01621
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 01 DIARIANO DIA 12/05/2018 |
173,00 | 173,00 | 173,00 |
|
2018NE01622
Dt. Emissão: Descrição: 30063 EMPENHO REF. A ADIANT. P/CUSTEAR DESP. COM MATERI-AL DE CONSUMO. |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2018NE01623
Dt. Emissão: Descrição: 39073 EMPENHO REF. A ADIANT. P/CUSTEAR DESP. DE PRONTOPAGAMENTO |
3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
|
2018NE01624
Dt. Emissão: Descrição: 30063 EMPENHO REF. A ADIANT. P/CUSTEAR DESP. COM MATERI-AL DE CONSUMO |
3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
|
2018NE01625
Dt. Emissão: Descrição: 39073 EMPENHO REF. A ADIANT. P/CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2018NE01626
Dt. Emissão: Descrição: 30063 EMPENHO REF. A ADIANT. P/CUSTEAR DESP. COM MATERI-AL DE CONSUMO |
3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
|
2018NE01628
Dt. Emissão: Descrição: 39073 EMPENHO REF. A ADIANT. P/CUSTEAR DESP. DIVERSAS |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
|
2018NE01629
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A DEVOLUCAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMEN-TE. |
188,83 | 188,83 | 188,83 |
|
2018NE01630
Dt. Emissão: Descrição: 30063 EMPENHO REF ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO. |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2018NE01631
Dt. Emissão: Descrição: 39073 EMPENHO REF ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO. |
3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
|
2018NE01632
Dt. Emissão: Descrição: 14002 EMPENHO REF A 03 DIARIAS PARA PORTO ALEGRE E RIO GRANDE DO SUL NO PERIODO DE 14/05/18 A 16/05/2018 PARA PARTICIPAR DE VISITATECNICA. |
926,40 | 926,40 | 926,40 |
|
2018NE01633
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIAS PARA REUNIAO E SAO LUIS NO PERIODO DE 10/05/2018 A 11/05/2018. |
269,60 | 269,60 | 269,60 |
|
2018NE01634
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 01 DIARIA PARA REUNIAO E SAO LUIS NO PERIODO DE 12/05/2018 |
173,00 | 173,00 | 173,00 |
|
2018NE01635
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIAS PARA REUNIAO E SAO LUIS NO PERIODO DE 10/05/2018 A 12/05/2018. |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
|
2018NE01636
Dt. Emissão: Descrição: 39095 EMEPNHO REF CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONTRATACAO DE 05 LICENCAS DE SOFTWARE AUTOCARD. |
78.766,65 | 78.766,65 | 78.766,65 |
|
2018NE01637
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENO REF A JARI EM SANTA LUZIA NO PERIODO 17/05/18A 19/05/2018. |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
|
2018NE01638
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENO REF A JARI EM SANTA LUZIA NO PERIODO 17/05/18A 19/05/2018. |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
|
2018NE01639
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENO REF A JARI EM SANTA LUZIA NO PERIODO 17/05/18A 19/05/2018. |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
|
2018NE01640
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIAS ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 21/05/18 A 24/05/ 2018 EM MATINHA,VIANA,VI-TORIA DO MEARIM E ARARI. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE01641
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIAS ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 21/05/18 A 24/05/ 2018 EM MATINHA,VIANA,VI-TORIA DO MEARIM E ARARI. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE01642
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIAS ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 21/05/18 A 24/05/ 2018 EM MATINHA,VIANA,VI-TORIA DO MEARIM E ARARI. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE01643
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIAS ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 21/05/18 A 24/05/ 2018 EM MATINHA,VIANA,VI-TORIA DO MEARIM E ARARI. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE01644
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIAS ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 21/05/18 A 24/05/ 2018 EM MATINHA,VIANA,VI-TORIA DO MEARIM E ARARI. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE01645
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIAS ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 21/05/18 A 24/05/ 2018 EM MATINHA,VIANA,VI-TORIA DO MEARIM E ARARI. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE01646
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIAS ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 21/05/18 A 24/05/2018,EM PRESIDENTE DUTRA E DOM PEDRO. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE01647
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIAS ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 21/05/18 A 24/05/2018,EM PRESIDENTE DUTRA E DOM PEDRO. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE01648
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIAS ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 21/05/18 A 24/05/2018,EM PRESIDENTE DUTRA E DOM PEDRO. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE01649
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIAS ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 21/05/18 A 24/05/2018,EM PRESIDENTE DUTRA E DOM PEDRO. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE01650
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIAS ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 21/05/18 A 24/05/2018,EM PRESIDENTE DUTRA E DOM PEDRO. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE01651
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIAS ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 21/05/18 A 24/05/2018,EM PRESIDENTE DUTRA E DOM PEDRO. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE01652
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIAS ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 21/05/18 A 24/05/2018,EM PRESIDENTE DUTRA E DOM PEDRO. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE01653
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIAS ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 21/05/18 A 24/05/2018,EM PRESIDENTE DUTRA E DOM PEDRO. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE01654
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 21/05/2018 A 25/05/2018,EM SANTA INES. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE01655
Dt. Emissão: Descrição: 39044 EMPENHO 2018NE01655 REF AFUNDACAO DE APOIO A PESQUISA DO C. DE EXPOTACAO-NORTE PARA PARTICIPACAODO DETRAN NO EVENTO AGRO-BALSAS QUE SERA REALIZADONO PERIODO DE 15 A 19/05/2018 NA FAZ |
26.350,00 | 26.350,00 | 26.350,00 |
|
2018NE01656
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 21/05/2018 A 25/05/2018,EM SANTA INES. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE01657
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 21/05/2018 A 25/05/2018,EM SANTA INES. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE01658
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 21/05/2018 A 25/05/2018,EM SANTA INES. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE01659
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 21/05/2018 A 23/05/2018,EM CAROLINA,ESTREITO E PORO FRANCO. |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2018NE01660
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 21/05/2018 A 23/05/2018,EM CAROLINA,ESTREITO E PORO FRANCO. |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2018NE01661
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 21/05/2018 A 23/05/2018,EM CAROLINA,ESTREITO E PORO FRANCO. |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2018NE01662
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 21/05/2018 A 23/05/2018,EM CAROLINA,ESTREITO E PORO FRANCO. |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2018NE01663
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 21/05/2018 A 24/05/2018,EM TUTOIA, BREJO E CHAPADINHA. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE01664
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 21/05/2018 A 24/05/2018,EM TUTOIA, BREJO E CHAPADINHA. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE01665
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 21/05/2018 A 24/05/2018,EM TUTOIA, BREJO E CHAPADINHA. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE01666
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 21/05/2018 A 24/05/2018,EM TUTOIA, BREJO E CHAPADINHA. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE01667
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 21/05/2018 A 24/05/2018,EM TUTOIA, BREJO E CHAPADINHA. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE01668
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 21/05/2018 A 24/05/2018,EM TUTOIA, BREJO E CHAPADINHA. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE01669
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 13 DIARIAS PARA CUSTEAR VIAGEM PARA MARACACUMAE,BURITICUPU E OUTROS,NO PERIODO DE 07/05 A 10/05;14/05;15/05;17/05;21/05 A 24/05/2018. |
1.232,40 | 1.232,40 | 1.232,40 |
|
2018NE01670
Dt. Emissão: Descrição: AGUA MINERAL SEM GAS AGUA MINERAL AGUA MINERAL NATURAL FLUORETADA SEM GA, 330ML GARRAFINHAS FARDO DE PLASTICO COM 12 UNIDADE, GARRAFINHA |
150.325,10 | 150.325,10 | 150.325,10 |
|
2018NE01671
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO AGRO- BALSAS NO PERIODO DE 14/05/18 A 18/05/2018 EM BAL-SAS-MA. |
474,00 | 474,00 | 474,00 |
|
2018NE01672
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO AGRO- BALSAS NO PERIODO DE 14/05/18 A 18/05/2018 EM BAL-SAS-MA. |
474,00 | 474,00 | 474,00 |
|
2018NE01673
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 01 DIARIANO DIA 16/05/2018 PARAACOES EDUCATIVAS EM MA-TOES-MA |
94,80 | 94,80 | 94,80 |
|
2018NE01674
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO AGRO- BALSAS NO PERIODO DE 14/05/18 A 18/05/2018 EM BAL-SAS-MA. |
474,00 | 474,00 | 474,00 |
|
2018NE01675
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO AGRO- BALSAS NO PERIODO DE 14/05/18 A 18/05/2018 EM BAL-SAS-MA. |
474,00 | 474,00 | 474,00 |
|
2018NE01676
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 01 DIARIA PARA PARTICIPAR DO AGRO- BALSAS NO PERIODO DE 19/05/2018 EM BALSAS. |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2018NE01677
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 01 DIARIA NO PERIODO DE 16/05/2018 EM VIAGEM A MATOES PARAREALIZAR ACOES EDUCATIVASRELACIONADAS A MAIO AMARELO. |
94,80 | 94,80 | 94,80 |
|
2018NE01678
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 01 DIARIA PARA PARTICIPAR DO AGRO- BALSAS NO PERIODO DE 19/05/2018 EM BALSAS. |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2018NE01679
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 01 DIARIA PARA PARTICIPAR DO AGRO- BALSAS NO PERIODO DE 19/05/2018 EM BALSAS. |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2018NE01680
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 01 DIARIA PARA PARTICIPAR DO AGRO- BALSAS NO PERIODO DE 19/05/2018 EM BALSAS. |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2018NE01681
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIAS PARA BARRA DO CORDA PARA TRANSLADO DE SERVIDOR NO PERIODO DE 10/15/18 A 11/05/2018. |
189,60 | 189,60 | 189,60 |
|
2018NE01682
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 01 DIARIA PARA BARRA DO CORDA PARA TRANSLADO DE SERVIDOR NO PERIODO DE 12/15/18 . |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2018NE01683
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 04 DIARIASNO PERIODO DE 15 A 18/05/2018 P/VISITA TECNICA EMBACABAL, SANTA INES E PE-DREIRAS-MA |
539,20 | 539,20 | 539,20 |
|
2018NE01684
Dt. Emissão: Descrição: 91003 EMPENHO REF A SENTENCA JUDICIAL REQUISITADO PELOJUIZ 7 VARA DE TRABALHO. |
19.080,00 | 19.080,00 | 19.080,00 |
|
2018NE01685
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 04 DIARIASNO PERIODO DE 22 A 25/05/2018 PARA REALIZAR VISTO-RIA EM CFCS EM CAXIAS ECODO-MA |
379,20 | 379,20 | 379,20 |
|
2018NE01686
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIAS PARA CAMPANHA EDUCATIVA NO PERIODO 22/05/18 A 23/05/2018 EM ALDEIAS AL-TAS E SAO OAO DO SOLTER. |
269,60 | 269,60 | 269,60 |
|
2018NE01687
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIAS PARA CAMPANHA EDUCATIVA NO PERIODO 22/05/18 A 23/05/2018 EM ALDEIAS AL-TAS E SAO OAO DO SOLTER. |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
|
2018NE01688
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIAS PARA CAMPANHA EDUCATIVA NO PERIODO 22/05/18 A 23/05/2018 EM ALDEIAS AL-TAS E SAO OAO DO SOLTER. |
189,60 | 189,60 | 189,60 |
|
2018NE01689
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIAS PARA CAMPANHA EDUCATIVA NO PERIODO 22/05/18 A 23/05/2018 EM ALDEIAS AL-TAS E SAO OAO DO SOLTER. |
189,60 | 189,60 | 189,60 |
|
2018NE01690
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIAS PARA CAMPANHA EDUCATIVA NO PERIODO 22/05/18 A 23/05/2018 EM ALDEIAS AL-TAS E SAO OAO DO SOLTER. |
189,60 | 189,60 | 189,60 |
|
2018NE01691
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 01 DIARIANO DIA 18/05/2018 PARAPARTICIPAR DE CAMPANHASEDUCATIVAS MAIO AMARELO ,COELHO NETO-MA |
94,80 | 94,80 | 94,80 |
|
2018NE01692
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 04 DIARIASNO PERIODO DE 22 A 25/05/2018 P/TRANSLADO DE FUN-CIONARIO DA DIV. DE ENG.DE TRASITO EM CAXIAS ECODO-MA |
379,20 | 379,20 | 379,20 |
|
2018NE01693
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIASNO PERIODO DE 24 A 26/05/2018 EM VIAGEM A CAROLINAPARA TREINAMENTO DE CAPACITACAO. |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
|
2018NE01694
Dt. Emissão: Descrição: 14001 _EMPENHO REF A 03 DIARIASNO PERIODO DE 24 A 26/05/2018 EM VIAGEM A CAROLINAPARA TREINAMENTO DE CAPACITACAO |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
|
2018NE01695
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIASNO PERIODO DE 24 A 26/05/2018 EM VIAGEM A CAROLINAPARA TREINAMENTO DE CAPACITACAO. |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
|
2018NE01696
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIASNO PERIODO DE 24 A 26/05/2018 EM VIAGEM A CAROLINAPARA TREINAMENTO DE CAPACITACAO. |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
|
2018NE01697
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 01 DIARIANO PERIODO DE 18/05/2018 EM VIAGEM A COELHO NETOPARA REALIZAR ACOES EDUCATIVAS. |
94,80 | 94,80 | 94,80 |
|
2018NE01698
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIASNO PERIODO DE 23 A 24/05/2018 EM VIAGEM |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE01700
Dt. Emissão: Descrição: 14002 EMPENHO REF A 02 DIARIASNO PERIODO DE 23 A 24/05/2018 EM VIAGEM A BRASILIAPARA PARTICIPAR DE REUNI-AO TECNICA DA AND. |
709,60 | 709,60 | 709,60 |
|
2018NE01701
Dt. Emissão: Descrição: 13003 EMPENHO REF AOS MESES DE JANEIRO(COMPLEMENTO) E MARCO/2018 DARF. |
168.623,11 | 168.623,11 | 168.623,11 |
|
2018NE01704
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIAS PARA PIRAPEMAS PARA REALIZAR CAMPANHA MAIO AMARELONO PERIODO DE 21/05/18 A 22/05/2018. |
269,60 | 269,60 | 269,60 |
|
2018NE01705
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIAS PARA PIRAPEMAS PARA REALIZAR CAMPANHA MAIO AMARELONO PERIODO DE 21/05/18 A 22/05/2018. |
189,60 | 189,60 | 189,60 |
|
2018NE01706
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIAS PARA PIRAPEMAS PARA REALIZAR CAMPANHA MAIO AMARELONO PERIODO DE 21/05/18 A 22/05/2018. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE01707
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIAS PARA PIRAPEMAS PARA REALIZAR CAMPANHA MAIO AMARELONO PERIODO DE 21/05/18 A 22/05/2018. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE01710
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIAS PARA PIRAPEMAS PARA REALIZAR CAMPANHA MAIO AMARELONO PERIODO DE 21/05/18 A 22/05/2018. |
189,60 | 189,60 | 189,60 |
|
2018NE01711
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIAS PARA PIRAPEMAS PARA REALIZAR CAMPANHA MAIO AMARELONO PERIODO DE 21/05/18 A 22/05/2018. |
189,60 | 189,60 | 189,60 |
|
2018NE01712
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 06 DIARIAS PARA ACOES MAIO AMARELO EM SAO MATEUS,LAGO DA PE-DRA,ALTO ALEGRE E OUTROS NO PERIODO 17/05;18;22;28E 29/05/2018. |
808,80 | 808,80 | 808,80 |
|
2018NE01713
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 06 DIARIAS PARA ACOES MAIO AMARELO EM SAO MATEUS,LAGO DA PE-DRA,ALTO ALEGRE E OUTROS NO PERIODO 17/05;18;22;28E 29/05/2018. |
568,80 | 568,80 | 568,80 |
|
2018NE01714
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 06 DIARIAS PARA ACOES MAIO AMARELO EM SAO MATEUS,LAGO DA PE-DRA,ALTO ALEGRE E OUTROS NO PERIODO 17/05;18;22;28E 29/05/2018. |
568,80 | 568,80 | 568,80 |
|
2018NE01715
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 06 DIARIAS PARA ACOES MAIO AMARELO EM SAO MATEUS,LAGO DA PE-DRA,ALTO ALEGRE E OUTROS NO PERIODO 17/05;18;22;28E 29/05/2018. |
568,80 | 568,80 | 568,80 |
|
2018NE01716
Dt. Emissão: Descrição: 91003 EMPENHO REF A SENTENCA JUDICIAL REQUISITADA PELOJUIZ DA 5. VARA DO TRABA-LHO. |
17.126,73 | 17.126,73 | 17.126,73 |
|
2018NE01717
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A DEVOLUCAO DE TAXA PAGA INDEVIDA. |
129,83 | 129,83 | 129,83 |
|
2018NE01718
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A DEVOLUCAODE TAXA. |
2.347,76 | 2.347,76 | 2.347,76 |
|
2018NE01719
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A DEVOLUCAO DE TAXA,PAGA INDEVIDAMEN-TE. |
129,83 | 129,83 | 129,83 |
|
2018NE01720
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS PAGAS INDEVIDAS |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2018NE01721
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS PAGAS INDEVIDAS |
31,30 | 31,30 | 31,30 |
|
2018NE01722
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 06 DIARIASPARA ACOES MAIO AMARELO EM SAO MATEUS, LAGO DA PEDRA, ALTO ALEGRE E OUTROSNO PERIODO 17/05,18,22,28E 29/05/2018 |
568,80 | 568,80 | 568,80 |
|
2018NE01723
Dt. Emissão: Descrição: 30063 EMPENHO REF. A ADIANT. P/CUSTEAR DESP. DIVERSAS. |
3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
|
2018NE01724
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 06 DIARIASPARA ACOES MAIO AMARELOEM SAO MATEUS, LAGO DA PEDRA, ALTO ALEGRE E OUTROSNO PERIODO DE 17/05/18,2228 E 29/05/2018. |
568,80 | 568,80 | 568,80 |
|
2018NE01725
Dt. Emissão: Descrição: 39073 EMPENHO REF. A ADIANT. P/CUSTEAR DESP. DE PRONTOPAGAMENTO |
2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
|
2018NE01726
Dt. Emissão: Descrição: 30063 EMPENHO REF. A ADIANT. P/CUSTEAR DESP. DIVERSAS |
2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
|
2018NE01727
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2018NE01728
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2018NE01729
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A DEVOLUCAO PAGA INDEVIDAMENTE. |
188,83 | 188,83 | 188,83 |
|
2018NE01734
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAO DE TAXA PAGO EM DUPLICIDADE. |
255,00 | 255,00 | 255,00 |
|
2018NE01735
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A DEVOLUCAODE TAXA PAGO EM DUPLICIDADE |
75,00 | 75,00 | 75,00 |
|
2018NE01736
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A DEVOLUCAO DE TAXA. |
2.347,76 | 2.347,76 | 2.347,76 |
|
2018NE01737
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS PAGAS INDEVIDAS |
31,30 | 31,30 | 31,30 |
|
2018NE01738
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A DEVOLUCAO DE TAXA,PAGA INDEVIDAMEN-TE. |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2018NE01739
Dt. Emissão: Descrição: GRAMPEADOR DE METAL, TAMANHO MEDIO, TIPO DE MESA, PARA GRAMPO 26/6 |
5.450,00 | 5.450,00 | 5.450,00 |
|
2018NE01740
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A DEVOLUCAODE TAXA. |
2.347,76 | 2.347,76 | 2.347,76 |
|
2018NE01741
Dt. Emissão: Descrição: 14002 EMPENHO REF A 03 DIARIAS PARA BRASLIA,PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DA ASSOCIACAO NACIONAL DOS DETRANSNO PERIODO 23/05/2018 A 25/05/2018. |
1.064,40 | 1.064,40 | 1.064,40 |
|
2018NE01742
Dt. Emissão: Descrição: 14002 EMPENHO REF A 03 DIARIAS PARA BRASLIA,PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DA ASSOCIACAO NACIONAL DOS DETRANSNO PERIODO 23/05/2018 A 25/05/2018. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2018NE01743
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 03 DIARIASNO PERIODO DE 28 A 30/05/2018 P/APLICACAO DE EXA-MES PRATICOS VEICULAR EMBALSAS E RIACHAO-MA |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2018NE01744
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 03 DIARIASNO PERIODO DE 28 A 30/05/2018 P/APLICACAO DE EXA-MES PRATICOS VEICULAR EMBALSAS E RIACHAO-MA |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2018NE01745
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 03 DIARIASNO PERIODO DE 28 A 30/05/2018 P/APLICACAO DE EXA-MES PRATICOS VEICULAR EMBALSAS E RIACHAO-MA |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2018NE01746
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 03 DIARIASNO PERIODO DE 28 A 30/05/2018 P/APLICACAO DE EXA-MES PRATICOS VEICULAR EMBALSAS E RIACHAO-MA |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2018NE01747
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 03 DIARIASNO PERIODO DE 28 A 30/05/2018 P/APLICACAO DE EXA-MES PRATICOS VEICULAR EMBALSAS E RIACHAO-MA |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2018NE01748
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIAS PARA REALIZAR BLITZ EDUCATIVA NO PERIODO DE 19/05;21/05;24/05/2018 EM SANTAHELENA E OUTROS. |
404,40 | 404,40 | 404,40 |
|
2018NE01749
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIAS PARA REALIZAR BLITZ EDUCATIVA NO PERIODO DE 26/05;28/05/2018 EM MIRINZAL E OUTROS. |
346,00 | 346,00 | 346,00 |
|
2018NE01750
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A UMA DIARIA PARA BLITZ EDUCATIVA NO DIA 26/05/2018 EM VIANA. |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2018NE01751
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMENHO REF A UMA DIARIA PARA MIRINZAL NO DIA 28/05/2018 PARA BLITZ EDUCATIVA. |
94,80 | 94,80 | 94,80 |
|
2018NE01752
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A UMA DIARIA PARA VIANA NO DIA 26/05/2018 PARA BLITZ EDUCATIVA. |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2018NE01753
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A UMA DIARIA PARA SANTA HELENA E OUTRONO DIA 19/05/2018 PARA REALIZAR BLITZ EDUCATIA. |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2018NE01754
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIAS PARA REALIZAR BLITZ EDUCATIVA NO PERIODO DE 19/05;26/05/2018 EM SANTA HELE-NA E OUTROS. |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
|
2018NE01755
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIAS PARA REALIZAR BLITZ EDUCATIVA NO PERIODO DE 21/05;24/05/2018 EM SAO BENTO EPALMEIRANDIA. |
189,60 | 189,60 | 189,60 |
|
2018NE01756
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A UMA DIARIA PARA VIANA NO DIA 26/05/2018 PARA FAZER BLITZ EDUCATIVA. |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2018NE01757
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIAS PARA REALIZAR BLITZ EDUCATIVA NO PERIODO DE 19/05;21/05;24/05/2018 EM SANTAHELENA E OUTROS. |
284,40 | 284,40 | 284,40 |
|
2018NE01758
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIAS PARA REALIZAR BLITZ EDUCATIVA NO PERIODO DE 26/05;28/05/2018 EM MIRINZAL E OUTROS. |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
|
2018NE01759
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 04/06/2018 A 08/06/2018_EM LAGO DA PEDRA,PEDREIRAS E TRIZIDELA DO VALE. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE01760
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 04/06/2018 A 08/06/2018_EM LAGO DA PEDRA,PEDREIRAS E TRIZIDELA DO VALE. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE01761
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 04/06/2018 A 08/06/2018_EM LAGO DA PEDRA,PEDREIRAS E TRIZIDELA DO VALE. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE01762
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 04/06/2018 A 08/06/2018_EM LAGO DA PEDRA,PEDREIRAS E TRIZIDELA DO VALE. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE01763
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 04/06/2018 A 08/06/2018_EM LAGO DA PEDRA,PEDREIRAS E TRIZIDELA DO VALE. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE01764
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 04/06/2018 A 08/06/2018_EM LAGO DA PEDRA,PEDREIRAS E TRIZIDELA DO VALE. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE01765
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 04/06/2018 A 08/06/2018_EM BALSAS. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE01766
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 04/06/2018 A 08/06/2018_EM BALSAS. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE01767
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 04/06/2018 A 08/06/2018_EM BALSAS. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE01768
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 04/06/2018 A 08/06/2018_EM BALSAS. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE01769
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 04/06/2018 A 08/06/2018_EM BALSAS. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE01770
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 04/06;05/0607/06 E08/06/2018,EM ACAILANDIA. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE01771
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 04/06;05/0607/06 E08/06/2018,EM ACAILANDIA. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE01772
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 04/06;05/0607/06 E08/06/2018,EM ACAILANDIA. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE01773
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 04/06;05/0607/06 E08/06/2018,EM ACAILANDIA. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE01774
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 04/06/18 A 08/06/2018,EM VITORINO FREIRE E BACABAL. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE01775
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 04/06/18 A 08/06/2018,EM VITORINO FREIRE E BACABAL. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE01776
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 04/06/18 A 08/06/2018,EM VITORINO FREIRE E BACABAL. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE01777
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 04/06/18 A 08/06/2018,EM VITORINO FREIRE E BACABAL. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE01778
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 04/06/18 A 08/06/2018,EM VITORINO FREIRE E BACABAL. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE01779
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 04/06/18 A 08/06/2018,EM VITORINO FREIRE E BACABAL. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE01780
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 04/06/18 A 08/06/2018,EM VITORINO FREIRE E BACABAL. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE01781
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 04/06/18 A 08/06/2018,EM VITORINO FREIRE E BACABAL. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE01782
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 04/06/18 A 08/06/2018,EM COROATA, CODO,COELHO NETO. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE01783
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 04/06/18 A 08/06/2018,EM COROATA, CODO,COELHO NETO. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE01784
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 04/06/18 A 08/06/2018,EM COROATA, CODO,COELHO NETO. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE01785
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 04/06/18 A 08/06/2018,EM COROATA, CODO,COELHO NETO. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE01786
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 04/06/18 A 08/06/2018,EM COROATA, CODO,COELHO NETO. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE01787
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 04/06/18 A 08/06/2018,EM COROATA, CODO,COELHO NETO. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE01789
Dt. Emissão: Descrição: 39046 EMPENHO REF EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS,CONRRESPONDENTE A CELEBRACAO DO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 16/2016. |
3.144.975,33 | 2.659.247,90 | 2.659.247,90 |
|
2018NE01790
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS |
190,93 | 190,93 | 190,93 |
|
2018NE01791
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS |
38,53 | 38,53 | 38,53 |
|
2018NE01793
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIAS PARA FAZER VISTORIA EM VEICULOS NO PERIODO DE 22/05/18 A 25/05/2018 EM SANTA INES. |
539,20 | 539,20 | 539,20 |
|
2018NE01794
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 01 DIARIA PARA FAZER VISTORIA EM VEICULOS NO PERIODO DE 26/05/2018 EM_SANTA INES. |
173,00 | 173,00 | 173,00 |
|
2018NE01795
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 02 DIARIASNO PERIODO DE 28 A 29/05/2018 P/APLICACAO DE EXA-MES PRATICOS VEICULAR EMCAXIAS-MA |
229,60 | 229,60 | 229,60 |
|
2018NE01796
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIASNO PERIODO DE 23 E 24/05/2018 EM VIAGEM A PORTO FRANCO E SAO JOAO DO PARAISO PARA REALIZACAO DEACOES DO MAIO AMARELO. |
189,60 | 189,60 | 189,60 |
|
2018NE01797
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMEPNHO REF A DEVOLUCAO DE TAXA QUE FORA CANCELA-DA APOS DEFERIMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO. |
2.347,76 | 2.347,76 | 2.347,76 |
|
2018NE01798
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A DEVOLUCAODE TAXA. |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2018NE01799
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS PAGAS INDEVIDAS |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2018NE01800
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS PAGAS INDEVIDAS |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2018NE01801
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A DEVOLUCAODE TAXA. |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2018NE01848
Dt. Emissão: Descrição: 46001 EMPENHO REF A AUXILIO ALIMENTACAO EMARHP,REF AO MES DE JUNHO/2018. |
6.952,40 | 6.952,40 | 6.952,40 |
|
2018NE01849
Dt. Emissão: Descrição: 46001 EMPENHO REF A AUXILIO ALIMENTACAO EMARHP,REF AO MES DE JUNHO/2018. |
7.143,40 | 7.143,40 | 7.143,40 |
|
2018NE01855
Dt. Emissão: Descrição: 46001 EMPENHO REF A AUXILIO ALIMENTACAO EMARHP,REF AO MES DE JUNHO/2018. |
6.417,60 | 6.417,60 | 6.417,60 |
|
2018NE01856
Dt. Emissão: Descrição: CORRETIVO LIQUIDO, PARA CORRIGIR TEXTO IMPRESSO, EM FRASCO COM 18ML ELASTICO EM TIPO LIGA, NATURAL OU SINTETICO, NUMERO COM 100 GRAMAS ELASTICO EM LATEX, NUMERO 18 |
3.365,00 | 3.365,00 | 3.365,00 |
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2018NE01857
Dt. Emissão: Descrição: 39047 EMPENHO REF A CONTRATACAODE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICO DE ORGANIZACAO,PLANEJAMENTO,PROMOCAO E EXECUCAO DEEVENTOS,PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DETRAN/MA,REFAO LOTE N 0 |
64.300,00 | 64.300,00 | 64.300,00 |
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2018NE01886
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF 03 DIARIAS PARA BALSAS NO PERIODO DE 28/05/2018 A 30/05/2018 VISITA TECNICA. |
404,40 | 404,40 | 404,40 |
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2018NE01887
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIAS PARA RESOLVER PROBLEMAS EM SAO LUIS,NO PERIODO DE 23/05/2018 25/05/2018. |
404,40 | 404,40 | 404,40 |
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2018NE01888
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA REALIZAR SERVICOS DO CONTRATO DE MANUTENCAOE INSTALACAO DE AR EM BACABAL E PEDREIRAS NO PERIODO DE 04/06/2018 A 08/06/2018.C |
474,00 | 474,00 | 474,00 |
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2018NE01889
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIAS PARA SAO LUIS,NO PERIODO DE 24/05/2018 A 25/05/18 PARA PEGAR MATERIAL. |
189,60 | 189,60 | 189,60 |
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2018NE01890
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA BACABAL E PEDREIRAS NO PERIODO DE 04/06/2018 08/06/2018 PARA TRANSLADODE SERVIDOR DA ASSESSORIADE ENGENHARIA. |
474,00 | 474,00 | 474,00 |
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2018NE01891
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIAS PARA CAXIAS NO PERIODO DE 28/05/18 A 29/05/2018 PARA TRANSLADO DE SERVIDODA DIVISAO DE EXAME DE TRAFEGO. |
189,60 | 189,60 | 189,60 |
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2018NE01892
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A TAXA DE LI-CENCIAMENTO PAGA EM DUPLICIDADE. |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
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2018NE01893
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A DEVOLUCAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMEN-TE. |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
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2018NE01894
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A DEVOLUCAO DE TAXA PAGA EM DUPLICIDADE PAGA INDEVIDAMENTE. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2018NE01895
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIAS PARA BACABAL,PEDREIRAS E SANTA INES NO PERIODO DE 28/05 A 30/05/2018 PARA FAZER VISTORIA TECNICA. |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
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2018NE01896
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 01 DIARIA PARA BACABAL,PEDREIRAS E SANTA INES NO PERIODO DE 31/05/2018 PARA__FAZER VISTORIA TECNICA. |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
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2018NE01897
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIAS PARA BACABAL,PEDREIRAS E SANTA INES NO PERIODO DE 28/05 A 30/05/2018 PARA FAZER VISTORIA TECNICA. |
284,40 | 284,40 | 284,40 |
|
2018NE01898
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 01 DIARIA PARA BACABAL,PEDREIRAS E SANTA INES NO PERIODO DE 31/05/2018 PARA FAZER VISTORIA TECNICA. |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
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2018NE01899
Dt. Emissão: Descrição: 39081 EMPENHO REF. A PAGT. DEIPTU/COTA UNICA DA CIRE-TRAN DE CAXIAS |
735,28 | 735,28 | 735,28 |
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2018NE01902
Dt. Emissão: Descrição: 30063 EMPENHO REF ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO. |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
|
2018NE01903
Dt. Emissão: Descrição: 39081 EMPENHO REF AO PAGAMENTO DE SEGURO DEPVAT E MULTASDOS VEIC OFICIAIS PERTEN-CENTES AO DETRAN-MA. |
293,31 | 293,31 | 293,31 |
|
2018NE01904
Dt. Emissão: Descrição: 39083 EMPENHO REF A A CONTRATA-CAO DE MEPRESA ESPECIALI-ZADA EM CURSO DE FORMACAODE GESTORES E FISCAIS DE CONTRATO. |
2.690,00 | 2.690,00 | 2.690,00 |
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2018NE01905
Dt. Emissão: Descrição: 39047 EMPENHO REF A CONTRATACAODE EMPRESA ESPECIALIZADA E CONSERTO DE MOBILIARIO DE ESCRITORIO E DE COPA. |
21.609,00 | 21.609,00 | 21.502,86 |
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2018NE01906
Dt. Emissão: Descrição: 39020 EMPENHO REF. A TRANSPORTEVITORIA LTDA MES DE ABR/2018 |
1.118.805,40 | 1.118.805,40 | 824.226,41 |
|
2018NE01907
Dt. Emissão: Descrição: PRANCHETA ESCOLAR EM EM POLIESTIRENO COM PRENDEDOR, NO TAMANHO VARIAVEL REGUA DE PLASTICO, COM 30 CM, TRANSPARENTE REGUA DE PLASTICO, COM 50 CM, TRANSPARENTE |
1.258,50 | 1.258,50 | 1.258,50 |
|
2018NE01908
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 03 DIARIASNO PERIODO DE 23 A 25/05/2018 P/SAO LUIS A SERVICODA CIRETRAN |
284,40 | 284,40 | 284,40 |
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2018NE01909
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A DEVOLUCAO DE TAXA,PAGA EM DUPLICI- DADE. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2018NE01911
Dt. Emissão: Descrição: 30063 EMPENHO REF ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO. |
2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
|
2018NE01912
Dt. Emissão: Descrição: 39073 EMPENHO REF ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO. |
2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
|
2018NE01914
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS PAGAS INDEVIDAS |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
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2018NE01922
Dt. Emissão: Descrição: 39073 EMPENHO REF A A DIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS-DIVERSAS |
3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
|
2018NE01923
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 08 DIARIASNO PERIODO DE 04,05,11,1218,19,25 E 26/06/18 PARAREPRES. DO MUNICIPIO DEBACABAL. |
1.384,00 | 1.384,00 | 1.384,00 |
|
2018NE01924
Dt. Emissão: Descrição: 30063 EMPENHO REF A ADIANTAMEN-TO PARA CUSTEAR DESPESASCOM MATERIAL DE CONSUMO. |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2018NE01925
Dt. Emissão: Descrição: 30063 EMPENHO REF ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO. |
2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
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2018NE01926
Dt. Emissão: Descrição: 39073 EMPENHO REF ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO |
2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
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2018NE01927
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 08 DIARIASNO PERIODO DE 04,05,11,1218,19,25 E 26/06/2018 P/REPRES. DO MUNICIPIO DEIMPERATRIZ-MA |
1.384,00 | 1.384,00 | 1.384,00 |
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2018NE01929
Dt. Emissão: Descrição: 39073 EMPENHO REF ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO. |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
|
2018NE01931
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS PAGAS INDEVIDAS |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
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2018NE01932
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS PAGAS INDEVIDAS |
228,84 | 228,84 | 228,84 |
|
2018NE01933
Dt. Emissão: Descrição: 11001 EMP. REF. A PAGT. DE EXO-NERADO MES DE MAIO,2018 |
11.389,83 | 11.389,83 | 11.389,83 |
|
2018NE01940
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 02 DIARIASNO PERIODO DE 06 A 07/06/2018 P/SAO LUIS A SERVICODA CIRETRAN |
269,60 | 269,60 | 269,60 |
|
2018NE01941
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A UMA DIARIA PARA BACABAL NO DIA 08/06/2018 PARA INAUGURACAO DA CIRETRAN |
134,80 | 134,80 | 134,80 |
|
2018NE01942
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A UMA DIARIA PARA BACABAL NO DIA 09/06/2018 PARA INAUGURACAO DA CIRETRAN |
173,00 | 173,00 | 173,00 |
|
2018NE01943
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A UMA DIARIA PARA BACABAL NO DIA 08/06/2018 PARA INAUGURACAO DA CIRETRAN |
134,80 | 134,80 | 134,80 |
|
2018NE01944
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A UMA DIARIA PARA BACABAL NO DIA 09/06/2018 PARA INAUGURACAO DA CIRETRAN |
173,00 | 173,00 | 173,00 |
|
2018NE01945
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 03 DIARIASNO PERIODO DE 06 A 08/06/2018 P/ SAO LUIS A SERV.DA CIRETRAN |
404,40 | 404,40 | 404,40 |
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2018NE01946
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A UMA DIARIA PARA BACABAL NO DIA 08/06/2018 PARA INAUGURACAO DA CIRETRAN |
134,80 | 134,80 | 134,80 |
|
2018NE01947
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A UMA DIARIA PARA BACABAL NO DIA 09/06/2018 PARA INAUGURACAO DA CIRETRAN |
173,00 | 173,00 | 173,00 |
|
2018NE01948
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A UMA DIARIA PARA BACABAL NO DIA 09/06/2018 PARA INAUGURACAO DA CIRETRAN |
94,80 | 94,80 | 94,80 |
|
2018NE01949
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A UMA DIARIA PARA BACABAL NO DIA 08/06/2018 PARA INAUGURACAO DA CIRETRAN |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2018NE01950
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 03 DIARIASNO PERIODO DE 06 A 08/06/2018 P/SAO LUIS A SERVICODA CIRETRAN |
399,00 | 399,00 | 399,00 |
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2018NE01951
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIASEM VIAGEM A SAO LUIS NOPERIODO DE 05 E 06/06/18 PARA RECEBIMENTO DE MATERIAL |
269,60 | 269,60 | 269,60 |
|
2018NE01952
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 09 A 13/06/2018 P/IMPERATRIZ, ALTOALEGRE E BREJO-MA A SERV.DO DETRAN-MA |
474,00 | 474,00 | 474,00 |
|
2018NE01953
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 02 DIARIASNO PERIODO DE 14 A 15/06/2018 |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
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2018NE01954
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIASEM VIAGEM A CODO PARATRANSPORTAR SERVIDORES DAINFORMATICA NO PERIODO DE04 A 06/2018 |
284,40 | 284,40 | 284,40 |
|
2018NE01956
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIASEM VIAEM A IMPE, ALTO_ALEGRE, BREJO, NO PERIODO DE11 A 15/06/2018 PARA REA-LIZAR VISTORIAS. |
474,00 | 474,00 | 474,00 |
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2018NE01957
Dt. Emissão: Descrição: 14002 EMPENHO REF. A 04 DIARIASNO PERIODO DE 05 A 08/06/2018 P/PARTICIPACAO EMREUNIAO TECNICA EM MACEIOALAGOAS. |
1.419,20 | 1.419,20 | 1.419,20 |
|
2018NE01959
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIASNO PERIODO DE 16 A 17/06/2018 PARA IMPERATRIZ,ALTOALEGRE, BREJO PARA REALI-ZAR VISTORIAS. |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
|
2018NE01960
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIASNO PERIODO DE 05 A 08/06/2018 EM VIAGEM A B. CORDAFALCAO, JENIPAPO E OUTROSPARA DIVULGACAO DO MOTOLEGAL. |
539,20 | 539,20 | 539,20 |
|
2018NE01961
Dt. Emissão: Descrição: 39047 EMPENHO REF AO FORNECIMENTO DE SOLUCAO COMPLETA DOEXAME TEORICO TECNICO E EXAMES PRATICOS DE DIRECAO,PARA OBTENCAO DA CNH CONFORME PREGAO PRESENCIAL 029/2018-POE/MA. |
2.174.826,49 | 1.649.937,44 | 1.111.034,74 |
|
2018NE01963
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A DEVOLUCAODE TAXA PAGO EM DUPLICIDADE |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2018NE01964
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A DEVOLUCAO DE TAXA PAGO EM DUPLICIDADE. |
293,47 | 293,47 | 293,47 |
|
2018NE01965
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A DEVOLUCAODE TAXA PAGO EM DUPLICIDADE |
198,09 | 198,09 | 198,09 |
|
2018NE01966
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A DEVOLUCAO DE TAXA PAGO EM DUPLICIDADE |
191,54 | 191,54 | 191,54 |
|
2018NE01967
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A DEVOLUCAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMEN-TE. |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2018NE01968
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A DEVOLUCAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMEN-TE. |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
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2018NE01969
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A DEVOLUCAODE TAXA POR SER PAGO EMDUPLICIDADE |
174,66 | 174,66 | 174,66 |
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2018NE01970
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A DEVOLUCAODE TAXA POR SER PAGO EMDUPLICIDADE |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
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2018NE01971
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIAS PARA JOAO DOS PATOS PARA TRANSPORTE DE SERVIDOR NOPERIODO DE 06/06/18 A 08/06/2018. |
284,40 | 284,40 | 284,40 |
|
2018NE01972
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIAS PARA JOAO DOS PATOS PARA TRANSPORTE DE SERVIDOR NOPERIODO DE 09/06/18 A 10/06/2018. |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
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2018NE01973
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIAS PARA JOAO DOS PATOS PARA VISTORIA TECNICA NO PERIODO DE 06/06/18 A 08/06/18 |
284,40 | 284,40 | 284,40 |
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2018NE01974
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIAS PARA JOAO DOS PATOS PARA VISTORIA TECNICA NO PERIODO DE 09/06/18 A 10/06/18 |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
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2018NE01975
Dt. Emissão: Descrição: 14002 EMPENHO REF A UMA DIARIA PARA TERESINA-PI NO DIA 13/06/2018 PARA VISITA TECNICA. |
354,80 | 354,80 | 354,80 |
|
2018NE01976
Dt. Emissão: Descrição: 14002 EMPENHO REF A UMA DIARIA PARA TERESINA-PI NO DIA 13/06/2018 PARA VISITA TECNICA. |
354,80 | 354,80 | 354,80 |
|
2018NE01977
Dt. Emissão: Descrição: 14002 EMPENHO REF A UMA DIARIA PARA TERESINA-PI NO DIA 13/06/2018 PARA VISITA TECNICA. |
354,80 | 354,80 | 354,80 |
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2018NE01978
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIAS PARA SAO JOAO DOS PATOS PARA VISITA E INAUGURACAONO PERIODO DE 11/06/18 A 12/06/2018. |
269,60 | 269,60 | 269,60 |
|
2018NE01979
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIAS PARA SAO JOAO DOS PATOS PARA VISITA E INAUGURACAONO PERIODO DE 11/06/18 A 12/06/2018. |
269,60 | 269,60 | 269,60 |
|
2018NE01980
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIAS PARA SAO JOAO DOS PATOS PARA VISITA E INAUGURACAONO PERIODO DE 11/06/18 A 12/06/2018. |
269,60 | 269,60 | 269,60 |
|
2018NE01981
Dt. Emissão: Descrição: 14002 EMPENHO REF A 02 DIARIAS PARA MACEIO/AL NO PERIODODE 06/06/18 A 07/06/2018 PARA REUNIAO DE ESTUDOS. |
709,60 | 709,60 | 709,60 |
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2018NE01982
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIAS PARA REUNIAO COM EXAMINA-DORES EM TIMON NO PERIODODE 07/06/18 A 08/06/2018. |
269,60 | 269,60 | 269,60 |
|
2018NE01983
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIAS PARA REUNIAO COM EXAMINA-DORES EM TIMON NO PERIODODE 07/06/18 A 08/06/2018. |
229,60 | 229,60 | 229,60 |
|
2018NE01984
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIAS PARA REUNIAO COM EXAMINA-DORES EM TIMON NO PERIODODE 07/06/18 A 08/06/2018. |
269,60 | 269,60 | 269,60 |
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2018NE01985
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIAS PARA SAO LUIS PARA DEVOL-VER VEICULO NO PERIODO DE 06/06/18 A 08/06/2018. |
404,40 | 404,40 | 404,40 |
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2018NE01986
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 01 DIARIA PARA SAO LUIS PARA DEVOL-VER VEICULO NO PERIODO DE 09/06/2018. |
173,00 | 173,00 | 173,00 |
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2018NE01987
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIASNO PERIODO DE 06 A 08/06/2018 EM VIAGEM A BACABAL-PARA TRANSPORTAR SERVIDO-RES. |
284,40 | 284,40 | 284,40 |
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2018NE01988
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIASNO PERIODO 09 A 10/06/18 EM VIAGEM A BACABAL PARATARNSPORTAR SERVIDORES. |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
|
2018NE01989
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF 02 DIARIAS PARA BACABAL E SAO JOAO DOS PATOS PARA INAUGURA- CAO NO PERIODO DE 09/06/18;11/06/2018. |
269,60 | 269,60 | 269,60 |
|
2018NE01990
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF 01 DIARIA PARA BACABAL E SAO JOAO DOS PATOS PARA INAUGURA- CAO NO PERIODO DE 12/06/2018. |
173,00 | 173,00 | 173,00 |
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2018NE01991
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIAS ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICA VEICULAR NO PERIODO 11/06/2018 A 14/06/2018 EM CAXIAS. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE01992
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 11 A 15/06/2018 P/APLICACAO DE EXA-MES PRATICOS VEICULAR EMSANTA INES E SANTA LUZIA-MA |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE01993
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 11 A 15/06/2018 P/APLICACAO DE EXA-MES PRATICOS VEICULAR EMSANTA INES E SANTA LUZIA-MA |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE01994
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIAS ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICA VEICULAR NO PERIODO 11/06/2018 A 14/06/2018 EM CAXIAS. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE01995
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 11 A 15/06/2018 P/APLICACAO DE EXA-MES PRATICOS VEICULAR EMSANTA INES E SANTA LUZIA-MA |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2018NE01996
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIAS ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICA VEICULAR NO PERIODO 11/06/2018 A 14/06/2018 EM CAXIAS. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE01997
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIAS ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICA VEICULAR NO PERIODO 11/06/2018 A 14/06/2018 EM CAXIAS. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE01998
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIAS ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICA VEICULAR NO PERIODO 11/06/2018 A 14/06/2018 EM CAXIAS. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE01999
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIAS ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICA VEICULAR NO PERIODO 11/06/2018 A 14/06/2018 EM CAXIAS. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE02000
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 11 A 15/06/2018 P/APLICACAO DE EXA-MES PRATICOS VEICULAR EMSANTA INES E SANTA LUZIA-MA |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE02001
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICA VEICULAR NO PERIODO 11/06/2018 A 15/06/2018 EM BARRA DO CORDA E GRAJAU. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2018NE02002
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 11 A 15/06/2018 P/APLICACAO DE EXA-MES PRATICOS VEICULAR EMSANTA INES E SANTA LUZIA-MA |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE02003
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICA VEICULAR NO PERIODO 11/06/2018 A 15/06/2018 EM BARRA DO CORDA E GRAJAU. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2018NE02004
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICA VEICULAR NO PERIODO 11/06/2018 A 15/06/2018 EM BARRA DO CORDA E GRAJAU. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE02005
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICA VEICULAR NO PERIODO 11/06/2018 A 15/06/2018 EM BARRA DO CORDA E GRAJAU. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE02006
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICA VEICULAR NO PERIODO 11/06/2018 A 15/06/2018 EM BARREIRINHA E CHAPA-DINHA. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE02007
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICA VEICULAR NO PERIODO 11/06/2018 A 15/06/2018 EM BARREIRINHA E CHAPA-DINHA. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2018NE02008
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICA VEICULAR NO PERIODO 11/06/2018 A 15/06/2018 EM BARREIRINHA E CHAPA-DINHA. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE02009
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICA VEICULAR NO PERIODO 11/06/2018 A 15/06/2018 EM BARREIRINHA E CHAPA-DINHA. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE02010
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICA VEICULAR NO PERIODO 11/06/2018 A 15/06/2018 EM BARREIRINHA E CHAPA-DINHA. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE02011
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICA VEICULAR NO PERIODO 11/06/2018 A 15/06/2018 EM BARREIRINHA E CHAPA-DINHA. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE02012
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICA VEICULAR NO PERIODO 11/06/2018 A 15/06/2018 EM PINHEIRO E SAO BENTO |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE02013
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICA VEICULAR NO PERIODO 11/06/2018 A 15/06/2018 EM PINHEIRO E SAO BENTO |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE02014
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICA VEICULAR NO PERIODO 11/06/2018 A 15/06/2018 EM PINHEIRO E SAO BENTO |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE02015
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICA VEICULAR NO PERIODO 11/06/2018 A 15/06/2018 EM PINHEIRO E SAO BENTO |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE02016
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICA VEICULAR NO PERIODO 11/06/2018 A 15/06/2018 EM PINHEIRO E SAO BENTO |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE02017
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICA VEICULAR NO PERIODO 11/06/2018 A 15/06/2018 EM PINHEIRO E SAO BENTO |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE02018
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICA VEICULAR NO PERIODO 11/06/2018 A 15/06/2018 EM PINHEIRO E SAO BENTO |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE02019
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICA VEICULAR NO PERIODO 11/06/2018 A 15/06/2018 EM PINHEIRO E SAO BENTO |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2018NE02021
Dt. Emissão: Descrição: 39073 EMPENHO REF. A ADIANT. P/ATENDER AS DEMANDAS EXIS-TENTES NA DIRETORIA FINANCEIRA DESTE ORGAO. |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
|
2018NE02022
Dt. Emissão: Descrição: 11001 EMP. REF. A COMPLEMENTODO LIQUIDO DA FOLHA DEEXONERADO MES DE MAI.2018 |
77,44 | 77,44 | 77,44 |
|
2018NE02023
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A DEVOLUCAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMEN-TE. |
54,18 | 54,18 | 54,18 |
|
2018NE02024
Dt. Emissão: Descrição: 93002 PAGTO REF A DEVOLUCAO DE TAXA,PAGA INDEVIDA. |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2018NE02025
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A DEVOLUCAO DE TAXA ,PAGA INDEVIDAMENTE. |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2018NE02026
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A TAXA DE LI-CENCIAMENTO,PAGA INDEVI- DAMENTE. |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
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2018NE02027
Dt. Emissão: Descrição: 14002 EMPENHO REF A 04 DIARIAS PARA RECIFE,PARA PARTICI-PAR DE CURSO DE FORMACAO DE GESTORES NO PERIODO DE10/06/2018 A 13/06/2018. |
1.419,20 | 1.419,20 | 1.419,20 |
|
2018NE02028
Dt. Emissão: Descrição: 14002 EMPENHO REF A 01 DIARIA PARA RECIFE,PARA PARTICI-PAR DE CURSO DE FORMACAO DE GESTORES NO PERIODO DE14/06/2018. |
393,00 | 393,00 | 393,00 |
|
2018NE02030
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A DEVOLUCAO DE TAXA ,PAGA INDEVIDA. |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
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2018NE02032
Dt. Emissão: Descrição: COLA EM BASTAO, SECAGEM RAPIDA COLCHETE EM ACO LATONADO, NUMERO 15, CAIXA C/ 72 UNIDADES |
980,00 | 980,00 | 980,00 |
|
2018NE02033
Dt. Emissão: Descrição: 14002 EMPENHO REF. A 03 DIARIASNO PERIODO DE 11 A 13/06/2018 PARA PARTICIPAR DEREUNIAO DA COMISSA TECNI-CA EM DUQUE DE CAXIAS-RJ. |
1.064,40 | 1.064,40 | 1.064,40 |
|
2018NE02034
Dt. Emissão: Descrição: 14002 EMPENHO REF. A 03 DIARIASNO PERIODO DE 11 A 13/06/2018 P/PARTICIPACAO EMREUNIAO DA COMISSAO TEC-NICA EM DUQUE DE CAXIAS-RJ |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2018NE02036
Dt. Emissão: Descrição: 92002 EMPENHO REF A PAGAMENTO POR IDENIZACAO NO PERIODODE 07/09/2015 A 06/10/2015,DE ACORDO DOTACAO DO PRIMEIRO ADITIVO DO TERMODE AJUSTE DE CONTA E QUI-TACAO N 15/2017. |
202.726,56 | 202.726,56 | 202.726,56 |
|
2018NE02037
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A DEVOLUCAODE TAX. |
75,00 | 75,00 | 75,00 |
|
2018NE02038
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS PAGAS INDEVIDAS |
131,46 | 131,46 | 131,46 |
|
2018NE02039
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS PAGAS INDEVIDAS |
195,23 | 195,23 | 195,23 |
|
2018NE02040
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXA. |
245,11 | 245,11 | 245,11 |
|
2018NE02041
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS PAGAS INDEVIDAS |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2018NE02042
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIAS ALTO PARNAIBA PARA REPRE-SENTAR O GOVERNADOR DO ESTADO NO DIA 09/06/2018 A 10/06/2018. |
346,00 | 346,00 | 346,00 |
|
2018NE02043
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 02 DIARIASNO PERIODO DE 11 E 12/06/2018 P/SAO LUIS-MA A SER-VICO DA CIRETRAN |
269,60 | 269,60 | 269,60 |
|
2018NE02044
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 02 DIARIASNO PERIODO DE 11 E 12/06/2018 P/SAO LUIS-MA A SER-VICO DA CIRETRAN-MA |
189,60 | 189,60 | 189,60 |
|
2018NE02045
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIAS PARA SAO LUIS,PARA PARTI-CIPAR DE REUNIAO NO PERIODO DE 13/06/2018 A 15/06/2018. |
404,40 | 404,40 | 404,40 |
|
2018NE02046
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIAS PARA SAO LUIS,PARA PARTI-CIPAR DE REUNIAO NO PERIODO DE 13/06/18 A 15/06/18 |
248,40 | 248,40 | 248,40 |
|
2018NE02047
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIASNO PERIODO DE 13, 15, 19,E 21/06/2018 EM VIAGEMA CURURUPU, VIANA, SAOBENTO E PRES. SARNEY PARAEFETUAR ACOES ITINERANTES |
379,20 | 379,20 | 379,20 |
|
2018NE02048
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS PAGAS INDEVIDAS |
188,83 | 188,83 | 188,83 |
|
2018NE02049
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIASNO PERIODO DE 13, 15, 19,E 21/06/2018 EM VIAGEMA CURURUPU, VIANA, SAOBENTO E PRES. SARNEY PARAEFETUAR ACOES ITINERANTES |
379,20 | 379,20 | 379,20 |
|
2018NE02050
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIASNO PERIODO DE 13, 15, 19,E 21/06/2018 EM VIAGEMA CURURUPU, VIANA, SAOBENTO E PRES. SARNEY PARAEFETUAR ACOES ITINERANTES |
539,20 | 539,20 | 539,20 |
|
2018NE02051
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS PAGAS INDEVIDAS |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2018NE02052
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A DEVOLUCAODE TAXA |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE02054
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A DEVOLUCAODE TAXA |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2018NE02055
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS PAGAS INDEVIDAS |
135,93 | 135,93 | 135,93 |
|
2018NE02056
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 10 DIARIAS PARA SUPERVISAO NAS CIRE-TRANS DE SANTA INES,IMPERATRIZ,CAROLINA,SAO JOAO DOS PATOS E ACAILANDIA NOPERIODO DE 18/06/18 A 27/06/2018. |
1.148,00 | 1.148,00 | 1.148,00 |
|
2018NE02057
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 10 DIARIAS PARA SUPERVISAO NAS CIRE-TRANS DE SANTA INES,IMPERATRIZ,CAROLINA,SAO JOAO DOS PATOS E ACAILANDIA NOPERIODO DE 18/06/18 A 27/06/2018. |
948,00 | 948,00 | 948,00 |
|
2018NE02058
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA SUPERVISAO NAS CIRE-TRANS DE SANTA INES,IMPERATRIZ,CAROLINA,SAO JOAO DOS PATOS E ACAILANDIA NOPERIODO DE 28/06/18 A 02/07/2018. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2018NE02059
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA SUPERVISAO NAS CIRE-TRANS DE SANTA INES,IMPERATRIZ,CAROLINA,SAO JOAO DOS PATOS E ACAILANDIA NOPERIODO DE 28/06/18 A 02/07/2018. |
665,00 | 665,00 | 665,00 |
|
2018NE02060
Dt. Emissão: Descrição: 39044 EMPENHO REF. AO CONTRATO23/2017 REF. A EMPRESATAMBORIL PARTICIPACOES LTDA. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE02062
Dt. Emissão: Descrição: 39044 EMPENHO REF. AO CONTRATO23/2017 REF. A EMPRESATAMBORIL PARTICIPACOES LTDA. |
102.500,00 | 102.500,00 | 102.500,00 |
|
2018NE02063
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A DEVOLUCAODE TAXA POR SER PAGO EMDUPLICIDADE. |
129,83 | 129,83 | 129,83 |
|
2018NE02064
Dt. Emissão: Descrição: 39073 EMPENHO REF. A ADIANT. P/CUSTEAR DESP. COM MATE-RIAIS DE EDUCACAO PARA OTRANSITO. |
2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
|
2018NE02065
Dt. Emissão: Descrição: 30063 EMPENHO REF. A ADIANT. P/CUSTEAR DESP. DE CONSUMO |
2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
|
2018NE02066
Dt. Emissão: Descrição: 13901 EMPENHO REF. A FEPA PREVIDENCIA DO MES DE MAIO/18. |
231.493,22 | 231.493,22 | 231.493,22 |
|
2018NE02067
Dt. Emissão: Descrição: 92001 EMPENHO REF A AO EXERCICIO DE 4 MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2012 E JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 A 2017. |
13.771,54 | 13.771,54 | 13.771,54 |
|
2018NE02068
Dt. Emissão: Descrição: 92001 EMPENHO REF A ABONO PERMANENCIA |
5.002,96 | 5.002,96 | 5.002,96 |
|
2018NE02069
Dt. Emissão: Descrição: 13902 EMPENHO REF. A FUNBEN -PREVIDENCIA SAUDE MES DEMAIO/2018 |
30.763,26 | 30.763,26 | 30.763,26 |
|
2018NE02070
Dt. Emissão: Descrição: 13902 EMPENHO REF. A FUNBEN +FUNBEN DEP. MAIO/2018 |
2.288,00 | 2.288,00 | 2.288,00 |
|
2018NE02071
Dt. Emissão: Descrição: 30063 EMPENHO REF ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO. |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
|
2018NE02072
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF DEVOLUCAO DE TAXA,PAGA INDEVIDAMEN-TE. |
2.347,76 | 2.347,76 | 2.347,76 |
|
2018NE02073
Dt. Emissão: Descrição: MESA MDP, REVESTIDA EM CHAPA UNICA E ACABAMENTO EM FITA DE BO, "L", MEDINDO 1,40 X 0,60 . 1,40 X 0,60 . 0,74 MM, ESTRUTURA METALICA, P/ ESCRITORIO |
68.250,00 | 68.250,00 | 68.250,00 |
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2018NE02074
Dt. Emissão: Descrição: 39073 EMPENHO REF ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO. |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2018NE02075
Dt. Emissão: Descrição: 30063 EMPENHO REF ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO. |
3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
|
2018NE02076
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 08 DIARIA LEVANTAMENTO DAS CIRETRANSANTA INES;IMPERATRIZ,BALSAS,CAROLINA,SAO JOAO DOSPATOS E ACAILANDIA NO PERIODO DE 18/06/18 A 25/06/2018. |
758,40 | 758,40 | 758,40 |
|
2018NE02077
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 08 DIARIA LEVANTAMENTO DAS CIRETRANSANTA INES;IMPERATRIZ,BALSAS,CAROLINA,SAO JOAO DOSPATOS E ACAILANDIA NO PERIODO DE 26/06/18 A 27/06/2018. |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
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2018NE02078
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIASNO PERIODO DE 18 A 21/06/2018 EM VIAGEM A IMPERATRIZ FAZER ACOMPANHAMENTODE INQUERITO POLICIAL. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE02079
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIAS PARA SAO BENTO PARA FISCALIZAR EXAMES,NO PERIODO DE 14/06/18 A 15/06/2018. |
269,60 | 269,60 | 269,60 |
|
2018NE02080
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIAS PARA SAO BENTO PARA FISCALIZAR EXAMES,NO PERIODO DE 14/06/18 A 15/06/2018. |
229,60 | 229,60 | 229,60 |
|
2018NE02081
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 10 DIARIAS PARA TRANPORTAR FUNCIONA-RIO PARA SANTA INES,IMPERATRIZ,CAROLINA,ACAILANDIAE SAO JOAO DOS PATOS,NO PERIODO DE 18/06/18 A 27/06/2018. |
948,00 | 948,00 | 948,00 |
|
2018NE02082
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA TRANPORTAR FUNCIONA-RIO PARA SANTA INES,IMPERATRIZ,CAROLINA,ACAILANDIAE SAO JOAO DOS PATOS,NO PERIODO DE 28/06/18 A 02/07/2018. |
665,00 | 665,00 | 665,00 |
|
2018NE02084
Dt. Emissão: Descrição: 39073 EMPENHO REF. A ADIANT. P/CUSTEAR DESP. COM MATERI-AL DE EXPEDIENTE |
2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
|
2018NE02086
Dt. Emissão: Descrição: 30063 EMPENHO REF. A ADIANT. P/CUSTEAR DESP. COM MATERI-AL DE CONSUMO. |
2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
|
2018NE02087
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PRVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 18/06/18 A 20/06/2018 PARA CARUTAPE-RA,TURILANDIA E SANTA HE-LENA. |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2018NE02088
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PRVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 18/06/18 A 20/06/2018 PARA CARUTAPE-RA,TURILANDIA E SANTA HE-LENA. |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2018NE02089
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PRVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 18/06/18 A 20/06/2018 PARA CARUTAPE-RA,TURILANDIA E SANTA HE-LENA. |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2018NE02090
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PRVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 18/06/18 A 20/06/2018 PARA CARUTAPE-RA,TURILANDIA E SANTA HE-LENA. |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2018NE02091
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PRVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 18/06/18 A 20/06/2018 PARA CARUTAPE-RA,TURILANDIA E SANTA HE-LENA. |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2018NE02092
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PRVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 18/06/18 A 20/06/2018 PARA CARUTAPE-RA,TURILANDIA E SANTA HE-LENA. |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2018NE02093
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PRVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 18/06/18 A 21/06/2018 PARA VIANA,ARARI,MIRANDA DO NORTE,CAN- TANHEDE. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE02094
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PRVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 18/06/18 A 21/06/2018 PARA VIANA,ARARI,MIRANDA DO NORTE,CAN- TANHEDE. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE02095
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PRVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 18/06/18 A 21/06/2018 PARA VIANA,ARARI,MIRANDA DO NORTE,CAN- TANHEDE. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE02096
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PRVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 18/06/18 A 21/06/2018 PARA VIANA,ARARI,MIRANDA DO NORTE,CAN- TANHEDE. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE02097
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PRVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 18/06/18 A 21/06/2018 PARA VIANA,ARARI,MIRANDA DO NORTE,CAN- TANHEDE. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE02098
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PRVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 18/06/18 A 21/06/2018 PARA VIANA,ARARI,MIRANDA DO NORTE,CAN- TANHEDE. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE02099
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PRVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 18/06/18 A 21/06/2018 PARA TUTOIA, ARAIOSES E CHAPADINHA. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE02100
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PRVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 18/06/18 A 21/06/2018 PARA TUTOIA, ARAIOSES E CHAPADINHA. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE02101
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PRVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 18/06/18 A 21/06/2018 PARA TUTOIA, ARAIOSES E CHAPADINHA. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE02102
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PRVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 18/06/18 A 21/06/2018 PARA TUTOIA, ARAIOSES E CHAPADINHA. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE02103
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PRVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 18/06/18 A 21/06/2018 PARA TUTOIA, ARAIOSES E CHAPADINHA. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE02104
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PRVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 18/06/18 A 21/06/2018 PARA TUTOIA, ARAIOSES E CHAPADINHA. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE02105
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PRVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 18/06/18 A 21/06/2018 PARA COLINAS, PRESIDENTE DUTRA, E DOM PEDRO. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE02106
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PRVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 18/06/18 A 21/06/2018 PARA COLINAS, PRESIDENTE DUTRA, E DOM PEDRO. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE02107
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PRVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 18/06/18 A 21/06/2018 PARA COLINAS, PRESIDENTE DUTRA, E DOM PEDRO. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE02108
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PRVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 18/06/18 A 21/06/2018 PARA COLINAS, PRESIDENTE DUTRA, E DOM PEDRO. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE02109
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PRVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 18/06/18 A 21/06/2018 PARA COLINAS, PRESIDENTE DUTRA, E DOM PEDRO. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE02110
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PRVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 18/06/18 A 21/06/2018 PARA COLINAS, PRESIDENTE DUTRA, E DOM PEDRO. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE02111
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PRVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 18/06/18 A 21/06/2018 PARA COLINAS, PRESIDENTE DUTRA, E DOM PEDRO. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE02112
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PRVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 18/06/18 A 21/06/2018 PARA COLINAS, PRESIDENTE DUTRA, E DOM PEDRO. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE02113
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PRVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 18/06/18 A 20/06/2018 PARA CAROLINA,PORTO FRANCO E ACAILANDIA |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2018NE02114
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PRVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 18/06/18 A 20/06/2018 PARA CAROLINA,PORTO FRANCO E ACAILANDIA |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2018NE02115
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PRVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 18/06/18 A 20/06/2018 PARA CAROLINA,PORTO FRANCO E ACAILANDIA |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2018NE02116
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PRVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 18/06/18 A 20/06/2018 PARA CAROLINA,PORTO FRANCO E ACAILANDIA |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2018NE02117
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PRVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 18/06/18 A 20/06/2018 PARA BURITICU-PU E JOAO LISBOA. |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2018NE02118
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PRVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 18/06/18 A 20/06/2018 PARA BURITICU-PU E JOAO LISBOA. |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2018NE02119
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PRVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 18/06/18 A 20/06/2018 PARA BURITICU-PU E JOAO LISBOA. |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2018NE02120
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PRVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 18/06/18 A 20/06/2018 PARA BURITICU-PU E JOAO LISBOA. |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2018NE02121
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIAS PARA CODO,PARA INAUGURA- CAO DE CIRETRAN,NO PERIODO DE 23/06/2018 A 24/06/2018. |
346,00 | 346,00 | 346,00 |
|
2018NE02122
Dt. Emissão: Descrição: 13003 EMPENHO REF GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL- GPS,MES DE MAIO/2018. |
145.600,22 | 145.600,22 | 145.600,22 |
|
2018NE02123
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A DEVOLUCAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMEN-TE. |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2018NE02127
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 18 A 22/06/2018 P/TRANSPORTE DEASSESSOR DE ENGENHARIA ACIRETRAN DE TIMON E CODO-MA |
474,00 | 474,00 | 474,00 |
|
2018NE02128
Dt. Emissão: Descrição: 14002 EMPENHO REF A 03 DIARIAS PARA BRASILIA/DF,PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO PERIODO DE 19/06/18 A 21/06/2018. |
785,40 | 785,40 | 785,40 |
|
2018NE02129
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 01 DIARIANO DIA 18/06/2018 PARAPARTICIPAR DE AUDIENCIAEM LAGO DA PEDRA-MA. |
134,80 | 134,80 | 134,80 |
|
2018NE02130
Dt. Emissão: Descrição: 39047 EMEPENHO GLOBAL EM FAVOR DA EMPRESA VM. COMERCIO ESERVICOS LTDACONFORME PRI,EIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 77/2017. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE02131
Dt. Emissão: Descrição: 39083 EMPENHO REF A REALIZACAO-DO CURSO DE CAPACITACAOE TREINAMENTO PARA OS SERVIDORES DO DETRAN/MA CONFORME PROGRAMACAO EM ANEXO. |
7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 |
|
2018NE02133
Dt. Emissão: Descrição: 39047 EMPENHO GLOBAL EM FAVOR DA EMPRESA VM. COMERCIO E SERVICOS LTDA,CONFORME PRIMEIRO ADITIVO DO CON- TRATO 77/2017. |
328.792,88 | 258.792,88 | 171.883,66 |
|
2018NE02139
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIAS PARA SAO LUIS,NO PERIODO DE 19/06/18 A 20/06/2018 PARA BUSCAR MATERIAIS. |
269,60 | 269,60 | 269,60 |
|
2018NE02140
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIASNO PERIODO DE 20 A 21/06/2018 EM VIAGEM AO DETRAN-PARA RECEBIMENTO DE MATERIAL. |
269,60 | 269,60 | 269,60 |
|
2018NE02141
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIAS PARA PINHEIRO E CODO NO PERIODO DE 20;22 PARA PARTICIPAR DE INAUGURACAO |
269,60 | 269,60 | 269,60 |
|
2018NE02142
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIAS PARA PINHEIRO E CODO NO PERIODO DE 23;24/06/18 P/PARTICIPAR DE INAUGURACAO |
346,00 | 346,00 | 346,00 |
|
2018NE02143
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A UMA DIARIA PARA PINHEIRO PARA TRATARDA ORGANIZACAO NO PERIODO20/06/2018. |
134,80 | 134,80 | 134,80 |
|
2018NE02144
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF 04 DIARIAS PARA SAO LUIS,PARA PARTI-CIPAR DE REUNIAO NO PERIODO 18/06/18 A 20/06/2018. |
404,40 | 404,40 | 404,40 |
|
2018NE02145
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIAS REF A VISTORIA TECNICA EM PINHEIRO,NO PERIODO 20/06/2018 A 21/06/2018. |
189,60 | 189,60 | 189,60 |
|
2018NE02146
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 25;26 E 28/06/2018 EM ROSARIO E ITA-PECURU. |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2018NE02147
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 25;26 E 28/06/2018 EM ROSARIO E ITA-PECURU. |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2018NE02148
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 25;26 E 28/06/2018 EM ROSARIO E ITA-PECURU. |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2018NE02149
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 25;26 E 28/06/2018 EM ROSARIO E ITA-PECURU. |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2018NE02150
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 25;26 E 28/06/2018 EM ROSARIO E ITA-PECURU. |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2018NE02151
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 25;26 E 28/06/2018 EM ROSARIO E ITA-PECURU. |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2018NE02152
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 25;26/06/2018 EM SAO JOAO DOS PATOS E PASSAGEM FRANCA. |
229,60 | 229,60 | 229,60 |
|
2018NE02153
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 25;26/06/2018 EM SAO JOAO DOS PATOS E PASSAGEM FRANCA. |
229,60 | 229,60 | 229,60 |
|
2018NE02154
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 25;26/06/2018 EM SAO JOAO DOS PATOS E PASSAGEM FRANCA. |
229,60 | 229,60 | 229,60 |
|
2018NE02155
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 25;26/06/2018 EM SAO JOAO DOS PATOS E PASSAGEM FRANCA. |
229,60 | 229,60 | 229,60 |
|
2018NE02156
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 25;26/06/2018 EM SAO JOAO DOS PATOS E PASSAGEM FRANCA. |
229,60 | 229,60 | 229,60 |
|
2018NE02157
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 25;26/06/2018 EM AXIXA. |
229,60 | 229,60 | 229,60 |
|
2018NE02158
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 25;26/06/2018 EM AXIXA. |
229,60 | 229,60 | 229,60 |
|
2018NE02159
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 25;26/06/2018 EM AXIXA. |
229,60 | 229,60 | 229,60 |
|
2018NE02160
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 25;26/06/2018 EM AXIXA. |
229,60 | 229,60 | 229,60 |
|
2018NE02161
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIAS PARA PARTICIPAR DE INAUGURACAODA CIRETRAN CODO NO PERIODO DIA 23/06/18 A 24/06/2018. |
346,00 | 346,00 | 346,00 |
|
2018NE02162
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIAS PARA PARTICIPAR DE INAUGURACAODA CIRETRAN CODO NO PERIODO DIA 23/06/18 A 24/06/2018. |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
|
2018NE02163
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIASNO PERIODO DE 20 A 21/06/2018 EM VIAGEM A CODO PA-RA PARTICIPAR DA INAUGURACAO DA CIRETRAN. |
269,60 | 269,60 | 269,60 |
|
2018NE02165
Dt. Emissão: Descrição: 39073 EMPENHO REF A ADIANTAMENTO PAR ACUSTEAR DESPESAS-DIVERSAS. |
3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
|
2018NE02166
Dt. Emissão: Descrição: 30063 EMPENHO REF A ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR MATERIAISDE CONSUMO. |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2018NE02167
Dt. Emissão: Descrição: 30063 EMPENHO REF ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO. |
2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
|
2018NE02168
Dt. Emissão: Descrição: 39073 EMPENHO REF ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO. |
2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
|
2018NE02169
Dt. Emissão: Descrição: 39073 EMPENHO REF A ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS-COM MATERIAS DIVERSOS. |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
|
2018NE02170
Dt. Emissão: Descrição: 39073 EMPENHO REF ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO. |
2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
|
2018NE02171
Dt. Emissão: Descrição: 39063 EMPENHO REF ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO. |
2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
|
2018NE02172
Dt. Emissão: Descrição: 39047 EMPENHO REF AOS SERVICOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS,CONFORME ADJUDICACAO 35/2018. |
15.999,09 | 15.999,09 | 15.999,09 |
|
2018NE02173
Dt. Emissão: Descrição: 39047 EMPENHO REF A CONTRATACAODE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICO DE ORGANIZACAO,PLANEJAMENTO,PROMOCAO E EXECUCAO DE EVENTOS. |
224.148,40 | 198.360,50 | 197.339,32 |
|
2018NE02174
Dt. Emissão: Descrição: 92003 EMPENHO REF EXERCICIO ANTERIOR,NF 723 E 745. |
3.791,66 | 3.791,66 | 3.791,66 |
|
2018NE02176
Dt. Emissão: Descrição: 39020 EMPENHO REF AO 3. TERMOADITIVO AO CONTRATO N.21 2015 CONFORME DOTACAO |
1.132.033,50 | 754.689,00 | 754.689,00 |
|
2018NE02201
Dt. Emissão: Descrição: 46001 REFORCO 2018NE00044 REF AAUXILIO ALIMENTACAO DAEMARHP MES DE JULHO. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE02202
Dt. Emissão: Descrição: 46001 REFORCO 2018NE00046 REF AAUXILIO ALIMENTACAO DAEMARHP MES DE JULHO. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE02203
Dt. Emissão: Descrição: 46001 REFORCO 2018NE00049 REF AAUXILIO ALIMENTACAO DAEMARHP MES DE JULHO. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE02204
Dt. Emissão: Descrição: 46001 REFORCO 2018NE00049 REF AAUXILIO ALIMENTACAO DAEMARHP MES DE JULHO. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE02205
Dt. Emissão: Descrição: 46001 REFORCO 2018NE00051 REF AAUXILIO ALIMENTACAO DAEMARHP MES DE JULHO. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE02206
Dt. Emissão: Descrição: 46001 REFORCO 2018NE00053 REF AAUXILIO ALIMENTACAO DAEMARHP MES DE JULHO. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE02207
Dt. Emissão: Descrição: 46001 REFORCO 2018NE00055 REF AAUXILIO ALIMENTACAO DAEMARHP MES DE JULHO. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE02208
Dt. Emissão: Descrição: 46001 REFORCO 2018NE00057 REF AAUXILIO ALIMENTACAO DAEMARHP MES DE JULHO. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE02209
Dt. Emissão: Descrição: 46001 REFORCO 2018NE00050 REF AAUXILIO ALIMENTACAO DAEMARHP MES DE JULHO. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE02210
Dt. Emissão: Descrição: 46001 REFORCO 2018NE00052 REF AAUXILIO ALIMENTACAO DAEMARHP MES DE JULHO. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE02211
Dt. Emissão: Descrição: 46001 REFORCO 2018NE00054 REF AAUXILIO ALIMENTACAO DAEMARHP MES DE JULHO. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE02212
Dt. Emissão: Descrição: 46001 REFORCO 2018NE00056 REF AAUXILIO ALIMENTACAO DAEMARHP MES DE JULHO. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE02213
Dt. Emissão: Descrição: 46001 REFORCO 2018NE00058 REF AAUXILIO ALIMENTACAO DAEMARHP MES DE JULHO. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE02214
Dt. Emissão: Descrição: 46001 REFORCO 2018NE00039 REF AAUXILIO ALIMENTACAO DAEMARHP MES DE JULHO. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE02215
Dt. Emissão: Descrição: 46001 REFORCO 2018NE00041 REF AAUXILIO ALIMENTACAO DAEMARHP MES DE JULHO. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE02216
Dt. Emissão: Descrição: 46001 REFORCO 2018NE00042 REF AAUXILIO ALIMENTACAO DAEMARHP MES DE JULHO. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE02221
Dt. Emissão: Descrição: 39047 EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA PAULO DE TARSO DE CAR-VALHO BAYMA FILHO-EPP REFA CONTRATACAO DE LINKS DEINTERNET PARA SEREM IMPLANTADOS EM 18 PONTOS DIS- TRIBUIDOS NO ESTADO DO MARANHAO. |
442.397,33 | 370.267,33 | 298.137,33 |
|
2018NE02264
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 03 DIARIASNO PERIODO DE 25,26 E 28/06/2018 P/ROSARIO E ITA-PECURU-MA P/EXAMES PRATI-COS VEICULAR |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2018NE02265
Dt. Emissão: Descrição: 30063 EMPENHO REF. A ADIANT. P/AQUISICAO DE PECAS E MA-TERIAIS DE INFORMATICA. |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
|
2018NE02266
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIAS PARA AXIXA,PARA ACOMPANHAEXAMES NO PERIODO DE 25/06/18 A 26/06/2018. |
229,60 | 229,60 | 229,60 |
|
2018NE02267
Dt. Emissão: Descrição: 30063 EMPENHO REF. A ADIANT. P/CUSTEAR DESP. COM MATERI-AL DE CONSUMO. |
3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
|
2018NE02268
Dt. Emissão: Descrição: 39073 EMPENHO REF. A ADIANT. P/CUSTEAR DESP. COM DESPE-SAS DIVERSAS. |
500,00 | 500,00 | 500,00 |
|
2018NE02269
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIASNO PERIODO DE 25 A 26/06/2018 EM VIAGEM A CODO PARA REALIZAR ACOMPANHAMEN-TO DE SERVICOS EXECUTADOS |
269,60 | 269,60 | 269,60 |
|
2018NE02270
Dt. Emissão: Descrição: 91003 EMPENHO REF ACAO TRABA- LHISTA EMANADO PELO JUIZ DE DIREITO DA 5 DA VARA DO TRABALHO. |
5.832,51 | 5.832,51 | 5.832,51 |
|
2018NE02271
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS PAGAS INDEVIDAS |
61,30 | 61,30 | 61,30 |
|
2018NE02272
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS PAGAS INDEVIDAS |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2018NE02273
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2018NE02274
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS PAGAS INDEVIDAS |
54,18 | 54,18 | 54,18 |
|
2018NE02275
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A DEVOLUCAODE TAXA POR SER PAGO EMDUPLICIDADE. |
119,00 | 119,00 | 119,00 |
|
2018NE02276
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS PAGAS INDEVIDAS |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2018NE02277
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS PAGAS INDEVIDAS |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2018NE02278
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS PAGAS INDEVIDAS |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2018NE02279
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS PAGAS INDEVIDAS |
157,53 | 157,53 | 157,53 |
|
2018NE02280
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS |
54,18 | 54,18 | 54,18 |
|
2018NE02281
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS |
190,93 | 190,93 | 190,93 |
|
2018NE02282
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS PAGAS INDEVIDAS |
190,93 | 190,93 | 190,93 |
|
2018NE02283
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS PAGAS INDEVIDAS |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2018NE02284
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A DEVOLUCAO DE TAXA. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE02286
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A DEVOLUCAO DE TAXA,PAGA INDEVIDAMEN-TE. |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2018NE02287
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS PAGAS INDEVIDAS |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2018NE02288
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A DEVOLUCAO DE TAXA,PAGA INDEVIDAMEN-TE. |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2018NE02289
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA PASTOS BONS E ITAPE-CURU-MA NO PERIODO DE 25/06 A 29/06/18,PARA LEVANTAMENTO E ESTUDO. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE02290
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIAS PARA PASTOS BONS E ITAPE-CURU-MA NO PERIODO DE 30/06 A 01/07/18,PARA LEVANTAMENTO E ESTUDO. |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2018NE02291
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS PAGAS INDEVIDAS |
20,00 | 20,00 | 20,00 |
|
2018NE02292
Dt. Emissão: Descrição: 39073 EMPENHO REF ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO. |
2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
|
2018NE02293
Dt. Emissão: Descrição: 39063 EMPENHO REF ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESA COM MATERIA DE CONSUMO. |
2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
|
2018NE02294
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS PAGAS INDEVIDAS |
170,00 | 170,00 | 170,00 |
|
2018NE02295
Dt. Emissão: Descrição: 39081 EMPENHO REF A PAGT. __DE IPTU DO ENTREPOSTO BR, MUNICIPIO DE SAO LUIS. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE02296
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A DEVOLUCAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMEN-TE. |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2018NE02297
Dt. Emissão: Descrição: 92001 EMPENHO REF. A PAGT. DEABONO DE PERMANENCIA |
6.731,39 | 6.731,39 | 6.731,39 |
|
2018NE02298
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF DEVOLUCAO DETAXA. |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2018NE02299
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A DEVOLUCAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMEN-TE. |
2.347,76 | 2.347,76 | 2.347,76 |
|
2018NE02300
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A DEVOLUCAO DE TAXA |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2018NE02329
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA TRANSLADO DE SERVIDODA ENGENHARIA NO PERIODO DE 25/06/18 A 29/06/18 PARA PASTOS BONS,ITAPECU-RU MIRIM. |
474,00 | 474,00 | 474,00 |
|
2018NE02330
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIAS PARA TRANSLADO DE SERVIDODA ENGENHARIA NO PERIODO DE 30/06/18 A 01/07/18 PARA PASTOS BONS,ITAPECU-RU MIRIM. |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
|
2018NE02331
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA REALIZAR ACOES EM AMARANTE DO MARANHAO NO PERIODO DE 25/06/2018 A 29/06/2018. |
474,00 | 474,00 | 474,00 |
|
2018NE02332
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A DEVOLUCAO DE TAXA POR SER PAGO EMDUPLICIDADE. |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2018NE02333
Dt. Emissão: Descrição: 93001 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS PAGAS INDEVIDAS |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2018NE02334
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA REALIZAR ACOES EM AMARANTE DO MARANHAO NO PERIODO DE 25/06/2018 A 29/06/2018. |
474,00 | 474,00 | 474,00 |
|
2018NE02335
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA REALIZAR ACOES EM AMARANTE DO MARANHAO NO PERIODO DE 25/06/2018 A 29/06/2018. |
474,00 | 474,00 | 474,00 |
|
2018NE02336
Dt. Emissão: Descrição: 39047 EMPENHO REF. A CONTRATA-CAO DE LOCACAO DE CIRCUI-TO DE FECHADO DE TV. |
272.575,00 | 272.575,00 | 178.058,50 |
|
2018NE02337
Dt. Emissão: Descrição: FITA PARA IMPRESSORA MATRICIAL EM POLIETILENO, MODELO EPSON DFX9000 FITA PARA IMPRESSORA MATRICIAL EM POLIETILENO, MODELO FX2190 |
15.650,00 | 15.650,00 | 15.650,00 |
|
2018NE02338
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A RESTITUICAODE MULTAS INTERESTADUAIS |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE02340
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A RESTITUICAODE MULTA. |
340,50 | 340,50 | 340,50 |
|
2018NE02341
Dt. Emissão: Descrição: 14002 EMPENHO REF A 03 DIARIAS PARA BRASILIA PARA PARTI-CIPAR DE EVENTO NO PERIO-DO DE 27/06 A 29/06/2018. |
926,40 | 926,40 | 926,40 |
|
2018NE02342
Dt. Emissão: Descrição: 14002 EMPENHO REF A 03 DIARIAS PARA BRASILIA PARA PARTI-CIPAR DE EVENTO NO PERIO-DO DE 27/06 A 29/06/2018. |
785,40 | 785,40 | 785,40 |
|
2018NE02343
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 03 DIARIASNO PERIODO DE 27 A 29/06/2018 P/SAO LUIS A SERVICODA CIRETRAN |
404,40 | 404,40 | 404,40 |
|
2018NE02344
Dt. Emissão: Descrição: 14002 EMPENHO REF A 03 DIARIAS PARA BRASILIA NO PERIODO DE 27/06 A 29/06/2018 P/ PARTICIPAR DE EVENTOS MAIO AMARELO. |
785,40 | 785,40 | 785,40 |
|
2018NE02345
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 03 DIARIASNO PERIODO DE 27 A 29/06/2018 P/SAO LUIS A SERVICODA CIRETRAN |
284,40 | 284,40 | 284,40 |
|
2018NE02346
Dt. Emissão: Descrição: 14002 EMPENHO REF A 03 DIARIAS PARA BRASILIA NO PERIODO DE 27/06 A 29/06/2018 P/ PARTICIPAR DE EVENTOS MAIO AMARELO. |
785,40 | 785,40 | 785,40 |
|
2018NE02347
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 08 DIARIAS PARA SAO LUIS,PARA PARTI-CIPAR DE REUNIAO,NO PERI-ODO DE 02;03;09;10;16;17;23 E 24/07/2018. |
1.384,00 | 1.384,00 | 1.384,00 |
|
2018NE02348
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 08 DIARIAS PARA SAO LUIS,PARA PARTI-CIPAR DE REUNIAO,NO PERI-ODO DE 02;03;09;10;16;17;23 E 24/07/2018. |
1.384,00 | 1.384,00 | 1.384,00 |
|
2018NE02349
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIAS PARA PINHEIRO,NO PERIODO DE 30/06 A 01/07/2018 P/ INAUGURACAO DA CIRETRAN. |
346,00 | 346,00 | 346,00 |
|
2018NE02350
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIAS PARA INAUGURACAO DA CIRE-TRAN DE PINHEIRO,NO PERIODO DE 29/06/18 A 01/07/18 |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
|
2018NE02351
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIAS PARA INAUGURACAO DA CIRE-TRAN DE PINHEIRO,NO PERIODO DE 30/06/18 A 01/07/18 |
346,00 | 346,00 | 346,00 |
|
2018NE02352
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIAS PARA INAUGURACAO DA CIRE-TRAN DE PINHEIRO,NO PERIODO DE 30/06/18 A 01/07/18 |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
|
2018NE02353
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIAS PARA INAUGURACAO DA CIRE-TRAN DE PINHEIRO,NO PERIODO DE 30/06/18 A 01/07/18 |
346,00 | 346,00 | 346,00 |
|
2018NE02354
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF 03 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 03/07/2018 A 05/07/2018 EM CHAPADI- NHA. |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2018NE02355
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF 03 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 03/07/2018 A 05/07/2018 EM CHAPADI- NHA. |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2018NE02356
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF 03 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 03/07/2018 A 05/07/2018 EM CHAPADI- NHA. |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2018NE02357
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF 03 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 03/07/2018 A 05/07/2018 EM CHAPADI- NHA. |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2018NE02358
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF 03 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 03/07/2018 A 05/07/2018 EM CHAPADI- NHA. |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2018NE02359
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF 03 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 03/07/2018 A 05/07/2018 EM CHAPADI- NHA. |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2018NE02360
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF 03 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 04/07/2018 A 05/07/2018 EM CAXIAS. |
229,60 | 229,60 | 229,60 |
|
2018NE02361
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF 03 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 03/07/2018 A 05/07/2018 EM BALSAS. |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2018NE02362
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF 03 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 03/07/2018 A 05/07/2018 EM BALSAS. |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2018NE02363
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF 03 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 03/07/2018 A 05/07/2018 EM BALSAS. |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2018NE02364
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF 03 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 03/07/2018 A 05/07/2018 EM BALSAS. |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2018NE02365
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF 03 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 03/07/2018 A 05/07/2018 EM BALSAS. |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2018NE02366
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF 05 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 02/07/2018 A 06/07/2018 EM SANTA INES. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE02367
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIAS PARA SAO LUIS NO PERIODO DE 26/06/18 A 28/06/2018 PARA REVISAO DE VEICULO. |
404,40 | 404,40 | 404,40 |
|
2018NE02368
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIAS PARA SAO LUIS NO PERIODO DE 26/06/18 A 28/06/2018 PARA REVISAO DE VEICULO. |
284,40 | 284,40 | 284,40 |
|
2018NE02369
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS PAGAS INDEVIDAS |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2018NE02371
Dt. Emissão: Descrição: 39044 EMPENHO REF A SAO LUIS REF NF 1146,CONFORME O CONTRATO 23/2018. |
11.224,98 | 11.224,98 | 11.224,98 |
|
2018NE02372
Dt. Emissão: Descrição: 39073 EMPENHO REF. A ADIANT. P/CUSTEAR DESP. DIVERSAS. |
2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
|
2018NE02373
Dt. Emissão: Descrição: 30063 EMPENHO REF. A ADIANT. P/CUSTEAR DESP. COM MATERI-AL DE CONSUMO. |
2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
|
2018NE02374
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS PAGAS INDEVIDAS |
131,13 | 131,13 | 131,13 |
|
2018NE02375
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A DEVOLUCAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE. |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2018NE02376
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A DEVOLUCAO DE TXA PAGA INDEVIDAMENTE |
510,76 | 510,76 | 510,76 |
|
2018NE02377
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 04 DIARIASNO PERIODO DE 03 A 06/07/2018 P/TRANSLADO DE CHEFEDA DIV. EXAME DE TRAFEGO,EM SANTA INES-MA |
379,20 | 379,20 | 379,20 |
|
2018NE02378
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 01 DIARIANO DIA 07/07/2018 |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2018NE02379
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A DEVOLUCAO DE TAXA PAGA EM DUPLICI- DADE. |
957,70 | 957,70 | 957,70 |
|
2018NE02381
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIASNO PERIODO DE 09 A 11/07/2018 EM VIAGEM A SAO LUISPARA RECEBIMENTO DE MATERIAL. |
399,00 | 399,00 | 399,00 |
|
2018NE02382
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIASNO PERIODO DE 09 A 11/07/2018 EM VIAGEM A SAO LUISPARA RECEBIMENTO DE MATERIAL |
404,40 | 404,40 | 404,40 |
|
2018NE02384
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A DEVOLUCAO DE TAXA PAGA INDEVIDA. |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2018NE02385
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS PAGAS INDEVIDAS |
196,06 | 196,06 | 196,06 |
|
2018NE02386
Dt. Emissão: Descrição: CONE PARA SINALIZACAO EM : BARRIL BASE QUADRADA, FO GUARDA-CHUVA DE: ALUMINIO, COBETURA: NYLON RESINADO, TAMANHO: GRANDE CAPA DE CHUVA DE MATERIAL PLASTICO IMPERMEAVEL FORR, COR AMAR |
21.760,00 | 21.760,00 | 21.760,00 |
|
2018NE02387
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A DEVOLUCAO DE TAXA,PAGA INDEVIDAMEN-TE. |
85,13 | 85,13 | 85,13 |
|
2018NE02388
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIAS PARA ACOMPANHAR CARRETA SEFAZ EM ESTREITO,NO PERIODO DE 03/07/18 A 06/07/2018.C |
539,20 | 539,20 | 539,20 |
|
2018NE02389
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIAS PARA ACOMPANHAR CARRETA SEFAZ EM ESTREITO,NO PERIODO DE 03/07/18 A 06/07/2018. |
379,20 | 379,20 | 379,20 |
|
2018NE02390
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 01 DIARIA PARA ACOMPANHAR CARRETA SEFAZ EM ESTREITO,NO PERIODO DE 07/07/18. |
173,00 | 173,00 | 173,00 |
|
2018NE02391
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 01 DIARIA PARA ACOMPANHAR CARRETA SEFAZ EM ESTREITO,NO PERIODO DE 07/07/18. |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2018NE02392
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 09/07/2018 A 13/07/18 EM SAO MATEUS,BACABAL. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE02393
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 09/07/2018 A 13/07/18 EM SAO MATEUS,BACABAL. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE02394
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 09/07/2018 A 13/07/18 EM SAO MATEUS,BACABAL. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE02395
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 09/07/2018 A 13/07/18 EM SAO MATEUS,BACABAL. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE02397
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIASNO PERIODO DE 11 A 12/07/2018 EM VIAGEM A IMPERATRIZ PARA REALIZAR EXAMESPRATICOS |
229,60 | 229,60 | 229,60 |
|
2018NE02398
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIASNO PERIODO DE 11 A 12/07/2018 EM VIAGEM A IMPERATRIZ PARA REALIZAR EXAMESPRATICOS |
229,60 | 229,60 | 229,60 |
|
2018NE02399
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 02 DIARIASNO PERIODO DE 12 E 13/07/2018 P/APLICACAO DE EXA-MES PRATICOS VEICULAR EMCAROLINA E PORTO FRANCO. |
229,60 | 229,60 | 229,60 |
|
2018NE02400
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIASNO PERIODO DE 11 A 12/07/2018 EM VIAGEM A IMPERATRIZ PARA REALIZAR EXAMESPRATICOS C |
229,60 | 229,60 | 229,60 |
|
2018NE02401
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIASNO PERIODO DE 11 A 12/07/2018 EM VIAGEM A IMPERATRIZ PARA REALIZAR EXAMESPRATICOS C |
229,60 | 229,60 | 229,60 |
|
2018NE02402
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIASNO PERIODO DE 12 A 13/07/2018 EM VIAGEM A IMPERATRIZ PARA REALIZAR EXAMESPRATICOS |
229,60 | 229,60 | 229,60 |
|
2018NE02403
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIASNO PERIODO DE 12 A 13/07/2018 EM VIAGEM A IMPERATRIZ PARA REALIZAR EXAMESPRATICOS |
229,60 | 229,60 | 229,60 |
|
2018NE02404
Dt. Emissão: Descrição: 14001 REFERENTE A 03 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO 11/07/2018 A 13/07/2018__EM CODO. |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2018NE02405
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIASNO PERIODO DE 12 A 13/07/2018 EM VIAGEM A IMPERATRIZ PARA REALIZAR EXAMESPRATICOS |
229,60 | 229,60 | 229,60 |
|
2018NE02406
Dt. Emissão: Descrição: 14001 REFERENTE A 03 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO 11/07/2018 A 13/07/2018__EM CODO. |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2018NE02407
Dt. Emissão: Descrição: 14001 REFERENTE A 03 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO 11/07/2018 A 13/07/2018__EM CODO. |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2018NE02408
Dt. Emissão: Descrição: 14001 REFERENTE A 03 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO 11/07/2018 A 13/07/2018__EM CODO. |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2018NE02409
Dt. Emissão: Descrição: 14001 REFERENTE A 03 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO 11/07/2018 A 13/07/2018__EM CODO. |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2018NE02410
Dt. Emissão: Descrição: 14001 REFERENTE A 03 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO 11/07/2018 A 13/07/2018__EM CODO. |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2018NE02411
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A DEVOLUCAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMEN-TE. |
2.347,76 | 2.347,76 | 2.347,76 |
|
2018NE02412
Dt. Emissão: Descrição: 14001 REFERENTE A 02 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO 12/07/2018 A 13/07/2018__EM BARREIRI- NHAS. |
229,60 | 229,60 | 229,60 |
|
2018NE02413
Dt. Emissão: Descrição: 14001 REFERENTE A 02 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO 12/07/2018 A 13/07/2018__EM BARREIRI- NHAS. |
229,60 | 229,60 | 229,60 |
|
2018NE02414
Dt. Emissão: Descrição: 14001 REFERENTE A 02 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO 12/07/2018 A 13/07/2018__EM BARREIRI- NHAS. |
229,60 | 229,60 | 229,60 |
|
2018NE02415
Dt. Emissão: Descrição: 14001 REFERENTE A 02 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO 12/07/2018 A 13/07/2018__EM BARREIRI- NHAS. |
229,60 | 229,60 | 229,60 |
|
2018NE02416
Dt. Emissão: Descrição: 14001 REFERENTE A 02 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO 12/07/2018 A 13/07/2018__EM BARREIRI- NHAS. |
229,60 | 229,60 | 229,60 |
|
2018NE02417
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIAS PARA AOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 12/07/18 A 13/07/2018 EM BARREIRINHA |
229,60 | 229,60 | 229,60 |
|
2018NE02418
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 10 DIARIAS PARA TRANSPORTAR FUNCIO- NARIO NO PERIODO DE 08/07/2018 A 17/07/2018 EM PI-NHEIRO,SANTA INES,BACABAL,PEDREIRAS,CODO E CHAPADINHA. |
948,00 | 948,00 | 948,00 |
|
2018NE02419
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA TRANSPORTAR FUNCIO- NARIO NO PERIODO DE 18/07/2018 A 22/07/2018 EM PI-NHEIRO,SANTA INES,BACABAL,PEDREIRAS,CODO E CHAPADINHA. |
665,00 | 665,00 | 665,00 |
|
2018NE02420
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 02 DIARIASNO PERIODO DE 04 A 05/07/2018 P/PROCEDER VISITATECNICA EM CAXIAS-MA |
269,60 | 269,60 | 269,60 |
|
2018NE02421
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 10 DIARIAS PARA REALIZAR TREINAMENTOAOS FUNCIONARIOS NO PERIODO DE 09/07/18 A 18/07/18EM PINHEIRO,SANTA INES, BACABAL,PEDREIRAS,CODO E CHAPADINHA. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE02422
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 10 DIARIAS PARA REALIZAR TREINAMENTOAOS FUNCIONARIOS NO PERIODO DE 09/07/18 A 18/07/18EM PINHEIRO,SANTA INES, BACABAL,PEDREIRAS,CODO E CHAPADINHA. |
948,00 | 948,00 | 948,00 |
|
2018NE02423
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 10 DIARIAS PARA REALIZAR TREINAMENTOAOS FUNCIONARIOS NO PERIODO DE 09/07/18 A 18/07/18EM PINHEIRO,SANTA INES, BACABAL,PEDREIRAS,CODO E CHAPADINHA. |
1.148,00 | 1.148,00 | 1.148,00 |
|
2018NE02425
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF 09 DIARIAS PARA FAZER PROJETO FERIASNO PERIODO DE 05/07/18 A 13/07/2018 EM IMPERATRIZ |
1.033,20 | 1.033,20 | 1.033,20 |
|
2018NE02426
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF 09 DIARIAS PARA FAZER PROJETO FERIASNO PERIODO DE 05/07/18 A 13/07/2018 EM IMPERATRIZ |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE02427
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF 09 DIARIAS PARA FAZER PROJETO FERIASNO PERIODO DE 05/07/18 A 13/07/2018 EM IMPERATRIZ |
853,20 | 853,20 | 853,20 |
|
2018NE02428
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF 09 DIARIAS PARA FAZER PROJETO FERIASNO PERIODO DE 05/07/18 A 13/07/2018 EM IMPERATRIZ |
853,20 | 853,20 | 853,20 |
|
2018NE02429
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF 09 DIARIAS PARA FAZER PROJETO FERIASNO PERIODO DE 05/07/18 A 13/07/2018 EM IMPERATRIZ |
853,20 | 853,20 | 853,20 |
|
2018NE02430
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF 03 DIARIAS PARA FAZER PROJETO FERIASNO PERIODO DE 14/07/18 A 16/07/2018 EM IMPERATRIZ |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2018NE02433
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF 09 DIARIAS PARA FAZER PROJETO FERIASNO PERIODO DE 05/07/18 A 13/07/2018 EM IMPERATRIZ |
853,20 | 853,20 | 853,20 |
|
2018NE02435
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF 03 DIARIAS PARA FAZER PROJETO FERIASNO PERIODO DE 14/07/18 A 16/07/2018 EM IMPERATRIZ |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2018NE02436
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF 03 DIARIAS PARA FAZER PROJETO FERIASNO PERIODO DE 14/07/18 A 16/07/2018 EM IMPERATRIZ |
399,00 | 399,00 | 399,00 |
|
2018NE02437
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF 03 DIARIAS PARA FAZER PROJETO FERIASNO PERIODO DE 14/07/18 A 16/07/2018 EM IMPERATRIZ |
399,00 | 399,00 | 399,00 |
|
2018NE02438
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF 03 DIARIAS PARA FAZER PROJETO FERIASNO PERIODO DE 14/07/18 A 16/07/2018 EM IMPERATRIZ |
399,00 | 399,00 | 399,00 |
|
2018NE02439
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF 03 DIARIAS PARA FAZER PROJETO FERIASNO PERIODO DE 14/07/18 A 16/07/2018 EM IMPERATRIZ |
399,00 | 399,00 | 399,00 |
|
2018NE02442
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A DEVOLUCAO DE TAXA |
38,53 | 38,53 | 38,53 |
|
2018NE02443
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 10 DIARIAS PARA TREINAMENTO DE FUNCIONARIOS NO PERIODO DE 09/07/18 A 18/07/2018 EM PINHEIRO E OUTROS. |
948,00 | 948,00 | 948,00 |
|
2018NE02444
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIAS PARA TREINAMENTO DE FUNCIONARIOS NO PERIODO DE 19/07/18 A 22/07/2018 EM PINHEIRO E OUTROS. |
532,00 | 532,00 | 532,00 |
|
2018NE02445
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIAS PARA TREINAMENTO DE FUNCIONARIOS NO PERIODO DE 19/07/18 A 22/07/2018 EM PINHEIRO E OUTROS. |
532,00 | 532,00 | 532,00 |
|
2018NE02446
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIAS PARA TREINAMENTO DE FUNCIONARIOS NO PERIODO DE 19/07/18 A 22/07/2018 EM PINHEIRO E OUTROS. |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2018NE02447
Dt. Emissão: Descrição: 14002 EMPENHO REF A 02 DIARIAS PARA BRASILIA NO PERIODO DE 11/07 A 12/07/2018 PARTICIPAR DE REUNIAO. |
709,60 | 709,60 | 709,60 |
|
2018NE02454
Dt. Emissão: Descrição: 11001 EMP. REF. A PAGT. DE EXONERADO MES DE JUN.2018 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE02456
Dt. Emissão: Descrição: 11001 EMP. REF. A PAGT.DA FOLHADE EXONERADOS MES DE JUN.2018 |
6.656,16 | 6.656,16 | 6.656,16 |
|
2018NE02457
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 06 DIARIAS PARA REALIZAR PROJETO FERIAS NO PERIODO DE 09/07/2018 A 14/07/2018 EM GRAJAU E SANTA LUZIA. |
568,80 | 568,80 | 568,80 |
|
2018NE02458
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 06 DIARIAS PARA REALIZAR PROJETO FERIAS NO PERIODO DE 09/07/2018 A 14/07/2018 EM GRAJAU E SANTA LUZIA. |
568,80 | 568,80 | 568,80 |
|
2018NE02459
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIAS PARA REALIZAR PROJETO FERIAS NO PERIODO DE 15/07/2018 A 16/07/2018 EM GRAJAU E SANTA LUZIA. |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
|
2018NE02460
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIAS PARA REALIZAR PROJETO FERIAS NO PERIODO DE 15/07/2018 A 16/07/2018 EM GRAJAU E SANTA LUZIA. |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
|
2018NE02462
Dt. Emissão: Descrição: 39047 EMPENHO REF A CNH JOVEM CCFS E CLINICAS POR SERVICOS PRESTADOS MES DE ABRIL/2018 |
137.129,84 | 137.129,84 | 137.129,84 |
|
2018NE02465
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 12 DIARIAS PARA PROJETO FERIAS EM TRANSITO,NO PERIODO DE 17/07/2018 A 28/07/2018 EM ARARI,BEQUIMAO,CARUTA-PERA,PINHEIRO,SANTA RITA |
1.137,60 | 1.137,60 | 1.137,60 |
|
2018NE02467
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 12 DIARIAS PARA PROJETO FERIAS EM TRANSITO,NO PERIODO DE 17/07/2018 A 28/07/2018 EM ARARI,BEQUIMAO,CARUTA-PERA,PINHEIRO,SANTA RITA |
1.137,60 | 1.137,60 | 1.137,60 |
|
2018NE02468
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 12 DIARIAS PARA PROJETO FERIAS EM TRANSITO,NO PERIODO DE 17/07/2018 A 28/07/2018 EM ARARI,BEQUIMAO,CARUTA-PERA,PINHEIRO,SANTA RITA |
1.137,60 | 1.137,60 | 1.137,60 |
|
2018NE02469
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 12 DIARIAS PARA PROJETO FERIAS EM TRANSITO,NO PERIODO DE 17/07/2018 A 28/07/2018 EM ARARI,BEQUIMAO,CARUTA-PERA,PINHEIRO,SANTA RITA |
1.137,60 | 1.137,60 | 1.137,60 |
|
2018NE02470
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIAS PARA PROJETO FERIAS EM TRANSITO,NO PERIODO DE 29/07/2018 A 01/08/2018 EM ARARI,BEQUIMAO,CARUTA-PERA,PINHEIRO,SANTA RITA |
532,00 | 532,00 | 532,00 |
|
2018NE02471
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIAS PARA PROJETO FERIAS EM TRANSITO,NO PERIODO DE 29/07/2018 A 01/08/2018 EM ARARI,BEQUIMAO,CARUTA PERA,PINHEIRO,SANTA RITA |
532,00 | 532,00 | 532,00 |
|
2018NE02472
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIAS PARA PROJETO FERIAS EM TRANSITO,NO PERIODO DE 29/07/2018 A 01/08/2018 EM ARARI,BEQUIMAO,CARUTA PERA,PINHEIRO,SANTA RITA |
532,00 | 532,00 | 532,00 |
|
2018NE02473
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIAS PARA PROJETO FERIAS EM TRANSITO,NO PERIODO DE 29/07/2018 A 01/08/2018 EM ARARI,BEQUIMAO,CARUTA PERA,PINHEIRO,SANTA RITA |
532,00 | 532,00 | 532,00 |
|
2018NE02474
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIAS PARA PROJETO FERIAS EM TRANSITO,NO PERIODO DE 29/07/2018 A 01/08/2018 EM ARARI,BEQUIMAO,CARUTA PERA,PINHEIRO,SANTA RITA |
532,00 | 532,00 | 532,00 |
|
2018NE02475
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIAS PARA PROJETO FERIAS EM TRANSITO,NO PERIODO DE 29/07/2018 A 01/08/2018 EM ARARI,BEQUIMAO,CARUTA PERA,PINHEIRO,SANTA RITA |
532,00 | 532,00 | 532,00 |
|
2018NE02476
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIAS PARA PROJETO FERIAS EM TRANSITO,NO PERIODO DE 29/07/2018 A 01/08/2018 EM ARARI,BEQUIMAO,CARUTA PERA,PINHEIRO,SANTA RITA |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2018NE02477
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIAS PARA PROJETO FERIAS EM TRANSITO,NO PERIODO DE 29/07/2018 A 01/08/2018 EM ARARI,BEQUIMAO,CARUTA PERA,PINHEIRO,SANTA RITA |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2018NE02478
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 12 DIARIAS PARA PROJETO FERIAS EM TRANSITO,NO PERIODO DE 17/07/2018 A 28/07/2018 EM ARARI,BEQUIMAO,CARUTA-PERA,PINHEIRO,SANTA RITA |
1.137,60 | 1.137,60 | 1.137,60 |
|
2018NE02479
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 12 DIARIAS PARA PROJETO FERIAS EM TRANSITO,NO PERIODO DE 17/07/2018 A 28/07/2018 EM ARARI,BEQUIMAO,CARUTA-PERA,PINHEIRO,SANTA RITA |
1.137,60 | 1.137,60 | 1.137,60 |
|
2018NE02480
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 12 DIARIAS PARA PROJETO FERIAS EM TRANSITO,NO PERIODO DE 17/07/2018 A 28/07/2018 EM ARARI,BEQUIMAO,CARUTA-PERA,PINHEIRO,SANTA RITA |
1.377,60 | 1.377,60 | 1.377,60 |
|
2018NE02481
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 12 DIARIAS PARA PROJETO FERIAS EM TRANSITO,NO PERIODO DE 17/07/2018 A 28/07/2018 EM ARARI,BEQUIMAO,CARUTA-PERA,PINHEIRO,SANTA RITA |
1.377,60 | 1.377,60 | 1.377,60 |
|
2018NE02482
Dt. Emissão: Descrição: 93003 EMPENHO REF. A SERVEMTECLTDA ME REF. A 12 MEDICAODE SERV. DE MANUTENCAO DECONDICIONADORES DE AR. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE02483
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS PAGAS INDEVIDAS |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2018NE02484
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS PAGAS INDEVIDAS |
6.176,30 | 6.176,30 | 6.176,30 |
|
2018NE02485
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A 01 DIARIA NO PERIODO DE 09/07/2018-EM VIAGEM A SAO LUIS PARABUSCAR MATERIAL DE EXPEDIENTE |
134,80 | 134,80 | 134,80 |
|
2018NE02486
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS PAGAS INDEVIDAS |
188,83 | 188,83 | 188,83 |
|
2018NE02487
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 01 DIARIANO PERIODO DE 10/07/2018 EM VIAGEM A SAO LUIS PARAREVISAR VEICULO |
94,80 | 94,80 | 94,80 |
|
2018NE02489
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 01 DIARIANO DIA 17/07/2018 PARAPARTICIPAR DE PROJETO IN-TINERANTE EM SAO LUIS-MA |
94,80 | 94,80 | 94,80 |
|
2018NE02490
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 01 DIARIANO DIA 17/07/2018 PARAPARTICIPAR DE PROJETO IN-TINERANTE EM SAO LUIS-MA |
94,80 | 94,80 | 94,80 |
|
2018NE02491
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A DEVOLUCAODE TAXA |
61,30 | 61,30 | 61,30 |
|
2018NE02492
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A DEVOLUCAO DE TAXA |
245,11 | 245,11 | 245,11 |
|
2018NE02493
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS PAGAS INDEVIDAS |
54,18 | 54,18 | 54,18 |
|
2018NE02494
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS PAGAS INDEVIDAS |
196,06 | 196,06 | 196,06 |
|
2018NE02497
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 03 DIARIASNO PERIODO DE 10 A 12/07/2018 P/RESOLVER PENDEN-CIAS DA CIRETRAN EM SAOLUIS-MA |
404,40 | 404,40 | 404,40 |
|
2018NE02498
Dt. Emissão: Descrição: 30063 EMPENHO REF A ADIANTAMEN-TO PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGENS E ABASTECIMEN-TOS DE VEICULOS. |
3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
|
2018NE02499
Dt. Emissão: Descrição: 30063 EMPENHO REF. A ADIANT. P/CUSTEAR DESPESAS COM MA-TERIAL DE CONSUMO |
3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
|
2018NE02500
Dt. Emissão: Descrição: 39073 EMPENHO REF A ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS-DIVERSAS. |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2018NE02501
Dt. Emissão: Descrição: 39073 EMPENHO REF. A ADIANT. P/CUSTEAR DESPESAS DE PRON-TO PAGAMENTO. |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2018NE02502
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 04 DIARIASNO PERIODO DE 10 A 13/07/2018 P/MARANHAO ITINERAN-CIA EM ITINGA-MA |
539,20 | 539,20 | 539,20 |
|
2018NE02503
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 04 DIARIASNO PERIODO DE 10 A 13/07/2018 P/MARANHAO ITINERAN-CIA EM ITINGA-MA |
379,20 | 379,20 | 379,20 |
|
2018NE02504
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 04 DIARIASNO PERIODO DE 10 A 13/07/2018 P/MARANHAO ITINERAN-CIA EM ITINGA-MA |
379,20 | 379,20 | 379,20 |
|
2018NE02506
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 08 DIARIASNO PERIODO DE 19 A 27/07/2018 PARA LEVANTAMENTO DEINVENTARIO DE IMOVEIS EMPEDREIRAS, B. DO CORDA,GRAJAU E PRESIDENTE DUTRAMA |
918,40 | 918,40 | 918,40 |
|
2018NE02507
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 04 DIARIASNO PERIODO DE 27 A 30/07/2018 |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2018NE02508
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A DEVOLUCAODE TAXA. |
75,00 | 75,00 | 75,00 |
|
2018NE02509
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 08 DIARIASNO PERIODO DE 19 A 26/07/2018 P/LEVANTAMENTO DEINVENTARIO DE IMOVEIS EMPEDREIRAS, B. DO CORDAGRAJAU E PRES. DUTRA-MA |
758,40 | 758,40 | 758,40 |
|
2018NE02510
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A DEVOLUCAODE TAXA |
129,83 | 129,83 | 129,83 |
|
2018NE02511
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 04 DIARIASNO PERIODO DE 27 A 30/07/2018 |
532,00 | 532,00 | 532,00 |
|
2018NE02512
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 08 DIARIASNO PERIODO DE 19 A 26/07/2018 P/LEVANTAMENTO DEINVENTARIO DE IMOVEIS EMPEDREIRAS, GRAJAU, B. DOCORDA E PRES. DUTRA-MA |
758,40 | 758,40 | 758,40 |
|
2018NE02513
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 04 DIARIASNO PERIODO DE 27 A 30/07/2018 |
532,00 | 532,00 | 532,00 |
|
2018NE02515
Dt. Emissão: Descrição: |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE02517
Dt. Emissão: Descrição: 39073 EMPENHO REF. A ADIANT. P/CUSTEAR DESP. COM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS ETC. |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
|
2018NE02518
Dt. Emissão: Descrição: 39073 EMPENHO REF A ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO DE VEICULOEM VIAGEM. |
2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
|
2018NE02519
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A INDENIZA-CAO DE LOCACAO DE IMOVEL,DA CIRETRAN DE SAO JOAODOS PATOS PERIODO DE 01/01 A 20/04/2018 |
10.761,97 | 10.761,97 | 10.761,97 |
|
2018NE02520
Dt. Emissão: Descrição: 30063 EMPENHO REF A ADIANTAMEN-TO PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS. |
2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
|
2018NE02521
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 16 A 20/07/2018 P/VISITA TECNICA EMTIMON E SANTA INES-MA |
674,00 | 674,00 | 674,00 |
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2018NE02522
Dt. Emissão: Descrição: 14002 EMPENHO REF A 04 DIARIAS PARA SAO PAULO NO PERIODODE 31/07/2018 A 03/08/18 PARTICIPAR DE SEMINARIO. |
1.419,20 | 1.419,20 | 1.419,20 |
|
2018NE02523
Dt. Emissão: Descrição: 14002 EMPENHO REF A 02 DIARIAS PARA BRASILIA NO PERIODO DE 18/07/2018 A 19/07/18 PARTICIPAR DE REUNIAO.. |
709,60 | 709,60 | 709,60 |
|
2018NE02524
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 02 DIARIASNO PERIODO DE 12 A 13/07/2018 PARA RESOLVER PENDENCIAS DA CIRETRAN EM SAOLUIS-MNA |
269,60 | 269,60 | 269,60 |
|
2018NE02525
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIAS PARA SAO LUIS ,PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE ALI- NHAMENTO,NO PERIODO DE 16/07 A 18/07/2018. |
404,40 | 404,40 | 404,40 |
|
2018NE02526
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIAS PARA SAO LUIS ,PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE ALI- NHAMENTO,NO PERIODO DE 16/07 A 18/07/2018. |
404,40 | 404,40 | 404,40 |
|
2018NE02527
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 16 A 20/07/2018 P/APLIC. DE EXAMESPRATICOS VEICULAR EMCOROATA E CAXIAS-MA |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE02528
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 16/07/18 A 20/047/2018 EM COROATA E CAXIAS. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE02529
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 16/07/18 A 20/047/2018 EM COROATA E CAXIAS. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE02530
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 16/07/18 A 20/047/2018 EM COROATA E CAXIAS. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE02531
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 16/07/18 A 20/047/2018 EM COROATA E CAXIAS. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE02532
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 16/07/18 A 20/047/2018 EM COROATA E CAXIAS. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE02533
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 16/07/18 A 20/07/2018 EM LAGO DA PEDRA,PEDREIRAS E TRIZIDELA DO VALE. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE02534
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 16/07/18 A 20/07/2018 EM LAGO DA PEDRA,PEDREIRAS E TRIZIDELA DO VALE. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE02535
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 16/07/18 A 20/07/2018 EM LAGO DA PEDRA,PEDREIRAS E TRIZIDELA DO VALE. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE02536
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 16/07/18 A 20/07/2018 EM LAGO DA PEDRA,PEDREIRAS E TRIZIDELA DO VALE. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE02537
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 16/07/18 A 20/07/2018 EM LAGO DA PEDRA,PEDREIRAS E TRIZIDELA DO VALE. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE02538
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 16/07/18 A 20/07/2018 EM LAGO DA PEDRA,PEDREIRAS E TRIZIDELA DO VALE. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE02539
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 16/07/18 A 20/07/2018 EM SANTA INES E TIMON. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE02540
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 01 DIARIA PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 21/07/18 EM SANTA INES E TIMON. |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
|
2018NE02541
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA SANTA INES E TIMON PARA TRANSLADO DE SERVIDORES,NO PERIODO DE 16/07 A 20/07/2018. |
474,00 | 474,00 | 474,00 |
|
2018NE02542
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 01 DIARIA PARA SANTA INES E TIMON PARA TRANSLADO DE SERVIDORES,NO PERIODO DE 21/07/2018. |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2018NE02543
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO 17/07 A 20/07/2018 EM ACAILANDIA. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE02544
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 04 DIARIASNO PERIODO DE 17 A 20/07/2018 P/APLICACAO DE EXA-MES PRATICOS VEICULAR EMITAPECURU E OUTROS. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE02545
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO 17/07 A 20/07/2018 EM ACAILANDIA. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE02546
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO 17/07 A 20/07/2018 EM ACAILANDIA. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE02547
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO 17/07 A 20/07/2018 EM ACAILANDIA. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE02548
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 04 DIARIASNO PERIODO DE 17 A 20/07/2018 P/APLICACAO DE EXA-MES PRATICOS VEICULAR EMITAPECURU E OUTROS. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE02549
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO 17/07 A 20/07/2018 EM ACAILANDIA. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE02550
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO 17/07 A 20/07/2018 EM BARRA DO CORDA E GRAJAU. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE02551
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 04 DIARIASNO PERIODO DE 17 A 20/07/2018 P/APLICACAO DE EXA-MES PRATICOS VEICULAR EMITAPECURU E OUTROS |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE02552
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO 17/07 A 20/07/2018 EM BARRA DO CORDA E GRAJAU. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE02553
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO 17/07 A 20/07/2018 EM BARRA DO CORDA E GRAJAU. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE02554
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 04 DIARIASNO PERIODO DE 17 A 20/07/2018 P/APLICACAO DE EXA-MES PRATICOS VEICULAR EMITAPECURU E OUTROS |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE02555
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO 17/07 A 20/07/2018 EM BARRA DO CORDA E GRAJAU. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE02556
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 04 DIARIASNO PERIODO DE 17 A 20/07/2018 P/APLICACAO DE EXA-MES PRATICOS VEICULAR EMITAPECURU E OUTROS |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE02557
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 04 DIARIASNO PERIODO DE 17 A 20/07/2018 P/APLICACAO DE EXA-MES PRATICOS VEICULAR EMITAPECURU E OUTROS |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE02558
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A DEVOLUCAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMEN-TE. |
251,43 | 251,43 | 251,43 |
|
2018NE02559
Dt. Emissão: Descrição: 39081 EMPENHO REF. A PAGT. DEIPTU DO PREDIO UPM |
6.794,03 | 6.794,03 | 6.794,03 |
|
2018NE02560
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 08 DIARIAS PARA TRANSLADO DE SERVIDONO PERIODO DE 19/07/2018 A 26/07/2018 EM PEDREIRASBARRA DO CORDA,GRAJAU E PRESIDENTE DUTRA. |
758,40 | 758,40 | 758,40 |
|
2018NE02561
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIAS PARA TRANSLADO DE SERVIDONO PERIODO DE 27/07/2018 A 30/07/2018 EM PEDREIRASBARRA DO CORDA,GRAJAU E PRESIDENTE DUTRA. |
532,00 | 532,00 | 532,00 |
|
2018NE02562
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNI-AO NO PERIODO DE 16/07/18 A 17/07/2018 EM SAO LUIS |
269,60 | 269,60 | 269,60 |
|
2018NE02563
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNI-AO NO PERIODO DE 16/07/18 A 17/07/2018 EM SAO LUIS |
269,60 | 269,60 | 269,60 |
|
2018NE02564
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 03 DIARIASNO PERIODO DE 16 A 18/07/2018 P/VISITA TECNICA EMPINHEIRO-MA |
284,40 | 284,40 | 284,40 |
|
2018NE02565
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNI-AO NO PERIODO DE 16/07/18 A 18/07/2018 EM SAO LUIS |
404,40 | 404,40 | 404,40 |
|
2018NE02566
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIASNO PERIODO DE 16 A 18/07/2018 EM VIAGEM A SAO LUISPARA PARTICIPAR DE REUNIAO CO A DIRETORA GERAL. |
404,40 | 404,40 | 404,40 |
|
2018NE02567
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNI-AO NO PERIODO DE 16/07/18 A 18/07/2018 EM SAO LUIS |
399,00 | 399,00 | 399,00 |
|
2018NE02568
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 01 DIARIANO DIA 19/07/2018 PARAAUDIENCIA EM STA LUZIA DOPARUA-MA |
134,80 | 134,80 | 134,80 |
|
2018NE02569
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 02 DIARIASNO PERIODO DE 16 A 17/07/2018 P/SAO LUIS A SERVICODA CIRETRAN |
269,60 | 269,60 | 269,60 |
|
2018NE02570
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS PAGAS INDEVIDAS |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2018NE02571
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS PAGAS INDEVIDAS |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2018NE02572
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A DEVOLUCAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMEN-TE. |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2018NE02573
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS |
185,00 | 185,00 | 185,00 |
|
2018NE02574
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A DEVOLUCAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMEN-TE. |
188,83 | 188,83 | 188,83 |
|
2018NE02575
Dt. Emissão: Descrição: 92003 EMPENHO REF. A EMPRESA,TICKETS SERVICOS REF. AJUNHO E SETEMBRO/2017 |
49.105,71 | 49.105,71 | 49.105,71 |
|
2018NE02576
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF 02 DIARIAS PARTICIPAR DE REUNIAO EM SAO LUIS NO PERIODO DE 16/07/2018 A 17/07/2018. |
189,60 | 189,60 | 189,60 |
|
2018NE02577
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF 02 DIARIAS PARTICIPAR DE REUNIAO EM SAO LUIS NO PERIODO DE 16/07/2018 A 17/07/2018. |
269,60 | 269,60 | 269,60 |
|
2018NE02578
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 01 DIARIANO DIA 13/07/2018 PARASAO LUIS A SERVICO DA CI-RETRAN |
134,80 | 134,80 | 134,80 |
|
2018NE02579
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF 03 DIARIAS PARTICIPAR DE REUNIAO EM SAO LUIS NO PERIODO DE 16/07/2018 A 18/07/2018. |
404,40 | 404,40 | 404,40 |
|
2018NE02580
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF 03 DIARIAS PARTICIPAR DE REUNIAO EM SAO LUIS NO PERIODO DE 16/07/2018 A 18/07/2018. |
284,40 | 284,40 | 284,40 |
|
2018NE02581
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF 02 DIARIAS PARTICIPAR DE REUNIAO EM SAO LUIS NO PERIODO DE 16/07/2018 A 17/07/2018. |
269,60 | 269,60 | 269,60 |
|
2018NE02582
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 01 DIARIANO DIA 14/07/2018 PARASAO LUIS A SERVICO DA CI-RETRAN |
173,00 | 173,00 | 173,00 |
|
2018NE02583
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF 03 DIARIAS PARTICIPAR DE REUNIAO EM SAO LUIS NO PERIODO DE 16/07/2018 A 18/07/2018. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE02585
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF 03 DIARIAS PARTICIPAR DE REUNIAO EM SAO LUIS NO PERIODO DE 16/07/2018 A 18/07/2018. |
404,40 | 404,40 | 404,40 |
|
2018NE02586
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF 03 DIARIAS PARTICIPAR DE REUNIAO EM SAO LUIS NO PERIODO DE 16/07/2018 A 18/07/2018.C |
284,40 | 284,40 | 284,40 |
|
2018NE02594
Dt. Emissão: Descrição: 39083 EMPENHO REF A CONSULTRECONSULTORIA E TERINAMENTOLTDA,PARA REALIZACAO DECURSO DE GESTAO DE FISCA-LIZACAO DE CONTRATOS CONFAUTORIZACAO_DA DIRETORAGERAL. |
6.780,00 | 6.780,00 | 6.780,00 |
|
2018NE02595
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 04 DIARIASNO PERIODO DE 15 A 18/07/2018 P/SAO LUIS A SERVICODA CIRETRAN |
539,20 | 539,20 | 539,20 |
|
2018NE02596
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A DEVOLUCAO DE TAXA |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE02597
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 01 DIARIANO DIA 19/07/2018 |
173,00 | 173,00 | 173,00 |
|
2018NE02598
Dt. Emissão: Descrição: 92001 EMPENHO REF. A ABONO DEPERMANENCIA |
12.523,74 | 12.523,74 | 12.523,74 |
|
2018NE02601
Dt. Emissão: Descrição: 30063 EMPENHO REF. A ADIANT. P/CUSTEAR DESPESAS DE MATE-RIAL DE CONSUMO. |
3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
|
2018NE02602
Dt. Emissão: Descrição: 39073 EMPENHO REF. A ADIANT. P/CUSTEAR DESPESAS COM SER-VICOS GRAFICOS |
300,00 | 300,00 | 300,00 |
|
2018NE02603
Dt. Emissão: Descrição: 39083 EMPENHO REF ACONSULT TREINAMENTO E EVENTOS PA-RA REALIZACAO DE CURSO GOVERNANCA E GESTAO E CONTROLES NAS LICITACOES E CONTRATO ADM. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE02604
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS |
766,16 | 766,16 | 766,16 |
|
2018NE02605
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 03 DIARIASNO PERIODO DE 16 A 18/07/2018 P/PARTICIPAR DE REU-NIAO NA CEDE DO DETRAN-MA |
404,40 | 404,40 | 404,40 |
|
2018NE02606
Dt. Emissão: Descrição: 13003 EMPENHO REF. A PAGT. DEMULTAS POR ATRASO DA GFIPE GUIA DE PREVIDENCIA SO-CIAL DE SERV. COMISSIONA-DOS MES DE JUNHO/2018 |
151.514,93 | 151.514,93 | 151.514,93 |
|
2018NE02610
Dt. Emissão: Descrição: 36015 EMPENHO REF. A LOCACAO DEIMOVEL DO PRIMEIRO TERMOADITIVO DO CONT. 27/2017 |
12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
|
2018NE02611
Dt. Emissão: Descrição: 39047 EMPENHO REF A NP CAPCITA-CAO E SOLUCOES ESPECIALI-ZADA NO FORNECIMENTO DEASSINATURA DE FERRAMENTA-DE PESQUISA CONFORME DIRETORA GEATL. |
7.990,00 | 7.990,00 | 7.990,00 |
|
2018NE02613
Dt. Emissão: Descrição: 36015 EMPENHO REF. A LOCACAO DEIMOVEL CORRESPONDENTE A05 MESES DO TERMO DO SE-GUNDO ADITIVO DO CONTRATODE LOCACAO 27/2016 |
19.815,30 | 19.815,30 | 19.815,30 |
|
2018NE02614
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 03 DIARIASNO PERIODO DE 16 A 18/07/2018 P/PARTICIPACAO EMREUNIAO NO DETRAN-MA |
404,40 | 404,40 | 404,40 |
|
2018NE02615
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIASNO PERIODO DE 23 A 25/08/2018_EM VIAGEM A TIMON PARA REALIZAR EXAMES PRATICOS VEICULARES |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2018NE02616
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIASNO PERIODO DE 23 A 25/08/2018_EM VIAGEM A TIMON PARA REALIZAR EXAMES PRATICOS VEICULARES |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2018NE02617
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 04 DIARIASNO PERIODO DE 23 A 26/07/2018 P/APLICACAO DE EXA-MES PRATICOS VEICULAR EMVIANA E OUTROS. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE02618
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIASNO PERIODO DE 23 A 25/08/2018_EM VIAGEM A TIMON PARA REALIZAR EXAMES PRATICOS VEICULARES |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2018NE02619
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIASNO PERIODO DE 23 A 25/08/2018_EM VIAGEM A TIMON PARA REALIZAR EXAMES PRATICOS VEICULARES |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2018NE02620
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 04 DIARIASNO PERIODO DE 23 A 26/07/2018 P/APILCACAO DE EXA-MES PRATICOS VEICULAR EMVIANA E OUTROS |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE02621
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 04 DIARIASNO PERIODO DE 23 A 26/07/2018 P/APLICACAO DE EXA-MES PRATICOS VEICULAR EMVIANA E OUTROS |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE02622
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIASNO PERIODO DE 23 A 26/08/2018_EM VIAGEM ST. INESPARA REALIZAR EXAMES PRA-TICOS VEICULARES |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE02623
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIASNO PERIODO DE 23 A 26/07/2018 EM VIAGEM A BREJOTUTOIA E CHAPADINHA PARAREALIZAR EXAMES PRATICOSVEICULARES |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE02624
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIASNO PERIODO DE 23 A 26/07/2018 EM VIAGEM A BREJOTUTOIA E CHAPADINHA PARAREALIZAR EXAMES PRATICOSVEICULARES |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE02625
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIASNO PERIODO DE 23 A 26/07/2018 EM VIAGEM A BREJOTUTOIA E CHAPADINHA PARAREALIZAR EXAMES PRATICOSVEICULARES |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE02626
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 04 DIARIASNO PERIODO DE 23 A 26/07/2018 P/APLICACAO DE EXA-MES PRATICOS VEICULAR EMPINHEIRO E SAO BENTO-MA |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE02627
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 04 DIARIASNO PERIODO DE 23 A 26/07/2018 P/APLICACAO DE EXA-MES PRATICOS VEICULAR EMPINHEIRO E SAO BENTO-MA |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE02628
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIASNO PERIODO DE 23 A 26/07/2018 EM VIAGEM A BREJOTUTOIA E CHAPADINHA PARAREALIZAR EXAMES PRATICOSVEICULARES |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE02629
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 04 DIARIASNO PERIODO DE 23 A 26/07/2018 P/APLICACAO DE EXA-MES PRATICOS VEICULAR EMPINHEIRO E SAO BENTO-MA |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE02630
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIASNO PERIODO DE 23 A 26/07/2018 EM VIAGEM A BREJOTUTOIA E CHAPADINHA PARAREALIZAR EXAMES PRATICOSVEICULARES |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE02631
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIASNO PERIODO DE 23 A 26/07/2018 EM VIAGEM A BREJOTUTOIA E CHAPADINHA PARAREALIZAR EXAMES PRATICOSVEICULARES |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE02632
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 04 DIARIASNO PERIODO DE 23 A 26/07/2018 P/APLICACAO DE EXA-MES PRATICOS VEICULAR EMPINHEIRO E SAO BENTO-MA |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE02633
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 04 DIARIASNO PERIODO DE 23 A 26/07/2018 P/APLICACAO DE EXA-MES PRATICOS VEICULAR EMPINHEIRO E SAO BENTO-MA |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE02634
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 04 DIARIASNO PERIODO DE 23 A 26/07/2018 P/APLICACAO DE EXA-MES PRATICOS VEICULAR EMPINHEIRO E SAO BENTO-MA |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE02635
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 04 DIARIASNO PERIODO DE 23 A 26/07/2018 P/APLICACAO DE EXA-MES PRATICOS VEICULAR EMPINHEIRO E SAO BENTO-MA |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE02636
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 04 DIARIASNO PERIODO DE 23 A 26/07/2018 P/APLICACAO DE EXA-MES PRATICOS VEICULAR EMPINHEIRO E SAO BENTO-MA |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE02637
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIASNO PERIODO DE 23 A 27/07/2018 EM VIAGEM A IMPERATRIZ, PRESIDENTE DUTRA,E ACAILANDIA PARA REALIZAR EXAMES PRATICOS VEICULARES. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE02638
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIASNO PERIODO DE 23 A 27/07/2018 EM VIAGEM A IMPERATRIZ, PRESIDENTE DUTRA,E ACAILANDIA PARA REALIZAR EXAMES PRATICOS VEICULARES. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE02639
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIASNO PERIODO DE 23 A 27/07/2018 EM VIAGEM A IMPERATRIZ, PRESIDENTE DUTRA,E ACAILANDIA PARA REALIZAR EXAMES PRATICOS VEICULARES. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE02640
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIASNO PERIODO DE 23 A 27/07/2018 EM VIAGEM A IMPERATRIZ, PRESIDENTE DUTRA,E ACAILANDIA PARA REALIZAR EXAMES PRATICOS VEICULARES. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE02641
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIASNO PERIODO DE 23 A 27/07/2018 EM VIAGEM A IMPERATRIZ, PRESIDENTE DUTRA,E ACAILANDIA PARA REALIZAR EXAMES PRATICOS VEICULARES. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE02642
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS |
234,78 | 234,78 | 234,78 |
|
2018NE02643
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS |
197,18 | 197,18 | 197,18 |
|
2018NE02644
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS |
157,53 | 157,53 | 157,53 |
|
2018NE02645
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS |
153,23 | 153,23 | 153,23 |
|
2018NE02646
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS |
54,18 | 54,18 | 54,18 |
|
2018NE02647
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS |
1.915,40 | 1.915,40 | 1.915,40 |
|
2018NE02648
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS |
196,06 | 196,06 | 196,06 |
|
2018NE02649
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS |
258,66 | 258,66 | 258,66 |
|
2018NE02650
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF DEVOLUCAO-DE TAXA. |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2018NE02651
Dt. Emissão: Descrição: 91003 EMPENHO REF. A PAGT. DESENTENCA JUDICIAL |
7.135,39 | 7.135,39 | 7.135,39 |
|
2018NE02653
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS |
129,83 | 129,83 | 129,83 |
|
2018NE02654
Dt. Emissão: Descrição: 13901 EMPENHO REF. A FEPA PRE-VIDENCIA DO MES DE JUNHO/2018 |
231.850,14 | 231.850,14 | 231.850,14 |
|
2018NE02655
Dt. Emissão: Descrição: 13902 EMPENHO REF. A FUNBEN +PREV. SAUDE DO MES DEJUNHO/2018 |
30.822,81 | 30.822,81 | 30.822,81 |
|
2018NE02656
Dt. Emissão: Descrição: 13902 EMPENHO REF. A FUNBEN +FUNBEN DEPENDENTES MES DEJUNHO/2018 DE EXAMINADOR. |
2.288,00 | 2.288,00 | 2.288,00 |
|
2018NE02657
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 04 DIARIASNO PERIODO DE 23 A 26/07/2018 P/APLICACAO DE EXA-MES PRATICOS VEICULAR EMTUTOIA, BREJO E CHAPADIN-HA-MA |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE02658
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 23 A 27/07/2018 P/APLICACAO DE EXA-MES PRATICOS VEICULAR EMJOAO LISBOA E BALSAS-MA |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE02659
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 23 A 27/07/2018 P/APLICACAO DE EXA-MES PRATICOS VEICULAR EMJOAO LISBOA E BALSAS-MA |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE02660
Dt. Emissão: Descrição: 39073 EMPENHO REF A ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS-DIVERSAS. |
2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
|
2018NE02661
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 23 A 27/07/2018 P/APLICACAO DE EXA-MES PRATICOS VEICULAR EMJOAO LISBOA E BALSAS-MA |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE02662
Dt. Emissão: Descrição: 30063 EMPENHO REF A ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS-COM MATERIAL DE CNSUMO. |
2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
|
2018NE02663
Dt. Emissão: Descrição: 30063 EMPENHO REF. A ADIANT. P/CUSTEAR DESP. COM MATERI-AL DE CONSUMO. |
2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
|
2018NE02664
Dt. Emissão: Descrição: 39073 EMPENHO REF. A ADIANT. P/CUSTEAR DESP. DIVERSAS |
2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
|
2018NE02665
Dt. Emissão: Descrição: 30063 EMPENHO REF. A ADIANT. P/CUSTEAR DESPESAS COM MA-TERIAL DE CONSUMO |
2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
|
2018NE02666
Dt. Emissão: Descrição: 39047 EMPENHO REF A REGULARIZACAO DA DESPESA RELACIONA-DA DE TARIFAS BANCARIASMESES DE OBS NAO CONTABILIZADAS NO SIAFEM. |
20.480,33 | 20.480,33 | 20.480,33 |
|
2018NE02722
Dt. Emissão: Descrição: 46001 EMPENHO REF. A AUX. ALIM.EMARHP MES DE AGOSTO/2018 |
6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
|
2018NE02728
Dt. Emissão: Descrição: 92001 EMPENHO REF. A ABONO DEPERMANENCIA |
5.116,05 | 5.116,05 | 5.116,05 |
|
2018NE02729
Dt. Emissão: Descrição: 92001 EMPENHO REF. A ABONO DEPERMANENCIA |
9.659,89 | 9.659,89 | 9.659,89 |
|
2018NE02730
Dt. Emissão: Descrição: 30063 EMPENHO REF. A ADIANT. P/CUSTEAR DESPESAS COM MA-TERIAL DE CONSUMO |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
|
2018NE02731
Dt. Emissão: Descrição: 30063 EMPENHO REF. A ADIANT. P/CUSTEAR DESPESAS COM MA-TERIAL DE CONSUMO |
3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
|
2018NE02732
Dt. Emissão: Descrição: 39073 EMPENHO REF. A ADIANT. P/CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2018NE02735
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A PAGT. DEINDENIZACAO DA NF 0332,REF. AO PERIODO DE DEZEM-BRO/2017 A 23 DE JANEIRO/2018 |
28.910,17 | 28.910,17 | 28.910,17 |
|
2018NE02736
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 23 A 27/07/2018 P/APLICACAO DE EXA-MES PRATICOS VEICULAR EMJOAO LISBOA E BALSAS-MA |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE02737
Dt. Emissão: Descrição: 39047 EMPENHO REF. A PRESTACAODE SERVICOS DA EMPRESAJUCIENE DE S. BRITO DOCONTRATO 47/2017 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE02739
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 08 DIARIAS NOPERIODO DE 06,13,14,20,E 21,27 E 28/08/2018 PARAPARTICIPAR E REPRESENTAR O MUNICIPIO DE BACABAL NASEDE DA CETRAN EM SAOLUIS. |
1.384,00 | 1.384,00 | 1.384,00 |
|
2018NE02740
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 01 DIARIANO DIA 27/07/2018 P/APLI-CACAO DE EXAMES PRATICOVEICULAR EM SAO BENTO-MA |
114,80 | 114,80 | 114,80 |
|
2018NE02741
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 01 DIARIANO DIA 27/07/2018 P/APLI-CACAO DE EXAMES PRATICOS VEICULAR EM SAO BENTO-MA - |
114,80 | 114,80 | 114,80 |
|
2018NE02742
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 01 DIARIANO DIA 27/07/2018 P/APLI-CACAO DE EXAMES PRATICOS VEICULAR EM SAO BENTO-MA |
114,80 | 114,80 | 114,80 |
|
2018NE02743
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 01 DIARIANO DIA 27/07/2018 P/APLI-CACAO DE EXAMES PRATICOS VEICULAR EM SAO BENTO-MA |
114,80 | 114,80 | 114,80 |
|
2018NE02744
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 01 DIARIANO DIA 27/07/2018 P/APLI-CACAO DE EXAMES PRATICOS VEICULAR EM SAO BENTO-MA |
114,80 | 114,80 | 114,80 |
|
2018NE02745
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 01 DIARIANO DIA 27/07/2018 P/APLI-CACAO DE EXAMES PRATICOS VEICULAR EM SAO BENTO-MA |
114,80 | 114,80 | 114,80 |
|
2018NE02746
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 01 DIARIANO DIA 27/07/2018 P/APLI-CACAO DE EXAMES PRATICOS VEICULAR EM SAO BENTO-MA |
114,80 | 114,80 | 114,80 |
|
2018NE02747
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 01 DIARIANO DIA 27/07/2018 P/APLI-CACAO DE EXAMES PRATICOS VEICULAR EM SAO BENTO-MA |
114,80 | 114,80 | 114,80 |
|
2018NE02748
Dt. Emissão: Descrição: 91003 EMPENHO REF A SENTENCA JUDICIAL CONF. DIRETORA GERAL. |
1.072,39 | 1.072,39 | 1.072,39 |
|
2018NE02749
Dt. Emissão: Descrição: 91003 EMPENHO REF. A PAGT. DESENTENCA JUDICIAL |
6.968,57 | 6.968,57 | 6.968,57 |
|
2018NE02757
Dt. Emissão: Descrição: 39017 EMPENHO REF A PAGT. PORIDENIZACAO DA FATURA N.418 DO PERIODO DE 01/04 A20/04/2018 DE ACORDO COMDOTACAO ORCAMENTARIA. |
38.889,20 | 38.889,20 | 38.889,20 |
|
2018NE02782
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 30/07 A 03/08/2018 P/APLICACAO DEEXAMES PRATICOS VEICULAREM BACABAL-MA |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE02783
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 30/07 A 03/08/2018 P/APLICACAO DEEXAMES PRATICOS VEICULAREM BACABAL-MA |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE02784
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 30/07 A 03/08/2018 P/APLICACAO DEEXAMES PRATICOS VEICULAREM BACABAL-MA |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE02785
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 30/07 A 03/08/2018 P/APLICACAO DEEXAMES PRATICOS VEICULAREM BACABAL-MA |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE02786
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 03 DIARIASNO PERIODO DE 31/07 A 02/08/2018 P/TRANSPORTAR SERVIDOR DA DIV. DE ENGENHA-RIA DE TRANSITO P/SAO BENTO-MA |
284,40 | 284,40 | 284,40 |
|
2018NE02787
Dt. Emissão: Descrição: 30063 EMPENHO REF A ADIANTAMEN-TO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. |
3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
|
2018NE02788
Dt. Emissão: Descrição: 39073 EMPENHO REF ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO. |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2018NE02789
Dt. Emissão: Descrição: 14002 EMPENHO REF. A 04 DIARIASNO PERIODO DE 14 A 17/08/2018 P/PARTICIPAR DE EN-CONTRO NACIONAL DOS DE-TRANS EM BRASILIA-DF |
1.419,20 | 1.419,20 | 1.419,20 |
|
2018NE02790
Dt. Emissão: Descrição: 30063 EMPENHO REF ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS. |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
|
2018NE02791
Dt. Emissão: Descrição: 39017 EMPENHO REF AO ADITIVO DO CONTRATO 10/2017 PARA ACRESCIMO DE 23,77%,REF SERVICO DE IMPRESSAO. |
60.974,40 | 48.271,40 | 48.271,40 |
|
2018NE02792
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A LOCACAO DE IMOVEL NO PERIODO DE 01/03/2017 A 31/07/2017,SEM COBERTURA CONTRATUAL. |
12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
|
2018NE02793
Dt. Emissão: Descrição: 39017 EMPENHO REF AO ADITIVO DOCONTRATO 11/2017 PARA ACRESCIMO DE 21,17%, REF A SERVICOS DE IMPRESSAO. |
59.304,00 | 59.304,00 | 46.949,00 |
|
2018NE02794
Dt. Emissão: Descrição: 92001 EMPENHO REF. A PAGT. DEABONO DE PERMANENCIA |
6.554,75 | 6.554,75 | 6.554,75 |
|
2018NE02802
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF DEVOLUCAO DETAXA POR SER PAGO EM DUPLICIDADE. |
170,00 | 170,00 | 170,00 |
|
2018NE02803
Dt. Emissão: Descrição: EXTINTORE DE INCENDIO EM 10 LITROS, COM CARGA DE AP EXTINTORE DE INCENDIO EM EM LATAO, COM CARGA DE COM CARGA DE GAS CARBONICO,RESSAO INJETADA, COM CAPACIDADE DE COM CAPACIDADE DE 02KG |
55.157,00 | 55.157,00 | 55.157,00 |
|
2018NE02805
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIASNO PERIODO DE 30/07 A 03/08/2018 EM VIAGEM A VITO-RINO FREIRE PARA PARA REALIZAR SERVICOS DO ORGAO |
474,00 | 474,00 | 474,00 |
|
2018NE02809
Dt. Emissão: Descrição: |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE02813
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 01 DIARIANO PERIODO 07/08/2018 EMVIAGEM A SAO LUIS FAZERREVISAO NO CARRO DA CIRE-TRAN |
173,00 | 173,00 | 173,00 |
|
2018NE02814
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPEHO REF A 02 DIARIAS NO PERIODO DE 05 E 06/08/2018 EM VIAGEM A SAO JOAODOS PATOS PARA FAZER REVISAO DO CARRO DA CIRETRAN |
269,60 | 269,60 | 269,60 |
|
2018NE02816
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 01 DIARIA -NO PERIODO DE 07/08/2018 EM VIAGEM A SAO LUIS PARAFAZER REVISAO NO CARRO. |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2018NE02817
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A DIARIAS NOPERIODO DE 05 E 06/08/2018 EM VIAGEM A SAO JOAO DOS PATOS PARA FAZER REVISAO DE CARRO DA CIRETRAN |
189,60 | 189,60 | 189,60 |
|
2018NE02819
Dt. Emissão: Descrição: 39073 EMPENHO REF ADIANTAMENTOPARA CUSTEAR DESPESAS. |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2018NE02820
Dt. Emissão: Descrição: 30063 EMPENHO REF A ADIANTAMEN-TO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO. |
3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
|
2018NE02822
Dt. Emissão: Descrição: 39047 EMPENHO REF A TICKET SOLUCOES CELEBRACAO DO 1. TERMO ADITIVO DO CONTRATO N.44/2017. |
296.001,42 | 195.129,40 | 195.129,40 |
|
2018NE02823
Dt. Emissão: Descrição: 39027 EMPENHO REF A TICKET SOLUCOES CELEBRACAO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N.44/2017. |
47.279,78 | 36.805,86 | 36.805,86 |
|
2018NE02824
Dt. Emissão: Descrição: |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE02826
Dt. Emissão: Descrição: 39047 EMPENHO REF A EMPRESA MSCDE LIMA DE ACORDO COM ADJUDICAO N.40/2018 E HOMO-LOGACAO DO PREGAO PRESEN-CIAL N.18 CSL/DETRAN-MA -CONFORME DESCRITO, DOTACAO ORCAMENTARIA. |
17.170,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE02827
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A DEVOLUCAO -DE TAXA |
196,06 | 196,06 | 196,06 |
|
2018NE02828
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2018NE02829
Dt. Emissão: Descrição: 91003 EMPENHO REF A SENTENCA JUDICIAL |
889,48 | 889,48 | 889,48 |
|
2018NE02830
Dt. Emissão: Descrição: 39083 EMPENHO EM FAVOR DA EM-PRESA RH CURSOS E TREINA-MENTO EMPRESARIAL LTDA. |
11.382,00 | 11.382,00 | 11.382,00 |
|
2018NE02831
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 06 A 10/08/2018 PARA APLICACAO DEEXAMES PRATICOS VEICULAREM BARREIRINHAS E CHAPA-DINHA-MA |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE02832
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 06 A 10/08/2018 PARA APLICACAO DEEXAMES PRATICOS VEICULAREM BARREIRINHAS E CHAPA-DINHA-MA |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE02833
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 06 A 10/08/2018 PARA APLICACAO DEEXAMES PRATICOS VEICULAREM BARREIRINHAS E CHAPA-DINHA-MA |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE02834
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 06 A 10/08/2018 PARA APLICACAO DEEXAMES PRATICOS VEICULAREM BARREIRINHAS E CHAPA-DINHA-MA |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE02835
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 06 A 10/08/2018 PARA APLICACAO DEEXAMES PRATICOS VEICULAREM BARREIRINHAS E CHAPA-DINHA-MA |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE02836
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A DEVOLUCAODE TAXA |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2018NE02837
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 06 A 10/08/2018 PARA APLICACAO DEEXAMES PRATICOS VEICULAREM BARREIRINHAS E CHAPA-DINHA-MA |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE02838
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 06 A 10/08/2018 P/APLICACAO DE EXA-MES PRATICOS VEICULAR EMBALSAS-MA |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE02839
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 06 A 10/08/2018 P/APLICACAO DE EXA-MES PRATICOS VEICULAR EMBALSAS-MA |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE02840
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 06 A 10/08/2018 P/APLICACAO DE EXA-MES PRATICOS VEICULAR EMBALSAS-MA |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE02841
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 06 A 10/08/2018 P/APLICACAO DE EXA-MES PRATICOS VEICULAR EMBALSAS-MA |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE02842
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 06 A 10/08/2018 P/APLICACAO DE EXA-MES PRATICOS VEICULAR EMBALSAS-MA |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE02843
Dt. Emissão: Descrição: 39083 EMPENHO EM FAVOR DA EM-PRESA ELO CONSULTORIA EM-PRESARIAL LTDA. |
11.400,00 | 11.400,00 | 11.400,00 |
|
2018NE02844
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS PAGAS INDEVIDAS |
99,83 | 99,83 | 99,83 |
|
2018NE02845
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2018NE02846
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS |
54,18 | 54,18 | 54,18 |
|
2018NE02847
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS |
157,53 | 157,53 | 157,53 |
|
2018NE02848
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A DEVOLUCAO DE TAXA |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE02849
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A DEVOLUCAODE TAXA |
16,27 | 16,27 | 16,27 |
|
2018NE02850
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A DEVOLUCAODE TAXA |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2018NE02851
Dt. Emissão: Descrição: 14002 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 13 A 17/08/2018 P/ENCONTRO NACIONALDE DETRANS EM BRASILIA-DF |
1.774,00 | 1.774,00 | 1.774,00 |
|
2018NE02852
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 04 DIARIASNO PERIODO DE 06 A 09/08/2018 P/APLICACAO DE PRO-VAS PRATICAS VEICULARESEM CODO E COELHO-MA |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE02853
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIASNO PERIODO DE 06 A 07/08/2018 EM VIAGEM A IMPERATRIZ A BURITICUPU PARAAPLICACAO DE EXAMES. |
229,60 | 229,60 | 229,60 |
|
2018NE02854
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 04 DIARIASNO PERIODO DE 06 A 09/08/2018 P/APLICACAO DE PRO-VAS PRATICAS VEICULARESEM CODO E COELHO NETO-MA |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE02855
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIASNO PERIODO DE 06 A 07/08/2018 EM VIAGEM A IMPERATRIZ A BURITICUPU PARAAPLICACAO DE EXAMES. |
229,60 | 229,60 | 229,60 |
|
2018NE02856
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIASNO PERIODO DE 06 A 07/08/2018 EM VIAGEM A IMPERATRIZ A BURITICUPU PARAAPLICACAO DE EXAMES. |
229,60 | 229,60 | 229,60 |
|
2018NE02857
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 04 DIARIASNO PERIODO DE 06 A 09/08/2018 P/APLICACAO DE PRO-VAS PRATICAS VEICULARESEM CODO E COELHO NETO-MA |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE02858
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIASNO PERIODO DE 06 A 07/08/2018 EM VIAGEM A IMPERATRIZ A BURITICUPU PARAAPLICACAO DE EXAMES. |
229,60 | 229,60 | 229,60 |
|
2018NE02859
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 04 DIARIASNO PERIODO DE 06 A 09/08/2018 P/APLICACAO DE PRO-VAS PRATICAS VEICULARESEM CODO E COELHO NETO-MA |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE02860
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 04 DIARIASNO PERIODO DE 06 A 09/08/2018 P/APLICACAO DE PRO-VAS PRATICAS VEICULARESEM CODO E COELHO NETO-MA |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE02861
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 04 DIARIASNO PERIODO DE 06 A 09/08/2018 P/APLICACAO DE PRO-VAS PRATICAS VEICULARESEM CODO E COELHO NETO-MA |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE02862
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A DEVOLUCAODE TAXA |
99,83 | 99,83 | 99,83 |
|
2018NE02863
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A DEVOLUCAODE TAXA |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2018NE02864
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 04 DIARIASNO PERIODO DE 31/07 A 03/08/2018 P/PRESTAR SERVICONO ONIBUS DO VIVA EM IGA-RAPE GRANDE-MA |
379,20 | 379,20 | 379,20 |
|
2018NE02865
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A DEVOLUCAODE TAXA |
1.915,40 | 1.915,40 | 1.915,40 |
|
2018NE02866
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 04 DIARIASNO PERIODO DE 31/07 A 03/08/2018 P/PRESTAR SERVICONO ONIBUS DO VIVA EM IGA-RAPE GRANDE-MA |
379,20 | 379,20 | 379,20 |
|
2018NE02867
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 01 DIARIANO DIA 04/08/2018P/PRES- TAR SERV. NO ONIBUS DO VIVA EM IGARAPE GRANDE-MA |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2018NE02868
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 01 DIARIANO DIA 04/08/2018 |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2018NE02869
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS |
21,30 | 21,30 | 21,30 |
|
2018NE02870
Dt. Emissão: Descrição: 11001 EMP. REF. A EXONERADO DEJUL.2018 |
2.481,89 | 2.481,89 | 2.481,89 |
|
2018NE02871
Dt. Emissão: Descrição: 11001 EMP. REF. A EXONERADO DEJUL.2018 |
6.557,21 | 6.557,21 | 6.557,21 |
|
2018NE02872
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIAS NO PERIODO DE 07 A 09/08/2018 EM VIAGEM A SAO LUISPARA REVISAO E RECEBIMEN-TO DE MATERIAL. |
404,40 | 404,40 | 404,40 |
|
2018NE02875
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIASNO PERIODO DE 06 A 10/08/2018 EM VIAGEM A BARRA DOCORDA PARA VISITA TECNICA |
674,00 | 674,00 | 674,00 |
|
2018NE02876
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIASNO PERIODO DE 06 A 10/08/2018 EM VIAGEM A BARRA DOCORDA PARA VISITA TECNICA |
474,00 | 474,00 | 474,00 |
|
2018NE02877
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIASNO PERIODO DE 06 A 10/08/2018 EM VIAGEM A BALSASPARA VISITA TECNICA.C |
474,00 | 474,00 | 474,00 |
|
2018NE02878
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A 05 DIARIASNO PERIODO DE 06 A 10/08/2018 EM VIAGEM A BALSASPARA VISITA TECNICA. |
474,00 | 474,00 | 474,00 |
|
2018NE02879
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 03 DIARIASNO PERIODO DE 07 A 09/08/2018 P/SAO LUIS A SERVICODA CIRETRAN |
404,40 | 404,40 | 404,40 |
|
2018NE02880
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 03 DIARIASNO PERIODO DE 07 A 09/08/2018 P/SAO LUIS A SERVICODA CIRETRAN |
284,40 | 284,40 | 284,40 |
|
2018NE02881
Dt. Emissão: Descrição: CAFE TORRADO E MOIDO, EM PO HOMOGENIO FINO, EMPACOTADO A VACUO LEITE INTEGRAL, EM PO ESTERILIZADO |
34.205,00 | 34.205,00 | 34.205,00 |
|
2018NE02882
Dt. Emissão: Descrição: ACUCAR TIPO REFINADO |
5.900,00 | 5.900,00 | 5.900,00 |
|
2018NE02883
Dt. Emissão: Descrição: 39073 EMPENHO REF. A ADIANT. P/CUSTEAR DESP. COM MATERI-AL DE CONSUMO |
2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
|
2018NE02884
Dt. Emissão: Descrição: 30063 EMPENHO REF, A ADIANT. P/CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS |
2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
|
2018NE02885
Dt. Emissão: Descrição: 30063 EMPENHO REF. A ADIANT. P/CUSTEAR DESP. COM MATERI-AL DE CONSUMO |
2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
|
2018NE02886
Dt. Emissão: Descrição: 39073 EMPENHO REF. A ADIANT. P/CUSTEAR DESP. DE PRONTOPAGAMENTO. |
2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
|
2018NE02889
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 04 DIARIASNO PERIODO DE 31/07 A 03/08/2018 P/PRESTAR SERVICOEM ONIBUS DO VIVA NA CI-DADE DE IGARAPE GRANDE-MA |
379,20 | 379,20 | 379,20 |
|
2018NE02890
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 01 DIARIANO DIA 04/08/2018 |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2018NE02891
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 01 DIARIANO PERIODO DE 21/08/2018 EM VIAGEM A ROSARIO PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DEOPERADORES |
134,80 | 134,80 | 134,80 |
|
2018NE02892
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 06 A 10/08/2018 P/APLICACAO DE EXA-MES PRATICOS VEICULAR EMBARREIRINHAS E CHAPADINHA |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE02894
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF DEVOLUCAO DETAXA |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE02895
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 04 DIARIASNO PERIODO DE 13 A 16/08/2018 P/APLICACAO DE EXA-MES PRATICOS VEICULAR EMCAROLINA,ESTREITO, PORTOFRANCO E JOAO LISBOA-MA |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE02897
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A DEVOLUCAO DE TAXA. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE02898
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 04 DIARIASNO PERIODO DE 13 A 16/08/2018 P/APLICACAO DE EXA-MES PRATICOS VEICULAR EMCAROLINA,ESTREITO, PORTOFRANCO E JOAO LISBOA-MA |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE02899
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 04 DIARIASNO PERIODO DE 13 A 16/08/2018 P/APLICACAO DE EXA-MES PRATICOS VEICULAR EMCAROLINA,ESTREITO, PORTOFRANCO E JOAO LISBOA-MA |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE02901
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 04 DIARIASNO PERIODO DE 13 A 16/08/2018 P/APLICACAO DE EXA-MES PRATICOS VEICULAR EMCAROLINA,ESTREITO, PORTOFRANCO E JOAO LISBOA-MA |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE02902
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF DEVOLUCAO DETAXA |
129,83 | 129,83 | 129,83 |
|
2018NE02903
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 04 DIARIASNO PERIODO DE 14 A 17/08/2018 P/APLICACAO DE EXA-MES PRATICOS VEICULAR EMSANTA LUZIA,VITORINO FRE-IRE E BACABAL-MA |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE02904
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 04 DIARIASNO PERIODO DE 14 A 17/08/2018 P/APLICACAO DE EXA-MES PRATICOS VEICULAR EMSANTA LUZIA,VITORINO FRE-IRE E BACABAL-MA |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE02905
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 04 DIARIASNO PERIODO DE 14 A 17/08/2018 P/APLICACAO DE EXA-MES PRATICOS VEICULAR EMSANTA LUZIA,VITORINO FRE-IRE E BACABAL-MA |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE02906
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 04 DIARIASNO PERIODO DE 14 A 17/08/2018 P/APLICACAO DE EXA-MES PRATICOS VEICULAR EMSANTA LUZIA,VITORINO FRE-IRE E BACABAL-MA |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE02907
Dt. Emissão: Descrição: 14002 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 27 A 31/08/2018 P/PARTICIPACAO EMCURSO DE GESTAO E FISCA-LIZACAO DE CONTRATOS EMSAO PAULO-SP |
1.774,00 | 1.774,00 | 1.774,00 |
|
2018NE02908
Dt. Emissão: Descrição: 14002 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 27 A 31/08/2018 P/PARTICIPACAO EMCURSO DE GESTAO E FISCA-LIZACAO DE CONTRATOS EMSAO PAULO-SP |
1.774,00 | 1.774,00 | 1.774,00 |
|
2018NE02909
Dt. Emissão: Descrição: 14002 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 27 A 31/08/2018 P/PARTICIPACAO EMCURSO DE GESTAO E FISCA-LIZACAO DE CONTRATOS EMSAO PAULO-SP |
1.544,00 | 1.544,00 | 1.544,00 |
|
2018NE02910
Dt. Emissão: Descrição: 14002 EMPENHO REF. A 01 DIARIANO DIA 01/09/2018 |
393,00 | 393,00 | 393,00 |
|
2018NE02911
Dt. Emissão: Descrição: 14002 EMPENHO REF. A 01 DIARIANO DIA 01/09/2018 |
393,00 | 393,00 | 393,00 |
|
2018NE02912
Dt. Emissão: Descrição: 14002 EMPENHO REF. A 01 DIARIANO DIA 01/09/2018 |
347,00 | 347,00 | 347,00 |
|
2018NE02913
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 04 DIARIASNO PERIODO DE 13 A 16/08/2018 P/APLICACAO DE EXA-MES PRATICOS VEICULAR EMITAPECURU MIRIM, AXIXA EROSARIO-MA |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE02914
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 04 DIARIASNO PERIODO DE 13 A 16/08/2018 P/APLICACAO DE EXA-MES PRATICOS VEICULAR EMITAPECURU MIRIM, AXIXA EROSARIO-MA |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE02915
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 04 DIARIASNO PERIODO DE 13 A 16/08/2018 P/APLICACAO DE EXA-MES PRATICOS VEICULAR EMITAPECURU MIRIM, AXIXA EROSARIO-MA |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE02916
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 04 DIARIASNO PERIODO DE 13 A 16/08/2018 P/APLICACAO DE EXA-MES PRATICOS VEICULAR EMITAPECURU MIRIM, AXIXA EROSARIO-MA |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE02917
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 04 DIARIASNO PERIODO DE 13 A 16/08/2018 P/APLICACAO DE EXA-MES PRATICOS VEICULAR EMITAPECURU MIRIM, AXIXA EROSARIO-MA |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE02918
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 13 A 17/08/2018 P/APLICACAO DE EXA-MES PRATICOS VEICULAR EMACAILANDIA-MA |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE02919
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 13 A 17/08/2018 P/APLICACAO DE EXA-MES PRATICOS VEICULAR EMACAILANDIA-MA |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE02920
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 13 A 17/08/2018 P/APLICACAO DE EXA-MES PRATICOS VEICULAR EMACAILANDIA-MA |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE02921
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 13 A 17/08/2018 P/APLICACAO DE EXA-MES PRATICOS VEICULAR EMACAILANDIA-MA |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE02922
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 13 A 17/08/2018 P/APLICACAO DE EXA-MES PRATICOS VEICULAR EMACAILANDIA-MA |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE02923
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 02 DIARIASNO PERIODO DE 13 A 14/08/2018 P/PEGAR MATERIAL DECONSUMO EM SAO LUIS-MA |
269,60 | 269,60 | 269,60 |
|
2018NE02924
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 13 A 17/08/2018 P/ACOMPANHAR EXAMESPRATICOS VEICULAR EM LAGODA PEDRA, PEDREIRAS ETRIZIDELA DO VALE-MA |
474,00 | 474,00 | 474,00 |
|
2018NE02925
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS |
255,00 | 255,00 | 255,00 |
|
2018NE02926
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A DEVOLUCAODE TAXA |
251,83 | 251,83 | 251,83 |
|
2018NE02927
Dt. Emissão: Descrição: 14002 EMPENHO REF. A 03 DIARIASNO PERIODO DE 13 A 15/08/2018 P/PARTICIPAR DO FO-RUM NACIONAL PERMANENTESDAS OPERACOES LEIS SECADO BRASIL EM BRASILIA-DF |
1.064,40 | 1.064,40 | 1.064,40 |
|
2018NE02928
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2018NE02930
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A DEVOLUCAO DE TAXA |
104,83 | 104,83 | 104,83 |
|
2018NE02931
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIASNO PERIODO DE 13 A 16/08/2018 EM VIAGEM A ITAPECU-RU, AXIXA E ROSARIO PARAACOMPANHAR E SUPERVISIONAR |
379,20 | 379,20 | 379,20 |
|
2018NE02932
Dt. Emissão: Descrição: 39083 EMPENHO REF A INSCRICAO DE SERVIDORES PARA PARTI-CIPARDO SEMINARIO NACIO- NAL DE ALTERACOES E ADITIVOS AOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. |
11.850,00 | 11.850,00 | 11.850,00 |
|
2018NE02933
Dt. Emissão: Descrição: |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE02935
Dt. Emissão: Descrição: 39053 EMPENHO REF. A CONFECCAODE MATERIAL GRAFICO. |
39.674,00 | 39.674,00 | 39.674,00 |
|
2018NE02936
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 03 DIARIASNO PERIODO DE 13 A 15/08/2018 P/REALIZAR VISTORIAIN LOCO EM CLINICA MEDICAEM SAO BENTO-MA |
284,40 | 284,40 | 284,40 |
|
2018NE02937
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 02 DIARIASNO PERIODO DE 13 A 14/08/2018 P/RECEBER MATERIALEM SAO LUIS-MA |
269,60 | 269,60 | 269,60 |
|
2018NE02938
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS |
131,13 | 131,13 | 131,13 |
|
2018NE02939
Dt. Emissão: Descrição: 91003 EMPENHO REFA SENTENCA JUDICIAL. |
533,37 | 533,37 | 533,37 |
|
2018NE02940
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS |
174,66 | 174,66 | 174,66 |
|
2018NE02941
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 13 A 17/08/2018 P/APLICACAO DE EXA-MES PRATICOS VEICULAR EMPEDREIRAS E TRIZIDELA-MA |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE02942
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 13 A 17/08/2018 P/APLICACAO DE EXA-MES PRATICOS VEICULAR EMPEDREIRAS E TRIZIDELA-MA |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE02943
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 13 A 17/08/2018 P/APLICACAO DE EXA-MES PRATICOS VEICULAR EMPEDREIRAS E TRIZIDELA-MA |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE02944
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 13 A 17/08/2018 P/APLICACAO DE EXA-MES PRATICOS VEICULAR EMPEDREIRAS E TRIZIDELA-MA |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE02945
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 13 A 17/08/2018 P/APLICACAO DE EXA-MES PRATICOS VEICULAR EMPEDREIRAS E TRIZIDELA-MA |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE02946
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 13 A 17/08/2018 P/APLICACAO DE EXA-MES PRATICOS VEICULAR EMPEDREIRAS E TRIZIDELA-MA |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE02947
Dt. Emissão: Descrição: 91003 EMPENHO REF. A PAGT. DESENTENCA JUDICIAL |
8.502,09 | 8.502,09 | 8.502,09 |
|
2018NE02948
Dt. Emissão: Descrição: 91003 EMPENHO REF. A PAGT. DESENTENCA JUDICIAL |
1.453,96 | 1.453,96 | 1.453,96 |
|
2018NE02950
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A DEVOLUCAO DE TAXA |
38,53 | 38,53 | 38,53 |
|
2018NE02951
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS |
75,00 | 75,00 | 75,00 |
|
2018NE02952
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS |
54,18 | 54,18 | 54,18 |
|
2018NE02953
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS |
500,00 | 500,00 | 500,00 |
|
2018NE02954
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS |
127,60 | 127,60 | 127,60 |
|
2018NE02955
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2018NE02956
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS |
87,70 | 87,70 | 87,70 |
|
2018NE02957
Dt. Emissão: Descrição: 39083 EMPENHO REF. A INSCRICAO,EM CURSO REF. A EMPRESACONSULTRE. |
7.470,00 | 7.470,00 | 7.470,00 |
|
2018NE02958
Dt. Emissão: Descrição: REF A 01 DIARIA |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE02959
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 01 DIARIANO DIA 14/08/2018 PARAPARTICIPAR DE PROJETO DE-TRAN INTINERANTE EM MA-TOES-MA |
134,80 | 134,80 | 134,80 |
|
2018NE02960
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 01 DIARIANO DIA 14/08/2018 PARAPARTICIPAR DE PROJETO DE-TRAN ITINERANTE EM MATOESMA |
94,80 | 94,80 | 94,80 |
|
2018NE02962
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 01 DIARIANO DIA 14/08/2018 PARAPARTICIPAR DE PROJETO DE-TRAN ITINERANTE EM MATOESMA |
94,80 | 94,80 | 94,80 |
|
2018NE02963
Dt. Emissão: Descrição: 14002 EMPENHO REF. A 03 DIARIASNO PERIODO DE 14 A 16/08/2018 P/PARTICIPAR DE REU-NIAO DA AND EM BRASILIA -DF |
1.064,40 | 1.064,40 | 1.064,40 |
|
2018NE02964
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIASNO PERIODO DE 12 A 16/08/2018 EM VIAGEM A CAXIASPARA FAZER VISTORIA E FISCALIZACAO. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE02965
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIASNO PERIODO DE 17 A 18/08/2018 EM VIAGEM A CAXIASOAR FAZER VISTORIA E FISCALIZACAO. |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2018NE02966
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIASNO PERIODO DE 10 A 11/08/2018 EM VIAGEM A CHAPADINHA PARA REALIZAR VISITATECNICA. |
227,80 | 227,80 | 227,80 |
|
2018NE02967
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIASNO PERIODO DE 11 A 12/08/2018 EM VIAGEM A GOVERNA-DOR NEWTON BELLO, SANTAINES PARA PARTICIPAR DEEVENTO. |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
|
2018NE02968
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIASNO PERIODO DE 11 A 12/08/2018 EM VIAGEM A GOVERNA-DOR NEWTON BELLO, SANTAINES PARA PARTICIPAR DEEVENTO. |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
|
2018NE02969
Dt. Emissão: Descrição: 14001 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIASNO PERIODO DE 11 A 12/08/2018 EM VIAGEM A GOVERNA-DOR NEWTON BELLO, SANTAINES PARA PARTICIPAR DEEVENTO. |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
|
2018NE02970
Dt. Emissão: Descrição: 39083 EMPENHO REF. A ESAF-TREI-NAMENTOS E EVENTOS. |
6.780,00 | 6.780,00 | 6.780,00 |
|
2018NE02971
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 20 A 24/08/2018 P/APLICACAO DE EXA-MES PRATICOS VEICULAR EMBACABAL-MA |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE02972
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 01 DIARIANO PERIODO DE 14/08/2018 EM VIAGEM A SAO LUIS PARABUSCAR MATERIAL PARA USODA REGIONAL |
94,80 | 94,80 | 94,80 |
|
2018NE02973
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 20 A 24/08/2018 P/APLICACAO DE EXA-MES PRATICOS VEICULAR EMBACABAL-MA |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE02974
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 20 A 24/08/2018 P/APLICACAO DE EXA-MES PRATICOS VEICULAR EMBACABAL-MA |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE02975
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 20 A 24/08/2018 P/APLICACAO DE EXA-MES PRATICOS VEICULAR EMBACABAL-MA |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE02976
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIASNO PERIODO DE 20 A 24/08/2018 EM VIAGEM A SAO LUISPINHEIRO E SAO BENTO PARAACOMPANHAR REALIZACAO DEEPDV. |
474,00 | 474,00 | 474,00 |
|
2018NE02977
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 20 A 24/08/2018 P/APLICACAO DE EXA-MES PRATICOS VEICULAR EMBARRA DO CORDA E GRAJAU -MA |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE02978
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 20 A 24/08/2018 P/APLICACAO DE EXA-MES PRATICOS VEICULAR EMBARRA DO CORDA E GRAJAU -MA |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE02979
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 20 A 24/08/2018 P/APLICACAO DE EXA-MES PRATICOS VEICULAR EMBARRA DO CORDA E GRAJAU -MA |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE02980
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 20 A 24/08/2018 P/APLICACAO DE EXA-MES PRATICOS VEICULAR EMBARRA DO CORDA E GRAJAU -MA |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE02982
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 20 A 24/08/2018 P/APLICACAO DE EXA-MES PRATICOS VEICULAR EMBARRA DO CORDA E GRAJAU -MA |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE02983
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 20 A 24/08/2018 P/APLICACAO DE EXA-MES PRATICOS VEICULAR EMPINHEIRO E SAO BENTO-MA |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE02984
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 20 A 24/08/2018 P/APLICACAO DE EXA-MES PRATICOS VEICULAR EMPINHEIRO E SAO BENTO-MA |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE02985
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 20 A 24/08/2018 P/APLICACAO DE EXA-MES PRATICOS VEICULAR EMPINHEIRO E SAO BENTO-MA |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE02986
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 20 A 24/08/2018 P/APLICACAO DE EXA-MES PRATICOS VEICULAR EMPINHEIRO E SAO BENTO-MA |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE02987
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 20 A 24/08/2018 P/APLICACAO DE EXA-MES PRATICOS VEICULAR EMPINHEIRO E SAO BENTO-MA |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE02988
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 20 A 24/08/2018 P/APLICACAO DE EXA-MES PRATICOS VEICULAR EMPINHEIRO E SAO BENTO-MA |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE02989
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 20 A 24/08/2018 P/APLICACAO DE EXA-MES PRATICOS VEICULAR EMPINHEIRO E SAO BENTO-MA |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE02990
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 20 A 24/08/2018 P/APLICACAO DE EXA-MES PRATICOS VEICULAR EMPINHEIRO E SAO BENTO-MA |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE02991
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIASNO PERIODO DE 07 A 09/08/2018 EM VIAGEM A SAO LUISPARA VIR BUSCAR MATERIAL-E VIATURA |
404,40 | 404,40 | 404,40 |
|
2018NE02992
Dt. Emissão: Descrição: 14002 EMPENHO REF. A 03 DIARIASNO PERIODO DE 13 A 15/08/2018 P/PARTICIPAR DE REU-NIAO DA LEI SECA EM BRA-SILIA-DF |
785,40 | 785,40 | 785,40 |
|
2018NE02993
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 20 A 24/08/2018 P/APLICACAO DE EXA-MES PRATICOS VEICULAR EMCOROATA E CAXIAS-MA |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE02994
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 20 A 24/08/2018 P/APLICACAO DE EXA-MES PRATICOS VEICULAR EMCOROATA E CAXIAS-MA |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE02995
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 20 A 24/08/2018 P/APLICACAO DE EXA-MES PRATICOS VEICULAR EMCOROATA E CAXIAS-MA |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE02996
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 20 A 24/08/2018 P/APLICACAO DE EXA-MES PRATICOS VEICULAR EMCOROATA E CAXIAS-MA |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE02997
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 20 A 24/08/2018 P/APLICACAO DE EXA-MES PRATICOS VEICULAR EMCOROATA E CAXIAS-MA |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE02998
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 20 A 24/08/2018 P/APLICACAO DE EXA-MES PRATICOS VEICULAR EMCOROATA E CAXIAS-MA |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE02999
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 03 DIARIASNO PERIODO DE 15 A 17/08/2018 P/TRANSLADO DE TEC-NICO DA DIV. DE ENGENHA-RIA DE TRANSITO P/ VARGEMGRANDE, COROATA E TIMON -MA |
284,40 | 284,40 | 284,40 |
|
2018NE03000
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 02 DIARIASNO PERIODO DE 18 E 19/08/2018 REF. A RETORNO A SAOLUIS-MA |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
|
2018NE03001
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 03 DIARIASNO PERIODO DE 08 A 10/08/2018 P/SAO LUIS A SERVICODA CIRETRAN |
404,40 | 404,40 | 404,40 |
|
2018NE03002
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 03 DIARIASNO PERIODO DE 08 A 10/08/2018 P/SAO LUIS A SERVICODA CIRETRAN |
399,00 | 399,00 | 399,00 |
|
2018NE03003
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 01 DIARIANO DIA 21/08/2018 PARAENCONTRO DOS OPERADORESDE SEGURANCA EM ROSARIO -MA |
134,80 | 134,80 | 134,80 |
|
2018NE03004
Dt. Emissão: Descrição: 93003 EMPENHO REF A DEVOLUCAODE TAXA |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2018NE03006
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A DEVOLUCAODE TAXA |
2.438,18 | 2.438,18 | 2.438,18 |
|
2018NE03007
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIASNO PERIODO DE 20 A 24/08/2018 EM VIAGEM A SAO LUISBACABAL E ST.INES PARAACOMPANHAR E SUPERVISIONAR |
674,00 | 674,00 | 674,00 |
|
2018NE03008
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIASNO PERIODO DE 20 A 24/08/2018 EM VIAGEM A SAO LUISBACABAL E ST.INES PARAACOMPANHAR E SUPERVISIONAR |
474,00 | 474,00 | 474,00 |
|
2018NE03009
Dt. Emissão: Descrição: 14002 EMPENHO REF A 05 DIARIASNO PERIODO DE 21 A 25/08/2018 EM VIAGEM A RECIFEPARA PARTICIPAR DE CURSODE AVALIACAO DE DESENPEN-HO POR COMPETENCIA NA AD-MINISTRACAO. |
1.347,20 | 1.347,20 | 1.347,20 |
|
2018NE03010
Dt. Emissão: Descrição: 14002 EMPENHO REF A 05 DIARIASNO PERIODO DE 21 A 25/08/2018 EM VIAGEM A RECIFEPARA PARTICIPAR DE CURSO-DE AVALIACAO DE DESEM-PENHO POR COMPETENCIAS NAADMINISTRACAO PUBLICA |
1.812,20 | 1.812,20 | 1.812,20 |
|
2018NE03011
Dt. Emissão: Descrição: 13003 EMPENHO REF A PAGT. INSS DOS COMISSIONADOS RELATI-VO AO MES DE JULHO/2018. |
156.801,35 | 156.801,35 | 156.801,35 |
|
2018NE03013
Dt. Emissão: Descrição: |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE03015
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 02 DIARIASNO PERIODO DE 21 A 22/08/2018 P/VITORINO FREIRE-MAPARA FISCALIZACAO E VIS-TORIA EM EMPRESAS DE DES-PACHANTES. |
189,60 | 189,60 | 189,60 |
|
2018NE03016
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 02 DIARIASNO PERIODO DE 23 A 24/08/2018 P/FISCALIZACAO EVISTORIA EM EMPRESAS DEDESPACHANTES EM GENIPAPODOS VIEIRAS-MA |
189,60 | 189,60 | 189,60 |
|
2018NE03017
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 04 DIARIASNO PERIODO DE 21 A 24/08/2018 P/VITORINO FREIRE-MAA SERVICO DO DETRAN-MA |
379,20 | 379,20 | 379,20 |
|
2018NE03018
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 06 DIARIASNO PERIODO DE 21 A 25/08/2018 P/FAZER TRANSLADO DESERV. DA DIV. ENG. DETRANSITO P/STA. LUZIA DOPARUA, BACABAL E SANTAINES-MA |
568,80 | 568,80 | 568,80 |
|
2018NE03019
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 02 DIARIASNOS DIAS 26 E 27/08/2018 |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
|
2018NE03020
Dt. Emissão: Descrição: 98083 EMPENHO REF A CURSO DEGESTAO E FISCALIZACAO DECONTRATOS E INSTRUMENTOS-DE CONTROLE EM SAO PAULOCONFORME DIRETORIA GERAL. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE03022
Dt. Emissão: Descrição: 39083 EMPENHO REF. A EMPRESACONSULTRE PARA PARTICIPA-CAO DO CURSO GESTAO E FISCALIZACAO DE CONTRATOS EINSTRUMENTOS DE CONTROLE-CONFORME DIRETORIA GERAL |
3.390,00 | 3.390,00 | 3.390,00 |
|
2018NE03027
Dt. Emissão: Descrição: 30063 EMPENHO REF. A ADIANT. P/CUSTEAR DESPESAS COM MA-TERIAL DE CONSUMO |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
|
2018NE03028
Dt. Emissão: Descrição: 30063 EMPENHO REF. A ADIANT. P/CUSTEAR DESPESAS COM MA-TERIAL DE CONSUMO. |
2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
|
2018NE03029
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A DEVOLUCAO -DE TAXA |
54,18 | 54,18 | 54,18 |
|
2018NE03030
Dt. Emissão: Descrição: 39073 EMPENHO REF. A ADIANT. P/CUSTEAR DESPESAS DE PRON-TO PAGAMENTO |
2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
|
2018NE03031
Dt. Emissão: Descrição: 30063 EMPENHO REF. A ADIANT. P/CUSTEAR DESPESAS COM MA-TERIAL DE CONSUMO |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2018NE03032
Dt. Emissão: Descrição: 39073 EMPENHO REF. A ADIANT. P/CUSTEAR DESPESAS DE PRON-TO PAGAMENTO. |
3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
|
2018NE03034
Dt. Emissão: Descrição: 39047 EMPENHO REF A EMPRESA ORIENTA CONSULTORIA COMERCIOE SERVICOS LTDA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SER-VICO DE BUFFET CONFORMEAUTORIZACAO DA DIRETORAGERAL. |
229.805,00 | 162.265,00 | 162.265,00 |
|
2018NE03035
Dt. Emissão: Descrição: 39044 EMPENHO REF A EMPRESA SAOLUIS PROMOCOES E EVENTOSESPECIALIZADA NA LOCACAO DE CONTAINERS, CONFORMEAUTORIZACAO DA DIRETORA -GERAL. |
76.666,68 | 76.666,68 | 72.833,35 |
|
2018NE03036
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS |
157,53 | 157,53 | 157,53 |
|
2018NE03071
Dt. Emissão: Descrição: 39073 EMPENHO REF. A ADIANT.PARA ATENDER AS DEMANDASEXISTENTE NA UNIDADE DEFINANCAS. |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
|
2018NE03072
Dt. Emissão: Descrição: 39073 EMPENHO REF. A ADIANT. P/ATENDER DESPESAS DIVERSAS |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
|
2018NE03073
Dt. Emissão: Descrição: 92001 EMPENHO REF. A PAGT. DEABONO DE PERMANENCIA |
1.602,30 | 1.602,30 | 1.602,30 |
|
2018NE03076
Dt. Emissão: Descrição: 46001 EMPENHO REF. A AUXILIOALIMENTACAO EMARHP SET/18 |
4.851,40 | 4.851,40 | 4.851,40 |
|
2018NE03077
Dt. Emissão: Descrição: 46001 EMPENHO REF. A AUXILIO,ALIMENTACAO EMARHP SET/18 |
4.469,40 | 4.469,40 | 4.469,40 |
|
2018NE03096
Dt. Emissão: Descrição: 91003 EMPENHO REF. A PAGT. DESENTENCA JUDICIAL |
309,46 | 309,46 | 309,46 |
|
2018NE03097
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 20 A 24/08/2018 P/REALIZAR LEVANTA-MENTO E ESTUDOS TECNICOS,P/ELABORACAO DE PROJETODE SINALIZACAO DE TRANSI-TO EM BACABAL, SANTA LU-ZIA DO PARU |
474,00 | 474,00 | 474,00 |
|
2018NE03098
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMP. REF. A DIARIAS PARASAO LUIS NO PERIODO DE 27A 28,08.2018_RECEBER MAT.DE EXPEDIENTE E RESOLVEROUTRAS PENDENCIAS DO OR-GAO |
269,60 | 269,60 | 269,60 |
|
2018NE03099
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 03 DIARIASNO PERIODO DE 25 A 27/08/2018 |
399,00 | 399,00 | 399,00 |
|
2018NE03100
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 01 DIARIANO PERIODO DE 30/08/2018-EM VIAGEM A ST.LUZIA DOPARUA PARA REPRESENTAR ODETRAN NA COMARCA |
94,80 | 94,80 | 94,80 |
|
2018NE03101
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 01 DIARIANO DIA 22/08/2018 PARAO PROGRAMA MOTO LEGAL EMBURITICUPU-MA |
94,80 | 94,80 | 94,80 |
|
2018NE03102
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 01 DIARIANO DIA 22/08/2018 A SERV.DA CIRETRAN EM BURITICUPUMA |
94,80 | 94,80 | 94,80 |
|
2018NE03103
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIASNO PERIODO DE 27 A 30/08/2018 PARA REALIZAR EXAMESEPDV COMO PREPOSTO DO DETRAN, EM CHAPADINHA E TU-TOIA. |
379,20 | 379,20 | 379,20 |
|
2018NE03104
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIASNO PERIODO DE 27 A 30/08/2018 EM VIAGEM TUTOIA ECHAPADINHA PARA APLICACAODE EPDV. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE03105
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIASNO PERIODO DE 27 A 30/08/2018 EM VIAGEM TUTOIA ECHAPADINHA PARA APLICACAODE EPDV. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE03106
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIASNO PERIODO DE 27 A 30/08/2018 EM VIAGEM TUTOIA ECHAPADINHA PARA APLICACAODE EPDV. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE03107
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIASNO PERIODO DE 27 A 30/08/2018 EM VIAGEM TUTOIA ECHAPADINHA PARA APLICACAODE EPDV. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE03108
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 04 DIARIASNO PERIODO DE 27 A 30/08/2018 P/APLICACAO DE EXA-MES PRATICOS VEICULAR EMVIANA, ARARI E CANTANHEDEMA |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE03109
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIASNO PERIODO DE 27 A 30/08/2018 EM VIAGEM TUTOIA ECHAPADINHA PARA APLICACAODE EPDV. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE03110
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIASNO PERIODO DE 27 A 30/08/2018 EM VIAGEM TUTOIA ECHAPADINHA PARA APLICACAODE EPDV. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE03111
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 04 DIARIASNO PERIODO DE 27 A 30/08/2018 P/APLICACAO DE EXA-MES PRATICOS VEICULAR EMVIANA, ARARI E CANTANHEDEMA |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE03112
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 04 DIARIASNO PERIODO DE 27 A 30/08/2018 P/APLICACAO DE EXA-MES PRATICOS VEICULAR EMVIANA, ARARI E CANTANHEDEMA |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE03113
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 04 DIARIASNO PERIODO DE 27 A 30/08/2018 P/APLICACAO DE EXA-MES PRATICOS VEICULAR EMVIANA, ARARI E CANTANHEDEMA |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE03114
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 27 A 31/08/2018 P/AOLICACAO DE EXA-MES PRATICOS VEICULAR EMDOM PEDRO E PRES. DUTRA. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE03115
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 27 A 31/08/2018 P/AOLICACAO DE EXA-MES PRATICOS VEICULAR EMDOM PEDRO E PRES. DUTRA. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE03116
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 27 A 31/08/2018 P/AOLICACAO DE EXA-MES PRATICOS VEICULAR EMDOM PEDRO E PRES. DUTRA. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE03117
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 27 A 31/08/2018 P/AOLICACAO DE EXA-MES PRATICOS VEICULAR EMDOM PEDRO E PRES. DUTRA. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE03118
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 27 A 31/08/2018 P/AOLICACAO DE EXA-MES PRATICOS VEICULAR EMDOM PEDRO E PRES. DUTRA. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE03119
Dt. Emissão: Descrição: 96001 EMPENHO REF A PAGT. A REEMBOLSO DOS MESES DE MARCOA JULHO REF A CESSAO DOSERVIDOR. |
109.820,93 | 109.820,93 | 109.820,93 |
|
2018NE03120
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 27 A 31/08/2018 P/APLICACAO DE EXA-MES PRATICOS VEICULAR EMSAO J. DOS PATOS, PASSA-GEM FRANCA E COLINAS-MA |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE03121
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 27 A 31/08/2018 P/APLICACAO DE EXA-MES PRATICOS VEICULAR EMSAO J. DOS PATOS, PASSA-GEM FRANCA E COLINAS-MA |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE03122
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 27 A 31/08/2018 P/APLICACAO DE EXA-MES PRATICOS VEICULAR EMSAO J. DOS PATOS, PASSA-GEM FRANCA E COLINAS-MA |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE03123
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 27 A 31/08/2018 P/APLICACAO DE EXA-MES PRATICOS VEICULAR EMSAO J. DOS PATOS, PASSA-GEM FRANCA E COLINAS-MA |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE03124
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 02 DIARIASNO PERIODO DE 29 A 30/08/2018 P/PARTICIPACAO EMSEMINARIO DE MUNICIPALI-ZACAO EM PINHEIRO-MA |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE03125
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 12 DIARIASNO PERIODO DE 22/08 A 02/09/2018 P/TREINAMENTO ECAPACITACAO EM TIMON, S.JOAO DOS PATOS, BALSAS EOUTROS |
1.137,60 | 1.137,60 | 1.137,60 |
|
2018NE03126
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 12 DIARIASNO PERIODO DE 22/08 A 02/09/2018 P/TREINAMENTO ECAPACITACAO EM TIMON, S.JOAO DOS PATOS, BALSAS EOUTROS |
1.137,60 | 1.137,60 | 1.137,60 |
|
2018NE03127
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 12 DIARIASNO PERIODO DE 22/08 A 02/09/2018 P/TREINAMENTO ECAPACITACAO EM TIMON, S.JOAO DOS PATOS, BALSAS EOUTROS |
1.137,60 | 1.137,60 | 1.137,60 |
|
2018NE03128
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 12 DIARIASNO PERIODO DE 22/08 A 02/09/2018 P/TREINAMENTO ECAPACITACAO EM TIMON, S.JOAO DOS PATOS, BALSAS EOUTROS |
1.137,60 | 1.137,60 | 1.137,60 |
|
2018NE03129
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 03 A 07/09/2018 P/TREINAMENTO EMTIMON,SAO JOAO DOS PATOSBALSAS E OUTROS |
665,00 | 665,00 | 665,00 |
|
2018NE03130
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 03 A 07/09/2018 P/TREINAMENTO EMTIMON,SAO JOAO DOS PATOSBALSAS E OUTROS |
665,00 | 665,00 | 665,00 |
|
2018NE03131
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 03 A 07/09/2018 P/TREINAMENTO EMTIMON,SAO JOAO DOS PATOSBALSAS E OUTROS |
665,00 | 665,00 | 665,00 |
|
2018NE03132
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 03 A 07/09/2018 P/TREINAMENTO EMTIMON,SAO JOAO DOS PATOSBALSAS E OUTROS |
665,00 | 665,00 | 665,00 |
|
2018NE03133
Dt. Emissão: Descrição: 39048 EMPENHO REF. A SERV. DETELEFONIA TELEMAR CORRES-PONDENTE A PRIMEIRO TERMOADITIVO DO CONTRATO 39/2017. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE03134
Dt. Emissão: Descrição: 39048 EMPENHO REF A SRVICO DE TELEFONIA TELEMAR CORRES-PONDENTE AO PRIMEIRO ADI-TIVO DO CONTRATO 39/2017. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE03136
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A DEVOLUCAO DE TAXA |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2018NE03137
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A DEVOLUCAO DE TAXA |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2018NE03138
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A DEVOLUCAODE TAXA. |
75,00 | 75,00 | 75,00 |
|
2018NE03139
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS PAGAS INDEVIDAS |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE03140
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS |
99,83 | 99,83 | 99,83 |
|
2018NE03141
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS PAGAS INDEVIDAS |
54,18 | 54,18 | 54,18 |
|
2018NE03142
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS PAGAS INDEVIDAS |
54,18 | 54,18 | 54,18 |
|
2018NE03143
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS PAGAS INDEVIDAS |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2018NE03144
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A DVOLUCAO DETAXA. |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2018NE03146
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS PAGAS INDEVIDAS |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2018NE03147
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXA. |
99,83 | 99,83 | 99,83 |
|
2018NE03151
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIASNO PERIODO DE 04/09 A 06DO/09/2018_PARA SAO LUISPARA MINISTRAR TREINAMENTO_DA JARI. |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
|
2018NE03152
Dt. Emissão: Descrição: 39071 EMPENHO REF. A EMPRESAALIANCA DO BRASIL SEGUROS |
3.370,62 | 3.370,62 | 3.370,62 |
|
2018NE03153
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIASNO PERIODO DE 04/09 A 06DO/09/2018_PARA SAO LUISPARA MINISTRAR TREINAMENTO_DA JARI. |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
|
2018NE03154
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIASNO PERIODO DE 28/08 A__0109/2018 EM VIAGEM A TIMONPARA CAPACITACAO DA JARI. |
865,00 | 865,00 | 865,00 |
|
2018NE03155
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIASNO PERIODO DE 28/08 A__0109/2018 EM VIAGEM A TIMONPARA CAPACITACAO DA JARI. |
865,00 | 865,00 | 865,00 |
|
2018NE03156
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIASNO PERIODO DE 28/08 A__0109/2018 EM VIAGEM A TIMONPARA CAPACITACAO DA JARI. |
865,00 | 865,00 | 865,00 |
|
2018NE03157
Dt. Emissão: Descrição: 14002 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 27 A 31/08/2018 P/PARTICIPACAO EMCURSO DE GESTAO E FISCA-LIZACAO DE CONTROLE EMSAO PAULO-SP |
1.544,00 | 1.544,00 | 1.544,00 |
|
2018NE03158
Dt. Emissão: Descrição: 14002 EMPENHO REF. A 01 DIARIANO DIA 01/09/2018 |
347,00 | 347,00 | 347,00 |
|
2018NE03159
Dt. Emissão: Descrição: 14002 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 27 A 31/08/2018 P/PARTICIPACAO EMCURSO EM SAO PAULO-SP |
1.309,00 | 1.309,00 | 1.309,00 |
|
2018NE03160
Dt. Emissão: Descrição: 39047 EMPENHO REF A REGULARIZA-CAO DE DESPESAS RELACIONADAS A TARIFAS BANCARIASDE OBS NAO CONTABILIZADASNO SIAFEM. |
12.515,26 | 12.515,26 | 12.515,26 |
|
2018NE03161
Dt. Emissão: Descrição: 14002 EMPENHO REF. A 01 DIARIANO DIA 01/09/2018 |
300,00 | 300,00 | 300,00 |
|
2018NE03162
Dt. Emissão: Descrição: 39047 EMPENHO REF. A REGULARI-ZACAO DA DESPESA RELACIO-NADA GR INDEVIDA NAO CON-TABILIZADA NO SIAFEM. |
8.439,34 | 8.439,34 | 8.439,34 |
|
2018NE03163
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A DEVOLUCAODE TAXA. |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2018NE03165
Dt. Emissão: Descrição: 39047 EMPENHO REF. A EMPRESALINUXELL INFORM. CORRES-PONDENTE A 08 DIAS DO SE-GUNDO ADITIVO DO CONTRATO36/2016. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE03166
Dt. Emissão: Descrição: 39047 EMPENHO REF. A EMPRESAFORTE ENGENHARIA CORRES-PONDENTE A 04 MESES ECINCO DIAS DO QUARTO ADI-TIVO DO CONTRATO 39/2014 |
37.220,79 | 20.545,87 | 20.545,87 |
|
2018NE03168
Dt. Emissão: Descrição: 39047 EMPENHO REF. A EMPRESALINUXELL INFORM. CORRES-PONDENTE A QUATRO MESES,E OITO DIAS DO SEGUNDOADITIVO DO CONTRATO 36/16 |
54.613,33 | 38.400,00 | 38.400,00 |
|
2018NE03169
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A DEVOLUCAO DE TAXA |
188,83 | 188,83 | 188,83 |
|
2018NE03170
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A DEVOLUCAODE TAXA |
766,16 | 766,16 | 766,16 |
|
2018NE03171
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS PAGAS INDEVIDAS |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2018NE03172
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS PAGAS INDEVIDAS |
188,83 | 188,83 | 188,83 |
|
2018NE03173
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIASNO PERIODO DE 29 A 30/08/2018 EM VIAGEM PINHEIROPARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE MUNICIPALIZACAO DOTRANSITO. |
269,60 | 269,60 | 269,60 |
|
2018NE03174
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIASNO PERIODO DE 29 A 30/08/2018 EM VIAGEM PINHEIROPARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE MUNICIPALIZACAO DOTRANSITO. |
229,60 | 229,60 | 229,60 |
|
2018NE03175
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A DEVOLUCAODE TAXA. |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2018NE03176
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2018NE03177
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A DEVOLUCAODE TAXA. |
95,02 | 95,02 | 95,02 |
|
2018NE03178
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS PAGAS INDEVIDAS |
45,00 | 45,00 | 45,00 |
|
2018NE03179
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS PAGAS INDEVIDAS |
75,00 | 75,00 | 75,00 |
|
2018NE03180
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A DEVOLUCAO DE TAXA. |
228,84 | 228,84 | 228,84 |
|
2018NE03181
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS PAGAS INDEVIDAS |
245,11 | 245,11 | 245,11 |
|
2018NE03182
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A DEVOLUCAODE TAXA. |
31,30 | 31,30 | 31,30 |
|
2018NE03183
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS PAGAS INDEVIDAS |
157,53 | 157,53 | 157,53 |
|
2018NE03184
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A DEVOLUCAODE TAXA. |
170,00 | 170,00 | 170,00 |
|
2018NE03185
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS PAGAS INDEVIDAS |
61,30 | 61,30 | 61,30 |
|
2018NE03202
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A DEVOLUCAO DE TAXA |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2018NE03203
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 04 DIARIASNO PERIODO DE 03 A 06/09/2018 P/APLICACAO DE EXA-MES PRATICOS VEICULAR EMBARREIRINHAS E CHAPADI-NHA-MA |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE03204
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 04 DIARIASNO PERIODO DE 03 A 06/09/2018 P/APLICACAO DE EXA-MES PRATICOS VEICULAR EMBARREIRINHAS E CHAPADI-NHA-MA |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE03205
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 04 DIARIASNO PERIODO DE 03 A 06/09/2018 P/APLICACAO DE EXA-MES PRATICOS VEICULAR EMBARREIRINHAS E CHAPADI-NHA-MA |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE03206
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 04 DIARIASNO PERIODO DE 03 A 06/09/2018 P/APLICACAO DE EXA-MES PRATICOS VEICULAR EMBARREIRINHAS E CHAPADI-NHA-MA |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE03207
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 04 DIARIASNO PERIODO DE 03 A 06/09/2018 P/APLICACAO DE EXA-MES PRATICOS VEICULAR EMBARREIRINHAS E CHAPADI-NHA-MA |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE03208
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 04 DIARIASNO PERIODO DE 03 A 06/09/2018 P/APLICACAO DE EXA-MES PRATICOS VEICULAR EMBARREIRINHAS E CHAPADI-NHA-MA |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE03209
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 04 DIARIASNO PERIODO DE 03 A 06/09/2018 P/APLICACAO DE EXA-MES PRATICOS VEICULAR EMBARREIRINHAS E CHAPADI-NHA-MA |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE03210
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIASNO PERIODO DE 03 A 05/09/2018 EM VIAGEM DE TIMON ACODO PARA REALIZAR APLICACAO DE EPDV. |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2018NE03211
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIASNO PERIODO DE 03 A 05/09/2018 EM VIAGEM DE TIMON ACODO PARA REALIZAR APLICACAO DE EPDV. |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2018NE03212
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIASNO PERIODO DE 03 A 05/09/2018 EM VIAGEM DE TIMON ACODO PARA REALIZAR APLICACAO DE EPDV. |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2018NE03213
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIASNO PERIODO DE 03 A 05/09/2018 EM VIAGEM DE TIMON ACODO PARA REALIZAR APLICACAO DE EPDV. |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2018NE03214
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIASNO PERIODO DE 03 A 05/09/2018 EM VIAGEM DE TIMON ACODO PARA REALIZAR APLICACAO DE EPDV. |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2018NE03215
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIASNO PERIODO DE 03 A 05/09/2018 EM VIAGEM DE TIMON ACODO PARA REALIZAR APLICACAO DE EPDV. C |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2018NE03216
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIASNO PERIODO DE 03 A 05/09/2018 EM VIAGEM DE TIMON ACODO PARA REALIZAR APLICACAO DE EPDV. |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2018NE03217
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIASNO PERIODO DE 03 A 06/09/2018 EM VIAGEM A CARUTAPERA, TURILANDIA, E SANTAHELENA-MA, PARA REALIZARAPLICACO DE EPDV. |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2018NE03218
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIASNO PERIODO DE 03 A 06/09/2018 EM VIAGEM A CARUTAPERA, TURILANDIA, E SANTAHELENA-MA, PARA REALIZARAPLICACO DE EPDV. |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2018NE03219
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIASNO PERIODO DE 03 A 06/09/2018 EM VIAGEM A CARUTAPERA, TURILANDIA, E SANTAHELENA-MA, PARA REALIZARAPLICACO DE EPDV. |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2018NE03220
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIASNO PERIODO DE 03 A 06/09/2018 EM VIAGEM A CARUTAPERA, TURILANDIA, E SANTAHELENA-MA, PARA REALIZARAPLICACO DE EPDV. |
345,20 | 345,20 | 345,20 |
|
2018NE03221
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIASNO PERIODO DE 03 A 06/09/2018 EM VIAGEM A CARUTAPERA, TURILANDIA, E SANTAHELENA-MA, PARA REALIZARAPLICACO DE EPDV. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE03222
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIASNO PERIODO DE 03 A 06/09/2018 EM VIAGEM A CARUTAPERA, TURILANDIA, E SANTAHELENA-MA, PARA REALIZARAPLICACO DE EPDV. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE03234
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 03 DIARIASNO PERIODO DE 29 A 31/08/2018 PARA SAO LUIS ASERVICO DA CIRETRAN |
404,40 | 404,40 | 404,40 |
|
2018NE03235
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 02 DIARIASNO PERIODO DE 29 A 30/08/2018 PARA SAO LUIS ASERVICO DA CIRETRAN |
269,60 | 269,60 | 269,60 |
|
2018NE03236
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 02 DIARIASNO PERIODO DE 29 A 30/08/2018 PARA SAO LUIS ASERVICO DA CIRETRAN |
189,60 | 189,60 | 189,60 |
|
2018NE03237
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 01 DIARIANO PERIODO DE 31/08/2018 EM VIAGEM A PRESIDENTE SARNEY PARA LEVAR SERVI-VOS PRESTADOS PELA 8. CI-RETRAN. |
134,80 | 134,80 | 134,80 |
|
2018NE03238
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 01 DIARIANO PERIODO DE 31/08/2018 EM VIAGEM A PRESIDENTESARNEY FILHO PARA LEVARSERVICOS PRESTADOS PELACIRETRAN. |
94,80 | 94,80 | 94,80 |
|
2018NE03239
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 01 DIARIANO PERIODO DE 31/08/2018-EM VIAGEM A PRESIDENTESARNEY FILHO PARA LEVARSERVICOS PRESTADOS CIRE-TRAN |
94,80 | 94,80 | 94,80 |
|
2018NE03240
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A DEVOLUCAO DE TAXA. |
227,36 | 227,36 | 227,36 |
|
2018NE03245
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 03 DIARIASNO PERIODO DE 03 A 05/09/2018 P/APLICACAO DE EXA-MES PRATICOS VEICULAR EMBURITICUPU-MA |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2018NE03246
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 03 DIARIASNO PERIODO DE 03 A 05/09/2018 P/APLICACAO DE EXA-MES PRATICOS VEICULAR EMBURITICUPU-MA |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2018NE03247
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 03 DIARIASNO PERIODO DE 03 A 05/09/2018 P/APLICACAO DE EXA-MES PRATICOS VEICULAR EMBURITICUPU-MA |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2018NE03248
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 03 DIARIASNO PERIODO DE 03 A 05/09/2018 P/APLICACAO DE EXA-MES PRATICOS VEICULAR EMBURITICUPU-MA |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2018NE03249
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 04 DIARIASNO PERIODO DE 03 A 06/08/2018 P/APLICACAO DE EXA-MES PRATICOS VEICULAR EMBALSAS-MA |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE03250
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 04 DIARIASNO PERIODO DE 03 A 06/08/2018 P/APLICACAO DE EXA-MES PRATICOS VEICULAR EMBALSAS-MA |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE03251
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 04 DIARIASNO PERIODO DE 03 A 06/08/2018 P/APLICACAO DE EXA-MES PRATICOS VEICULAR EMBALSAS-MA |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE03252
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 04 DIARIASNO PERIODO DE 03 A 06/08/2018 P/APLICACAO DE EXA-MES PRATICOS VEICULAR EMBALSAS-MA |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE03253
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 04 DIARIASNO PERIODO DE 03 A 06/08/2018 P/APLICACAO DE EXA-MES PRATICOS VEICULAR EMBALSAS-MA |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE03254
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 04 DIARIASNO PERIODO DE 03 A 06/08/2018 P/APLICACAO DE EXA-MES PRATICOS VEICULAR EMBALSAS-MA |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE03255
Dt. Emissão: Descrição: BARBANTE DE NYLON FOLHA DE EVA PLACA, 60CM X 40CM, VERMELHO FOLHA DE EVA PLACA,, 60CM X 40CM, AMARELO |
1.425,00 | 1.425,00 | 1.425,00 |
|
2018NE03256
Dt. Emissão: Descrição: PEN DRIVE PORTATIL COM 16GB, PARA ARMAZENAMENTO DE DADOS. MOUSE DE OPTICO, CONEXAO USB, RESOLUCAO 800 DPI, COM 3 BOTOES TECLADO TIPO SLIM ABNT2, COM 102 TECLAS |
15.975,00 | 15.975,00 | 15.975,00 |
|
2018NE03257
Dt. Emissão: Descrição: ALMOFADA PARA CARIMBO EM ESTOJO PLASTICO E ALMOFADA, COM ENTINTAMENTO, NA COR VARIAVEL, NO TAMANHO N. 2 BLOCO PARA RECADO TIPO ADESIVO, MEDINDO 38 X 50MM, COM 100 FO |
36.634,50 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE03258
Dt. Emissão: Descrição: ALCOOL COM 70%, ETILICO HIDRATADO, EM GEL LUVA DESCARTAVEL LATEX, GRANDE, EMBALAGEM INDIVIDUAL MASCARA DE PROTECAO TIPO SEMI-FACIAL, DESCARTAVEL,, COM CLIP |
14.707,00 | 14.707,00 | 14.707,00 |
|
2018NE03259
Dt. Emissão: Descrição: FOLHA DE EVA FOLHA DE EVA,COM GLITTER, PLACA 600 X 400 X 2 MM, VERMELHO FOLHA DE EVA FOLHA DE EVA, COM GLITTER, PLACA 600 X 400 X 2 MM, AMARELO FOLHA DE EVA FOLHA DE EVA, COM GLITTER, PLACA 600 X 400 X 2 M |
1.285,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE03260
Dt. Emissão: Descrição: TECIDO TIPO TNT, COR VERMELHA TECIDO TIPO TNT, COR AMARELO TECIDO TIPO TNT, COR VERDE |
470,00 | 470,00 | 470,00 |
|
2018NE03261
Dt. Emissão: Descrição: BLOCO PARA RECADO TIPO ADESIVO, MEDINDO 76 X 76MM, COM 100 FOLHAS CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA MEDIA, COM CORPO DE CRISTAL, NA COR AZUL CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA MEDIA, COM CORPO DE CRISTAL, COR |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE03262
Dt. Emissão: Descrição: CREME PROTETOR SOLAR FPS 60PROTECAO CONTRA RAIOS UV |
26.550,00 | 26.550,00 | 26.550,00 |
|
2018NE03263
Dt. Emissão: Descrição: PAD MOUSE DE PARA TECLADO, COM BASE EMBORRACHADA AN, TAMANHO COM APOIO DE PULSO EM GEL, NA COR EM TECIDO AZUL |
10.530,00 | 10.530,00 | 10.530,00 |
|
2018NE03264
Dt. Emissão: Descrição: CREME PROTETOR SOLAR FPS 60PROTECAO CONTRA RAIOS UV COLETOR IMPRESSAO DIGITAL, COMPOSTO DE BASE PLASTICA, COM TAMPA, SUPERFICIERIG, CAPACIDADE MINIMA DE 1500 COLETAS |
14.845,00 | 14.845,00 | 14.845,00 |
|
2018NE03265
Dt. Emissão: Descrição: DISJUNTOR TRIFASICO MOD WEG 20A, DE 3KA, 230/400V |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2018NE03266
Dt. Emissão: Descrição: PILHA TIPO ALCALINA, NO TAMANHO MEDIA, EMBALADA EM CARTELA COM 02 UNIDADES PILHA TIPO ALCALINA, NO TAMANHO PEQUENA, REFERENCIA "AAA", EMBALADA EM CARTELA COM 2 UNIDADES |
2.627,00 | 2.627,00 | 2.627,00 |
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2018NE03267
Dt. Emissão: Descrição: PALHA DE ACO TIPO LA DE ACO EMARANHADA, GROSSA (N. 02), PARA LIMPEZA |
1.350,00 | 1.350,00 | 1.350,00 |
|
2018NE03269
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 04 DIARIASNO PERIODO DE 03 A 06/09/2018 P/ACOMPANHAR EXAMESPRATICOS VEICULAR EM CA-RUTAPERA, SANTA HELENA ETURILANDIA-MA |
379,20 | 379,20 | 379,20 |
|
2018NE03270
Dt. Emissão: Descrição: 30063 EMPENHO REF A ADIANTAMEN-TO PARA CUSTEAR MATERIAL-DE CONSUMO. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2018NE03273
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 04 DIARIASNO PERIODO DE 02 A 05/09/2018 P/REALIZAR FISCALI-ZACAO NAS CIRETRANS DEACAILANDIA-MA |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE03274
Dt. Emissão: Descrição: 30063 EMPENHO REF A ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR MATERIAL DE CONSUMO. |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2018NE03275
Dt. Emissão: Descrição: 39073 EMPENHO REF A ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DIVERSOS-GASTOS. |
3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
|
2018NE03276
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 03 DIARIASNO PERIODO DE 06 A 08/09/2018 P/REALIZAR FISCALI-ZACAO NAS CIRETRANS DEACAILANDIA-MA |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
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2018NE03277
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A DEVOLUCAODE TAXA. |
61,30 | 61,30 | 61,30 |
|
2018NE03285
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A DEVOLUCAODE TAXA. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE03287
Dt. Emissão: Descrição: 93002 PAGAMENTO REF A DEVOLUCAODE TAXA. |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2018NE03290
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. DEVOLUCAO DETAXA |
131,13 | 131,13 | 131,13 |
|
2018NE03292
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIASNO PERIODO DE 03 A 06/09/2018 EM VIAGEM A BARREI RINHAS E CHAPADINHA PARAREALIZAR EXAMES PRATICOS-VEICLARES. |
379,20 | 379,20 | 379,20 |
|
2018NE03294
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIASNO PERIODO DE 04 A 06/09/2018 EM VIAGEM A SAO LUISPARA ENTREGA DE MATERIAL-PARA ARQUIVO. |
404,40 | 404,40 | 404,40 |
|
2018NE03295
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIASNO PERIODO DE 04 A 06/09/2018 EM VIAGEM A SAO LUISPARA ENTREGA DE MATERIAL-PARA ARQUIVO. |
399,00 | 399,00 | 399,00 |
|
2018NE03296
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 04 DIARIASNO PERIODO DE 03 A 06/09/2018 P/PARTICIPAR DE AU-DIENCIA PUBLICA E ACOESEDUCATIVAS EM SAO JOAODOS PATOS, BURITI BRAVO EOUTROS |
379,20 | 379,20 | 379,20 |
|
2018NE03297
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 04 DIARIASNO PERIODO DE 03 A 06/09/2018 P/PARTICIPAR DE AU-DIENCIA PUBLICA E ACOESEDUCATIVAS EM SAO JOAODOS PATOS, BURITI BRAVO EOUTROS |
379,20 | 379,20 | 379,20 |
|
2018NE03298
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 04 DIARIASNO PERIODO DE 03 A 06/09/2018 P/PARTICIPAR DE AU-DIENCIA PUBLICA E ACOESEDUCATIVAS EM SAO JOAODOS PATOS, BURITI BRAVO EOUTROS |
379,20 | 379,20 | 379,20 |
|
2018NE03299
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 04 DIARIASNO PERIODO DE 03 A 06/09/2018 P/PARTICIPAR DE AU-DIENCIA PUBLICA E ACOESEDUCATIVAS EM SAO JOAODOS PATOS, BURITI BRAVO EOUTROS |
379,20 | 379,20 | 379,20 |
|
2018NE03300
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 04 DIARIASNO PERIODO DE 03 A 06/09/2018 P/PARTICIPAR DE AU-DIENCIA PUBLICA E ACOESEDUCATIVAS EM SAO JOAODOS PATOS, BURITI BRAVO EOUTROS |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE03301
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 01 DIARIANO DIA 07/09/2018 PARAPARTICIPAR DE AUDIENCIAPUBLICA E ACOES EDUCATIVAEM JOAO DOS PATOS, BURITIBRAVO E OUTROS. |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2018NE03302
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 01 DIARIANO DIA 07/09/2018 PARAPARTICIPAR DE AUDIENCIAPUBLICA E ACOES EDUCATIVAEM JOAO DOS PATOS, BURITIBRAVO E OUTROS. |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2018NE03303
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 01 DIARIANO DIA 07/09/2018 PARAPARTICIPAR DE AUDIENCIAPUBLICA E ACOES EDUCATIVAEM JOAO DOS PATOS, BURITIBRAVO E OUTROS. |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2018NE03304
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 01 DIARIANO DIA 07/09/2018 PARAPARTICIPAR DE AUDIENCIAPUBLICA E ACOES EDUCATIVAEM JOAO DOS PATOS, BURITIBRAVO E OUTROS. |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
|
2018NE03305
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 01 DIARIANO DIA 07/09/2018 PARAPARTICIPAR DE AUDIENCIAPUBLICA E ACOES EDUCATIVAEM JOAO DOS PATOS, BURITIBRAVO E OUTROS. |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2018NE03306
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A DEVOLUCAO DE TAXA. |
75,00 | 75,00 | 75,00 |
|
2018NE03307
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A DEVOLUCAO DE TAXA. |
75,00 | 75,00 | 75,00 |
|
2018NE03308
Dt. Emissão: Descrição: BEBEDOURO TIPO ELETRICO, MODELO COLUNA, CAPACIDADE PARA GARRAFAO DE 20 LITROS, COM 02 TORNEIRAS PARA AGUA GELADA E NATURAL FORNO MICRO ONDAS, ACABAMENTO ACO INOX, INOX, ESPELHADA, 45 L |
42.246,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE03309
Dt. Emissão: Descrição: FORNO MICRO ONDAS, ACABAMENTO EM ACO INOXIDAVEL, COR INOX, COR INOX, 34 LITROS |
3.440,95 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE03310
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A DEVOLUCAO DE TAXA |
91,30 | 91,30 | 91,30 |
|
2018NE03311
Dt. Emissão: Descrição: CARRO VEICULO DE PROPULSAO HUMANA PARA TRANSPORTE D, EM ACO, ALTURA 140CM CAPACIDADE DE CARGA 400KG, 02 RODAS PNEUMATICAS EM EIXO FIXO |
1.497,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE03312
Dt. Emissão: Descrição: CAIXA DE SOM EM MADEIRA, MARCA DATREL CAIXA DE SOM ATIVA E PASSIVA, 400 WATTS |
2.130,00 | 2.130,00 | 2.130,00 |
|
2018NE03313
Dt. Emissão: Descrição: MICROFONE DO TIPO KIT COMPOSTO POR 02 MICROFONES DE, PARA USO EM APRESENTACOES AO VIVO, KARSECT KRU362 |
2.220,00 | 2.220,00 | 2.220,00 |
|
2018NE03314
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS |
48,00 | 48,00 | 48,00 |
|
2018NE03315
Dt. Emissão: Descrição: |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE03317
Dt. Emissão: Descrição: 14002 EMPENHO REF A 02 DIARIASNO PERIODO DE 05 A 06/09/2018 EM VIAGEM A SAOPAULO PARA PARTICIPAR DEFORUM DAS OPERACOES LEISECA. |
709,60 | 709,60 | 709,60 |
|
2018NE03318
Dt. Emissão: Descrição: 14002 EMPENHO REF A 01 DIARIA NO PERIODO DE 05 A 06/09/2018 EM VIAGEM A SAOPAULO PARA PARTICIPAR DEFORUM DAS OPERACOES LEISECA. |
393,00 | 393,00 | 393,00 |
|
2018NE03319
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 04 DIARIASNO PERIODO DE 03 A 06/09/2018 PARA FAZER TRANSLADODE SERVIDORES PARA ASCIDADES DE PASSAGEM FRAN-CA, BURITI BRAVO E SAOJOAO DOS PATOS-MA |
379,20 | 379,20 | 379,20 |
|
2018NE03320
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 01 DIARIANO DIA 07/09/2018 |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2018NE03321
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS |
75,00 | 75,00 | 75,00 |
|
2018NE03324
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS |
2.347,76 | 2.347,76 | 2.347,76 |
|
2018NE03325
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS |
68,10 | 68,10 | 68,10 |
|
2018NE03326
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 10 A 14/09/2018 P/APLICACAO DE EXA-MES PRATICOS VEICULAR EMACAILANDIA-MA |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE03327
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIASNO PERIODO DE 10 A 14/09/2018 EM VIAGEM A PEDREIRAS E TRIZIDELA DO VALEPARA REALIZAR EXAMES DEEPDV. |
474,00 | 474,00 | 474,00 |
|
2018NE03328
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 10 A 14/09/2018 P/APLICACAO DE EXA-MES PRATICOS VEICULAR EMACAILANDIA-MA |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE03329
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 10 A 14/09/2018 P/APLICACAO DE EXA-MES PRATICOS VEICULAR EMACAILANDIA-MA |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE03330
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIASNO PERIODO DE 10 A 14/09/2018 EM VIAGEM A PEDREIRAS E TRIZIDELA DO VALEPARA REALIZAR EXAMES DEEPDV. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE03331
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 10 A 14/09/2018 P/APLICACAO DE EXA-MES PRATICOS VEICULAR EMACAILANDIA-MA |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE03332
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 10 A 14/09/2018 P/APLICACAO DE EXA-MES PRATICOS VEICULAR EMACAILANDIA-MA |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE03333
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIASNO PERIODO DE 10 A 14/09/2018 EM VIAGEM A PEDREIRAS E TRIZIDELA DO VALEPARA REALIZAR EXAMES DEEPDV. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE03334
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 10 A 14/09/2018 P/APLICACAO DE EXA-MES PRATICOS VEICULAR EMACAILANDIA-MA |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE03335
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 10 A 14/09/2018 P/APLICACAO DE EXA-MES PRATICOS VEICULAR EMACAILANDIA-MA |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE03336
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIASNO PERIODO DE 10 A 14/09/2018 EM VIAGEM A PEDREIRAS E TRIZIDELA DO VALEPARA REALIZAR EXAMES DEEPDV. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE03337
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 10 A 14/09/2018 P/APLICACAO DE EXA-MES PRATICOS VEICULAR EMACAILANDIA-MA |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE03338
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIASNO PERIODO DE 10 A 14/09/2018 EM VIAGEM A PEDREIRAS E TRIZIDELA DO VALEPARA REALIZAR EXAMES DEEPDV. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE03339
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 10 A 14/09/2018 P/APLICACAO DE EXA-MES PRATICOS VEICULAR EMITAPECURU MIRIM, ICATU,AXIXA E ROSARIO-MA |
474,00 | 474,00 | 474,00 |
|
2018NE03340
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 10 A 14/09/2018 P/APLICACAO DE EXA-MES PRATICOS VEICULAR EMITAPECURU MIRIM, ICATU,AXIXA, E ROSARIO-MA |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE03341
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 10 A 14/09/2018 P/APLICACAO DE EXA-MES PRATICOS VEICULAR EMITAPECURU MIRIM, ICATU,AXIXA, E ROSARIO-MA |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE03342
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 10 A 14/09/2018 P/APLICACAO DE EXA-MES PRATICOS VEICULAR EMITAPECURU MIRIM, ICATU,AXIXA, E ROSARIO-MA |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE03343
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 10 A 14/09/2018 P/APLICACAO DE EXA-MES PRATICOS VEICULAR EMITAPECURU MIRIM, ICATU,AXIXA, E ROSARIO-MA |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE03344
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 10 A 14/09/2018 P/APLICACAO DE EXA-MES PRATICOS VEICULAR EMITAPECURU MIRIM, ICATU,AXIXA, E ROSARIO-MA |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE03345
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 10 A 14/09/2018 P/APLICACAO DE EXA-MES PRATICOS VEICULAR EMITAPECURU MIRIM, ICATU,AXIXA, E ROSARIO-MA |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE03346
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 03 DIARIASNO PERIODO DE 12 A 14/09/2018 P/APLICACAO DE EXA-MES PRATICOS VEICULAR EMLAGO DA PEDRA E BACABAL -MA |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2018NE03347
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 03 DIARIASNO PERIODO DE 12 A 14/09/2018 P/APLICACAO DE EXA-MES PRATICOS VEICULAR EMLAGO DA PEDRA E BACABAL -MA |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2018NE03348
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 03 DIARIASNO PERIODO DE 12 A 14/09/2018 P/APLICACAO DE EXA-MES PRATICOS VEICULAR EMLAGO DA PEDRA E BACABAL -MA |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2018NE03349
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 03 DIARIASNO PERIODO DE 12 A 14/09/2018 P/APLICACAO DE EXA-MES PRATICOS VEICULAR EMLAGO DA PEDRA E BACABAL -MA |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE03351
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 03 DIARIASNO PERIODO DE 12 A 14/09/2018 P/APLICACAO DE EXA-MES PRATICOS VEICULAR EMLAGO DA PEDRO E BACABAL. |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2018NE03352
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A DEVOLUCAO DE TAXA. |
293,47 | 293,47 | 293,47 |
|
2018NE03353
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS PAGAS INDEVIDAS |
129,83 | 129,83 | 129,83 |
|
2018NE03354
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIASNO PERIODO DE 03 A 04/09/2018 EM VIAGEM A SAO LUISPARA TRAZER VEICULO PARAREVISAO E RECEBIMENTO DEMATERIAL. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE03356
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIASNO PERIODO DE 03 A 04/09/2018 EM VIAGEM A SAO LUISPARA FAZER REVISAO DE CARRO E RECEBIMENTO DE MATE-RIAL. |
269,60 | 269,60 | 269,60 |
|
2018NE03357
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS PAGAS INDEVIDAS |
293,47 | 293,47 | 293,47 |
|
2018NE03358
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS PAGAS INDEVIDAS |
121,10 | 121,10 | 121,10 |
|
2018NE03359
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS PAGAS INDEVIDAS |
221,33 | 221,33 | 221,33 |
|
2018NE03360
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS PAGAS INDEVIDAS |
68,10 | 68,10 | 68,10 |
|
2018NE03361
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS PAGAS INDEVIDAS |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2018NE03362
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS PAGAS INDEVIDAS |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2018NE03363
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A DEVOLUCAODE TAXA |
208,24 | 208,24 | 208,24 |
|
2018NE03364
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS PAGAS INDEVIDAS |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2018NE03365
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS PAGAS INDEVIDAS |
197,18 | 197,18 | 197,18 |
|
2018NE03366
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS PAGAS INDEVIDAS |
293,47 | 293,47 | 293,47 |
|
2018NE03367
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS PAGAS INDEVIDAS |
2.347,76 | 2.347,76 | 2.347,76 |
|
2018NE03368
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS PAGAS INDEVIDAS |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2018NE03369
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS PAGAS INDEVIDAS |
1.915,40 | 1.915,40 | 1.915,40 |
|
2018NE03370
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS PAGAS INDEVIDAS |
75,00 | 75,00 | 75,00 |
|
2018NE03373
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 03 DIARIASNO PERIODO DE 04 A 06/09/2018 P/RESOLVER PENDEN-CIAS DA CIRETRAN EM SAOLUIS-MA |
404,40 | 404,40 | 404,40 |
|
2018NE03374
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 03 DIARIASNO PERIODO DE 04 A 06/09/2018 P/FAZER TRANSLADO DECHEFE DA CIRETRAN PARASAO LUIS-MA |
284,40 | 284,40 | 284,40 |
|
2018NE03375
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A DEVOLUCAO DE TAXA |
459,70 | 459,70 | 459,70 |
|
2018NE03376
Dt. Emissão: Descrição: 39047 EMPENHO CORRESPONDENTE A03 MESES E 16 DIAS DOTERCEIRO ADITIVO DO CON-TRATO 29/2015 |
5.653,34 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE03377
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS PAGAS INDEVIDAS |
245,11 | 245,11 | 245,11 |
|
2018NE03378
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS PAGAS INDEVIDAS |
75,00 | 75,00 | 75,00 |
|
2018NE03379
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS PAGAS INDEVIDAS |
2.964,04 | 2.964,04 | 2.964,04 |
|
2018NE03380
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS PAGAS INDEVIDAS |
191,54 | 191,54 | 191,54 |
|
2018NE03381
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 06 DIARIASNO PERIODO DE 10,11,12 E13,14 E 17/09/2018 A SER-VICO DO DETRAN-MA EM BA-CABAL, LAGO DA PEDRA-MA |
568,80 | 568,80 | 568,80 |
|
2018NE03382
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 06 DIARIASNO PERIODO DE 10,11,12 E13,14 E 17/09/2018 A SER-VICO DO DETRAN-MA EM BA-CABAL, LAGO DA PEDRA-MA |
688,80 | 688,80 | 688,80 |
|
2018NE03383
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIAS EM VIAGEM A BACABAL E LAGO DA PEDRA A SEVICO DODETRAN NO PERIODO DE 15 A16/09/2018. |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
|
2018NE03384
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIAS EM VIAGEM A BACABAL E LA-GO DA PEDRA A SERVICO DODETRAN NO PERIODO DE 15 A16/09/2018 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE03386
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIASEM VIAGEM A BACABAL E LAGO DA PEDRA A SERVICO DODETRAN NO PERIODO DE 15 A16/09/2018. |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2018NE03387
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS PAGAS INDEVIDAS |
131,13 | 131,13 | 131,13 |
|
2018NE03388
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS PAGAS INDEVIDAS |
174,66 | 174,66 | 174,66 |
|
2018NE03389
Dt. Emissão: Descrição: 93003 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS PAGAS INDEVIDAS |
228,84 | 228,84 | 228,84 |
|
2018NE03390
Dt. Emissão: Descrição: 93003 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS PAGAS INDEVIDAS |
129,83 | 129,83 | 129,83 |
|
2018NE03391
Dt. Emissão: Descrição: 93003 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS PAGAS INDEVIDAS |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE03392
Dt. Emissão: Descrição: 93003 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS PAGAS INDEVIDAS |
1.532,32 | 1.532,32 | 1.532,32 |
|
2018NE03393
Dt. Emissão: Descrição: 93003 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS PAGAS INDEVIDAS |
75,00 | 75,00 | 75,00 |
|
2018NE03394
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIASNO PERIODO DE 13 A 14/09/2018 EM VIAGEM A PINHEIROPARA PARTICIPAR DA INAUGURACAO DA CIRETRAN. |
269,60 | 269,60 | 269,60 |
|
2018NE03395
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIASNO PERIODO DE 13 A 14/09/2018 EM VIAGEM A PINHEIROPARA PARTICIPAR DA INAUGURACAO DA CIRETRAN. |
269,60 | 269,60 | 269,60 |
|
2018NE03396
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 01 DIARIASNO PERIODO DE 15/09/ 2018 EM VIAGEM A PINHEIROPARA PARTICIPAR DA INAUGURACAO DA CIRETRAN. |
173,00 | 173,00 | 173,00 |
|
2018NE03397
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 01 DIARIASNO PERIODO DE 15/09/2018 EM VIAGEM A PINHEIROPARA PARTICIPAR DA INAUGURACAO DA CIRETRAN. |
173,00 | 173,00 | 173,00 |
|
2018NE03398
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 02 DIARIASNO PERIODO DE 13 A 14/09/2018 PARA REINAUGURACAODA CIRETRAN EM PINHEIRO. |
269,60 | 269,60 | 269,60 |
|
2018NE03399
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 02 DIARIASNO PERIODO DE 13 A 14/09/2018 PARA REINAUGURACAODA CIRETRAN EM PINHEIRO |
229,60 | 229,60 | 229,60 |
|
2018NE03400
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 01 DIARIANO DIA 15/09/2018 |
173,00 | 173,00 | 173,00 |
|
2018NE03401
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 01 DIARIANO DIA 15/09/2018 |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
|
2018NE03402
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 17 A 21/09/2018 P/APLICACAO DE EXA-MES PRATICOS VEICULAR EMBACABAL-MA |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE03403
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 17 A 21/09/2018 P/APLICACAO DE EXA-MES PRATICOS VEICULAR EMBACABAL-MA |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE03404
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 17 A 21/09/2018 P/APLICACAO DE EXA-MES PRATICOS VEICULAR EMBACABAL-MA |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE03405
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 17 A 21/09/2018 P/APLICACAO DE EXA-MES PRATICOS VEICULAR EMBACABAL-MA |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE03406
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 04 DIARIASNO PERIODO DE 11 A 14/09/2018 P/PARTICIPAR DE REI-NAUGURACAO DA CIRETRAN DEPINHEIRO-MA |
539,20 | 539,20 | 539,20 |
|
2018NE03407
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 01 DIARIANO DIA 15/09/2018 PARAREINAUGURACAO DE CIRETRAN |
173,00 | 173,00 | 173,00 |
|
2018NE03409
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIASNO PERIODO DE 17 A 20/08/2018 EM VIAGEM A JOAO LISBOA, CAROLINA E PORTO FRANCO, PARA APICAR EXAMES PRATICOS. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE03410
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIASNO PERIODO DE 17 A 20/08/2018 EM VIAGEM A JOAO LISBOA, CAROLINA E PORTOFRANCO, PARA APICAR EXAMES PRATICOS. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE03411
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIASNO PERIODO DE 17 A 20/08/2018 EM VIAGEM A JOAO LISBOA, CAROLINA E PORTOFRANCO, PARA APICAR EXAMES PRATICOS. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE03414
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIASNO PERIODO DE 17 A 20/08/2018 EM VIAGEM A JOAO LISBOA, CAROLINA E PORTOFRANCO, PARA APLICAR EXAMES PRATICOS. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE03415
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIASNO PERIODO DE 17 A 20/08/2018 EM VIAGEM A JOAO LISBOA, CAROLINA E PORTOFRANCO, PARA APLICAR EXAMES PRATICOS. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE03416
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIASNO PERIODO DE 17 A 20/08/2018 EM VIAGEM A JOAO LISBOA, CAROLINA E PORTOFRANCO, PARA APLICAR EXAMES PRATICOS. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE03418
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 17 A 21/09/2018 P/APLICACAO DE EXA-MES PRATICOS VEICULAR EMPINHEIRO E SAO BENTO-MA |
474,00 | 474,00 | 474,00 |
|
2018NE03419
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIASNO PERIODO DE 17 A 21/09/2018 EM VIAGEM A IMPERATRIZ, CAROLINA, POTO FRANCO PARA REALIZAR EXAMESPRATICOS. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE03420
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 17 A 21/09/2018 P/APLICACAO DE EXA-MES PRATICOS VEICULAR EMPINHEIRO E SAO BENTO-MA |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE03421
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 17 A 21/09/2018 P/APLICACAO DE EXA-MES PRATICOS VEICULAR EMPINHEIRO E SAO BENTO-MA |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE03422
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 17 A 21/09/2018 P/APLICACAO DE EXA-MES PRATICOS VEICULAR EMPINHEIRO E SAO BENTO-MA |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE03423
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 17 A 21/09/2018 P/APLICACAO DE EXA-MES PRATICOS VEICULAR EMPINHEIRO E SAO BENTO-MA |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE03424
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 17 A 21/09/2018 P/APLICACAO DE EXA-MES PRATICOS VEICULAR EMPINHEIRO E SAO BENTO-MA |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE03425
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 17 A 21/09/2018 P/APLICACAO DE EXA-MES PRATICOS VEICULAR EMPINHEIRO E SAO BENTO-MA |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE03426
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 17 A 21/09/2018 P/APLICACAO DE EXA-MES PRATICOS VEICULAR EMPINHEIRO E SAO BENTO-MA |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE03427
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 17 A 21/09/2018 P/APLICACAO DE EXA-MES PRATICOS VEICULAR EMPINHEIRO E SAO BENTO-MA |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE03428
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 17 A 21/09/2018 P/APLICACAO DE EXA-MES PRATICOS VEICULAR EMCOROATA E CAXIAS-MA |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE03429
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 17 A 21/09/2018 P/APLICACAO DE EXA-MES PRATICOS VEICULAR EMCOROATA E CAXIAS-MA |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE03430
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 17 A 21/09/2018 P/APLICACAO DE EXA-MES PRATICOS VEICULAR EMCOROATA E CAXIAS-MA |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE03431
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 17 A 21/09/2018 P/APLICACAO DE EXA-MES PRATICOS VEICULAR EMCOROATA E CAXIAS-MA |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE03432
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 17 A 21/09/2018 P/APLICACAO DE EXA-MES PRATICOS VEICULAR EMCOROATA E CAXIAS-MA |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE03433
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 17 A 21/09/2018 P/APLICACAO DE EXA-MES PRATICOS VEICULAR EMCOROATA E CAXIAS-MA |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE03434
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 17 A 21/09/2018 P/APLICACAO DE EXA-MES PRATICOS VEICULAR EMCOROATA E CAXIAS-MA |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE03435
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 17 A 21/09/2018 P/APLICACAO DE EXA-MES PRATICOS VEICULAR EMBARRA DO CORDA E GRAJAU-MA |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE03436
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 17 A 21/09/2018 P/APLICACAO DE EXA-MES PRATICOS VEICULAR EMBARRA DO CORDA E GRAJAU-MA |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE03437
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 17 A 21/09/2018 P/APLICACAO DE EXA-MES PRATICOS VEICULAR EMBARRA DO CORDA E GRAJAU-MA |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE03438
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 17 A 21/09/2018 P/APLICACAO DE EXA-MES PRATICOS VEICULAR EMBARRA DO CORDA E GRAJAU-MA |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE03439
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 17 A 21/09/2018 P/APLICACAO DE EXA-MES PRATICOS VEICULAR EMBARRA DO CORDA E GRAJAU-MA |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE03440
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 17 A 21/09/2018 P/APLICACAO DE EXA-MES PRATICOS VEICULAR EMBARRA DO CORDA E GRAJAU-MA |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE03441
Dt. Emissão: Descrição: 39047 EMPENHO REF A REGULARIZA-CAO DE DESPESAS RELACIONADAS A TARIFAS BANCARIASPARA ACERTO ENTRE SISTEMAE BANCO. |
43,76 | 43,76 | 43,76 |
|
2018NE03442
Dt. Emissão: Descrição: BANNER ADESIVADO, CONECCIONADO EM LONA, MEDINDO 1,20 X 90CM, POLICROMIA BANNER EM LONA C/IMPRESSAO DIGITAL, MEDINDO 1,20 X 0,80CM BANNER EM LONA GRAMATURA N 440 IMPRESSAO DIGITAL CO |
326.625,50 | 326.625,50 | 326.625,50 |
|
2018NE03443
Dt. Emissão: Descrição: IMPRESSO FOLDER COM DUAS DOBRAS FORMATO FECHADO 100, 4X4 CORES IMPRESSO FOLDER COM DUAS DOBRAS FORMATO FECHADO 100, 4X4 CORES IMPRESSO FOLDER COM DUAS DOBRAS FORMATO FECHADO 100, 4X4 CORE |
149.050,00 | 149.050,00 | 149.050,00 |
|
2018NE03444
Dt. Emissão: Descrição: CAMISA CAMISETA EM MALHA PV, FIO 30 COM IMPRESSAO F, PP, BRANCA CAMISA CAMISETA EM MALHA PV, FIO 30 COM IMPRESSAO F, MEDIO, BRANCA CAMISA CAMISETA EM MALHA PV, FIO 30 COM IMPRESSAO F, XXG, BRA |
130.184,00 | 130.184,00 | 130.184,00 |
|
2018NE03446
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS PAGAS INDEVIDAS |
99,83 | 99,83 | 99,83 |
|
2018NE03453
Dt. Emissão: Descrição: 39073 EMPENHO REF. A ADIANT. P/PAGT. DE SERV. REALIZADOSPOR PESSOAS JURIDICAS |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
|
2018NE03454
Dt. Emissão: Descrição: 30063 EMPENHO REF ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COMMATERIAL DE CONSUMO. |
1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
|
2018NE03455
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIAS PARA RECEBER MATERIAL EM SAO LUIS,NO PEIRODO DE 13/09 A 14/09/2018. |
269,60 | 269,60 | 269,60 |
|
2018NE03456
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS NO PERIODO DE 17 A 21/09/2018 EM VIAGEM A TIMON PARA ACOMPANHAR APLICACAO DE EPDV. |
674,00 | 674,00 | 674,00 |
|
2018NE03457
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIAS PARA PINHEIRO ,NO PERIODODE 12/09 A 14/09 PARA ACOMPANHAR SERVICOS. |
404,40 | 404,40 | 404,40 |
|
2018NE03458
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS PAGAS INDEVIDAS |
190,93 | 190,93 | 190,93 |
|
2018NE03459
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS PAGAS INDEVIDAS |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2018NE03460
Dt. Emissão: Descrição: 39073 EMPENHO REF ADIANTAMENTO REF A DESPESA COM PRESTA-CAO DE SERVICO. |
2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
|
2018NE03461
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS PAGAS INDEVIDAS |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2018NE03462
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS PAGAS INDEVIDAS |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE03463
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS PAGAS INDEVIDAS |
265,68 | 265,68 | 265,68 |
|
2018NE03464
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2018NE03465
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 02 DIARIASNO PERIODO DE 13 A 14/09/2018 P/REALIZAR COBERTU-RA JORNALISTICA DA INAU-GURACAO DA CIRETRAN EMPINHEIRO-MA |
269,60 | 269,60 | 269,60 |
|
2018NE03466
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A DEVOLUCAO -DE TAXA. |
270,50 | 270,50 | 270,50 |
|
2018NE03467
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO 2018NE03467 REF ADIRIAS NO PERIODO DE 18A 25/09/2018 EM VIAGEM AST. INES, ST.ANTONIO DOSLOPES, IMPERATRIZ, MIRAN-DA DO NORTE PARA REALIZAREXAMES PRATICOS. |
758,40 | 758,40 | 758,40 |
|
2018NE03468
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 01 DIARIASNO PERIODO DE 26/09/2018/EM VIAGEM A ST. HELENA PARA REALIZAR EXAMES PRATI-COS. |
94,80 | 94,80 | 94,80 |
|
2018NE03469
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIASNO PERIODO DE 27 A 29/09/2018 EM VIAGEM A MIRANDA-VIANA PARA REALIZAR EXAMES PRATICOS. |
399,00 | 399,00 | 399,00 |
|
2018NE03475
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS |
61,30 | 61,30 | 61,30 |
|
2018NE03476
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS PAGAS INDEVIDAS |
75,00 | 75,00 | 75,00 |
|
2018NE03477
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 03 DIARIASNO PERIODO DE 16 A 18/09/2018 P/ENCONTRO DE SEGU-RANCA VIARIA EM SAO LUIS-MA |
404,40 | 404,40 | 404,40 |
|
2018NE03478
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIASNO PERIODO DE 16 A 19/09/2018 EM VIAGEM A SAO LUISPARA PARTICIPAR DE ABERTURA DA SEMANA DO TRANSITO. |
269,60 | 269,60 | 269,60 |
|
2018NE03479
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 03 DIARIASNO PERIODO DE 16 A 18/09/2018 P/ENCONTRO DE SEGU-RANCA VIARIA EM SAO LUIS-MA |
284,40 | 284,40 | 284,40 |
|
2018NE03480
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 04 DIARIASNO PERIODO DE 16 A 19/09/2018 P/ENCONTRO DE SEGU-RANCA VIARIA EM SAO LUIS-MA |
532,00 | 532,00 | 532,00 |
|
2018NE03481
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 01 DIARIANO DIA 19/09/2018 |
173,00 | 173,00 | 173,00 |
|
2018NE03482
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 01 DIARIANO DIA 19/09/2018 |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2018NE03483
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 03 DIARIASNO PERIODO DE 16 A 18/09/2018 P/PARTICIPACAO DEABERTURA DA SEMANA NACIO-NAL DE TRANSITO EM SAOLUIS-MA |
284,40 | 284,40 | 284,40 |
|
2018NE03484
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 03 DIARIASNO PERIODO DE 16 A 18/09/2018 P/PARTICIPACAO DEABERTURA DA SEMANA NACIO-NAL DE TRANSITO EM SAOLUIS-MA |
404,40 | 404,40 | 404,40 |
|
2018NE03485
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 01 DIARIANO DIA 19/09/2018 |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2018NE03486
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 01 DIARIANO DIA 19/09/2018 |
173,00 | 173,00 | 173,00 |
|
2018NE03487
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 08 DIARIASNOS DIAS 03,04,10,11, 17,18,24 E 25/09/2018 PARAPARTICIPACAO DO CONSELHE-IRO E A REPRES. DO MUNICIPIO DE BACABAL EM SAO LU-IS-MA |
1.384,00 | 1.384,00 | 1.384,00 |
|
2018NE03488
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 03 DIARIASNO PERIODO DE 16 A 18/09/2018 P/PARTICIPAR DEABERTURA DA SEMANA NACIO-NAL DE TRANSITO EM SAOLUIS-MA |
284,40 | 284,40 | 284,40 |
|
2018NE03489
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 01 DIARIANO DIA 19/09/2018 |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2018NE03490
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 01 DIARIASNO PERIODO DE 16 A 19/09/2018 EM VIAGEM A SAO LUISPARA PARTICIPAR DE ABERTURA DA SEMANA DO TRANSITO. |
173,00 | 173,00 | 173,00 |
|
2018NE03491
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 01 DIARIANO DIA 16/09/2018 PARAPARTICIPAR DE ABERTURADA SEMANA NACIONAL DETRANSITO EM SAO LUIS-MA |
134,80 | 134,80 | 134,80 |
|
2018NE03492
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 01 DIARIANO DIA 17/09/2018 PARAPARTICIPAR DE ABERTURADA SEMANA NACIONAL DETRANSITO EM SAO LUIS-MA |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE03494
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 01 DIARIANO DIA 17/09/2018 PARAPARTICIPAR DE ABERTURADA SEMANA NACIONAL DETRANSITO EM SAO LUIS-MA |
173,00 | 173,00 | 173,00 |
|
2018NE03495
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 01 DIARIANO DIA 16/09/2018 PARAPARTICIPAR DE ABERTURADA SEMANA NACIONAL DETRANSITO EM SAO LUIS-MA |
94,80 | 94,80 | 94,80 |
|
2018NE03496
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 01 DIARIANO DIA 17/09/2018 PARAPARTICIPAR DE ABERTURADA SEMANA NACIONAL DETRANSITO EM SAO LUIS-MA |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2018NE03497
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 03 DIARIASNO PERIODO DE 16 A 18/09/2018 P/PARTICIPACAO DEABERTURA DA SEMANA NACIO-NAL DE TRANSITO EM SAOLUIS-MA |
404,40 | 404,40 | 404,40 |
|
2018NE03498
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 03 DIARIASNO PERIODO DE 16 A 18/09/2018 P/PARTICIPACAO DEABERTURA DA SEMANA NACIO-NAL DE TRANSITO EM SAOLUIS-MA |
284,40 | 284,40 | 284,40 |
|
2018NE03499
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 03 DIARIASNO PERIODO DE 16 A 18/09/2018 P/PARTICIPACAO DEABERTURA DA SEMANA NACIO-NAL DE TRANSITO EM SAOLUIS-MA |
284,40 | 284,40 | 284,40 |
|
2018NE03500
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 01 DIARIANO DIA 18/09/2018 |
173,00 | 173,00 | 173,00 |
|
2018NE03501
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 01 DIARIANO DIA 18/09/2018 |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2018NE03502
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 01 DIARIANO DIA 18/09/2018 |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2018NE03503
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 03 DIARIASNO PERIODO DE 16 A 18/09/2018 P/PARTICIPACAO EMENCONTRO DE SEGURANCA VI-ARIA EM SAO LUIS-MA |
284,40 | 284,40 | 284,40 |
|
2018NE03504
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 01 DIARIANO DIA 19/09/2018 |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2018NE03505
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 02 DIARIASNO PERIODO DE 17 E 18/09/2018 P/PARTICIPAR DEABERTURA DA SEMANA NACIO-NAL DE TRANSITO EM SAOLUIS-MA |
269,60 | 269,60 | 269,60 |
|
2018NE03506
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 02 DIARIASNO PERIODO DE 16 A 17/09/2018 P/PARTICIPACAO EMABERTURA DA SEMANA NACIO-NAL DE TRANSITO EM SAOLUIS-MA |
189,60 | 189,60 | 189,60 |
|
2018NE03507
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 01 DIARIANO DIA 18/09/2018 |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2018NE03508
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 02 DIARIASNO PERIODO DE 16 A 17/09/2018 P/PARTICIPAR DE ABERTURA DA SEMANA NACIONAL,DE TRANSITO EM SAO LUIS |
269,60 | 269,60 | 269,60 |
|
2018NE03509
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 02 DIARIASNO PERIODO DE 16 A 17/09/2018 P/PARTICIPAR DE ABERTURA DA SEMANA NACIONAL,DE TRANSITO EM SAO LUIS |
189,60 | 189,60 | 189,60 |
|
2018NE03510
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 01 DIARIANO DIA 18/09/2018 |
173,00 | 173,00 | 173,00 |
|
2018NE03511
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 01 DIARIANO DIA 18/09/2018 |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2018NE03512
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 03 DIARIASNO PERIODO DE 16 A 18/09/2018 P/PARTICIPAR DE LAN-CAMENTO DA SEMANA NACIO-NAL DE TRANSITO EM SAOLUIS-MA |
404,40 | 404,40 | 404,40 |
|
2018NE03513
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 03 DIARIASNO PERIODO DE 16 A 18/09/2018 P/PARTICIPAR DE LAN-CAMENTO DA SEMANA NACIO-NAL DE TRANSITO EM SAOLUIS-MA |
284,40 | 284,40 | 284,40 |
|
2018NE03514
Dt. Emissão: Descrição: |
173,00 | 173,00 | 173,00 |
|
2018NE03515
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 01 DIARIANO DIA 19/09/2018 |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2018NE03516
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 03 DIARIASNO PERIODO DE 16 A 18/09/2018 EM VIAGEM A SAO LUISPARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE SEGURANCA VIARIA. |
284,40 | 284,40 | 284,40 |
|
2018NE03517
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 01 DIARIASNO PERIODO DE 19/09/ 2018 EM VIAGEM A SAO LUISPARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE SEGURANCA VIARIA. |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2018NE03518
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 03 DIARIASNO PERIODO DE 16 A 18/09/2018 P/PARTICIPAR DAABERTURA DA SEMANA NACIO-NAL DE TRANSITO EM SAOLUIS-MA |
404,40 | 404,40 | 404,40 |
|
2018NE03519
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 03 DIARIASNO PERIODO DE 16 A 18/09/2018 PARA PARTICIPACAO NAABERTURA DA SEMANA NACIO-NAL DE TRANSITO EM SAOLUIS - |
284,40 | 284,40 | 284,40 |
|
2018NE03520
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 01 DIARIANO DIA 19/09/2018 |
173,00 | 173,00 | 173,00 |
|
2018NE03521
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 01 DIARIANO DIA 19/09/2018 |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2018NE03522
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 02 DIARIASNO PERIODO DE 16 E 17/09/2018 P/PARTICIPACAO NAABERTURA DA SEMANA NACIO-NAL DE TRANSITO EM SAOLUIS-MA |
269,60 | 269,60 | 269,60 |
|
2018NE03523
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 02 DIARIASNO PERIODO DE 16 E 17/09/2018 P/PARTICIPACAO NAABERTURA DA SEMANA NACIO-NAL DE TRANSITO EM SAOLUIS-MA |
189,60 | 189,60 | 189,60 |
|
2018NE03524
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 01 DIARIANO DIA 18/09/2018 |
173,00 | 173,00 | 173,00 |
|
2018NE03525
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 01 DIARIANO DIA 18/09/2018 |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2018NE03526
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 03 DIARIASNO PERIODO DE 16 A 18/09/2018 P/PARTICIPACAO NAABERTURA DA SEMANA NACIO-NAL DE TRANSITO EM SAOLUIS |
404,40 | 404,40 | 404,40 |
|
2018NE03527
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 03 DIARIASNO PERIODO DE 16 A 18/09/2018 P/PARTICIPACAO NAABERTURA DA SEMANA NACIO-NAL DE TRANSITO EM SAOLUIS |
284,40 | 284,40 | 284,40 |
|
2018NE03528
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 01 DIARIANO DIA 19/09/2018 |
173,00 | 173,00 | 173,00 |
|
2018NE03529
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 01 DIARIANO DIA 19/09/2018 |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2018NE03530
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 03 DIARIASNO PERIODO DE 16 A 18/09/2018 P/PARTICIPACAO NAABERTURA DA SEMANA NACIO-NAL DE TRANSITO EM SAOLUIS |
404,40 | 404,40 | 404,40 |
|
2018NE03531
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 01 DIARIANO DIA 19/09/2018 |
173,00 | 173,00 | 173,00 |
|
2018NE03532
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS PAGAS INDEVIDAS |
903,12 | 903,12 | 903,12 |
|
2018NE03533
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 24 A 28/09/2018 P/APLICACAO DE EXA-MES PRATICOS VEICULAR EMTIMON, SAO JOAO, PASTOSBONS E COLINAS-MA |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE03534
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 24 A 28/09/2018 P/APLICACAO DE EXA-MES PRATICOS VEICULAR EMTIMON, SAO JOAO, PASTOSBONS E COLINAS-MA |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE03535
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 24 A 28/09/2018 P/APLICACAO DE EXA-MES PRATICOS VEICULAR EMTIMON, SAO JOAO, PASTOSBONS E COLINAS-MA |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE03536
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 24 A 28/09/2018 P/APLICACAO DE EXA-MES PRATICOS VEICULAR EMTIMON, SAO JOAO, PASTOSBONS E COLINAS-MA |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE03537
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 24 A 28/09/2018 P/APLICACAO DE EXA-MES PRATICOS VEICULAR EMDOM PEDRO E PRESIDENTE DUTRA-MA |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE03538
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 24 A 28/09/2018 P/APLICACAO DE EXA-MES PRATICOS VEICULAR EMDOM PEDRO E PRESIDENTE DUTRA-MA |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE03539
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 24 A 28/09/2018 P/APLICACAO DE EXA-MES PRATICOS VEICULAR EMDOM PEDRO E PRESIDENTE DUTRA-MA |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE03540
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 24 A 28/09/2018 P/APLICACAO DE EXA-MES PRATICOS VEICULAR EMDOM PEDRO E PRESIDENTE DUTRA-MA |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE03542
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 24 A 28/09/2018 P/APLICACAO DE EXA-MES PRATICOS VEICULAR EMDOM PEDRO E PRESIDENTE DUTRA-MA |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE03543
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 24 A 28/09/2018 P/APLICACAO DE EXA-MES PRATICOS VEICULAR EMDOM PEDRO E PRESIDENTE DUTRA-MA |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE03544
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 24 A 28/09/2018 P/APLICACAO DE EXA-MES PRATICOS VEICULAR EMTUTOIA, ARAIOSES, BREJO,ECHAPADINHA-MA |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE03545
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 24 A 28/09/2018 P/APLICACAO DE EXA-MES PRATICOS VEICULAR EMTUTOIA, ARAIOSES, BREJO,ECHAPADINHA-MA |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE03546
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 24 A 28/09/2018 P/APLICACAO DE EXA-MES PRATICOS VEICULAR EMTUTOIA, ARAIOSES, BREJO,ECHAPADINHA-MA |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE03547
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 24 A 28/09/2018 P/APLICACAO DE EXA-MES PRATICOS VEICULAR EMTUTOIA, ARAIOSES, BREJO,ECHAPADINHA-MA |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE03548
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 24 A 28/09/2018 P/APLICACAO DE EXA-MES PRATICOS VEICULAR EMTUTOIA, ARAIOSES, BREJO,ECHAPADINHA-MA |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE03549
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 24 A 28/09/2018 P/APLICACAO DE EXA-MES PRATICOS VEICULAR EMTUTOIA, ARAIOSES, BREJO,ECHAPADINHA-MA |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE03550
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 24 A 28/09/2018 P/APLICACAO DE EXA-MES PRATICOS VEICULAR EMTUTOIA, ARAIOSES, BREJO,ECHAPADINHA-MA |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE03551
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 24 A 28/09/2018 P/APLICACAO DE EXA-MES PRATICOS VEICULAR EMVIANA, VITORIA DO MEARIM,ARARI E MIRANDA DO NORTE-MA |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE03552
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 24 A 28/09/2018 P/APLICACAO DE EXA-MES PRATICOS VEICULAR EMVIANA, VITORIA DO MEARIM,ARARI E MIRANDA DO NORTE-MA |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE03553
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 24 A 28/09/2018 P/APLICACAO DE EXA-MES PRATICOS VEICULAR EMVIANA, VITORIA DO MEARIM,ARARI E MIRANDA DO NORTE-MA |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE03554
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 24 A 28/09/2018 P/APLICACAO DE EXA-MES PRATICOS VEICULAR EMVIANA, VITORIA DO MEARIM,ARARI E MIRANDA DO NORTE-MA |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE03555
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 24 A 28/09/2018 P/APLICACAO DE EXA-MES PRATICOS VEICULAR EMBALSAS-MA |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE03556
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 24 A 28/09/2018 P/APLICACAO DE EXA-MES PRATICOS VEICULAR EMBALSAS-MA |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE03557
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 24 A 28/09/2018 P/APLICACAO DE EXA-MES PRATICOS VEICULAR EMBALSAS-MA |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE03558
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 24 A 28/09/2018 P/APLICACAO DE EXA-MES PRATICOS VEICULAR EMBALSAS-MA |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE03559
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 03 DIARIASNO PERIODO DE 16 A 18/09/2018 P/PARTICIPACAO EMENCONTRO DE SEGURANCA VI-ARIA EM SAO LUIS-MA |
284,40 | 284,40 | 284,40 |
|
2018NE03560
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 01 DIARIANO DIA 19/09/2018 |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2018NE03561
Dt. Emissão: Descrição: 14002 EMPENHO REF A 07 DIARIASNO PERIODO DE 21,24,25,2628/09 A 01/10/2018 EM___ASAO PAULO PARA REALIZARMANUTENCAO DE APARELHO DEELIOMETROS. |
2.161,60 | 2.161,60 | 2.161,60 |
|
2018NE03562
Dt. Emissão: Descrição: 14002 EMPENHO REF A 04 DIARIASNO PERIODO DE 22,23,29,3009/2018 EM VIAGEM A SAOPAULO PARA REALIZAR MANU-TENCAO DE APARELHOS ETILOMETROS. |
1.388,00 | 1.388,00 | 1.388,00 |
|
2018NE03563
Dt. Emissão: Descrição: 13003 EMPENHO REF A PAGT. DEGUIA PREVIDENCIA DOS COMISSIONADOS DO MES AGOSTO2018 |
151.319,64 | 151.319,64 | 151.319,64 |
|
2018NE03564
Dt. Emissão: Descrição: 92001 EMPENHO REF. A PAGT. DEABONO DE PERMANENCIA |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE03565
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 24 A 28/09/2018 P/LEVANTAMENTO DOSBENS MOVEIS EM PINHEIRO-MA |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE03566
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 24 A 28/09/2018 P/LEVANTAMENTO DOSBENS MOVEIS EM PINHEIRO-MA |
474,00 | 474,00 | 474,00 |
|
2018NE03567
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 24 A 28/09/2018 P/LEVANTAMENTO DOSBENS MOVEIS EM PINHEIRO-MA |
474,00 | 474,00 | 474,00 |
|
2018NE03568
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 24 A 28/09/2018 P/TRANSPORTAR SERVI-DORES PARA PINHEIRO-MA |
474,00 | 474,00 | 474,00 |
|
2018NE03570
Dt. Emissão: Descrição: 92001 EMPENHO REF. A PAGT. DEABONO DE PERMANENCIA |
2.583,05 | 2.583,05 | 2.583,05 |
|
2018NE03573
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS PAGAS INDEVIDAS |
129,83 | 129,83 | 129,83 |
|
2018NE03574
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 04 DIARIASNO PERIODO DE 17 A 20/09/2018 P/PARTICIPAR DE EN-CONTRO DE SEGURANCA VIA-RIA EM SAO LUIS-MA |
539,20 | 539,20 | 539,20 |
|
2018NE03575
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS PAGAS INDEVIDAS |
68,53 | 68,53 | 68,53 |
|
2018NE03576
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A DEVOLUCAO -DE TAXA. |
459,69 | 459,69 | 459,69 |
|
2018NE03577
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS PAGAS INDEVIDAS |
174,66 | 174,66 | 174,66 |
|
2018NE03578
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS PAGAS INDEVIDAS |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2018NE03579
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 01 DIARIANO DIA 25/09/2018 PARAPARTICIPACAO EM EVENTOMOTO LEGAL EM PASTOS BONS |
94,80 | 94,80 | 94,80 |
|
2018NE03580
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 03 DIARIASNO PERIODO DE 25 A 27/09/2018 P/PARTICIPAR DO EVENTO MOTO LEGAL EM BURITIBRAVO, PASSAGEM FRANCA EPASTOS BONS-MA |
284,40 | 284,40 | 284,40 |
|
2018NE03581
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 03 DIARIASNO PERIODO DE 25 A 27/09/2018 P/PARTICIPAR DO EVENTO MOTO LEGAL EM BURITIBRAVO, PASSAGEM FRANCA EPASTOS BONS-MA |
284,40 | 284,40 | 284,40 |
|
2018NE03582
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 03 DIARIASNO PERIODO DE 25 A 27/09/2018 P/PARTICIPAR DO EVENTO MOTO LEGAL EM BURITIBRAVO, PASSAGEM FRANCA EPASTOS BONS-MA |
284,40 | 284,40 | 284,40 |
|
2018NE03583
Dt. Emissão: Descrição: 39044 EMPENHO 2018NE03583 REF AOLEBASA PARTICIPACOES EADM. LTDA. CORRESPONDENTEA 03 MESES E 12 DIAS DOPRIMEIRO TERMO ADITIVO AOCONTRATO N. 48/2017 DEACORDO COM DOTACAO ORCA-MENTARIA. |
30.600,00 | 30.600,00 | 30.600,00 |
|
2018NE03584
Dt. Emissão: Descrição: 30063 EMPENHO REF. A ADIANT. P/CUSTEAR DESPESAS COM MA-TERIAL DE CONSUMO |
2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
|
2018NE03585
Dt. Emissão: Descrição: 39073 EMPENHO REF. A ADIANT. P/CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS |
2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
|
2018NE03586
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIASNO PERIODO DE 24 A 25/09/2018 EM VIAGEM A ESTREITOPARA PARTICIPAR DA SEMANANACIONAL DO TRANSITO |
269,60 | 269,60 | 269,60 |
|
2018NE03587
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF S NO PERIODO DE 24 A 25/09/ 2018 EM VIAGEM A ESTREITO PARA PARTICIPAR DA SEMANA |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE03589
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIASNO PERIODO DE 24 A 25/09/2018 EM VIAGEM A ESTREITOPARA PARTICIPAR DE ENCON-TRO NACIONAL DE TRANSITO. |
189,60 | 189,60 | 189,60 |
|
2018NE03590
Dt. Emissão: Descrição: ESTANTE DE ACO ABERTA NO FUNDO E NA LATERAL, CAPACI, MED. 1980MM DE ALTURA, 900MM DE LARGURA E 400MM DE, COM 06 PRATELEIRAS REGULAVEIS, REFORCO EM X NO FUNDO E DOIS X EM CADA LATERALPINTU |
19.600,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE03591
Dt. Emissão: Descrição: 30063 EMPENHO REF. A ADIANT. P/CUSTEAR DESPESAS COM MA-TERIAL DE CONSUMO |
2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
|
2018NE03592
Dt. Emissão: Descrição: 39073 EMPENHO REF. A ADIANT. P/CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS |
2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
|
2018NE03620
Dt. Emissão: Descrição: 39047 EMPENHO REF A EMPRESA JU-CIENE DE S. BRITO-ME COR-RESPONDENTE A CELEBRACAODO 2. TERMO ADITIVO AOCONTRATO N.47/2017 CONFORME AUTORIZACAO DA DIRETORA GERAL. |
3.818,47 | 3.818,47 | 3.818,47 |
|
2018NE03654
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A DEVOLUCAO DE TAXA |
54,18 | 54,18 | 54,18 |
|
2018NE03655
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS |
54,18 | 54,18 | 54,18 |
|
2018NE03656
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS PAGAS INDEVIDAS |
89,26 | 89,26 | 89,26 |
|
2018NE03657
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS PAGAS INDEVIDAS |
35,00 | 35,00 | 35,00 |
|
2018NE03658
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A DEVOLUCAO DE TAXA |
75,00 | 75,00 | 75,00 |
|
2018NE03659
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS |
153,23 | 153,23 | 153,23 |
|
2018NE03660
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS |
255,38 | 255,38 | 255,38 |
|
2018NE03661
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO 2018NE03661 REF ADEVOLUCAO DE TAXA. |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2018NE03662
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIAS PARA COMPANHAMENTO DE PROVA PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 01/10/18 A 04/10/2018 NAS CIDADES DETIMON,COROATA E COELHO NETO. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE03663
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIAS PARA COMPANHAMENTO DE PROVA PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 01/10/18 A 04/10/2018 NAS CIDADES DETIMON,COROATA E COELHO NETO. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE03664
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIAS PARA COMPANHAMENTO DE PROVA PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 01/10/18 A 04/10/2018 NAS CIDADES DETIMON,COROATA E COELHO NETO. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE03665
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIAS PARA COMPANHAMENTO DE PROVA PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 01/10/18 A 04/10/2018 NAS CIDADES DETIMON,COROATA E COELHO NETO. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE03666
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIAS PARA COMPANHAMENTO DE PROVA PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 01/10/18 A 04/10/2018 NAS CIDADES DETIMON,COROATA E COELHO NETO. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE03667
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIAS PARA COMPANHAMENTO DE PROVA PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 01/10/18 A 04/10/2018 NAS CIDADES DETIMON,COROATA E COELHO NETO. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE03668
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIAS PARA COMPANHAMENTO DE PROVA PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 01/10/18 A 04/10/2018 NAS CIDADES DETIMON,COROATA E COELHO NETO. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE03669
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF 04 DIARIAS PARA ACOMPANHAR PROVAS PRATICAS NO PERIODO DE 01/10/18 A 04/10/18 DE SAO LUIS A BARREIRINHAS ECHAPADINHA. |
379,20 | 379,20 | 379,20 |
|
2018NE03670
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF 04 DIARIAS PARA APLICACAO DE PROVAS VEICULARES NO PERIODO DE 01/10/18 A 04/10/18 DE SAO LUIS A BARREIRINHAS ECHAPADINHA. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE03671
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF 04 DIARIAS PARA APLICACAO DE PROVAS VEICULARES NO PERIODO DE 01/10/18 A 04/10/18 DE SAO LUIS A BARREIRINHAS ECHAPADINHA. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE03672
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF 04 DIARIAS PARA APLICACAO DE PROVAS VEICULARES NO PERIODO DE 01/10/18 A 04/10/18 DE SAO LUIS A BARREIRINHAS ECHAPADINHA. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE03673
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF 04 DIARIAS PARA APLICACAO DE PROVAS VEICULARES NO PERIODO DE 01/10/18 A 04/10/18 DE SAO LUIS A BARREIRINHAS ECHAPADINHA. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE03674
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A DEVOLUCAO DE TAXA |
192,00 | 192,00 | 192,00 |
|
2018NE03675
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 03 DIARIASNO PERIODO DE 01 A 03/10/2018 P/APLICACAO DE EXA-MES PRATICOS VEICULAR EMBURITICUPU-MA |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2018NE03676
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF 04 DIARIAS PARA APLICACAO DE PROVAS VEICULARES NO PERIODO DE 01/10/18 A 04/10/18 DE SAO LUIS A BARREIRINHAS ECHAPADINHA. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE03677
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 03 DIARIASNO PERIODO DE 01 A 03/10/2018 P/APLICACAO DE EXA-MES PRATICOS VEICULAR EMBURITICUPU-MA |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2018NE03678
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF 04 DIARIAS PARA APLICACAO DE PROVAS VEICULARES NO PERIODO DE 01/10/18 A 04/10/18 DE SAO LUIS A BARREIRINHAS ECHAPADINHA. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE03679
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 03 DIARIASNO PERIODO DE 01 A 03/10/2018 P/APLICACAO DE EXA-MES PRATICOS VEICULAR EMBURITICUPU-MA |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2018NE03680
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 03 DIARIASNO PERIODO DE 01 A 03/10/2018 P/APLICACAO DE EXA-MES PRATICOS VEICULAR EMBURITICUPU-MA |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2018NE03681
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO 2018NE03681 REF ADEVOLUCAO DE TAXA |
1.915,40 | 1.915,40 | 1.915,40 |
|
2018NE03682
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 08 DIARIAS PARA GARANTIR PARTICIPA- CAO DO CONSELHO NO PERIO-DO DE 01/10;02/10;08/10; 09/10;15/10;16/10;22/10; 23/10/2018 DE SAO LUIS PARA BACABAL. |
1.384,00 | 1.384,00 | 1.384,00 |
|
2018NE03683
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 02 DIARIASNO PERIODO DE 24 A 25/09/2018 P/PARTICIPAR DE ACO-ES DE EDUCACAO PARA OTRANSITO EM ESTREITO POR-TO FRANCO E MONTES CLAROS |
189,60 | 189,60 | 189,60 |
|
2018NE03684
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 02 DIARIASNO PERIODO DE 24 A 25/09/2018 P/PARTICIPAR DE ACO-ES DE EDUCACAO PARA OTRANSITO EM ESTREITO POR-TO FRANCO E MONTES CLAROS |
189,60 | 189,60 | 189,60 |
|
2018NE03685
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 02 DIARIASNO PERIODO DE 24 A 25/09/2018 P/PARTICIPAR DE ACO-ES DE EDUCACAO PARA OTRANSITO EM ESTREITO POR-TO FRANCO E MONTES CLAROS |
189,60 | 189,60 | 189,60 |
|
2018NE03686
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 01 A 05/10/2018 P/APLICACAO DE EXA-MES PRATICOS VEICULAR EMBALSAS-MA |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE03687
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 09 DIARIAS PARA TRASLADO DE SERVIDORNO PERIODO DE 18/09 A 26/09 DE SAO LUIS PARA IMPE-RATRIZ,SANTO ANONIO DOS LOPES,VIANA E MIRANDA. |
853,20 | 853,20 | 853,20 |
|
2018NE03688
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 01 A 05/10/2018 P/APLICACAO DE EXA-MES PRATICOS VEICULAR EMBALSAS-MA |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE03689
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 01 A 05/10/2018 P/APLICACAO DE EXA-MES PRATICOS VEICULAR EMBALSAS-MA |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE03690
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 01 A 05/10/2018 P/APLICACAO DE EXA-MES PRATICOS VEICULAR EMBALSAS-MA |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE03691
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 01 A 05/10/2018 P/APLICACAO DE EXA-MES PRATICOS VEICULAR EMBALSAS-MA |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE03692
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 01 A 05/10/2018 P/APLICACAO DE EXA-MES PRATICOS VEICULAR EMBALSAS-MA |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE03693
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 02 DIARIASNO PERIODO DE 27 A 28/09/2018 P/REALIZAR VISTORIAITINERANTE EM MATOES-MA |
189,60 | 189,60 | 189,60 |
|
2018NE03694
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 02 DIARIASNO PERIODO DE 27 A 28/09/2018 P/REALIZAR VISTORIAITINERANTE EM MATOES-MA |
189,60 | 189,60 | 189,60 |
|
2018NE03695
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIAS PARA TRASLADO DE SERVIDORNO PERIODO DE 27/09 A 29/09 DE SAO LUIS PARA IMPE-RATRIZ,SANTO ANONIO DOS LOPES,VIANA E MIRANDA. |
399,00 | 399,00 | 399,00 |
|
2018NE03696
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A DEVOLUCAO DE TAXA |
199,66 | 199,66 | 199,66 |
|
2018NE03697
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A DEVOLUCAO DE TAXA |
174,66 | 174,66 | 174,66 |
|
2018NE03699
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A DEVOLUCAO DE TAXA |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2018NE03700
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF DEVOLUCAO DETAXA. |
45,00 | 45,00 | 45,00 |
|
2018NE03701
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A DEVO. DETAXA. |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2018NE03710
Dt. Emissão: Descrição: COLA ADESIVO INSTANTANEO LIQUIDO, PESO LIQUIDO 100G, SECAGEM RAPIDA, TRANSPARENTE |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2018NE03732
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 01 DIARIA NO PERIODO DE 28/09/2018 EM VIAGEM A GRAJAU PARATRANSLADO DE SERVIDOR. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE03733
Dt. Emissão: Descrição: 14001 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE03735
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 07 DIARIASNO PERIODO DE 27/09 A 03/10/2018 P/FAZER LEVANTA-MENTO DE PESSOAL EM PI-NEIRO, SANTA INES E OU-TROS |
803,60 | 803,60 | 803,60 |
|
2018NE03736
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 01 DIARIA NO PERIODO DE 29/09/2018 EM VIAGEM A GRAJAU PARATRANSLADO DE SERVIDOR. |
94,80 | 94,80 | 94,80 |
|
2018NE03738
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 01 DIARIA NO PERIODO DE 28/09/2018 EM VIAGEM A GRAJAU PARATRANSLADO DE SERVIDOR. |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2018NE03739
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 03 DIARIASNO PERIODO DE 04 A 06/10/2018 P/LEVANTAMENTO DEPESSOAL |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2018NE03741
Dt. Emissão: Descrição: 14002 EMPENHO REF. A 02 DIARIASNO PERIODO DE 12 E 13/10/2018 P/PARTICIPACAO NA63. END EM BRASILIA/DF |
709,60 | 709,60 | 709,60 |
|
2018NE03742
Dt. Emissão: Descrição: 14002 EMPENHO REF. A 03 DIARIASNO PERIODO DE 14 E 16/10/2018 P/PARTICIPACAO NA63. END EM BRASILIA/DF |
1.179,00 | 1.179,00 | 1.179,00 |
|
2018NE03743
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 03 DIARIASNO PERIODO DE 25 A 27/09/2018 P/PRESTAR APOIO PSI-COLOGICO P/SERVIDOR NACIRETRAN DE SANTA INES-MA |
284,40 | 284,40 | 284,40 |
|
2018NE03744
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 03 DIARIASNO PERIODO DE 25 A 27/09/2018 P/FAZER TRANSLADO DEFUNCIONARIO PARA SANTAINES-MA |
284,40 | 284,40 | 284,40 |
|
2018NE03746
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIASEM VIAGEM A PRESIDENTE DUTRA, BARRA DO CORDA E PEDREIRAS PARA LEVAR SERVIDOR, NO PERIODO DE 25 A28/09/2018 |
379,20 | 379,20 | 379,20 |
|
2018NE03747
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 01 DIARIA NO PERIODO DE 29/09/2018 EM VIAGEM A PRESIDENTE DUTRA, BARRA DO CORDA E PEDREIRAS PARA TRANSPORTAR-SERVIDOR. |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2018NE03748
Dt. Emissão: Descrição: 39047 EMPENHO REF BR CONSTRU- COES REF AO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 42/2015 DE PRESTACAO DE SERVICO TERCEIRIZADO. |
3.950.268,59 | 3.950.268,59 | 3.818.403,86 |
|
2018NE03757
Dt. Emissão: Descrição: 33008 EMPENHO REF A MARATUR MA-RANHAO TURISMO LTDA. CORRESPONDENTE AO ACRESCIMO-DE 25% SOBRE O CONTRATON.07/2015 CONFORME DOTACAO ORCAMENTARIA. |
37.576,82 | 37.576,82 | 37.576,82 |
|
2018NE03760
Dt. Emissão: Descrição: ALMOFADA PARA CARIMBO EM ESTOJO PLASTICO E ALMOFADA, COM ENTINTAMENTO, NA COR VARIAVEL, NO TAMANHO N. 2 BLOCO PARA RECADO TIPO ADESIVO, MEDINDO 38 X 50MM, COM 100 FO |
36.634,50 | 36.634,50 | 36.634,50 |
|
2018NE03761
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIASNO PERIODO DE 02 A 04/10/2018 EM VIAGEM A BALSASSAO RAIMUNDO DAS MANG. EOUTROS A SERVICO DO ORGAO |
404,40 | 404,40 | 404,40 |
|
2018NE03762
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIASNO PERIODO DE 02 A 04/10/2018 EM VIAGEM A BALSASSAO RAIMUNDO DAS MANG. EOUTROS A SERVICO DO ORGAO |
284,40 | 284,40 | 284,40 |
|
2018NE03763
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIASNO PERIODO DE 02 A 04/10/2018 EM VIAGEM A BALSASSAO RAIMUNDO DAS MANG. EOUTROS A SERVICO DO ORGAO |
284,40 | 284,40 | 284,40 |
|
2018NE03764
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIASNO PERIODO DE 02 A 04/10/2018 EM VIAGEM A BALSASSAO RAIMUNDO DAS MANG. EOUTROS A SERVICO DO ORGAO |
284,40 | 284,40 | 284,40 |
|
2018NE03765
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 02 DIARIASNO PERIODO DE 01 A 02/10/2018 P/PARTICIPACAO EMEVENTO MOTO LEGAL EM BA-RAO DE GRAJAU E PARAIBANO |
269,60 | 269,60 | 269,60 |
|
2018NE03766
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 02 DIARIASNO PERIODO DE 01 A 02/10/2018 P/PARTICIPACAO EMEVENTO MOTO LEGAL EM BA-RAO DE GRAJAU E PARAIBANO |
189,60 | 189,60 | 189,60 |
|
2018NE03767
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 02 DIARIASNO PERIODO DE 01 A 02/10/2018 P/PARTICIPACAO EMEVENTO MOTO LEGAL EM BA-RAO DE GRAJAU E PARAIBANO |
189,60 | 189,60 | 189,60 |
|
2018NE03768
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 01 DIARIANO PERIODO DE 01/10/2018/EM VIAGEM A SANTA LUZIADO PARUA PARA DIVULGAR OPROGRAMA MOTO LEGAL. |
134,80 | 134,80 | 134,80 |
|
2018NE03769
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 02 DIARIASNO PERIODO DE 01 A 02/10/2018 P/PARTICIPACAO EMEVENTO MOTO LEGAL EM BA-RAO DE GRAJAU E PARAIBANO |
189,60 | 189,60 | 189,60 |
|
2018NE03770
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 01 DIARIANO PERIODO DE 01/10/2018/EM VIAGEM A SANTA LUZIADO PARUA PARA DIVULGAR OPROGRAMA MOTO LEGAL. |
94,80 | 94,80 | 94,80 |
|
2018NE03771
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 02 DIARIASNO PERIODO DE 01 A 02/10/2018 P/PARTICIPACAO EMEVENTO MOTO LEGAL EM BA-RAO DE GRAJAU E PARAIBANO |
189,60 | 189,60 | 189,60 |
|
2018NE03772
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 01 DIARIANO DIA 29/09/2018 PARAPARTICIPACAO EM EVENTO,MOTO LEGAL EM MARACACUME-MA |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2018NE03773
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 01 DIARIANO PERIODO DE 01/10/2018/EM VIAGEM A BACABAL A VITORINO FREIRE. |
134,80 | 134,80 | 134,80 |
|
2018NE03774
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 01 DIARIANO DIA 29/09/2018 PARAPARTICIPAR DO EVENTO MO-TO LEGAL EM MARACACUME - |
173,00 | 173,00 | 173,00 |
|
2018NE03775
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 01 DIARIANO PERIODO DE 01/10/2018/EM VIAGEM DE BACABAL A VITORINO FREIRE,DIVULGAR OPROGRAMA MOTO LEGAL. |
94,80 | 94,80 | 94,80 |
|
2018NE03776
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 01 DIARIANO PERIODO DE 01/10/2018/EM VIAGEM DE BACABAL AVITORINO FREIRE DIVULGAR PROGRAMA MOTO LEGAL. |
94,80 | 94,80 | 94,80 |
|
2018NE03777
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 01 DIARIANO DIA 30/09/2018 PARAPARTICIPACAO EM EVENTO MOTO LEGAL EM GOVERNADOR NUNES FREIRE-MA |
173,00 | 173,00 | 173,00 |
|
2018NE03778
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 01 DIARIANO PERIODO DE 01/10/2018/EM VIAGEM DE BACABAL AVITORINO FREIRE PARA DIVULGAR PROGRAMA MOTO LEGAL. |
94,80 | 94,80 | 94,80 |
|
2018NE03779
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 01 DIARIANO DIA 30/09/2018 PARAPARTICIPACAO EM EVENTO MOTO LEGAL EM GOVERNADOR NUNES FREIRE-MA |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2018NE03780
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 01 DIARIANO DIA 02/10/2018 PARAPARTICIPACAO EM EVENTOMOTO LEGAL EM BURITICUPU-MA |
134,80 | 134,80 | 134,80 |
|
2018NE03781
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 01 DIARIANO DIA 02/10/2018 PARAPARTICIPACAO EM EVENTOMOTO LEGAL EM BURITICUPU-MA |
94,80 | 94,80 | 94,80 |
|
2018NE03783
Dt. Emissão: Descrição: 13901 EMPENHO REF. A PAGT. DEFEPA EMPREGADOR DO MESDE AGOSTO/2018 |
230.522,56 | 230.522,56 | 230.522,56 |
|
2018NE03784
Dt. Emissão: Descrição: 13902 EMPENHO REF. A PAGT. DEFUNBEN EMPREGADOR DO MESDE AGOSTO/2018 |
30.724,80 | 30.724,80 | 30.724,80 |
|
2018NE03785
Dt. Emissão: Descrição: 13902 EMPENHO REF. A PAGT. DEFUNBEN+FUNBEN-DEP. DEEXAMINADORES DO MES DEAGOSTO/2018 |
2.156,00 | 2.156,00 | 2.156,00 |
|
2018NE03786
Dt. Emissão: Descrição: 13091 EMPENHO REF. A PAGT. DEFEPA EMPREGADOR REF. AOMES DE JULHO/2018 |
233.570,56 | 233.570,56 | 233.570,56 |
|
2018NE03787
Dt. Emissão: Descrição: 13902 EMPENHO REF. A PAGT. DEFUNBEN EMPREGADOR REF. AOMES DE JULHO/2018 |
31.018,06 | 31.018,06 | 31.018,06 |
|
2018NE03788
Dt. Emissão: Descrição: 13901 EMPENHO REF. A PAGT. DEFEPA DE EXONERADOS REF. A13. SALARIO JULHO/2018 |
73,79 | 73,79 | 73,79 |
|
2018NE03792
Dt. Emissão: Descrição: 36015 EMPENHO REF. A LOCACAO DEIMOVEL CORRESPONDENTE AOSEGUNDO ADITIVO DO CONT.42/2016 |
17.967,00 | 17.967,00 | 17.967,00 |
|
2018NE03793
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS |
129,83 | 129,83 | 129,83 |
|
2018NE03794
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS |
35,00 | 35,00 | 35,00 |
|
2018NE03795
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A DEVOLUCAO DE TAXA |
185,00 | 185,00 | 185,00 |
|
2018NE03796
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A DEVOLUCAO DE TAXA |
91,30 | 91,30 | 91,30 |
|
2018NE03797
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 01 DIARIANO DIA 29/09/2018 PARAPARTICIPACAO EM EVENTOMOTO LEGAL EM LAGO DA PE-DRA-MA |
173,00 | 173,00 | 173,00 |
|
2018NE03798
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 01 DIARIANO DIA 29/09/2018 PARAPARTICIPACAO EM EVENTOMOTO LEGAL EM LAGO DA PE-DRA-MA |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2018NE03799
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 01 DIARIANO DIA 29/09/2018 PARAPARTICIPACAO EM EVENTOMOTO LEGAL EM LAGO DA PE-DRA-MA |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2018NE03800
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 01 DIARIANO PERIODO DE 05/10/201/-EM VIAGEM DE TIMON A COELHO NETO PARA DIVULGAR OPROGRAMA MOTO LEGAL. |
134,80 | 134,80 | 134,80 |
|
2018NE03801
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 01 DIARIANO DIA 29/09/2018 PARAPARTICIPACAO EM EVENTOMOTO LEGAL EM LAGO DA PE-DRA-MA |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2018NE03802
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 02 DIARIASNO PERIODO DE 01 A 02/10/2018 P/FAZER TRANSLADO DESERV. PARA TIMON-MA |
189,60 | 189,60 | 189,60 |
|
2018NE03803
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 01 DIARIANO DIA 05/10/2018 PARAPARTICIPACAO EM EVENTOMOTO LEGAL EM COELHO NETO |
94,80 | 94,80 | 94,80 |
|
2018NE03804
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 01 DIARIANO DIA 05/10/2018 PARAPARTICIPACAO EM EVENTOMOTO LEGAL EM COELHO NETO |
94,80 | 94,80 | 94,80 |
|
2018NE03805
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 01 DIARIANO DIA 02/10/2018 PARAPARTICIPAR DE EVENTO MOTOLEGAL EM MIRANDA DO NORTE |
134,80 | 134,80 | 134,80 |
|
2018NE03806
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 01 DIARIANO DIA 02/10/2018 PARAPARTICIPAR DE EVENTO MOTOLEGAL EM MIRANDA DO NORTE |
94,80 | 94,80 | 94,80 |
|
2018NE03807
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 01 DIARIANO DIA 02/10/2018 PARAPARTICIPAR DE EVENTO MOTOLEGAL EM MIRANDA DO NORTE |
94,80 | 94,80 | 94,80 |
|
2018NE03808
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 01 DIARIANO DIA 02/10/2018 PARAPARTICIPAR DE EVENTO MOTOLEGAL EM MIRANDA DO NORTE |
94,80 | 94,80 | 94,80 |
|
2018NE03809
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 01 DIARIANO DIA 03/10/2018 PARAPARTICIPAR DE EVENTO MO-TO LEGAL EM PARNARAMA-MA |
94,80 | 94,80 | 94,80 |
|
2018NE03810
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 01 DIARIANO DIA 03/10/2018 PARAPARTICIPAR DE EVENTO MO-TO LEGAL EM PARNARAMA-MA |
94,80 | 94,80 | 94,80 |
|
2018NE03811
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 01 DIARIANO DIA 03/10/2018 PARAPARTICIPAR DE EVENTO MO-TO LEGAL EM PARNARAMA-MA |
134,80 | 134,80 | 134,80 |
|
2018NE03812
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 04 DIARIASNO PERIODO DE 08 A 11/10/2018 P/APLICACAO DE EPDV,EM PEDREIRAS E TRIZIDELA,DO VALE-MA |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE03813
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 04 DIARIASNO PERIODO DE 08 A 11/10/2018 P/APLICACAO DE EPDV,EM PEDREIRAS E TRIZIDELA,DO VALE-MA |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE03814
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 04 DIARIASNO PERIODO DE 08 A 11/10/2018 P/APLICACAO DE EPDV,EM PEDREIRAS E TRIZIDELA,DO VALE-MA |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE03815
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 04 DIARIASNO PERIODO DE 08 A 11/10/2018 P/APLICACAO DE EPDV,EM PEDREIRAS E TRIZIDELA,DO VALE-MA |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE03816
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 04 DIARIASNO PERIODO DE 08 A 11/10/2018 P/APLICACAO DE EPDV,EM PEDREIRAS E TRIZIDELA,DO VALE-MA |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE03817
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 04 DIARIASNO PERIODO DE 08 A 11/10/2018 P/APLICACAO DE EPDV,EM PEDREIRAS E TRIZIDELA,DO VALE-MA |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE03818
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 04 DIARIASNO PERIODO DE 08 A 11/10/2018 P/APLICACAO DE EPDV,EM PEDREIRAS E TRIZIDELA,DO VALE-MA |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE03819
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 03 DIARIASNO PERIODO DE 09 A 11/10/2018 P/APLICACAO DE EPDVEM LAGO DA PEDRA E SANTALUZIA-MA |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2018NE03820
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 03 DIARIASNO PERIODO DE 09 A 11/10/2018 P/APLICACAO DE EPDVEM LAGO DA PEDRA E SANTALUZIA-MA |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2018NE03821
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 03 DIARIASNO PERIODO DE 09 A 11/10/2018 P/APLICACAO DE EPDVEM LAGO DA PEDRA E SANTALUZIA-MA |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2018NE03822
Dt. Emissão: Descrição: |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE03824
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 03 DIARIASNO PERIODO DE 09 A 11/10/2018 P/APLICACAO DE EPDVEM LAGO DA PEDRA E SANTALUZIA-MA |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2018NE03825
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 04 DIARIASNO PERIODO DE 08 A 11/10/2018 P/APLICACAO DE EPDVEM AXIXA, ROSARIO E ITA-PECURU-MIRIM-MA |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE03826
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 04 DIARIASNO PERIODO DE 08 A 11/10/2018 P/APLICACAO DE EPDVEM AXIXA, ROSARIO E ITA-PECURU-MIRIM |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE03827
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 04 DIARIASNO PERIODO DE 08 A 11/10/2018 P/APLICACAO DE EPDVEM AXIXA, ROSARIO E ITA-PECURU-MIRIM |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE03828
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 04 DIARIASNO PERIODO DE 08 A 11/10/2018 P/APLICACAO DE EPDVEM AXIXA, ROSARIO E ITA-PECURU-MIRIM |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE03829
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 04 DIARIASNO PERIODO DE 08 A 11/10/2018 P/APLICACAO DE EPDVEM AXIXA, ROSARIO E ITA-PECURU-MIRIM |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE03830
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 04 DIARIASNO PERIODO DE 08 A 11/10/2018 P/APLICACAO DE EPDVEM AXIXA, ROSARIO E ITA-PECURU-MIRIM |
379,20 | 379,20 | 379,20 |
|
2018NE03831
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 04 DIARIASNO PERIODO DE 08 A 11/10/2018 P/APLICACAO DE EPDVEM AXIXA, ROSARIO E ITA-PECURU-MIRIM |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE03832
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 04 DIARIASNO PERIODO DE 08 A 11/10/2018 P/APLICACAO DE EPDVEM ACAILANDIA-MA |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE03833
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 04 DIARIASNO PERIODO DE 08 A 11/10/2018 P/APLICACAO DE EPDVEM ACAILANDIA-MA |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE03834
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 04 DIARIASNO PERIODO DE 08 A 11/10/2018 P/APLICACAO DE EPDVEM ACAILANDIA-MA |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE03835
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 04 DIARIASNO PERIODO DE 08 A 11/10/2018 P/APLICACAO DE EPDVEM ACAILANDIA-MA |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE03836
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 04 DIARIASNO PERIODO DE 08 A 11/10/2018 P/APLICACAO DE EPDVEM ACAILANDIA-MA |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE03837
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 04 DIARIASNO PERIODO DE 08 A 11/10/2018 P/APLICACAO DE EPDVEM ACAILANDIA-MA |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE03838
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 04 DIARIASNO PERIODO DE 08 A 11/10/2018 P/APLICACAO DE EPDVEM ACAILANDIA-MA |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE03839
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 04 DIARIASNO PERIODO DE 08 A 11/10/2018 P/APLICACAO DE EPDVEM ACAILANDIA-MA |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE03840
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 04 DIARIASNO PERIODO DE 08 A 11/10/2018 P/APLICACAO DE EPDVEM ACAILANDIA-MA |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE03841
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 04 DIARIASNO PERIODO DE 08 A 11/10/2018 P/APLICACAO DE EPDVEM ACAILANDIA-MA |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE03842
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS |
190,93 | 190,93 | 190,93 |
|
2018NE03844
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 04 DIARIASNO PERIODO DE 08 A 11/10/2018 P/ACOMPANHAR A REA-LIZACAO DE EPDV EM ACAI-LANDIA-MA |
379,20 | 379,20 | 379,20 |
|
2018NE03845
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A DEVOLUCAODE TAXA. |
234,78 | 234,78 | 234,78 |
|
2018NE03846
Dt. Emissão: Descrição: 14002 EMPENHO REF A DEVOLUCAO -DE TAXA. |
2.934,70 | 2.934,70 | 2.934,70 |
|
2018NE03847
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2018NE03848
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 02 DIARIASNO PERIODO DE 04 A 05/10/2018 A P/PARTICIPAR DEEVENTO MOTO LEGA EM RIA-CHAO-MA |
269,60 | 269,60 | 269,60 |
|
2018NE03849
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 02 DIARIASNO PERIODO DE 04 A 05/10/2018 A P/PARTICIPAR DEEVENTO MOTO LEGA EM RIA-CHAO-MA |
189,60 | 189,60 | 189,60 |
|
2018NE03850
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 01 DIARIA NO PERIODO DE 04/10/2018/EM VIAGEM A ITAPECURU MI-RIM PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA |
94,80 | 94,80 | 94,80 |
|
2018NE03851
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 04 DIARIASNO PERIODO DE 08 A 11/10/2018 P/REALIZAR VISTORIA,EM HUMBERTO DE CAMPOS-MA |
379,20 | 379,20 | 379,20 |
|
2018NE03852
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 03 DIARIASNO PERIODO DE 08 A 10/10/2018 A SERVICO DA CIRE-TRAN EM SAO LUIS-MA |
399,00 | 399,00 | 399,00 |
|
2018NE03853
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 02 DIARIASNO PERIODO DE 13 E 14/10/2018 P/TRANSLADO DE SER-VIDOR PARA VISTORIA EMHUMBERTO DE CAMPOS-MA |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
|
2018NE03854
Dt. Emissão: Descrição: 14002 EMPENHO REF. A 03 DIARIASNO PERIODO DE 09 A 11/10/2018 P/PARTICIPAR DE 2.REUNIAO NACIONAL DOS COORDENADORES ENALISTAS DOSSISTEMAS RENACH EM BRASI-LIA-DF |
926,40 | 926,40 | 926,40 |
|
2018NE03855
Dt. Emissão: Descrição: 14002 EMPENHO REF. A 03 DIARIASNO PERIODO DE 09 A 11/10/2018 P/PARTICIPAR DE 2.REUNIAO NACIONAL DOS COORDENADORES ENALISTAS DOSSISTEMAS RENACH EM BRASI-LIA-DF |
709,60 | 709,60 | 709,60 |
|
2018NE03856
Dt. Emissão: Descrição: 13901 EMPENHO REF. A FEPA-PREVIDENCIA EMPREGADOR DOMES DE SETEMBRO/2018 |
228.935,95 | 228.935,95 | 228.935,95 |
|
2018NE03857
Dt. Emissão: Descrição: 13902 EMPENHO REF. A FUNBEN-PREV. SAUDE+FUNBEN DEP.EMPREGADOR DO MES DE SE-TEMBRO/2018 |
30.492,13 | 30.492,13 | 30.492,13 |
|
2018NE03858
Dt. Emissão: Descrição: 13902 EMPENHO REF. A FUNBEN+FUNBEN-DEP. DE EXAMINA-DORES DO MES DE SET/2018 |
2.156,00 | 2.156,00 | 2.156,00 |
|
2018NE03859
Dt. Emissão: Descrição: 39053 EMPENHO REF. A EMPRESASETE CORES REF. MATERIAL,GRAFICO |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE03861
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIASNO PERIODO DE 15/10/2018/EM VIAGEM A VITORINO FREIRE E BACABAL PARA REALIZAR EPDV. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE03862
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIASNO PERIODO DE 15/10/2018/EM VIAGEM A VITORINO FREIRE E BACABAL PARA REALIZAR EPDV. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE03863
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIASNO PERIODO DE 15/10/2018/EM VIAGEM A VITORINO FREIRE E BACABAL PARA REALIZAR EPDV. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE03864
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIASNO PERIODO DE 15/10/2018/EM VIAGEM A VITORINO FREIRE E BACABAL PARA REALIZAR EPDV. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE03865
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIASNO PERIODO DE 15 A 19/10/2018 EM VIAGEM A PINHEIROE SAO BENTO PARA REALIZAR EPDV. |
474,00 | 474,00 | 474,00 |
|
2018NE03866
Dt. Emissão: Descrição: 39053 EMPENHO REF. A CONFECCAODE MATERIAL GRAFICO |
35.527,25 | 35.527,25 | 35.527,25 |
|
2018NE03867
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 02 DIARIASNO PERIODO DE 16 A 17/10/2018 P/APLICACAO DE EPDVEM JOAO LISBOA-MA |
229,60 | 229,60 | 229,60 |
|
2018NE03868
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIASNO PERIODO DE 15 A 19/10/2018 EM VIAGEM A PINHEIROE SAO BENTO PARA REALIZAR EPDV. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE03869
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 02 DIARIASNO PERIODO DE 16 A 17/10/2018 P/APLICACAO DE EPDVEM JOAO LISBOA-MA |
229,60 | 229,60 | 229,60 |
|
2018NE03870
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIASNO PERIODO DE 15 A 19/10/2018 EM VIAGEM A PINHEIROE SAO BENTO PARA REALIZAR EPDV. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE03871
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 02 DIARIASNO PERIODO DE 16 A 17/10/2018 P/APLICACAO DE EPDVEM JOAO LISBOA-MA |
229,60 | 229,60 | 229,60 |
|
2018NE03872
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIASNO PERIODO DE 15 A 19/10/2018 EM VIAGEM A PINHEIROE SAO BENTO PARA REALIZAR EPDV. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE03873
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 02 DIARIASNO PERIODO DE 16 A 17/10/2018 P/APLICACAO DE EPDVEM JOAO LISBOA-MA |
229,60 | 229,60 | 229,60 |
|
2018NE03874
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIASNO PERIODO DE 15 A 19/10/2018 EM VIAGEM A PINHEIROE SAO BENTO PARA REALIZAR EPDV. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE03875
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIASNO PERIODO DE 15 A 19/10/2018 EM VIAGEM A PINHEIROE SAO BENTO PARA REALIZAR EPDV. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE03876
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIASNO PERIODO DE 15 A 19/10/2018 EM VIAGEM A PINHEIROE SAO BENTO PARA REALIZAR EPDV. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE03877
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIASNO PERIODO DE 15 A 19/10/2018 EM VIAGEM A PINHEIROE SAO BENTO PARA REALIZAR EPDV. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE03878
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIASNO PERIODO DE 15 A 19/10/2018 EM VIAGEM A PINHEIROE SAO BENTO PARA REALIZAR EPDV. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE03879
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIASNO PERIODO DE 16 A 18/10/2018 EM VIAGEM A CAROLINAESTREITO E PORTO FRANCOPARA REALIZAR EPDV. |
284,40 | 284,40 | 284,40 |
|
2018NE03880
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIASNO PERIODO DE 16 A 18/10/2018 EM VIAGEM A CAROLINAESTREITO E PORTO FRANCOPARA REALIZAR EPDV. |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2018NE03881
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIASNO PERIODO DE 16 A 18/10/2018 EM VIAGEM A CAROLINAESTREITO E PORTO FRANCOPARA REALIZAR EPDV. |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2018NE03882
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIASNO PERIODO DE 16 A 18/10/2018 EM VIAGEM A CAROLINAESTREITO E PORTO FRANCOPARA REALIZAR EPDV. |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2018NE03883
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIASNO PERIODO DE 16 A 18/10/2018 EM VIAGEM A CAROLINAESTREITO E PORTO FRANCOPARA REALIZAR EPDV. |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2018NE03884
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2018NE03885
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS |
131,46 | 131,46 | 131,46 |
|
2018NE03886
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS |
220,13 | 220,13 | 220,13 |
|
2018NE03887
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS |
146,69 | 146,69 | 146,69 |
|
2018NE03888
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2018NE03889
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS |
196,06 | 196,06 | 196,06 |
|
2018NE03890
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS |
704,33 | 704,33 | 704,33 |
|
2018NE03891
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2018NE03892
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2018NE03893
Dt. Emissão: Descrição: 39044 EMPENHO 2018NE03893 REF ATAMBORIL PARTICIPACOES-CONTRATO DE N.23/2017 CORRESPONDENDE AO 1. TERMODE APOSTILAMENTO AO CONTRATO. |
2.839,55 | 2.839,55 | 2.839,55 |
|
2018NE03894
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A DEVOLUCAODE TAXA |
157,53 | 157,53 | 157,53 |
|
2018NE03896
Dt. Emissão: Descrição: 13003 EMPENHO REF. A PAGT. DEGUIA DE PREV. SOCIAL -GPSCOMPETENCIA SET/2018 DECOMISSIONADOS |
149.956,15 | 149.956,15 | 149.956,15 |
|
2018NE03899
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIASNO PERIODO DE 15 A 17/10/2018 EM VIAGEM A IMPERATRIZ E BALSAS PARTICIPAR-DE REUNIAO. |
404,40 | 404,40 | 404,40 |
|
2018NE03900
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 01 DIARIANO PERIODO DE 14/10/2018-EM VIAGEM A IMPERATRIZ EBALSAS PARA PARTICIPAR DEREUNIAO. |
173,00 | 173,00 | 173,00 |
|
2018NE03901
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIASNO PERIODO DE 15 A 17/10/2018 EM VIAGEM A IMPERATRIZ E BALSAS, PARTICIPARDE REUNIAO. |
404,40 | 404,40 | 404,40 |
|
2018NE03902
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 01 DIARIA-NO PERIODO DE 14/10/2018/EM VIAGEM A IMPERATRIZ EBALSAS PARA PARTICIPAR DEREUNIAO. |
173,00 | 173,00 | 173,00 |
|
2018NE03904
Dt. Emissão: Descrição: 36015 EMPENHO REF A CONTRATO DELOCACAO DE ESPACO PARAFUNCIONAMENTO DE AREA DEEXAMES PARTICOS DE ACORDOCOM DOTACAO_ORCAMENTARIA. |
7.700,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
|
2018NE03905
Dt. Emissão: Descrição: 39047 EMPENHO REF A CELEBRACAO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVOAO CONTRATO N 54/2017 REF A CONTRATACAO EMPRESAESPECIALIZADA NO FORNECI-MENTO DE PRODUTOS ORACLE,IMPLANTACAO DE SISTEMA E FORNECIMENT |
1.787.520,00 | 1.787.520,00 | 1.670.772,60 |
|
2018NE03909
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 02 DIARIASNO PERIODO DE 17 A 18/10/2018 P/RESOLVER PENDEN-CIAS DA CIRETRAN EM SAOLUIS-MA |
189,60 | 189,60 | 189,60 |
|
2018NE03910
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 02 DIARIASNO PERIODO DE 17 A 18/10/2018 P/RESOLVER PENDEN-CIAS DA CIRETRAN EM SAOLUIS-MA |
269,60 | 269,60 | 269,60 |
|
2018NE03911
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 02 DIARIASNO PERIODO DE 16 A 17/10/2018 P/RESOLVER PENDEN-CIAS DA CIRETRAN EM SAOLUIS-MA |
269,60 | 269,60 | 269,60 |
|
2018NE03912
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A DEVOLUCAODE TAXA |
2.347,76 | 2.347,76 | 2.347,76 |
|
2018NE03913
Dt. Emissão: Descrição: BLOCO PARA RECADO TIPO ADESIVO, MEDINDO 76 X 76MM, COM 100 FOLHAS CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA MEDIA, COM CORPO DE CRISTAL, NA COR AZUL CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA MEDIA, COM CORPO DE CRISTAL, COR |
6.746,50 | 6.746,50 | 6.746,50 |
|
2018NE03914
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS PAGAS INDEVIDAS |
459,69 | 459,69 | 459,69 |
|
2018NE03915
Dt. Emissão: Descrição: 93001 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS PAGAS INDEVIDAS |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE03917
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS PAGAS INDEVIDAS |
190,93 | 190,93 | 190,93 |
|
2018NE03918
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 09 DIARIASNO PERIODO DE 14 A 22/10/2018 P/REALIZAR TRABALHOITINERANTE NAS CIRETRANSDE CAXIAS, CHAPADINHA EOUTRAS |
1.033,20 | 1.033,20 | 1.033,20 |
|
2018NE03919
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 10 DIARIASNO PERIODO DE 14 A 23/10/2018 P/REALIZAR TRABALHOITINERANTE NAS CIRETRANSDE CAXIAS, CHAPADINHA EOUTRAS |
948,00 | 948,00 | 948,00 |
|
2018NE03920
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 10 DIARIASNO PERIODO DE 14 A 23/10/2018 P/REALIZAR TRABALHOITINERANTE NAS CIRETRANSDE CAXIAS, CHAPADINHA EOUTRAS |
948,00 | 948,00 | 948,00 |
|
2018NE03921
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 10 DIARIASNO PERIODO DE 14 A 23/10/2018 P/REALIZAR TRABALHOITINERANTE NAS CIRETRANSDE CAXIAS, CHAPADINHA EOUTRAS |
948,00 | 948,00 | 948,00 |
|
2018NE03922
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 10 DIARIASNO PERIODO DE 14 A 23/10/2018 P/REALIZAR TRABALHOITINERANTE NAS CIRETRANSDE CAXIAS, CHAPADINHA EOUTRAS |
948,00 | 948,00 | 948,00 |
|
2018NE03923
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 04 DIARIASNO PERIODO DE 23 A 26/10/2018 P/REALIZAR TRABALHOITINERANTE NAS CIRETRANSDE CAXIAS, CHAPADINHA EOUTRAS |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2018NE03924
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 04 DIARIASNO PERIODO DE 23 A 26/10/2018 P/REALIZAR TRABALHOITINERANTE NAS CIRETRANSDE CAXIAS, CHAPADINHA EOUTRAS |
399,00 | 399,00 | 399,00 |
|
2018NE03925
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 03 DIARIASNO PERIODO DE 23 A 26/10/2018 P/REALIZAR TRABALHOITINERANTE NAS CIRETRANSDE CAXIAS, CHAPADINHA EOUTRAS |
399,00 | 399,00 | 399,00 |
|
2018NE03926
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 03 DIARIASNO PERIODO DE 23 A 26/10/2018 P/REALIZAR TRABALHOITINERANTE NAS CIRETRANSDE CAXIAS, CHAPADINHA EOUTRAS |
399,00 | 399,00 | 399,00 |
|
2018NE03927
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 03 DIARIASNO PERIODO DE 23 A 26/10/2018 P/REALIZAR TRABALHOITINERANTE NAS CIRETRANSDE CAXIAS, CHAPADINHA EOUTRAS |
399,00 | 399,00 | 399,00 |
|
2018NE03928
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 02 DIARIASNO PERIODO DE 16 A 17/10/2018 P/SAO LUIS A SERVICODA CIRETRAN. |
189,60 | 189,60 | 189,60 |
|
2018NE03929
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 22 A 26/10/2018 P/APLICACAO DE EPDVEM BARRA DO CORDA E GRA-JAU-MA |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE03930
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 22 A 26/10/2018 P/APLICACAO DE EPDVEM BARRA DO CORDA E GRA-JAU-MA |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE03931
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 22 A 26/10/2018 P/APLICACAO DE EPDVEM BARRA DO CORDA E GRA-JAU-MA |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE03932
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 22 A 26/10/2018 P/APLICACAO DE EPDVEM BARRA DO CORDA E GRA-JAU-MA |
474,00 | 474,00 | 474,00 |
|
2018NE03933
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 22 A 26/10/2018 P/APLICACAO DE EPDVEM BARRA DO CORDA E GRA-JAU-MA |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE03934
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 22 A 26/10/2018 P/APLICACAO DE EPDVEM BARRA DO CORDA E GRA-JAU-MA |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE03935
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 22 A 26/10/2018 P/APLICACAO DE EPDVEM BARRA DO CORDA E GRA-JAU-MA |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE03936
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 22 A 26/10/2018 P/APLICACAO DE EPDVEM BALSAS-MA |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE03937
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 22 A 26/10/2018 P/APLICACAO DE EPDVEM BALSAS-MA |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE03938
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 22 A 26/10/2018 P/APLICACAO DE EPDVEM BALSAS-MA |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE03939
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 22 A 26/10/2018 P/APLICACAO DE EPDVEM BALSAS-MA |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE03940
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 04 DIARIASNO PERIODO DE 22 A 25/10/2018 P/APLICACAO DE EPDVEM TUTOIA E CHAPADINHA-MA |
379,20 | 379,20 | 379,20 |
|
2018NE03941
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 04 DIARIASNO PERIODO DE 22 A 25/10/2018 P/APLICACAO DE EPDVEM TUTOIA E CHAPADINHA-MA |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE03942
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 04 DIARIASNO PERIODO DE 22 A 25/10/2018 P/APLICACAO DE EPDVEM TUTOIA E CHAPADINHA-MA |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE03943
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 04 DIARIASNO PERIODO DE 22 A 25/10/2018 P/APLICACAO DE EPDVEM TUTOIA E CHAPADINHA-MA |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE03944
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 04 DIARIASNO PERIODO DE 22 A 25/10/2018 P/APLICACAO DE EPDVEM TUTOIA E CHAPADINHA-MA |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE03945
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 22 A 26/10/2018 P/APLICACAO DE EPDVEM BACABAL, CANTANHEDE EARARI-MA |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE03946
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 22 A 26/10/2018 P/APLICACAO DE EPDVEM BACABAL, CANTANHEDE EARARI-MA |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE03947
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 22 A 26/10/2018 P/APLICACAO DE EPDVEM BACABAL, CANTANHEDE EARARI-MA |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE03948
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 22 A 26/10/2018 P/APLICACAO DE EPDVEM BACABAL, CANTANHEDE EARARI-MA |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE03949
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 04 DIARIASNO PERIODO DE 22 A 25/10/2018 P/APLICACAO DE EPDVEM CARUTAPERA, TURILANDIAE SANTA HELENA-MA |
379,20 | 379,20 | 379,20 |
|
2018NE03950
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 04 DIARIASNO PERIODO DE 22 A 25/10/2018 P/APLICACAO DE EPDVEM CARUTAPERA, TURILANDIAE SANTA HELENA-MA |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE03951
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 04 DIARIASNO PERIODO DE 22 A 25/10/2018 P/APLICACAO DE EPDVEM CARUTAPERA, TURILANDIAE SANTA HELENA-MA |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE03952
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 04 DIARIASNO PERIODO DE 22 A 25/10/2018 P/APLICACAO DE EPDVEM CARUTAPERA, TURILANDIAE SANTA HELENA-MA |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE03953
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 04 DIARIASNO PERIODO DE 22 A 25/10/2018 P/APLICACAO DE EPDVEM CARUTAPERA, TURILANDIAE SANTA HELENA-MA |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE03954
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 04 DIARIASNO PERIODO DE 22 A 25/10/2018 P/APLICACAO DE EPDVEM CARUTAPERA, TURILANDIAE SANTA HELENA-MA |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE03955
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 22 A 26/10/2018 P/APLICACAO DE EPDVEM CARUTAPERA, TURILANDIAE SANTA HELENA-MA |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE03956
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 02 DIARIASNO PERIODO DE 18 A 19/10/2018 P/SAO LUIS-MA A SER-VICO DA CIRETRAN |
269,60 | 269,60 | 269,60 |
|
2018NE03957
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 22 A 26/10/2018 P/APLICACAO DE EPDVEM COROATA E CAXIAS-MA |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE03958
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 22 A 26/10/2018 P/APLICACAO DE EPDVEM COROATA E CAXIAS-MA |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE03959
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 22 A 26/10/2018 P/APLICACAO DE EPDVEM COROATA E CAXIAS-MA |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE03960
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 22 A 26/10/2018 P/APLICACAO DE EPDVEM COROATA E CAXIAS-MA |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE03961
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 22 A 26/10/2018 P/APLICACAO DE EPDVEM COROATA E CAXIAS-MA |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE03962
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 22 A 26/10/2018 P/APLICACAO DE EPDVEM COROATA E CAXIAS-MA |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE03963
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 22 A 26/10/2018 P/APLICACAO DE EPDVEM COROATA E CAXIAS-MA |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE03967
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A DEVOLUCAO DE TAXA |
315,06 | 315,06 | 315,06 |
|
2018NE03968
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIASNO PERIODO DE 18 A 19/10/2018 EM VIAGEM A SAO LUISPARA RECEBIMENTO DE MATE-RIAL. |
269,60 | 269,60 | 269,60 |
|
2018NE03971
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 02 DIARIASNO PERIODO DE 21 E 22/10/2018 P/SAO LUIS A SERVICODA CIRETRAN |
189,60 | 189,60 | 189,60 |
|
2018NE03972
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 01 DIARIANO DIA 23/10/2018 |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2018NE03973
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 02 DIARIASNOS DIAS 21 E 22/10 PARASAO LUIS A SERVICO DACIRETRAN |
269,60 | 269,60 | 269,60 |
|
2018NE03974
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 01 DIARIANO DIA 23/10/2018 |
173,00 | 173,00 | 173,00 |
|
2018NE03975
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A DEVOLUCAO DE TAXA |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE03976
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A DEVOLUCAO DE TAXA |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE03977
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A DEVOLUCAO DE TAXA |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE03978
Dt. Emissão: Descrição: 39083 EMPENHO REF A INSCRICAO DE 02 SERVIDORES PARA PARTICIPAR DE CURSO,SOBRECONTABILIDADE PUBLICA EM FOZ DO IGUACU-PR,NO PERIODO DE 26/11 A 29/11/2018. |
6.780,00 | 6.780,00 | 6.780,00 |
|
2018NE03979
Dt. Emissão: Descrição: 14002 EMPENHO REF 04 DIARIAS PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE ALTERACAO E ADITI-VOS AOS CONTRATOS ADM EM SALVADOR-BA, NO PERIODO DE 21/10 A 24/10/2018. |
1.419,20 | 1.419,20 | 1.419,20 |
|
2018NE03980
Dt. Emissão: Descrição: 14002 EMPENHO REF 04 DIARIAS PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE ALTERACAO E ADITI-VOS AOS CONTRATOS ADM EM SALVADOR-BA, NO PERIODO DE 21/10 A 24/10/2018. |
1.235,20 | 1.235,20 | 1.235,20 |
|
2018NE03981
Dt. Emissão: Descrição: 14002 EMPENHO REF 04 DIARIAS PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE ALTERACAO E ADITI-VOS AOS CONTRATOS ADM EM SALVADOR-BA, NO PERIODO DE 21/10 A 24/10/2018. |
1.047,20 | 1.047,20 | 1.047,20 |
|
2018NE03982
Dt. Emissão: Descrição: 14002 EMPENHO REF 04 DIARIAS PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE ALTERACAO E ADITI-VOS AOS CONTRATOS ADM EM SALVADOR-BA, NO PERIODO DE 25/10/2018. |
393,00 | 393,00 | 393,00 |
|
2018NE03983
Dt. Emissão: Descrição: 14002 EMPENHO REF 04 DIARIAS PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE ALTERACAO E ADITI-VOS AOS CONTRATOS ADM EM SALVADOR-BA, NO PERIODO DE 25/10/2018. |
347,00 | 347,00 | 347,00 |
|
2018NE03985
Dt. Emissão: Descrição: 14002 EMPENHO REF 04 DIARIAS PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE ALTERACAO E ADITI-VOS AOS CONTRATOS ADM EM SALVADOR-BA, NO PERIODO DE 25/10/2018. |
300,00 | 300,00 | 300,00 |
|
2018NE03986
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIASNO PERIODO DE 17 A 19/10/2018 EM VIAGEM A SAO LUISPARA BUSCAR MATERIAL. |
404,40 | 404,40 | 404,40 |
|
2018NE03987
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIASNO PERIODO DE 17 A 19/10/2018 EM VIAGEM A SAO LUISPARA BUSCAR MATERIAL. |
284,40 | 284,40 | 284,40 |
|
2018NE03988
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A DEVOLUCAO DE TAXA PAGA INDEIDA. |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2018NE03989
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A DEVOLUCAO DE TAXA PAGA INDEIDA. |
574,62 | 574,62 | 574,62 |
|
2018NE03990
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A DEVOLUCAO DE TAXA PAGA INDEIDA. |
170,00 | 170,00 | 170,00 |
|
2018NE03991
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A DEVOLUCAO DE TAXA PAGA INDEIDA. |
91,30 | 91,30 | 91,30 |
|
2018NE04000
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIAS NO PERIODO DE 18 A 19/10/2018 EM VIAGEM A SAO LUISPARA FAZER REVISAO DO CARRO. |
269,60 | 269,60 | 269,60 |
|
2018NE04051
Dt. Emissão: Descrição: 30063 EMPENHO REF. A ADIANT. P/CUSTEAR DESPESAS COM MA-TERIAL DE CONSUMO |
3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
|
2018NE04052
Dt. Emissão: Descrição: 39073 EMPENHO REF. A ADIANT. P/CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2018NE04053
Dt. Emissão: Descrição: 30063 EMPENHO REF. A ADIANT. P/CUSTEAR DESPESAS COM MA-TERIAL DE CONSUMO |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2018NE04054
Dt. Emissão: Descrição: 39073 EMPENHO REF. A ADIANT. P/CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS |
3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
|
2018NE04055
Dt. Emissão: Descrição: 39073 EMPENHO REF. A ADIANT. P/CUSTEAR DESPESAS DE PRON-TO PAGAMENTO |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
|
2018NE04056
Dt. Emissão: Descrição: |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE04058
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A 02 DIARIASNO PERIODO DE 22 A 23/10/2018 EM VIAGEM A SAO LUISPARA BUSCAR MATERIAL DE CONSUMO |
269,60 | 269,60 | 269,60 |
|
2018NE04059
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS PAGAS INDEVIDAS |
119,13 | 119,13 | 119,13 |
|
2018NE04060
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS PAGAS INDEVIDAS |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2018NE04061
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS PAGAS INDEVIDAS |
704,33 | 704,33 | 704,33 |
|
2018NE04062
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 21 A 25/10/2018 P/MINISTRAR TREINA-MENTO PARA AGENTES DETRANSITO EM BURITI BRAVO-MA |
474,00 | 474,00 | 474,00 |
|
2018NE04063
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 21 A 25/10/2018 P/MINISTRAR TREINA-MENTO PARA AGENTES DETRANSITO EM BURITI BRAVO-MA |
474,00 | 474,00 | 474,00 |
|
2018NE04064
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 21 A 25/10/2018 P/MINISTRAR TREINA-MENTO PARA AGENTES DETRANSITO EM BURITI BRAVO-MA |
474,00 | 474,00 | 474,00 |
|
2018NE04065
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 03 DIARIASNO PERIODO DE 26 A 28/10/2018 P/MINISTRAR TREINA-MENTO PARA AGENTES DETRANSITO EM BURITI BRAVO-MA |
399,00 | 399,00 | 399,00 |
|
2018NE04066
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 03 DIARIASNO PERIODO DE 26 A 28/10/2018 P/MINISTRAR TREINA-MENTO PARA AGENTES DETRANSITO EM BURITI BRAVO-MA |
399,00 | 399,00 | 399,00 |
|
2018NE04067
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 03 DIARIASNO PERIODO DE 26 A 28/10/2018 P/MINISTRAR TREINA-MENTO PARA AGENTES DETRANSITO EM BURITI BRAVO-MA |
399,00 | 399,00 | 399,00 |
|
2018NE04069
Dt. Emissão: Descrição: CARRO CARRO TIPO ESTEIRA, PARA MECANICO, COM ENCOST, EM ACO, DIMENSOES: 85X42X10 CM, CAPACIDADE 120 KG |
5.100,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE04070
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIASNO PERIODO DE 29 A 30 10/2018 EM VIAGEM A VIANAPARA REALIZAR EXAMES PRA-TICOS VEICULARES. |
229,60 | 229,60 | 229,60 |
|
2018NE04071
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIASNO PERIODO DE 29 A 30 10/2018 EM VIAGEM A VIANAPARA REALIZAR EXAMES PRA-TICOS VEICULARES. |
229,60 | 229,60 | 229,60 |
|
2018NE04072
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIASNO PERIODO DE 29 A 30 10/2018 EM VIAGEM A VIANAPARA REALIZAR EXAMES PRA-TICOS VEICULARES. |
229,60 | 229,60 | 229,60 |
|
2018NE04073
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIASNO PERIODO DE 29 A 30 10/2018 EM VIAGEM A VIANAPARA REALIZAR EXAMES PRA-TICOS VEICULARES. |
229,60 | 229,60 | 229,60 |
|
2018NE04074
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 03 DIARIASNO PERIODO DE 29 A 31/10/2018 P/APLICACAO DE EPDVEM SAO JOAO DOS PATOSPASSAGEM FRANCA E COLINAS |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2018NE04075
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 03 DIARIASNO PERIODO DE 29 A 31/10/2018 P/APLICACAO DE EPDVEM SAO JOAO DOS PATOSPASSAGEM FRANCA E COLINAS |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2018NE04076
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 03 DIARIASNO PERIODO DE 29 A 31/10/2018 P/APLICACAO DE EPDVEM SAO JOAO DOS PATOSPASSAGEM FRANCA E COLINAS |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2018NE04077
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 03 DIARIASNO PERIODO DE 29 A 31/10/2018 P/APLICACAO DE EPDVEM SAO JOAO DOS PATOSPASSAGEM FRANCA E COLINAS |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2018NE04078
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 03 DIARIASNO PERIODO DE 29 A 31/10/2018 P/APLICACAO DE EPDVEM SAO JOAO DOS PATOSPASSAGEM FRANCA E COLINAS |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2018NE04079
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 03 DIARIASNO PERIODO DE 29 A 31/10/2018 P/APLICACAO DE EPDVEM SAO JOAO DOS PATOSPASSAGEM FRANCA E COLINAS |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2018NE04080
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 03 DIARIASNO PERIODO DE 29 A 31/10/2018 P/APLICACAO DE EPDVEM SAO JOAO DOS PATOSPASSAGEM FRANCA E COLINAS |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2018NE04081
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 04 DIARIASNO PERIODO DE 29/10 A01/11/2018 P/ ACOMPANHARA REALIZACAO DE EPDV EMDOM PEDRO E PRES. DUTRA-MA |
379,20 | 379,20 | 379,20 |
|
2018NE04082
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 04 DIARIASNO PERIODO DE 29/10 A01/11/2018 P/APLICACAO DEEPDV EM DOM PEDRO E PRES.DUTRA-MA |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE04083
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 04 DIARIASNO PERIODO DE 29/10 A01/11/2018 P/APLICACAO DEEPDV EM DOM PEDRO E PRES.DUTRA-MA |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE04084
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 04 DIARIASNO PERIODO DE 29/10 A01/11/2018 P/APLICACAO DEEPDV EM DOM PEDRO E PRES.DUTRA-MA |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE04085
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 04 DIARIASNO PERIODO DE 29/10 A01/11/2018 P/APLICACAO DEEPDV EM DOM PEDRO E PRES.DUTRA-MA |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE04086
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 04 DIARIASNO PERIODO DE 29/10 A01/11/2018 P/APLICACAO DEEPDV EM DOM PEDRO E PRES.DUTRA-MA |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE04087
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 04 DIARIASNO PERIODO DE 29/10 A01/11/2018 P/APLICACAO DEEPDV EM DOM PEDRO E PRES.DUTRA-MA |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE04088
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 04 DIARIASNO PERIODO DE 29/10 A01/11/2018 P/APLICACAO DEEPDV EM DOM PEDRO E PRES.DUTRA-MA |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE04089
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 04 DIARIASNO PERIODO DE 29/10 A01/11/2018 P/APLICACAO DEEPDV EM DOM PEDRO E PRES.DUTRA-MA |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE04090
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 01 DIARIANO DIA 23/10/2018 PARASAO LUIS A SERVICO DA CI-RETRAN |
134,80 | 134,80 | 134,80 |
|
2018NE04102
Dt. Emissão: Descrição: 36022 EMPENHO REF. A CETRAN-MA,MES DE OUTUBRO/2018 |
8.552,00 | 8.552,00 | 8.552,00 |
|
2018NE04120
Dt. Emissão: Descrição: 30063 EMPENHO REF. A ADIANT. P/CUSTEAR DESPESAS COM MA-TERIAL DE CONSUMO |
2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
|
2018NE04121
Dt. Emissão: Descrição: 39073 EMPENHO REF. A ADIANT. P/CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS |
2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
|
2018NE04122
Dt. Emissão: Descrição: 39047 EMPENHO REF. A REGULARI-ZACAO DA DESPESA RELACIO-NADA A TARIFAS BANCARIAS,NAO CONTABILIZADAS NOSIAFEM |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE04123
Dt. Emissão: Descrição: 39047 EMPENHO REF. A REGULARI-ZACAO DA DESPESA RELACIO-NADA A TARIFAS BANCARIAS,NAO CONTABILIZADAS NOSIAFEM |
6.846,06 | 6.846,06 | 6.846,06 |
|
2018NE04126
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 03 DIARIASNO PERIODO DE 24 A 26/10/2018 P/ACOMPANHAR APLICA-CAO DER EPDV EM BACABAL |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2018NE04127
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 03 DIARIASNO PERIODO DE 24 A 26/10/2018 P/ACOMPANHAR APLICA-CAO DE EPDV EM BACABAL,CAXIAS E COROATA-MA |
404,40 | 404,40 | 404,40 |
|
2018NE04128
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 03 DIARIASNO PERIODO DE 24 A 26/10/2018 P/TRANSLADO DE SER-VIDOR DA DIVISAO DE EXAMEDE TRAFEGO PARA COROATA |
284,40 | 284,40 | 284,40 |
|
2018NE04129
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 02 DIARIASNO PERIODO DE 25 A 26/10/2018 P/RESOLVER PENDENCIADA CIRETRAN EM SAO LUIS |
269,60 | 269,60 | 269,60 |
|
2018NE04130
Dt. Emissão: Descrição: 30063 EMPENHO REF. A ADIANT. P/CUSTEAR DESPESAS COM MA-TERIAL DE CONSUMO |
2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
|
2018NE04131
Dt. Emissão: Descrição: 39073 EMPENHO REF. A ADIANT. P/CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS |
2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
|
2018NE04132
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS |
54,18 | 54,18 | 54,18 |
|
2018NE04133
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS |
75,00 | 75,00 | 75,00 |
|
2018NE04134
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIASNO PERIODO DE 29/10 A 0111/2018_EM VIAGEM A IMPERATRIZ PARA ACOMPANHARSERVICOS. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE04135
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 01 DIARIANO PERIODO DE 01/11/2018-EM VIAGEM A IMPERATRIZ PARA ACOMPANHAR SERVICOS. |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2018NE04136
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIASNO PERIODO DE 29/10 A 01/11/2018 EM VIAGEM A IMPERATRIZ PARA ACOMPANHARSERVICOS. |
379,20 | 379,20 | 379,20 |
|
2018NE04138
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIASNO PERIODO DE 29/10 A 01/11/2018 EM VIAGEM A IMPERATRIZ PARA ACOMPANHARSERVICOS. |
379,20 | 379,20 | 379,20 |
|
2018NE04139
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 01 DIARIASNO PERIODO DE 01/11/2018/EM VIAGEM A IMPERATRIZ PARA ACOMPANHAR SERVICOS. |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2018NE04140
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIASNO PERIODO DE 18 A 21/11/2018 EM VIAGEM A CAXIAS ,TIMON, GRAJAU E PRESIDENTE DUTRA PARA ACOMPANHARSERVICOS. |
379,20 | 379,20 | 379,20 |
|
2018NE04141
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIASNO PERIODO DE 18 A 21/11/2018 EM VIAGEM A CAXIAS ,TIMON, GRAJAU E PRESIDENTE DUTRA PARA ACOMPANHARSERVICOS. |
379,20 | 379,20 | 379,20 |
|
2018NE04142
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIASNO PERIODO DE 22 A 24/11/2018 EM VIAGEM A CAXIAS ,TIMON, GRAJAU E PRESIDENTE DUTRA PARA ACOMPANHARSERVICOS. |
399,00 | 399,00 | 399,00 |
|
2018NE04143
Dt. Emissão: Descrição: 14002 EMPENHO REF. A 04 DIARIASNO PERIODO DE 12 A 15/11/2018 PARA PARTICIPACAO EMENCONTRO DA ASSOCIACAONACIONAL DOS DETRANS EMBRASILIA-DF |
1.419,20 | 1.419,20 | 1.419,20 |
|
2018NE04144
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIASNO PERIODO DE 22 A 24/11/2018 EM VIAGEM A CAXIAS ,TIMON, GRAJAU E PRESIDENTE DUTRA PARA ACOMPANHARSERVICOS. |
399,00 | 399,00 | 399,00 |
|
2018NE04145
Dt. Emissão: Descrição: 14002 EMPENHO REF. A 01 DIARIANO DIA DE 12 A 16/11/2018PARA PARTICIPACAO EM ENCONTRO DA ASSOCIACAONACIONAL DOS DETRANS EMBRASILIA-DF |
393,00 | 393,00 | 393,00 |
|
2018NE04146
Dt. Emissão: Descrição: 14002 EMPENHO REF. A 01 DIARIANO DIA 13/11/2018 PARAPARTICIPACAO DE REUNIAOTECNICA EM END EM BRASI-LIA-DF |
354,80 | 354,80 | 354,80 |
|
2018NE04147
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2018NE04148
Dt. Emissão: Descrição: 93002 PAGT REF A DEVOLUCAO DETAXA |
153,23 | 153,23 | 153,23 |
|
2018NE04157
Dt. Emissão: Descrição: 39047 EMPENHO REF A AC SERVICOSE TECNICO EM INFORMATICA-LTDA-ME, CORRESPONDENTE ACELEBRACAO DO PRIMEIRO-TERMO ADITIVO AO CONTRATO58/2017 DE ACORDO COM DO-TACAO ORCAMENTARIA. |
636.328,62 | 636.328,62 | 636.328,62 |
|
2018NE04158
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIAS NO PERIODO DE 29,30,31/10E 01/11/2018 EM VIAGEM, -DE SANTA INES A BURITICU-PU A SERVICO DA SEFAZ. |
379,20 | 379,20 | 379,20 |
|
2018NE04159
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIASNO PERIODO DE 29,30,31/10E 01/11/2018 EM VIAGEM DE SANTA INES A BURITICUPU A SERVICO DA SEFAZ. |
379,20 | 379,20 | 379,20 |
|
2018NE04160
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 01 DAIRIANO PERIODO DE 02/11/2018/EM VIAGEM DE SANTA INES-A BURITICUPU A SERVICO DASEFAZ. |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2018NE04161
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 01 DIARIANO PERIODO DE 02/11/2018/EM VIAGEM DE SANTA INESA BURITICUPU A SERVICO DASEFAZ. |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2018NE04162
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A DEVOLUCAO DE TAXA |
2.347,76 | 2.347,76 | 2.347,76 |
|
2018NE04163
Dt. Emissão: Descrição: 92001 EMPENHO REF. A EXERCICIOANTERIOR |
651,61 | 651,61 | 651,61 |
|
2018NE04164
Dt. Emissão: Descrição: 93002 PAGT REF A DEVOLUCAO DETAXA. |
128,53 | 128,53 | 128,53 |
|
2018NE04165
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS |
153,10 | 153,10 | 153,10 |
|
2018NE04166
Dt. Emissão: Descrição: 93002 PAGT REF A DEVOLUCAO DETAXA. |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2018NE04167
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2018NE04168
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A DEVOLUCAO DE TAXA. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE04169
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 01 DIARIANO DIA 26/10/2018 PARACODO-MA P/TRANSLADO DESERVIDOR DA INFORMATICA |
94,80 | 94,80 | 94,80 |
|
2018NE04170
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 15 DIARIASNO PERIODO DE 29/10 12/112018 EM VIAGEM A TIMON PARA PARTICIPAR DE CURSO DEFORMACAO DE CABOS |
1.995,00 | 1.995,00 | 1.995,00 |
|
2018NE04171
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIASNO PERIODO DE 29 A 30/10/2018 EM VIAGEM A PRESIDENTE DUTRA PARA REUNIAO COMDIRETORA GERAL. |
269,60 | 269,60 | 269,60 |
|
2018NE04172
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 08 DIARIASNO PERIODO DE 04 A 11/11/2018 P/LEVANTAMENTO DOSBENS MOVEIS E BENS INSER-VIVES NAS CIRETRANS TI-MON, BACABAL, CODO, CA-XIAS E CHAPADINHA-MA |
918,40 | 918,40 | 918,40 |
|
2018NE04173
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 08 DIARIASNO PERIODO DE 04 A 11/11/2018 P/LEVANTAMENTO DOSBENS MOVEIS E BENS INSER-VIVES NAS CIRETRANS TI-MON, BACABAL, CODO, CA-XIAS E CHAPADINHA-MA |
758,40 | 758,40 | 758,40 |
|
2018NE04174
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 08 DIARIASNO PERIODO DE 04 A 11/11/2018 P/LEVANTAMENTO DOSBENS MOVEIS E BENS INSER-VIVES NAS CIRETRANS TI-MON, BACABAL, CODO, CA-XIAS E CHAPADINHA-MA |
758,40 | 758,40 | 758,40 |
|
2018NE04175
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 04 DIARIASNO PERIODO DE 12 A 15/11/2018 P/LEVANTAMENTO DOSBENS MOVEIS E BENS INSER-VIVES NAS CIRETRANS TI-MON, BACABAL, CODO, CA-XIAS E CHAPADINHA-MA |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2018NE04176
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 04 DIARIASNO PERIODO DE 12 A 15/11/2018 P/LEVANTAMENTO DOSBENS MOVEIS E BENS INSER-VIVES NAS CIRETRANS TI-MON, BACABAL, CODO, CA-XIAS E CHAPADINHA-MA |
532,00 | 532,00 | 532,00 |
|
2018NE04177
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 04 DIARIASNO PERIODO DE 12 A 15/11/2018 P/LEVANTAMENTO DOSBENS MOVEIS E BENS INSER-VIVES NAS CIRETRANS TI-MON, BACABAL, CODO, CA-XIAS E CHAPADINHA-MA |
532,00 | 532,00 | 532,00 |
|
2018NE04178
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIASNO PERIODO DE 05 A 09/11/2018 EM VIAGEM DE IMPERATRIZ A BALSAS PARA REALIZACAO DE EPDV. |
474,00 | 474,00 | 474,00 |
|
2018NE04179
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIASNO PERIODO DE 05 A 09/11/2018 EM VIAGEM DE IMPERATRIZ A BALSAS PARA REALIZACAO DE EPDV. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE04180
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIASNO PERIODO DE 05 A 09/11/2018 EM VIAGEM DE IMPERATRIZ A BALSAS PARA REALIZACAO DE EPDV. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE04181
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIASNO PERIODO DE 05 A 09/11/2018 EM VIAGEM DE IMPERATRIZ A BALSAS PARA REALIZACAO DE EPDV. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE04182
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIASNO PERIODO DE 05 A 09/11/2018 EM VIAGEM DE IMPERATRIZ A BALSAS PARA REALIZACAO DE EPDV. C |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE04183
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIASNO PERIODO DE 05 A 09/11/2018 EM VIAGEM DE IMPERATRIZ A BALSAS PARA REALIZACAO DE EPDV. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE04184
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIASNO PERIODO DE 05 A 09/11/2018 EM VIAGEM DE IMPERATRIZ A BALSAS PARA REALIZACAO DE EPDV. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE04185
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 05 A 09/11/2018 P/APLICACAO DE EPDVEM PEDREIRAS, TRIZIDELADO VALE, E ITAPECURU MI-RIM-MA |
474,00 | 474,00 | 474,00 |
|
2018NE04186
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 05 A 09/11/2018 P/APLICACAO DE EPDVEM PEDREIRAS, TRIZIDELADO VALE, E ITAPECURU MI-RIM-MA |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE04187
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 05 A 09/11/2018 P/APLICACAO DE EPDVEM PEDREIRAS, TRIZIDELADO VALE, E ITAPECURU MI-RIM-MA |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE04188
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 05 A 09/11/2018 P/APLICACAO DE EPDVEM PEDREIRAS, TRIZIDELADO VALE, E ITAPECURU MI-RIM-MA |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE04189
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 05 A 09/11/2018 P/APLICACAO DE EPDVEM PEDREIRAS, TRIZIDELADO VALE, E ITAPECURU MI-RIM-MA |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE04190
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 05 A 09/11/2018 P/APLICACAO DE EPDVEM PEDREIRAS, TRIZIDELADO VALE, E ITAPECURU MI-RIM-MA |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE04191
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 05 A 09/11/2018 P/APLICACAO DE EPDVEM PEDREIRAS, TRIZIDELADO VALE, E ITAPECURU MI-RIM-MA |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE04192
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIASNO PERIODO DE 05 A 09/11/2018 EM VIAGEM DE BURITIUPU A JOAO LISBOA PARAREALIZAR EXAMES DE EPDV. |
474,00 | 474,00 | 474,00 |
|
2018NE04193
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIASNO PERIODO DE 05 A 09/11/2018 EM VIAGEM DE BURITIUPU A JOAO LISBOA PARAREALIZAR EXAMES DE EPDV. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE04194
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIASNO PERIODO DE 05 A 09/11/2018 EM VIAGEM DE BURITIUPU A JOAO LISBOA PARAREALIZAR EXAMES DE EPDV. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE04195
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIASNO PERIODO DE 05 A 09/11/2018 EM VIAGEM DE BURITIUPU A JOAO LISBOA PARAREALIZAR EXAMES DE EPDV. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE04196
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIASNO PERIODO DE 05 A 09/11/2018 EM VIAGEM DE BURITIUPU A JOAO LISBOA PARAREALIZAR EXAMES DE EPDV. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE04197
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 04 DIARIASNO PERIODO DE 05 A 08/11/2018 P/APLICACAO DE EPDVEM CODO E COROATA-MA |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE04198
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 04 DIARIASNO PERIODO DE 05 A 08/11/2018 P/APLICACAO DE EPDVEM CODO E COROATA-MA |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE04199
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 04 DIARIASNO PERIODO DE 05 A 08/11/2018 P/APLICACAO DE EPDVEM CODO E COROATA-MA |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE04200
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 04 DIARIASNO PERIODO DE 05 A 08/11/2018 P/APLICACAO DE EPDVEM CODO E COROATA-MA |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE04201
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 04 DIARIASNO PERIODO DE 05 A 08/11/2018 P/APLICACAO DE EPDVEM CODO E COROATA-MA |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE04202
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 04 DIARIASNO PERIODO DE 05 A 08/11/2018 P/APLICACAO DE EPDVEM CODO E COROATA-MA |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE04203
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 04 DIARIASNO PERIODO DE 05 A 08/11/2018 P/APLICACAO DE EPDVEM CODO E COROATA-MA |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE04204
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 04 DIARIASNO PERIODO DE 05 A 08/11/2018 P/APLICACAO DE EPDVEM CODO E COROATA-MA |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE04205
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIASNO PERIODO DE 08 A 09/11/2018 EM VIAGEM DE SANTAINES,LAGO DA PEDRA PARA REALIZAR EXAMES DE EPDV. |
229,60 | 229,60 | 229,60 |
|
2018NE04206
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIASNO PERIODO DE 08 A 09/11/2018 EM VIAGEM DE SANTAINES,LAGO DA PEDRA PARA REALIZAR EXAMES DE EPDV. |
229,60 | 229,60 | 229,60 |
|
2018NE04207
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIASNO PERIODO DE 08 A 09/11/2018 EM VIAGEM DE SANTAINES,LAGO DA PEDRA PARA REALIZAR EXAMES DE EPDV. |
229,60 | 229,60 | 229,60 |
|
2018NE04208
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIASNO PERIODO DE 08 A 09/11/2018 EM VIAGEM DE SANTAINES,LAGO DA PEDRA PARA REALIZAR EXAMES DE EPDV. |
229,60 | 229,60 | 229,60 |
|
2018NE04209
Dt. Emissão: Descrição: 13901 EMPENHO REF. A FEPA- PRE-VIDENCIA EMPREGADOR DOMES DE OUTUBRO/2018 |
229.081,49 | 229.081,49 | 229.081,49 |
|
2018NE04210
Dt. Emissão: Descrição: 13902 EMPENHO REF. A FUNBENPREVIDENCIA SAUDE DEEMPREGADOR MES DE OUT/18 |
30.018,64 | 30.018,64 | 30.018,64 |
|
2018NE04211
Dt. Emissão: Descrição: 13902 EMPENHO REF. A FUNBEN +FUNBEN DEP. DE EXAMINADO-RES MES DE OUTUBRO/2018 |
2.288,00 | 2.288,00 | 2.288,00 |
|
2018NE04213
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 05 A 09/11/2018 P/ACOMPANHAR EXAMESEPDV EM SANTA INES E TRI-ZIDELA DO VALE-MA |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE04216
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 05 A 09/11/2018 P/ACOMPANHAR EXAMESEPDV EM SANTA INES E TRI-ZIDELA DO VALE-MA |
674,00 | 674,00 | 674,00 |
|
2018NE04217
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 02 DIARIASNO PERIODO DE 05 A 06/11/2018 P/RESOLVER PENDENCIADA CIRETRAN EM SAO LUIS. |
269,60 | 269,60 | 269,60 |
|
2018NE04218
Dt. Emissão: Descrição: 30063 EMPENHO REF. A ADIANT. P/CUSTEAR DESPESAS COM MA-TERIAL DE CONSUMO |
2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
|
2018NE04219
Dt. Emissão: Descrição: 39073 EMPENHO REF. A ADIANT. P/CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS |
2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
|
2018NE04220
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 05 A 09/11/2018 P/INSPECIONAR OBRASNAS CIRETRANS DE TIMON EGRAJAU-MA |
674,00 | 674,00 | 674,00 |
|
2018NE04221
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 05 A 09/11/2018 P/INSPECIONAR OBRASNAS CIRETRANS DE TIMON EGRAJAU-MA |
674,00 | 674,00 | 674,00 |
|
2018NE04222
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 05 A 09/11/2018 P/INSPECIONAR OBRASNAS CIRETRANS DE TIMON EGRAJAU-MA |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE04224
Dt. Emissão: Descrição: 30063 EMPENHO REF A ADIANTAMENTO_PARA USO COM MATERIAL-DE CONSUMO |
3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
|
2018NE04225
Dt. Emissão: Descrição: 39053 EMPENHO REF. A EMPRESASETE CORES IND. COMERCIO |
249.696,00 | 249.696,00 | 249.696,00 |
|
2018NE04226
Dt. Emissão: Descrição: 39073 EMPENHO REF A ADIANTAMEN-ME PARA CUSTEAR MATERIAL COM DESPESAS DIVERSAS. |
400,00 | 400,00 | 400,00 |
|
2018NE04227
Dt. Emissão: Descrição: 14002 EMPENHO REF. A 03 DIARIASNO PERIODO DE 12 A 14/11/2018 P/PARTICIPAR DE EN-CONTRO NACIONAL DE DE-TRANS EM BRASILIA-DF |
785,40 | 785,40 | 785,40 |
|
2018NE04228
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 05 A 09/11/2018 P/VISTORIA TECNICAEM CLINICA MEDICA E ES-CRITORIO DE DESP. EM SAOBENTO E SANTA RITA-MA |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE04229
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 05 A 09/11/2018 P/VISTORIA TECNICAEM CLINICA MEDICA E ES-CRITORIO DE DESP. EM SAOBENTO E SANTA RITA-MA |
474,00 | 474,00 | 474,00 |
|
2018NE04230
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 02 DIARIASNO PERIODO DE 10 A 11/11/2018 P/VISTORIA TECNICAEM CLINICA MEDICA E ES-CRITORIO DE DESP. EM SAOBENTO E SANTA RITA-MA |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2018NE04231
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 02 DIARIASNO PERIODO DE 10 A 11/11/2018 P/VISTORIA TECNICAEM CLINICA MEDICA E ES-CRITORIO DE DESP. EM SAOBENTO E SANTA RITA-MA |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
|
2018NE04232
Dt. Emissão: Descrição: 36023 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE04234
Dt. Emissão: Descrição: 91003 EMPENHO REF A SENTENCA JUDICIAL EMANADO PELO JUIZODA VARA DA FAZENDA PUBLI-CA. |
5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
|
2018NE04235
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS |
75,00 | 75,00 | 75,00 |
|
2018NE04236
Dt. Emissão: Descrição: 39044 EMPENHO REF A A.C ENTREPOSTO-GESTAO IMOBILIARIA-E SERVICOS LTDA. CONTRATODE N.45/2017 DE ACORDO DOTACAO ORCAMENTARIA. |
67.333,00 | 47.333,00 | 47.333,00 |
|
2018NE04237
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 05 A 09/11/2018 P/REALIZAR FISCALI-ZACAO DOS SERVICOS DELIMPEZA NAS UNIDADES DES-CENTRALIZADAS EM CHAPA-DINHA, TIMON E GRAJAU-MA |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE04238
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIASNO PERIODO DE 07 A 09/11/2018 EM VIAGEM A PEDREIRAS, BACABAL E SANTA INESPARA FAZER VISITA TECNICA |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2018NE04239
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 04 DIARIASNO PERIODO DE 29/10 A01/11/2018 P/ TREINAMENTONO SETOR DE VISTORIA NODETRAN-MA EM SAO LUIS. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE04240
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 01 DIARIANO DIA 02/11/2018 |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
|
2018NE04241
Dt. Emissão: Descrição: 14002 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 25 A 29/11/2018 P/PARTICIPACAO EMCURSO DE CONTABILIDADEPUBLICA EM FOZ DO IGUACU-PR. |
1.774,00 | 1.774,00 | 1.774,00 |
|
2018NE04242
Dt. Emissão: Descrição: 14002 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 25 A 29/11/2018 P/PARTICIPACAO EMCURSO DE CONTABILIDADEPUBLICA EM FOZ DO IGUACU-PR. |
1.774,00 | 1.774,00 | 1.774,00 |
|
2018NE04243
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 01 DIARIANO DIA 02/11/2018 |
393,00 | 393,00 | 393,00 |
|
2018NE04244
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 01 DIARIANO DIA 02/11/2018 |
393,00 | 393,00 | 393,00 |
|
2018NE04247
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 05 A 09/11/2018 P/CONDUZIR TECNICOPARA MINISTRAR CURSO DELEGISLACAO EM SAO JOAODOS PATOS-MA |
474,00 | 474,00 | 474,00 |
|
2018NE04248
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 02 DIARIASNO PERIODO DE 10 A 11/11/2018 P/CONDUZIR TECNICOPARA MINISTRAR CURSO DELEGISLACAO EM SAO JOAODOS PATOS-MA |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
|
2018NE04249
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 05 A 09/11/2018 P/MINISTRAR CURSODE LEGISLACAO DE TRANSITOE DIRECAO DEFENSIVA DES-TINADO AOS MOTORISTA DETRANSPORTE ESCOLAR EM SAOJOAO DOS PA |
474,00 | 474,00 | 474,00 |
|
2018NE04250
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 02 DIARIASNO PERIODO DE 10 A 11/11/2018 P/MINISTRAR CURSODE LEGISLACAO DE TRANSITOE DIRECAO DEFENSIVA DES-TINADO AOS MOTORISTA DETRANSPORTE ESCOLAR EM SAOJOAO DOS PA |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
|
2018NE04251
Dt. Emissão: Descrição: 14002 EMPENHO REF. A 04 DIARIASNO PERIODO DE 19 A 22/11/2018 P/PARTICIPACAO EMCURSO EM FORTALEZA-CE |
1.419,20 | 1.419,20 | 1.419,20 |
|
2018NE04252
Dt. Emissão: Descrição: 14002 EMPENHO REF. A 02 DIARIASNO PERIODO DE 23 A 24/11/2018 P/PARTICIPACAO EMCURSO EM FORTALEZA-CE |
786,00 | 786,00 | 786,00 |
|
2018NE04253
Dt. Emissão: Descrição: 14002 EMPENHO REF. A 04 DIARIASNO PERIODO DE 19 A 22/11/2018 P/PARTICIPACAO EMCURSO EM FORTALEZA-CE |
1.047,20 | 1.047,20 | 1.047,20 |
|
2018NE04254
Dt. Emissão: Descrição: 14002 EMPENHO REF. A 02 DIARIASNO PERIODO DE 23 A 24/11/2018 P/PARTICIPACAO EMCURSO EM FORTALEZA-CE |
600,00 | 600,00 | 600,00 |
|
2018NE04255
Dt. Emissão: Descrição: |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE04257
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 03 DIARIASNO PERIODO DE 12 A 14/11/2018 P/APLICACAO DE EXA-MES EPDV EM BACABAL-MA |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2018NE04258
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 03 DIARIASNO PERIODO DE 12 A 14/11/2018 P/APLICACAO DE EXA-MES EPDV EM BACABAL-MA |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2018NE04259
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 03 DIARIASNO PERIODO DE 12 A 14/11/2018 P/APLICACAO DE EXA-MES EPDV EM BACABAL-MA |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2018NE04260
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 03 DIARIASNO PERIODO DE 12 A 14/11/2018 P/APLICACAO DE EXA-MES EPDV EM BACABAL-MA |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2018NE04261
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 03 DIARIASNO PERIODO DE 12 A 14/11/2018 P/ACOMPANHAR EXAMESDE EPDV EM CHAPADINHA-MA |
284,40 | 284,40 | 284,40 |
|
2018NE04262
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 03 DIARIASNO PERIODO DE 12 A 14/11/2018 P/ACOMPANHAR EXAMESDE EPDV EM CHAPADINHA EBARREIRINHAS-MA |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2018NE04263
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 03 DIARIASNO PERIODO DE 12 A 14/11/2018 P/ACOMPANHAR EXAMESDE EPDV EM CHAPADINHA EBARREIRINHAS-MA |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2018NE04264
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 03 DIARIASNO PERIODO DE 12 A 14/11/2018 P/ACOMPANHAR EXAMESDE EPDV EM CHAPADINHA EBARREIRINHAS-MA |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2018NE04265
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 03 DIARIASNO PERIODO DE 12 A 14/11/2018 P/ACOMPANHAR EXAMESDE EPDV EM CHAPADINHA EBARREIRINHAS-MA |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2018NE04266
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 04 DIARIASNO PERIODO DE 12,13,14 E16/11/2018 P/ ACOMPANHAREXAMES DE EPDV EM ACAI-LANDIA E IMPERATRIZ-MA |
379,20 | 379,20 | 379,20 |
|
2018NE04267
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 04 DIARIASNO PERIODO DE 12,13,14 E16/11/2018 P/APLICACAO DEEPDV EM ACAILANDIA E IM-PERATRIZ-MA |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE04268
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 04 DIARIASNO PERIODO DE 12,13,14 E16/11/2018 P/APLICACAO DEEPDV EM ACAILANDIA E IM-PERATRIZ-MA |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE04269
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 04 DIARIASNO PERIODO DE 12,13,14 E16/11/2018 P/APLICACAO DEEPDV EM ACAILANDIA E IM-PERATRIZ-MA |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE04270
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 04 DIARIASNO PERIODO DE 12,13,14 E16/11/2018 P/APLICACAO DEEPDV EM ACAILANDIA E IM-PERATRIZ-MA |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE04271
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 04 DIARIASNO PERIODO DE 12,13,14 E16/11/2018 P/APLICACAO DEEPDV EM ACAILANDIA E IM-PERATRIZ-MA |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE04272
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 04 DIARIASNO PERIODO DE 12,13,14 E16/11/2018 P/APLICACAO DEEPDV EM ACAILANDIA E IM-PERATRIZ-MA |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE04273
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 04 DIARIASNO PERIODO DE 12,13,14 E16/11/2018 P/APLICACAO DEEPDV EM ACAILANDIA E IM-PERATRIZ-MA |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE04274
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 04 DIARIASNO PERIODO DE 12,13,14 E16/11/2018 P/APLICACAO DEEPDV EM ACAILANDIA E IM-PERATRIZ-MA |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE04275
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 04 DIARIASNO PERIODO DE 12,13,14 E16/11/2018 P/APLICACAO DEEPDV EM ACAILANDIA E IM-PERATRIZ-MA |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE04276
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 04 DIARIASNO PERIODO DE 12,13,14 E16/11/2018 P/APLICACAO DEEPDV EM ACAILANDIA E IM-PERATRIZ-MA |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE04277
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 03 DIARIASNO PERIODO DE 12 A 14/11/2018 P/APLICACAO DE EPDVEM CHAPADINHA E BARREIRI-NHAS-MA |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2018NE04279
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 03 DIARIASNO PERIODO DE 12 A 14/11/2018 P/APLICACAO DE EPDVEM CHAPADINHA E BARREIRI-NHAS-MA |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2018NE04280
Dt. Emissão: Descrição: 39073 EMPENHO REF. A ADIANT. P/CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2018NE04282
Dt. Emissão: Descrição: 30063 EMPENHO REF. A ADIANT. P/CUSTEAR DESPESAS COM MA-TERIAL DE CONSUMO |
3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
|
2018NE04283
Dt. Emissão: Descrição: 30063 EMPENHO REF. A ADIANT. P/CUSTEAR DESPESAS COM MA-TERIAL DE CONSUMO |
1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
|
2018NE04284
Dt. Emissão: Descrição: 39073 EMPENHO REF. A ADIANT. P/CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS |
2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
|
2018NE04285
Dt. Emissão: Descrição: 30063 EMPENHO REF. A ADIANT. P/CUSTEAR DESPESAS COM MA-TERIAL |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
|
2018NE04286
Dt. Emissão: Descrição: 39073 EMPENHO REF A ADIANTAMENTO PARA REALIZAR MANUTEN-CAO E OUTROS SERVICOS. |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
|
2018NE04287
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS PAGAS INDEVIDAS |
15,65 | 15,65 | 15,65 |
|
2018NE04288
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS PAGAS INDEVIDAS |
197,18 | 197,18 | 197,18 |
|
2018NE04289
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS PAGAS INDEVIDAS |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2018NE04290
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS PAGAS INDEVIDAS |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE04291
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS PAGAS INDEVIDAS |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2018NE04292
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS PAGAS INDEVIDAS |
18,06 | 18,06 | 18,06 |
|
2018NE04293
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS PAGAS INDEVIDAS |
61,30 | 61,30 | 61,30 |
|
2018NE04294
Dt. Emissão: Descrição: 96001 EMPENHO REF. A REEMBOLSODE SERVIDOR CEDIDO PARAESTE ORGAO MES DE AGOSTOE SETEMBRO/2018 |
38.648,52 | 38.648,52 | 38.648,52 |
|
2018NE04295
Dt. Emissão: Descrição: 92001 EMPENHO REF. A PAGT. DEABONO DE PERMANENCIA |
9.513,88 | 9.513,88 | 9.513,88 |
|
2018NE04296
Dt. Emissão: Descrição: 92001 EMPENHO REF. A PAGT. DEABONO DE PERMANENCIA |
11.634,91 | 11.634,91 | 11.634,91 |
|
2018NE04297
Dt. Emissão: Descrição: 92001 EMPENHO REF. A PAGT. DEABONO DE PERMANENCIA |
552,62 | 552,62 | 552,62 |
|
2018NE04298
Dt. Emissão: Descrição: 13902 EMPENHO REF. A FUNBEN +FUNBEN DEP. EXAMINADORES,REF. A JULHO/2018 |
2.156,00 | 2.156,00 | 2.156,00 |
|
2018NE04299
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE MULTA |
2.347,76 | 2.347,76 | 2.347,76 |
|
2018NE04300
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXA. |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2018NE04301
Dt. Emissão: Descrição: 36015 EMPENHO REF A REAJUSTE DOCONTRATO N. 27/2016 CONFORME AUTORIZACAO DA DIRETORA GERAL. |
1.765,80 | 1.765,80 | 1.765,80 |
|
2018NE04302
Dt. Emissão: Descrição: 39047 EMPENHO REF A REGULARIZA-CAO DA DESPEZA RELACIONA-DAS A TARIFAS BANCARIAS, NAO CONTABILIZADAS NO SIAFEM. |
81,00 | 81,00 | 81,00 |
|
2018NE04303
Dt. Emissão: Descrição: 92001 EMPENHO REF. A PAGT. DOCARGO DE COMISSAO EM SU-BSTITUICAO. |
1.339,88 | 1.339,88 | 1.339,88 |
|
2018NE04306
Dt. Emissão: Descrição: 91003 EMPENHO REF A SENTENCA JUDICIAL REFERENTE A REQUI-SICAO REQUISITADO PELOJUIZ DE DIREITO DA 6. VARA DO TRABALHO. |
17.104,26 | 17.104,26 | 17.104,26 |
|
2018NE04307
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS PAGAS INDEVIDAS |
104,12 | 104,12 | 104,12 |
|
2018NE04308
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS PAGAS INDEVIDAS |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2018NE04309
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS PAGAS INDEVIDAS |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2018NE04310
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS PAGAS INDEVIDAS |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE04311
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS PAGAS INDEVIDAS |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2018NE04312
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS PAGAS INDEVIDAS |
168,36 | 168,36 | 168,36 |
|
2018NE04313
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS PAGAS INDEVIDAS |
69,83 | 69,83 | 69,83 |
|
2018NE04314
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS PAGAS INDEVIDAS |
102,15 | 102,15 | 102,15 |
|
2018NE04315
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS PAGAS INDEVIDAS |
61,30 | 61,30 | 61,30 |
|
2018NE04316
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS PAGAS INDEVIDAS |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2018NE04317
Dt. Emissão: Descrição: 39083 EMPENHO REF. A INSCRICAOEM CURSO |
6.780,00 | 6.780,00 | 6.780,00 |
|
2018NE04318
Dt. Emissão: Descrição: 13003 EMPENHO REF. A PAGT. DAGUIA DE PREVIDENCIA SOCI-AL MES DE OUTUBRO/2018 |
149.528,75 | 149.528,75 | 149.528,75 |
|
2018NE04319
Dt. Emissão: Descrição: 39047 EMPENHO REF A SERVICO DECALIBRAGEM E AFERICAO DEETILOMETROS DE ACORDO COMA DOTACAO ORCAMENTARIA EAUTORIZACAO DA DIRETORA-GERAL. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE04320
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 02 DIARIASNO PERIODO DE 14 E 15/11/2018 P/VISITA TECNICA ACIRETRAN DE IMPERATRIZ-MA |
307,80 | 307,80 | 307,80 |
|
2018NE04321
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 02 DIARIASNO PERIODO DE 08 A 09/11/2018 P/RESOLVER PENDENCIADA CIRETRAN EM SAO LUIS. |
269,60 | 269,60 | 269,60 |
|
2018NE04322
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 01 DIARIANO DIA 10/11/2018 |
173,00 | 173,00 | 173,00 |
|
2018NE04323
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIASNO PERIODO DE 12 A 13/11/2018 EM VIAGEM A PEDREIRAS PARA TRANSLADO DE SERVIDOR |
189,60 | 189,60 | 189,60 |
|
2018NE04324
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIASNO PERIODO DE 12 A 13/11/2018 EM VIAGEM A PEDREI-RAS PARA TARNSLADO DE SERVIDOR. |
269,60 | 269,60 | 269,60 |
|
2018NE04325
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIASNO PERIODO DE 21 A 23/11/2018 EM VIAGEM A SAO LUISPARA RECEBIMENTO DE MATERIAL E PROCESSOS EM PENDENCIAS. |
404,40 | 404,40 | 404,40 |
|
2018NE04326
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIASNO PERIODO DE 13 A 14/11/2018 EM VIAGEM A SAO LUISPARA RESOLVER PROBLEMASNO DETRAN |
269,60 | 269,60 | 269,60 |
|
2018NE04327
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIASNO PERIODO DE 21 A 23/11/2018 EM VIAGEM A SAO LUISPARA RECEBIMENTO DE MATERIAL E PROCESSOS EM PENDENCIAS. C |
399,00 | 399,00 | 399,00 |
|
2018NE04328
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 04 DIARIASNO PERIODO DE 18 A 21/11/2018 P/ACAO ITINERANTE EMBARREIRINHAS-MA |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE04329
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIASNO PERIODO DE 21 A 23/11/2018 EM VIAGEM DE SANTAINES A BACABAL PARA APLICACAO DE EPDV. |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2018NE04330
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 03 DIARIASNO PERIODO DE 22 A 24/11/2018 P/ACAO ITINERANTE EMBARREIRINHAS-MA |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2018NE04331
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 04 DIARIASNO PERIODO DE 18 A 21/11/2018 P/ACAO ITINERANTE EMBARREIRINHAS-MA |
379,20 | 379,20 | 379,20 |
|
2018NE04332
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIASNO PERIODO DE 21 A 23/11/2018 EM VIAGEM DE SANTAINES A BACABAL PARA APLICACAO DE EPDV. |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2018NE04333
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 04 DIARIASNO PERIODO DE 18 A 21/11/2018 P/ACAO ITINERANTE EMBARREIRINHAS-MA |
379,20 | 379,20 | 379,20 |
|
2018NE04334
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIASNO PERIODO DE 21 A 23/11/2018 EM VIAGEM DE SANTAINES A BACABAL PARA APLICACAO DE EPDV. |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2018NE04335
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 04 DIARIASNO PERIODO DE 18 A 21/11/2018 P/ACAO ITINERANTE EMBARREIRINHAS-MA |
379,20 | 379,20 | 379,20 |
|
2018NE04336
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIASNO PERIODO DE 21 A 23/11/2018 EM VIAGEM DE SANTAINES A BACABAL PARA APLICACAO DE EPDV. |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2018NE04337
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 04 DIARIASNO PERIODO DE 18 A 21/11/2018 P/ACAO ITINERANTE EMBARREIRINHAS-MA |
379,20 | 379,20 | 379,20 |
|
2018NE04338
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 04 DIARIASNO PERIODO DE 18 A 21/11/2018 P/ACAO ITINERANTE EMBARREIRINHAS-MA |
379,20 | 379,20 | 379,20 |
|
2018NE04339
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 04 DIARIASNO PERIODO DE 18 A 21/11/2018 P/ACAO ITINERANTE EMBARREIRINHAS-MA |
379,20 | 379,20 | 379,20 |
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2018NE04340
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 03 DIARIASNO PERIODO DE 22 A 24/11/2018 P/ACAO ITINERANTE EMBARREIRINHAS-MA |
399,00 | 399,00 | 399,00 |
|
2018NE04341
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 03 DIARIASNO PERIODO DE 22 A 24/11/2018 P/ACAO ITINERANTE EMBARREIRINHAS-MA |
399,00 | 399,00 | 399,00 |
|
2018NE04342
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 03 DIARIASNO PERIODO DE 22 A 24/11/2018 P/ACAO ITINERANTE EMBARREIRINHAS-MA |
399,00 | 399,00 | 399,00 |
|
2018NE04343
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 03 DIARIASNO PERIODO DE 22 A 24/11/2018 P/ACAO ITINERANTE EMBARREIRINHAS-MA |
399,00 | 399,00 | 399,00 |
|
2018NE04344
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 03 DIARIASNO PERIODO DE 22 A 24/11/2018 P/ACAO ITINERANTE EMBARREIRINHAS-MA |
399,00 | 399,00 | 399,00 |
|
2018NE04345
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 03 DIARIASNO PERIODO DE 22 A 24/11/2018 P/ACAO ITINERANTE EMBARREIRINHAS-MA |
399,00 | 399,00 | 399,00 |
|
2018NE04346
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIASNO PERIODO DE 21 A 23/11/2018 EM VIAGEM A SAO JOAODOS PATOS, PASTOS BONS ECOLINAS PARA APLICAR EPDV |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2018NE04347
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIASNO PERIODO DE 21 A 23/11/2018 EM VIAGEM A SAO JOAODOS PATOS, PASTOS BONS ECOLINAS PARA APLICAR EPDV |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2018NE04348
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIASNO PERIODO DE 21 A 23/11/2018 EM VIAGEM A SAO JOAODOS PATOS, PASTOS BONS ECOLINAS PARA APLICAR EPDV |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE04350
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIASNO PERIODO DE 21 A 23/11/2018 EM VIAGEM A SAO JOAODOS PATOS, PASTOS BONS ECOLINAS PARA APLICAR EPDV |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2018NE04351
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIASNO PERIODO DE 21 A 23/11/2018 EM VIAGEM A SAO JOAODOS PATOS, PASTOS BONS ECOLINAS PARA APLICAR EPDV |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2018NE04352
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIASNO PERIODO DE 21 A 23/11/2018 EM VIAGEM A SAO JOAODOS PATOS, PASTOS BONS ECOLINAS PARA APLICAR EPDV |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2018NE04353
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIASNO PERIODO DE 21 A 23/11/2018 EM VIAGEM A SAO JOAODOS PATOS, PASTOS BONS ECOLINAS PARA APLICAR EPDV |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2018NE04354
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIASNO PERIODO DE 21 A 23/11/2018 EM VIAGEM A SAO JOAODOS PATOS, PASTOS BONS ECOLINAS PARA APLICAR EPDV |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2018NE04355
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIASNO PERIODO DE 21 A 23/11/2018 EM VIAGEM A SAO JOAODOS PATOS, PASTOS BONS ECOLINAS PARA APLICAR EPDV |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2018NE04356
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 04 DIARIASNO PERIODO DE 19 A 23/11/2018 P/ACOMPANHAR A REA-LIZACAO DE EPDV EM PORTOFRANCO E BARRA DO CORDA. |
379,20 | 379,20 | 379,20 |
|
2018NE04357
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 04 DIARIASNO PERIODO DE 19 A 23/11/2018 P/ACOMPANHAR A REA-LIZACAO DE EPDV EM PORTOFRANCO E BARRA DO CORDA. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE04358
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 04 DIARIASNO PERIODO DE 19 A 23/11/2018 P/ACOMPANHAR A REA-LIZACAO DE EPDV EM PORTOFRANCO E BARRA DO CORDA. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE04359
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 04 DIARIASNO PERIODO DE 19 A 23/11/2018 P/ACOMPANHAR A REA-LIZACAO DE EPDV EM PORTOFRANCO E BARRA DO CORDA. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE04360
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 04 DIARIASNO PERIODO DE 19 A 23/11/2018 P/ACOMPANHAR A REA-LIZACAO DE EPDV EM PORTOFRANCO E BARRA DO CORDA. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE04361
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 04 DIARIASNO PERIODO DE 19 A 23/11/2018 P/ACOMPANHAR A REA-LIZACAO DE EPDV EM PORTOFRANCO E BARRA DO CORDA. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE04362
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 04 DIARIASNO PERIODO DE 19 A 23/11/2018 P/ACOMPANHAR A REA-LIZACAO DE EPDV EM PORTOFRANCO E BARRA DO CORDA. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
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2018NE04363
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 03 DIARIASNO PERIODO DE 21 A 23/11/2018 P/ACOMPANHAR APLICA-CAO DE EPDV EM GRAJAU-MA. |
284,40 | 284,40 | 284,40 |
|
2018NE04364
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 03 DIARIASNO PERIODO DE 21 A 23/11/2018 P/APLICACAO DE EPDVEM GRAJAU-MA. |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2018NE04365
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 03 DIARIASNO PERIODO DE 21 A 23/11/2018 P/APLICACAO DE EPDVEM GRAJAU-MA. |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2018NE04366
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 03 DIARIASNO PERIODO DE 21 A 23/11/2018 P/APLICACAO DE EPDVEM GRAJAU-MA. |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2018NE04367
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 03 DIARIASNO PERIODO DE 21 A 23/11/2018 P/APLICACAO DE EPDVEM GRAJAU-MA. |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2018NE04368
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 03 DIARIASNO PERIODO DE 21 A 23/11/2018 P/ACOMPANHAR APLICA-CAO DE EPDV EM ROSARIO EAXIXA-MA |
284,40 | 284,40 | 284,40 |
|
2018NE04369
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 03 DIARIASNO PERIODO DE 21 A 23/11/2018 P/APLICACAO DE EPDVEM ROSARIO E AXIXA-MA |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2018NE04370
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 03 DIARIASNO PERIODO DE 21 A 23/11/2018 P/APLICACAO DE EPDVEM ROSARIO E AXIXA-MA |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2018NE04371
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 03 DIARIASNO PERIODO DE 21 A 23/11/2018 P/APLICACAO DE EPDVEM ROSARIO E AXIXA-MA[ |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2018NE04372
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 03 DIARIASNO PERIODO DE 21 A 23/11/2018 P/APLICACAO DE EPDVEM ROSARIO E AXIXA-MA |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2018NE04373
Dt. Emissão: Descrição: 92001 EMPENHO REF. A PAGT. DEABONO DE PERMANENCIA |
9.276,04 | 9.276,04 | 9.276,04 |
|
2018NE04374
Dt. Emissão: Descrição: 91003 EMPENHO REF. A PAGT. DESENTENCA JUDICIAL |
9.729,36 | 9.729,36 | 9.729,36 |
|
2018NE04375
Dt. Emissão: Descrição: 36023 EMPENHO REF. A PAGT. DESENTENCA JUDICIAL |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2018NE04376
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 01 DIARIANO DIA 16/11/2018 PARARESOLVER PENDENCIAS DACIRETRAN EM SAO LUIS. |
134,80 | 134,80 | 134,80 |
|
2018NE04377
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 01 DIARIANO DIA 17/11/2018 PARARESOLVER PENDENCIAS DACIRETRAN EM SAO LUIS. |
173,00 | 173,00 | 173,00 |
|
2018NE04378
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 02 DIARIASNO PERIODO DE 12 A 13/11/2018 P/ITINERANCIA JUNTOA SEC. DA FAZENDA EM ONI-BUS DO VIVA CIDADAO EMITINGA-MA |
189,60 | 189,60 | 189,60 |
|
2018NE04379
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 02 DIARIASNO PERIODO DE 12 A 13/11/2018 P/ITINERANCIA JUNTOA SEC. DA FAZENDA EM ONI-BUS DO VIVA CIDADAO EMITINGA-MA |
189,60 | 189,60 | 189,60 |
|
2018NE04380
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 04 DIARIASNO PERIODO DE 12 A 15/11/2018 P/ITINERANCIA JUNTOA SEC. DA FAZENDA EM ONI-BUS DO VIVA CIDADAO EMITINGA-MA |
379,20 | 379,20 | 379,20 |
|
2018NE04381
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 04 DIARIASNO PERIODO DE 12 A 15/11/2018 P/ITINERANCIA JUNTOA SEC. DA FAZENDA EM ONI-BUS DO VIVA CIDADAO EMITINGA-MA |
539,20 | 539,20 | 539,20 |
|
2018NE04382
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 01 DIARIANO DIA 16/11/2018 |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2018NE04383
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 01 DIARIANO DIA 16/11/2018 |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2018NE04384
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 01 DIARIANO DIA 16/11/2018 |
173,00 | 173,00 | 173,00 |
|
2018NE04385
Dt. Emissão: Descrição: 39083 EMPENHO REF. A INSCRICAOEM NO CONGRESSO BRASILEI-RO DE COMPRAS PUBLICAS. |
11.285,28 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE04386
Dt. Emissão: Descrição: 39083 EMPENHO REF. A INSCRICAOEM CURSO |
10.170,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE04387
Dt. Emissão: Descrição: 14002 EMEPENHO REF A 04 DIARIASPARA FOZ DO IGUACU PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO BRASILEIRO DE COMPRAS PU-BLICAS NO PERIODO DE 19/ 11/18 A 22/11/2018. |
1.419,20 | 1.419,20 | 1.419,20 |
|
2018NE04388
Dt. Emissão: Descrição: 14002 EMEPENHO REF A 04 DIARIASPARA FOZ DO IGUACU PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO BRASILEIRO DE COMPRAS PU-BLICAS NO PERIODO DE 19/ 11/18 A 22/11/2018. |
1.235,20 | 1.235,20 | 1.235,20 |
|
2018NE04389
Dt. Emissão: Descrição: 14002 EMEPENHO REF A 04 DIARIASPARA FOZ DO IGUACU PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO BRASILEIRO DE COMPRAS PU-BLICAS NO PERIODO DE 23/11/2018. |
393,00 | 393,00 | 393,00 |
|
2018NE04390
Dt. Emissão: Descrição: 14002 EMEPENHO REF A 04 DIARIASPARA FOZ DO IGUACU PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO BRASILEIRO DE COMPRAS PU-BLICAS NO PERIODO DE 23/11/2018. |
347,00 | 347,00 | 347,00 |
|
2018NE04391
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 01 DIARIANO DIA 20/11/2018 PARAPARTICIPAR DE AUDIENCIAPUBLICA EM MIRADOR-MA |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2018NE04392
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 01 DIARIANO DIA 20/11/2018 PARAPARTICIPAR DE AUDIENCIAPUBLICA EM MIRADOR-MA |
173,00 | 173,00 | 173,00 |
|
2018NE04393
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A DEVOLUCAODE TAXA POR SER PAGO INDEVIDO. |
191,54 | 191,54 | 191,54 |
|
2018NE04394
Dt. Emissão: Descrição: 39044 EMPENHO REF. A PRORROGA-CAO DO CONTRATO 43/2014DE LOCACAO DE IMOVEL. |
29.332,34 | 29.332,34 | 29.332,34 |
|
2018NE04395
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIASNO PERIODO DE 24 A 25/11/2018 EM VIAGEM DE SANTAINES A SANTA LUZIA DO PARUA PARA VERIFICAR SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
|
2018NE04396
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIASNO PERIODO DE 24 A 25/11/2018 EM VIAGEM DE SANTAINES A SANTA LUZIA DO PARUA PARA VERIFICAR SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
|
2018NE04397
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIASNO PERIODO DE 25 A 29/11/2018 EM VIAGEM A FOZ DOIGUACU PARA PARTICIPAR DECURSO DE CAPACITACAO. |
1.774,00 | 1.774,00 | 1.774,00 |
|
2018NE04398
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 01 DIARIA-NO PERIODO DE 30/11/ 2018 EM VIAGEM A FOZ DOIGUACU PARA PARTICIPAR DECURSO DE CAPACITACAO. |
393,00 | 393,00 | 393,00 |
|
2018NE04399
Dt. Emissão: Descrição: 91003 EMPENHO REF A SENTENCA JUDICIAL DE ACORDO COM DOTACAO ORCAMENTARIA. |
17.138,16 | 17.138,16 | 17.138,16 |
|
2018NE04403
Dt. Emissão: Descrição: 14002 EMPENHO REF A 04 DIARIASNO PERIODO DE 25 A 28/11/2018 EM VIAGEM A LAGOA NOVA/RN PARA PARTICIPAR DEENCONTRO DE CONSELHEIROS |
1.572,00 | 1.572,00 | 1.572,00 |
|
2018NE04404
Dt. Emissão: Descrição: 30063 EMPENHO REF A ADIANTAMENTO_PARA CUSTEAR DESPESAS-DA CIRETRAN. |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2018NE04406
Dt. Emissão: Descrição: 39073 EMPENHO REF A ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS E OUTROS SERVICOS EVENTUAIS. |
3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
|
2018NE04407
Dt. Emissão: Descrição: 30063 EMPENHO REF. A ADIANT. P/CUSTEAR DESPESAS COM MA-TERIAL DE CONSUMO |
2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
|
2018NE04408
Dt. Emissão: Descrição: 39073 EMPENHO REF. A ADIANT. P/CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS |
2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
|
2018NE04409
Dt. Emissão: Descrição: 30063 EMPENHO REF. A ADIANT. P/CUSTEAR DESPESAS COM MA-TERIAL DE CONSUMO |
2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
|
2018NE04410
Dt. Emissão: Descrição: 39073 EMPENHO REF. A ADIANT. P/CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS |
2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
|
2018NE04411
Dt. Emissão: Descrição: 39073 EMPENHO REF. A ADIANT. P/CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
|
2018NE04412
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 01 DIARIANO DIA 21/11/2018 PARABURITICUPU-MA PARA PARTI-CIPAR DE AUDIENCIA |
134,80 | 134,80 | 134,80 |
|
2018NE04415
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIAS PARA ACOMPANHAR E SUPER- VISIONAR NO PERIODO DE 19/11/18 A 22/11/2018 EM GRAJAU. |
539,20 | 539,20 | 539,20 |
|
2018NE04416
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIAS PARA ACOMPANHAR E SUPER- VISIONAR NO PERIODO DE 19/11/18 A 22/11/2018 EM GRAJAU. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE04417
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIAS PARA ACOMPANHAR E SUPER- VISIONAR NO PERIODO DE 23/11/18 A 24/11/2018 EM GRAJAU. |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2018NE04418
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIAS PARA ACOMPANHAR E SUPER- VISIONAR NO PERIODO DE 23/11/18 A 24/11/2018 EM GRAJAU. |
346,00 | 346,00 | 346,00 |
|
2018NE04420
Dt. Emissão: Descrição: CADEIRA TIPO SECRETARIA, MODALIDADE GIRATORIA, COM RODIZIO, COM BRACO, ESPALDAR MEDIO LONGARINA EM ACO, BASE EM ACO, REVESTIDO EM TECIDO, COM 3 (TR |
81.328,00 | 81.328,00 | 0,00 |
|
2018NE04421
Dt. Emissão: Descrição: CADEIRA EM ACO, CONTINUA EM S,, FIXA, COM BRACO FIXO, COM ESPUMA FLEXIVEL ANATOMICAMENTE, A GAS, MEDIO POLTRONA CONFECCIONADA EM CONFECCIONADA EM MONOBLOC, GIRATORI |
29.796,00 | 29.796,00 | 29.796,00 |
|
2018NE04422
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 26 A 30/11/2018 P/APLICACAO DE EPDVEM VIANA, VITORIA DO MEA-RIM E ARARI-MA |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE04423
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 04 DIARIASNO PERIODO DE 26 A 29/11/2018 P/APLICACAO DE EPDVEM VIANA, VITORIA DO MEA-RIM E ARARI-MA |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE04424
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 26 A 30/11/2018 P/APLICACAO DE EPDVEM VIANA, VITORIA DO MEA-RIM E ARARI-MA |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE04425
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 04 DIARIASNO PERIODO DE 26 A 29/11/2018 P/APLICACAO DE EPDVEM VIANA, VITORIA DO MEA-RIM E ARARI-MA |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE04426
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 26 A 30/11/2018 P/APLICACAO DE EPDVEM PINHEIRO E SAO BENTO-MA |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE04427
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 26 A 30/11/2018 P/APLICACAO DE EPDVEM PINHEIRO E SAO BENTO-MA |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE04428
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 26 A 30/11/2018 P/APLICACAO DE EPDVEM PINHEIRO E SAO BENTO-MA |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE04429
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 26 A 30/11/2018 P/APLICACAO DE EPDVEM PINHEIRO E SAO BENTO-MA |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE04430
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 26 A 30/11/2018 P/APLICACAO DE EPDVEM PINHEIRO E SAO BENTO-MA |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE04431
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 26 A 30/11/2018 P/APLICACAO DE EPDVEM PINHEIRO E SAO BENTO-MA |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE04433
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 26 A 30/11/2018 P/APLICACAO DE EPDVEM PINHEIRO E SAO BENTO-MA |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE04434
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 26 A 30/11/2018 P/APLICACAO DE EPDVEM PINHEIRO E SAO BENTO-MA |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE04435
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 26 A 30/11/2018 P/APLICACAO DE EPDVEM CAXIAS-MA |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE04436
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 26 A 30/11/2018 P/APLICACAO DE EPDVEM CAXIAS-MA |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE04438
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 26 A 30/11/2018 P/APLICACAO DE EPDVEM CAXIAS-MA |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE04439
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 26 A 30/11/2018 P/APLICACAO DE EPDVEM CAXIAS-MA |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE04440
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 26 A 30/11/2018 P/APLICACAO DE EPDVEM CAXIAS-MA |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE04441
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 26 A 30/11/2018 P/APLICACAO DE EPDVEM CAXIAS-MA |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE04442
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 26 A 30/11/2018 P/APLICACAO DE EPDVEM CAXIAS-MA |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE04443
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 26 A 30/11/2018 P/APLICACAO DE EPDVEM CAXIAS-MA |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE04444
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 26 A 30/11/2018 P/APLICACAO DE EPDVEM BALSAS E CAROLINA-MA |
474,00 | 474,00 | 474,00 |
|
2018NE04445
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 26 A 30/11/2018 P/APLICACAO DE EPDVEM BALSAS E CAROLINA-MA |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE04446
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 26 A 30/11/2018 P/APLICACAO DE EPDVEM BALSAS E CAROLINA-MA |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE04447
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 26 A 30/11/2018 P/APLICACAO DE EPDVEM BALSAS E CAROLINA-MA |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE04448
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 26 A 30/11/2018 P/APLICACAO DE EPDVEM BALSAS E CAROLINA-MA |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE04449
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 26 A 30/11/2018 P/APLICACAO DE EPDVEM DOM PEDRO E PRES. DU-TRA-MA |
474,00 | 474,00 | 474,00 |
|
2018NE04450
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 26 A 30/11/2018 P/APLICACAO DE EPDVEM DOM PEDRO E PRES. DU-TRA-MA |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE04451
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 26 A 30/11/2018 P/APLICACAO DE EPDVEM DOM PEDRO E PRES. DU-TRA-MA |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE04452
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 26 A 30/11/2018 P/APLICACAO DE EPDVEM DOM PEDRO E PRES. DU-TRA-MA |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE04453
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 26 A 30/11/2018 P/APLICACAO DE EPDVEM DOM PEDRO E PRES. DU-TRA-MA |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE04454
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 26 A 30/11/2018 P/APLICACAO DE EPDVEM DOM PEDRO E PRES. DU-TRA-MA |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE04455
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 26 A 30/11/2018 P/APLICACAO DE EPDVEM DOM PEDRO E PRES. DU-TRA-MA |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE04456
Dt. Emissão: Descrição: 39020 EMPENHO REF. A EMPRESAMANHATTAN LOCADORA DEVEICULOS REF. A CELEBRA-CAO DO PRIMEIRO ADITIVOAO CONTRATO 52/2017 |
267.520,00 | 267.520,00 | 85.120,00 |
|
2018NE04457
Dt. Emissão: Descrição: 39053 EMPENHO REF. A CONFECCAODE MATERIAL GRAFICO |
8.206,00 | 8.206,00 | 7.795,70 |
|
2018NE04458
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 26 A 30/11/2018 P/APLICACAO DE EPDVEM TUTOIA, ARAIOSES ECHAPADINHA-MA |
474,00 | 474,00 | 474,00 |
|
2018NE04459
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 26 A 30/11/2018 P/APLICACAO DE EPDVEM TUTOIA, ARAIOSES ECHAPADINHA-MA |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE04460
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 26 A 30/11/2018 P/APLICACAO DE EPDVEM TUTOIA, ARAIOSES ECHAPADINHA-MA |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE04461
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 26 A 30/11/2018 P/APLICACAO DE EPDVEM TUTOIA, ARAIOSES ECHAPADINHA-MA |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE04462
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 26 A 30/11/2018 P/APLICACAO DE EPDVEM TUTOIA, ARAIOSES ECHAPADINHA-MA |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE04463
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO 2018NE04463 A TOMAS GREG & SONS, REF. APAGT. POR IDENIZACAO NOPERIODO DE 01/03 A 25/03/CONFORME TERMO DE AJUSTESDE CONTAS E QUITACAO. |
345.483,60 | 345.483,60 | 0,00 |
|
2018NE04465
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIASNO PERIODO DE 21 A 22/11/2018 EM VIAGEM A BARREIRINHAS PAR FAZER ATIVIDA-DES E VITORIAS DA ACAO REGIONAL. |
269,60 | 269,60 | 269,60 |
|
2018NE04466
Dt. Emissão: Descrição: 91003 EMPENHO REF SENTENCA JU-DICIAL. |
1.127,19 | 1.127,19 | 1.127,19 |
|
2018NE04467
Dt. Emissão: Descrição: 92001 EMPENHO REF. A PAGT. DEEXERCICIO ANTERIOR DEABONO DE PERMANENCIA |
899,33 | 899,33 | 899,33 |
|
2018NE04468
Dt. Emissão: Descrição: 92001 EMPENHO REF. A PAGT. DEEXERCICIO ANTERIOR DEABONO DE PERMANENCIA |
10.629,30 | 10.629,30 | 10.629,30 |
|
2018NE04469
Dt. Emissão: Descrição: 30063 EMPENHO REF. A ADIANT. P/CUSTEAR DESPESAS COM MA-TERIAL DE CONSUMO |
2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
|
2018NE04470
Dt. Emissão: Descrição: 39073 EMPENHO REF. A ADIANT. P/CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS |
2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
|
2018NE04471
Dt. Emissão: Descrição: 30063 EMPENHO REF. A ADIANT. P/CUSTEAR DESPESAS COM MA-TERIAL DE CONSUMO |
3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
|
2018NE04472
Dt. Emissão: Descrição: 39073 EMPENHO REF. A ADIANT. P/CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2018NE04473
Dt. Emissão: Descrição: 39073 EMPENHO REF. A ADIANT. P/CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS |
2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
|
2018NE04474
Dt. Emissão: Descrição: 30063 EMPENHO REF. A ADIANT. P/CUSTEAR DESPESAS COM MA-TERIAL DE CONSUMO |
2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
|
2018NE04475
Dt. Emissão: Descrição: 92001 EMPENHO REF. A PAGT. DEEXERCICIO ANTERIOR DEABONO DE PERMANENCIA |
10.637,36 | 10.637,36 | 10.637,36 |
|
2018NE04476
Dt. Emissão: Descrição: 92001 EMPENHO REF. A PAGT. DEEXERCICIO ANTERIOR DEABONO DE PERMANENCIA |
11.223,32 | 11.223,32 | 11.223,32 |
|
2018NE04477
Dt. Emissão: Descrição: 92001 EMPENHO REF. A PAGT. DEEXERCICIO ANTERIOR DEABONO DE PERMANENCIA |
893,72 | 893,72 | 893,72 |
|
2018NE04478
Dt. Emissão: Descrição: 92001 EMPENHO REF. A PAGT. DEEXERCICIO ANTERIOR DEABONO DE PERMANENCIA |
8.220,25 | 8.220,25 | 8.220,25 |
|
2018NE04479
Dt. Emissão: Descrição: 92001 EMPENHO REF. A PAGT. DEEXERCICIO ANTERIOR DEABONO DE PERMANENCIA |
8.114,49 | 8.114,49 | 8.114,49 |
|
2018NE04480
Dt. Emissão: Descrição: 92001 EMPENHO REF. A PAGT. DEEXERCICIO ANTERIOR DEABONO DE PERMANENCIA |
3.876,22 | 3.876,22 | 3.876,22 |
|
2018NE04481
Dt. Emissão: Descrição: 92001 EMPENHO REF. A PAGT. DEEXERCICIO ANTERIOR DEABONO DE PERMANENCIA |
10.456,19 | 10.456,19 | 10.456,19 |
|
2018NE04482
Dt. Emissão: Descrição: 92001 EMPENHO REF. A PAGT. DEEXERCICIO ANTERIOR DEABONO DE PERMANENCIA |
12.822,81 | 12.822,81 | 12.822,81 |
|
2018NE04483
Dt. Emissão: Descrição: 30063 EMPENHO REF A ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS-CONSUMO. |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
|
2018NE04484
Dt. Emissão: Descrição: 92001 EMPENHO REF. A PAGT. DEEXERCICIO ANTERIOR DEABONO DE PERMANENCIA |
3.827,36 | 3.827,36 | 3.827,36 |
|
2018NE04542
Dt. Emissão: Descrição: 14002 EMPENHO REF A 02 DIARIAS PARA BRASILIA PARA PARTI-CIPAR DE AUDIENCIA PUBLI-CA NO PERIODO DE 03/12 A 04/12/2018 |
709,60 | 709,60 | 709,60 |
|
2018NE04543
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIAS PARA CODO PARA VISITA TECNICA NO PERIODO DE 26/11 A 29/11/2018. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2018NE04544
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIAS PARA VISITA TECNICA EM CAXIAS,CODO,NO PERIODO DE 26/11/18 A 29/11/2018. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE04564
Dt. Emissão: Descrição: 30063 EMPENHO REF A A DIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS-COM MATERIAIS DE CONSUMO. |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
|
2018NE04567
Dt. Emissão: Descrição: 30063 EMPENHO REF A ADIANTAMEN-TO PARA CUSTEAR MATERIAISDE CONSUMO. |
3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
|
2018NE04571
Dt. Emissão: Descrição: 36063 EMPENHO REF A ADIANAMENTOPARA CUSTEAR DESPESAS EOUTROS SERVICOS EVENTUAIS |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2018NE04575
Dt. Emissão: Descrição: 30063 EMPENHO REF A ADIANTAMEN-TO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. |
3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
|
2018NE04576
Dt. Emissão: Descrição: 39073 EMPENHO REF A ADIANTAMEN-TO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO EOUTROS SERVICOS EVENTUAIS |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2018NE04578
Dt. Emissão: Descrição: 30063 EMPENHO REF A ADIANTAMEN-TO PARA CUSTEAR DESPESAS-COM MATERIAL DE CONSUMO. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE04579
Dt. Emissão: Descrição: 36063 EMPENHO REF A ADIANTAMEN-TO PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS. |
3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
|
2018NE04581
Dt. Emissão: Descrição: 30063 EMPENHO REF A ADIANTAMEN-TO PARA CUSTEAR DESPESAS-COM MATERIAL DE CONSUMO. |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2018NE04582
Dt. Emissão: Descrição: 39073 EMPENHO REF A ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESASCOM MATERIAL DE CONSUMO |
2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
|
2018NE04583
Dt. Emissão: Descrição: 30063 EMPENHO REF A ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS EEVENTUAIS. |
2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
|
2018NE04584
Dt. Emissão: Descrição: 30063 EMPENHO REF A ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESASCOM MATERIAL DE CONSUMO. |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2018NE04585
Dt. Emissão: Descrição: 39073 EMPENHO REF A ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS E EVENTUAIS. |
3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
|
2018NE04586
Dt. Emissão: Descrição: 30063 EMPENHO REF A ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESASCOM MATERIAL DE CONSUMO. |
2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
|
2018NE04587
Dt. Emissão: Descrição: 39073 EMPENHO REF A ADIANTEMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS E EVENTUAIS. |
2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
|
2018NE04589
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 10 DIARIASNO PERIODO DE 26 A 30/11/2018 E01 A 05/12/2018 P/TRANSLADO DE SERVIDOR P/SANTA INES, CODO E OUTRAS |
948,00 | 948,00 | 948,00 |
|
2018NE04590
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 04 DIARIASNO PERIODO DE 06 A 07/12/2018 |
532,00 | 532,00 | 532,00 |
|
2018NE04591
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO 2018NE04591 REF ADEVOLUCAO DE TAXA |
92,60 | 92,60 | 92,60 |
|
2018NE04592
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO 2018NE04592 REF ADEVOLUCAO DE TAXA |
2.347,76 | 2.347,76 | 2.347,76 |
|
2018NE04593
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO 2018NE04593 REF ADEVOLUCAO DE TAXA |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2018NE04594
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO 2018NE04594 REF ADEVOLUCAO DE TAXA |
156,18 | 156,18 | 156,18 |
|
2018NE04595
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO 2018NE04595 REF ADEVOLUCAO DE TAXA |
127,69 | 127,69 | 127,69 |
|
2018NE04596
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO 2018NE04596 REF ADEVOLUCAO DE TAXA |
347,58 | 347,58 | 347,58 |
|
2018NE04597
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO 2018NE04597 REF ADEVOLUCAO DE TAXA |
119,00 | 119,00 | 119,00 |
|
2018NE04598
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO 2018NE04598 REF ADEVOLUCAO DE TAXA |
259,87 | 259,87 | 259,87 |
|
2018NE04599
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO 2018NE04599 REF ADEVOLUCAO DE TAXA |
2.347,76 | 2.347,76 | 2.347,76 |
|
2018NE04600
Dt. Emissão: Descrição: 91003 EMPENHO 2018NE04600 REF ASENTENCA JUDICIAL DE ACORDO EMANADO PELO JUIZ DATRT DA 16. REGIAO CONFOR-ME AUTORIZACAO DA DIRETO-RA GERAL. |
22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
|
2018NE04607
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A DEVOLUCAO DE TAXA. |
129,83 | 129,83 | 129,83 |
|
2018NE04610
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIASNO PERIODO. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE04612
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIASNO PERIODO DE 03 A 07/11/2018 EM VIAGEM A IMPERATRIZ, BURITICUPU E ACAILANDIA PARA REALIZAR EPDV |
474,00 | 474,00 | 474,00 |
|
2018NE04613
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIASNO PERIODO DE 03 A 07/11/2018 EM VIAGEM A IMPERATRIZ, BURITICUPU E ACAILANDIA PARA REALIZAR EPDV |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE04614
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIASNO PERIODO DE 03 A 07/11/2018 EM VIAGEM A IMPERATRIZ, BURITICUPU E ACAILANDIA PARA REALIZAR EPDV |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE04615
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIASNO PERIODO DE 03 A 07/11/2018 EM VIAGEM A IMPERATRIZ, BURITICUPU E ACAILANDIA PARA REALIZAR EPDV |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE04616
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIASNO PERIODO DE 03 A 07/11/2018 EM VIAGEM A IMPERATRIZ, BURITICUPU E ACAILANDIA PARA REALIZAR EPDV |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE04617
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIASNO PERIODO DE 03 A 07/11/2018 EM VIAGEM A COROATA, CODO E COELHO NETO PARA REALIZAR APLICACAO DEEPDV. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE04618
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIASNO PERIODO DE 03 A 07/11/2018 EM VIAGEM A COROATA, CODO E COELHO NETO PARA REALIZAR APLICACAO DEEPDV. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE04619
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIASNO PERIODO DE 03 A 07/11/2018 EM VIAGEM A COROATA, CODO E COELHO NETO PARA REALIZAR APLICACAO DEEPDV. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE04620
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIASNO PERIODO DE 03 A 07/11/2018 EM VIAGEM A COROATA, CODO E COELHO NETO PARA REALIZAR APLICACAO DEEPDV. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE04621
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIASNO PERIODO DE 03 A 07/11/2018 EM VIAGEM A COROATA, CODO E COELHO NETO PARA REALIZAR APLICACAO DEEPDV. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE04622
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIASNO PERIODO DE 03 A 07/11/2018 EM VIAGEM A COROATA, CODO E COELHO NETO PARA REALIZAR APLICACAO DEEPDV. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE04623
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIASNO PERIODO DE 03 A 07/11/2018 EM VIAGEM A COROATA, CODO E COELHO NETO PARA REALIZAR APLICACAO DEEPDV. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE04624
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS SUPERVISIONAR NO PERIODO DE 03/12 A 07/12/2018 EM PEDREIRAS, TRIZIDELA DO VALE E ITAPECURU. |
474,00 | 474,00 | 474,00 |
|
2018NE04625
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIASNO PERIODO DE 03 A 07/11/2018 EM VIAGEM A COROATA, CODO E COELHO NETO PARA REALIZAR APLICACAO DEEPDV. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE04626
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA EXAMES PRATICOS NO PERIODO DE 03/11/18 A 07/11/2018 EM PEDREIRAS,TRI-ZIDELA DO VALE E IATPECU-RU. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE04627
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA EXAMES PRATICOS NO PERIODO DE 03/11/18 A 07/11/2018 EM PEDREIRAS,TRI-ZIDELA DO VALE E IATPECU-RU. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE04628
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA EXAMES PRATICOS NO PERIODO DE 03/11/18 A 07/11/2018 EM PEDREIRAS,TRI-ZIDELA DO VALE E IATPECU-RU. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE04629
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA EXAMES PRATICOS NO PERIODO DE 03/11/18 A 07/11/2018 EM PEDREIRAS,TRI-ZIDELA DO VALE E IATPECU-RU. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE04630
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA EXAMES PRATICOS NO PERIODO DE 03/11/18 A 07/11/2018 EM PEDREIRAS,TRI-ZIDELA DO VALE E IATPECU-RU. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE04631
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA EXAMES PRATICOS NO PERIODO DE 03/11/18 A 07/11/2018 EM PEDREIRAS,TRI-ZIDELA DO VALE E IATPECU-RU. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE04632
Dt. Emissão: Descrição: 14001 REFERENTE A 05 DIARIAS PARA EXAMES PRATICOS NO PERIODO DE 03/12 A 07/12/2018 DE IMPERATRIZ PARA BALSAS. |
474,00 | 474,00 | 474,00 |
|
2018NE04633
Dt. Emissão: Descrição: 14001 REFERENTE A 05 DIARIAS PARA EXAMES PRATICOS NO PERIODO DE 03/12 A 07/12/2018 DE IMPERATRIZ PARA BALSAS. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE04634
Dt. Emissão: Descrição: 14001 REFERENTE A 05 DIARIAS PARA EXAMES PRATICOS NO PERIODO DE 03/12 A 07/12/2018 DE IMPERATRIZ PARA BALSAS. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE04635
Dt. Emissão: Descrição: 14001 REFERENTE A 05 DIARIAS PARA EXAMES PRATICOS NO PERIODO DE 03/12 A 07/12/2018 DE IMPERATRIZ PARA BALSAS. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE04636
Dt. Emissão: Descrição: 14001 REFERENTE A 05 DIARIAS PARA EXAMES PRATICOS NO PERIODO DE 03/12 A 07/12/2018 DE IMPERATRIZ PARA BALSAS. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE04637
Dt. Emissão: Descrição: 14001 REFERENTE A 05 DIARIAS PARA EXAMES PRATICOS NO PERIODO DE 03/12 A 07/12/2018 DE IMPERATRIZ PARA BALSAS. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE04638
Dt. Emissão: Descrição: 14001 REFERENTE A 05 DIARIAS PARA EXAMES PRATICOS NO PERIODO DE 03/12 A 07/12/2018 DE IMPERATRIZ PARA BALSAS. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE04639
Dt. Emissão: Descrição: 14002 EMPENHO REF A 05 DIARIASNO PERIODO DE 02 A 08/12/2018_EM VIAGEM A FOZ DOIGUACU PARA PARTICIPAR DECURSO DE CAPACITACAO EMLICITACOES E CONTRATOS. |
1.309,00 | 1.309,00 | 1.309,00 |
|
2018NE04640
Dt. Emissão: Descrição: 14002 EMPENHO REF A 02 DIARIASNO PERIODO DE 02 A 08/12/2018 EM VIAGEM A FOZ DOIGUACU PARA PARTICIPAR DECURSO DE CAPACITACAO DELICITACOES E CONTRATOS. |
600,00 | 600,00 | 600,00 |
|
2018NE04641
Dt. Emissão: Descrição: 14001 REFERENTE A 05 DIARIAS PARA EXAMES PRATICOS NO PERIODO DE 03/12 A 07/12/2018 DE SAO LUIS PARA BREJO E CHAPADINHA. |
474,00 | 474,00 | 474,00 |
|
2018NE04642
Dt. Emissão: Descrição: 14001 REFERENTE A 05 DIARIAS PARA EXAMES PRATICOS NO PERIODO DE 03/12 A 07/12/2018 DE SAO LUIS PARA BREJO E CHAPADINHA. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE04643
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIASNO PERIODO DE 10 A 14/12/2018 EM VIAGEM A J. LISBOA, CAROLINA, ESTREITO EPORTO FRANCO PARA REALIZAR EXAMES DE EPDV. |
474,00 | 474,00 | 474,00 |
|
2018NE04644
Dt. Emissão: Descrição: 14001 REFERENTE A 05 DIARIAS PARA EXAMES PRATICOS NO PERIODO DE 03/12 A 07/12/2018 DE SAO LUIS PARA BREJO E CHAPADINHA. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE04645
Dt. Emissão: Descrição: 14001 REFERENTE A 05 DIARIAS PARA EXAMES PRATICOS NO PERIODO DE 03/12 A 07/12/2018 DE SAO LUIS PARA BREJO E CHAPADINHA. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE04646
Dt. Emissão: Descrição: 14001 REFERENTE A 05 DIARIAS PARA EXAMES PRATICOS NO PERIODO DE 03/12 A 07/12/2018 DE SAO LUIS PARA BREJO E CHAPADINHA. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE04647
Dt. Emissão: Descrição: 14001 REFERENTE A 05 DIARIAS PARA EXAMES PRATICOS NO PERIODO DE 03/12 A 07/12/2018 DE SAO LUIS PARA BREJO E CHAPADINHA. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE04648
Dt. Emissão: Descrição: 14001 REFERENTE A 05 DIARIAS PARA EXAMES PRATICOS NO PERIODO DE 03/12 A 07/12/2018 DE SAO LUIS PARA BREJO E CHAPADINHA. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE04649
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIASNO PERIODO DE 10 A 14/12/2018 EM VIAGEM A J. LISBOA, CAROLINA, ESTREITO EPORTO FRANCO PARA REALIZAR EXAMES DE EPDV. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE04650
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIASNO PERIODO DE 10 A 14/12/2018 EM VIAGEM A J. LISBOA, CAROLINA, ESTREITO EPORTO FRANCO PARA REALIZAR EXAMES DE EPDV. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE04651
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIASNO PERIODO DE 10 A 14/12/2018 EM VIAGEM A J. LISBOA, CAROLINA, ESTREITO EPORTO FRANCO PARA REALIZAR EXAMES DE EPDV. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE04652
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIASNO PERIODO DE 10 A 14/12/2018 EM VIAGEM A J. LISBOA, CAROLINA, ESTREITO EPORTO FRANCO PARA REALIZAR EXAMES DE EPDV. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE04653
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIASNO PERIODO DE 10 A 14/12/2018 EM VIAGEM A ACAILAN-LANDIA PARA REALIZAR EXAMES PARTICOS EPDV. |
474,00 | 474,00 | 474,00 |
|
2018NE04654
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIASNO PERIODO DE 10 A 14/12/2018 EM VIAGEM A ACAILAN-LANDIA PARA REALIZAR EXAMES PARTICOS EPDV. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE04655
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIASNO PERIODO DE 10 A 14/12/2018 EM VIAGEM A ACAILAN-LANDIA PARA REALIZAR EXAMES PARTICOS EPDV. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE04656
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIASNO PERIODO DE 10 A 14/12/2018 EM VIAGEM A ACAILAN-LANDIA PARA REALIZAR EXAMES PARTICOS EPDV. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE04657
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIASNO PERIODO DE 10 A 14/12/2018 EM VIAGEM A ACAILAN-LANDIA PARA REALIZAR EXAMES PARTICOS EPDV. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE04658
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIASNO PERIODO DE 10 A 14/12/2018 EM VIAGEM A ACAILAN-LANDIA PARA REALIZAR EXAMES PARTICOS EPDV. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE04659
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIASNO PERIODO DE 10 A 14/12/2018 EM VIAGEM A ACAILAN-LANDIA PARA REALIZAR EXAMES PARTICOS EPDV. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE04660
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA REALIZAR EXAMES PRA-TICOS VEICULAR NO PERIODODE 10/12 A 14/12/2018 EM CARUTAPERA,TURILANDIA E SANTA HELENA. |
474,00 | 474,00 | 474,00 |
|
2018NE04661
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA REALIZAR EXAMES PRA-TICOS VEICULAR NO PERIODODE 10/12 A 14/12/2018 EM CARUTAPERA,TURILANDIA E SANTA HELENA. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE04662
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA REALIZAR EXAMES PRA-TICOS VEICULAR NO PERIODODE 10/12 A 14/12/2018 EM CARUTAPERA,TURILANDIA E SANTA HELENA. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2018NE04663
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA REALIZAR EXAMES PRA-TICOS VEICULAR NO PERIODODE 10/12 A 14/12/2018 EM CARUTAPERA,TURILANDIA E SANTA HELENA. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2018NE04664
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA REALIZAR EXAMES PRA-TICOS VEICULAR NO PERIODODE 10/12 A 14/12/2018 EM CARUTAPERA,TURILANDIA E SANTA HELENA. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2018NE04665
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA REALIZAR EXAMES PRA-TICOS VEICULAR NO PERIODODE 10/12 A 14/12/2018 EM CANTANHEDE,AXIXA E ROSA- RIO. |
474,00 | 474,00 | 474,00 |
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2018NE04666
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA REALIZAR EXAMES PRA-TICOS VEICULAR NO PERIODODE 10/12 A 14/12/2018 EM CANTANHEDE,AXIXA E ROSA- RIO. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2018NE04667
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA REALIZAR EXAMES PRA-TICOS VEICULAR NO PERIODODE 10/12 A 14/12/2018 EM CANTANHEDE,AXIXA E ROSA- RIO. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2018NE04668
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA REALIZAR EXAMES PRA-TICOS VEICULAR NO PERIODODE 10/12 A 14/12/2018 EM CANTANHEDE,AXIXA E ROSA- RIO. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2018NE04669
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA REALIZAR EXAMES PRA-TICOS VEICULAR NO PERIODODE 10/12 A 14/12/2018 EM CANTANHEDE,AXIXA E ROSA- RIO. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2018NE04670
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA REALIZAR EXAMES PRA-TICOS VEICULAR NO PERIODODE 17/12 A 21/12/2018 DE IMPERATRIZ PARA BARRA DO CORDA, GRAJAU. |
474,00 | 474,00 | 474,00 |
|
2018NE04671
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA REALIZAR EXAMES PRA-TICOS VEICULAR NO PERIODODE 17/12 A 21/12/2018 DE IMPERATRIZ PARA BARRA DO CORDA, GRAJAU. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2018NE04672
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA REALIZAR EXAMES PRA-TICOS VEICULAR NO PERIODODE 17/12 A 21/12/2018 DE IMPERATRIZ PARA BARRA DO CORDA, GRAJAU. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE04673
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA REALIZAR EXAMES PRA-TICOS VEICULAR NO PERIODODE 17/12 A 21/12/2018 DE IMPERATRIZ PARA BARRA DO CORDA, GRAJAU. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2018NE04674
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA REALIZAR EXAMES PRA-TICOS VEICULAR NO PERIODODE 17/12 A 21/12/2018 DE IMPERATRIZ PARA BARRA DO CORDA, GRAJAU. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2018NE04675
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA REALIZAR EXAMES PRA-TICOS VEICULAR NO PERIODODE 17/12 A 21/12/2018 DE IMPERATRIZ PARA DOM PEDROPRESIDENTE DUTRA. |
474,00 | 474,00 | 474,00 |
|
2018NE04676
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA REALIZAR EXAMES PRA-TICOS VEICULAR NO PERIODODE 17/12 A 21/12/2018 DE IMPERATRIZ PARA DOM PEDROPRESIDENTE DUTRA. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE04677
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA REALIZAR EXAMES PRA-TICOS VEICULAR NO PERIODODE 17/12 A 21/12/2018 DE IMPERATRIZ PARA DOM PEDROPRESIDENTE DUTRA. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2018NE04678
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA REALIZAR EXAMES PRA-TICOS VEICULAR NO PERIODODE 17/12 A 21/12/2018 DE IMPERATRIZ PARA DOM PEDROPRESIDENTE DUTRA. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE04679
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA REALIZAR EXAMES PRA-TICOS VEICULAR NO PERIODODE 17/12 A 21/12/2018 DE IMPERATRIZ PARA DOM PEDROPRESIDENTE DUTRA. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2018NE04680
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA REALIZAR EXAMES PRA-TICOS VEICULAR NO PERIODODE 17/12 A 21/12/2018 DE IMPERATRIZ PARA DOM PEDROPRESIDENTE DUTRA. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2018NE04681
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA REALIZAR EXAMES PRA-TICOS VEICULAR NO PERIODODE 17/12 A 21/12/2018 DE SAO LUIS PARA TUTOIA E CHAPADINHA. |
474,00 | 474,00 | 474,00 |
|
2018NE04682
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA REALIZAR EXAMES PRA-TICOS VEICULAR NO PERIODODE 17/12 A 21/12/2018 DE SAO LUIS PARA TUTOIA E CHAPADINHA. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE04683
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA REALIZAR EXAMES PRA-TICOS VEICULAR NO PERIODODE 17/12 A 21/12/2018 DE SAO LUIS PARA TUTOIA E CHAPADINHA. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE04684
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA REALIZAR EXAMES PRA-TICOS VEICULAR NO PERIODODE 17/12 A 21/12/2018 DE SAO LUIS PARA TUTOIA E CHAPADINHA. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE04685
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA REALIZAR EXAMES PRA-TICOS VEICULAR NO PERIODODE 17/12 A 21/12/2018 DE SAO LUIS PARA TUTOIA E CHAPADINHA. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE04686
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIAS FAZER PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 26/12 A 28/12/2018 DE IMPERA- TRIZ A BALSAS. |
284,40 | 284,40 | 284,40 |
|
2018NE04687
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIAS FAZER PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 26/12 A 28/12/2018 DE IMPERA- TRIZ A BALSAS. |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2018NE04688
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIAS FAZER PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 26/12 A 28/12/2018 DE IMPERA- TRIZ A BALSAS. |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2018NE04689
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIAS FAZER PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 26/12 A 28/12/2018 DE IMPERA- TRIZ A BALSAS. |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2018NE04690
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIAS FAZER PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 26/12 A 28/12/2018 DE IMPERA- TRIZ A BALSAS. |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2018NE04691
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIAS FAZER PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 26/12 A 28/12/2018 DE IMPERA- TRIZ A BALSAS. |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2018NE04692
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIAS FAZER PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 26/12 A 28/12/2018 DE IMPERA- TRIZ A BALSAS. |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2018NE04693
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS FAZER PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 17/12 A 21/12/2018 DE SAO LUISPARA PINHEIRO E SAO BENTO |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE04694
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS FAZER PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 17/12 A 21/12/2018 DE SAO LUISPARA PINHEIRO E SAO BENTO |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE04695
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS FAZER PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 17/12 A 21/12/2018 DE SAO LUISPARA PINHEIRO E SAO BENTO |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2018NE04696
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS FAZER PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 17/12 A 21/12/2018 DE SAO LUISPARA PINHEIRO E SAO BENTO |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE04697
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS FAZER PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 17/12 A 21/12/2018 DE SAO LUISPARA PINHEIRO E SAO BENTO |
474,00 | 474,00 | 474,00 |
|
2018NE04698
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS FAZER PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 17/12 A 21/12/2018 DE SAO LUISPARA PINHEIRO E SAO BENTO |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
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2018NE04699
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS FAZER PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 17/12 A 21/12/2018 DE SAO LUISPARA PINHEIRO E SAO BENTO |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE04700
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS FAZER PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 17/12 A 21/12/2018 DE SAO LUISPARA PINHEIRO E SAO BENTO |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE04701
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 01 DIARIA PARA PARTICIPAR DE EVENTOSAO LUIS, NO PERIODO DE 09/12/2018. |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2018NE04702
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 01 DIARIA PARA PARTICIPAR DE EVENTOSAO LUIS, NO PERIODO DE 09/12/2018. |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2018NE04703
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 01 DIARIA PARA PARTICIPAR DE EVENTOSAO LUIS, NO PERIODO DE 09/12/2018. |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2018NE04704
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 01 DIARIA PARA PARTICIPAR DE EVENTOSAO LUIS, NO PERIODO DE 09/12/2018. |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2018NE04705
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIAS PARA PARTICIPAR DE EVENTOSAO LUIS, NO PERIODO DE 10/12/2018 A 12/12/2018. |
284,40 | 284,40 | 284,40 |
|
2018NE04706
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIAS PARA PARTICIPAR DE EVENTOSAO LUIS, NO PERIODO DE 10/12/2018 A 12/12/2018. |
284,40 | 284,40 | 284,40 |
|
2018NE04707
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIAS PARA PARTICIPAR DE EVENTOSAO LUIS, NO PERIODO DE 10/12/2018 A 12/12/2018. |
284,40 | 284,40 | 284,40 |
|
2018NE04708
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIAS PARA PARTICIPAR DE EVENTOSAO LUIS, NO PERIODO DE 10/12/2018 A 12/12/2018. |
284,40 | 284,40 | 284,40 |
|
2018NE04709
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 01 DIARIA PARA PARTICIPAR DE EVENTOSAO LUIS, NO PERIODO DE 09/12/2018. |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2018NE04710
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 01 DIARIA PARA PARTICIPAR DE EVENTOSAO LUIS, NO PERIODO DE 09/12/2018. |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2018NE04711
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 01 DIARIA PARA PARTICIPAR DE EVENTOSAO LUIS, NO PERIODO DE 09/12/2018. |
173,00 | 173,00 | 173,00 |
|
2018NE04712
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 01 DIARIA PARA PARTICIPAR DE EVENTOSAO LUIS, NO PERIODO DE 09/12/2018. |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2018NE04713
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIAS PARA PARTICIPAR DE EVENTOSAO LUIS, NO PERIODO DE 10/12/2018 A 12/12/2018. |
284,40 | 284,40 | 284,40 |
|
2018NE04714
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIAS PARA PARTICIPAR DE EVENTOSAO LUIS, NO PERIODO DE 10/12/2018 A 12/12/2018. |
284,40 | 284,40 | 284,40 |
|
2018NE04715
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIAS PARA PARTICIPAR DE EVENTOSAO LUIS, NO PERIODO DE 10/12/2018 A 12/12/2018. |
404,40 | 404,40 | 404,40 |
|
2018NE04716
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIAS PARA PARTICIPAR DE EVENTOSAO LUIS, NO PERIODO DE 10/12/2018 A 12/12/2018. |
284,40 | 284,40 | 284,40 |
|
2018NE04717
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 01 DIARIA P/ PARTICIPAR DE REUNIAO EM SAO LUIS NO PERIODO DE09/12/2018. |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2018NE04718
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 01 DIARIA P/ PARTICIPAR DE REUNIAO EM SAO LUIS NO PERIODO DE09/12/2018. |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2018NE04719
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 01 DIARIA P/ PARTICIPAR DE REUNIAO EM SAO LUIS NO PERIODO DE09/12/2018. |
173,00 | 173,00 | 173,00 |
|
2018NE04720
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIAS P/ PARTICIPAR DE REUNIAO EM SAO LUIS NO PERIODO DE10/12/2018 A 12/12/2018. |
284,40 | 284,40 | 284,40 |
|
2018NE04721
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIAS P/ PARTICIPAR DE REUNIAO EM SAO LUIS NO PERIODO DE10/12/2018 A 12/12/2018. |
284,40 | 284,40 | 284,40 |
|
2018NE04722
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIAS P/ PARTICIPAR DE REUNIAO EM SAO LUIS NO PERIODO DE10/12/2018 A 12/12/2018. |
404,40 | 404,40 | 404,40 |
|
2018NE04723
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 01 DIARIA P/ PARTICIPAR DE REUNIAO EM SAO LUIS NO PERIODO DE09/12/2018. |
173,00 | 173,00 | 173,00 |
|
2018NE04724
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 01 DIARIA P/ PARTICIPAR DE REUNIAO EM SAO LUIS NO PERIODO DE09/12/2018. |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2018NE04725
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 01 DIARIA P/ PARTICIPAR DE REUNIAO EM SAO LUIS NO PERIODO DE09/12/2018. |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2018NE04726
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 01 DIARIA P/ PARTICIPAR DE REUNIAO EM SAO LUIS NO PERIODO DE09/12/2018. |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2018NE04727
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIA P/ PARTICIPAR DE REUNIAO EM SAO LUIS NO PERIODO DE10/12/2018 A 14/12/2018. |
674,00 | 674,00 | 674,00 |
|
2018NE04728
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIA P/ PARTICIPAR DE REUNIAO EM SAO LUIS NO PERIODO DE10/12/2018 A 12/12/2018. |
284,40 | 284,40 | 284,40 |
|
2018NE04729
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIA P/ PARTICIPAR DE REUNIAO EM SAO LUIS NO PERIODO DE10/12/2018 A 12/12/2018. |
284,40 | 284,40 | 284,40 |
|
2018NE04730
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIA P/ PARTICIPAR DE REUNIAO EM SAO LUIS NO PERIODO DE10/12/2018 A 12/12/2018. |
284,40 | 284,40 | 284,40 |
|
2018NE04731
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIA P/ PARTICIPAR DE REUNIAO EM SAO LUIS NO PERIODO DE09/12/2018 A 11/12/2018. |
404,40 | 404,40 | 404,40 |
|
2018NE04732
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIA P/ PARTICIPAR DE REUNIAO EM SAO LUIS NO PERIODO DE09/12/2018 A 11/12/2018. |
284,40 | 284,40 | 284,40 |
|
2018NE04733
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 01 DIARIA P/ PARTICIPAR DE REUNIAO EM SAO LUIS NO PERIODO DE12/12/2018. |
173,00 | 173,00 | 173,00 |
|
2018NE04734
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 01 DIARIA P/ PARTICIPAR DE REUNIAO EM SAO LUIS NO PERIODO DE12/12/2018. |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2018NE04735
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIAS P/ PARTICIPAR DE REUNIAO EM SAO LUIS NO PERIODO DE09/12/2018 A 11/12/2018. |
284,40 | 284,40 | 284,40 |
|
2018NE04736
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIAS P/ PARTICIPAR DE REUNIAO EM SAO LUIS NO PERIODO DE09/12/2018 A 11/12/2018. |
284,40 | 284,40 | 284,40 |
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2018NE04737
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIAS P/ PARTICIPAR DE REUNIAO EM SAO LUIS NO PERIODO DE09/12/2018 A 11/12/2018. |
404,40 | 404,40 | 404,40 |
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2018NE04738
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIAS P/ PARTICIPAR DE REUNIAO EM SAO LUIS NO PERIODO DE09/12/2018 A 11/12/2018. |
284,40 | 284,40 | 284,40 |
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2018NE04739
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 01 DIARIA P/ PARTICIPAR DE REUNIAO EM SAO LUIS NO PERIODO DE12/12/2018. |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
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2018NE04740
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 01 DIARIA P/ PARTICIPAR DE REUNIAO EM SAO LUIS NO PERIODO DE12/12/2018. |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
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2018NE04741
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 01 DIARIA P/ PARTICIPAR DE REUNIAO EM SAO LUIS NO PERIODO DE12/12/2018. |
173,00 | 173,00 | 173,00 |
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2018NE04742
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 01 DIARIA P/ PARTICIPAR DE REUNIAO EM SAO LUIS NO PERIODO DE12/12/2018. |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
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2018NE04743
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 01 DIARIA P/ PARTICIPAR DE REUNIAO EM SAO LUIS NO PERIODO DE09/12/2018. |
173,00 | 173,00 | 173,00 |
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2018NE04744
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 01 DIARIA P/ PARTICIPAR DE REUNIAO EM SAO LUIS NO PERIODO DE12/12/2018. |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
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2018NE04745
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 01 DIARIA P/ PARTICIPAR DE REUNIAO EM SAO LUIS NO PERIODO DE12/12/2018. |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
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2018NE04746
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 01 DIARIA P/ PARTICIPAR DE REUNIAO EM SAO LUIS NO PERIODO DE12/12/2018. |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2018NE04747
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIAS P/ PARTICIPAR DE REUNIAO EM SAO LUIS NO PERIODO DE09/12/2018 A 11/12/2018. |
404,40 | 404,40 | 404,40 |
|
2018NE04748
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIAS P/ PARTICIPAR DE REUNIAO EM SAO LUIS NO PERIODO DE09/12/2018 A 11/12/2018. |
284,40 | 284,40 | 284,40 |
|
2018NE04749
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIAS P/ PARTICIPAR DE REUNIAO EM SAO LUIS NO PERIODO DE09/12/2018 A 11/12/2018. |
284,40 | 284,40 | 284,40 |
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2018NE04750
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIAS P/ PARTICIPAR DE REUNIAO EM SAO LUIS NO PERIODO DE09/12/2018 A 11/12/2018. |
284,40 | 284,40 | 284,40 |
|
2018NE04751
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIAS P/ PARTICIPAR DE REUNIAO EM SAO LUIS NO PERIODO DE09/12/2018 A 11/12/2018. |
404,40 | 404,40 | 404,40 |
|
2018NE04752
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIAS P/ PARTICIPAR DE REUNIAO EM SAO LUIS NO PERIODO DE09/12/2018 A 11/12/2018. |
284,40 | 284,40 | 284,40 |
|
2018NE04753
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIAS P/ PARTICIPAR DE REUNIAO EM SAO LUIS NO PERIODO DE09/12/2018 A 11/12/2018. |
284,40 | 284,40 | 284,40 |
|
2018NE04754
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 01 DIARIA P/ PARTICIPAR DE REUNIAO EM SAO LUIS NO PERIODO DE12/12/2018. |
173,00 | 173,00 | 173,00 |
|
2018NE04755
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIAS P/ PARTICIPAR DE REUNIAO EM SAO LUIS NO PERIODO DE09/12/2018 A 11/12/2018. |
284,40 | 284,40 | 284,40 |
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2018NE04756
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 01 DIARIA P/ PARTICIPAR DE REUNIAO EM SAO LUIS NO PERIODO DE12/12/2018. |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2018NE04757
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 01 DIARIA P/ PARTICIPAR DE REUNIAO EM SAO LUIS NO PERIODO DE12/12/2018. |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
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2018NE04758
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 01 DIARIA P/ PARTICIPAR DE REUNIAO EM SAO LUIS NO PERIODO DE12/12/2018. |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
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2018NE04759
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 01 DIARIA P/ PARTICIPAR DE REUNIAO EM SAO LUIS NO PERIODO DE12/12/2018. |
173,00 | 173,00 | 173,00 |
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2018NE04760
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 01 DIARIA P/ PARTICIPAR DE REUNIAO EM SAO LUIS NO PERIODO DE12/12/2018. |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2018NE04761
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 01 DIARIA P/ PARTICIPAR DE REUNIAO EM SAO LUIS NO PERIODO DE12/12/2018. |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
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2018NE04762
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 01 DIARIA P/ PARTICIPAR DE REUNIAO EM SAO LUIS NO PERIODO DE12/12/2018. |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
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2018NE04763
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIAS P/ PARTICIPAR DE REUNIAO EM SAO LUIS NO PERIODO DE09/12/2018 A 11/12/2018. |
404,40 | 404,40 | 404,40 |
|
2018NE04764
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIAS P/ PARTICIPAR DE REUNIAO EM SAO LUIS NO PERIODO DE09/12/2018 A 11/12/2018. |
284,40 | 284,40 | 284,40 |
|
2018NE04765
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIAS P/ PARTICIPAR DE REUNIAO EM SAO LUIS NO PERIODO DE09/12/2018 A 11/12/2018. |
284,40 | 284,40 | 284,40 |
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2018NE04766
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIAS P/ PARTICIPAR DE REUNIAO EM SAO LUIS NO PERIODO DE09/12/2018 A 11/12/2018. |
284,40 | 284,40 | 284,40 |
|
2018NE04767
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 01 DIARIA DE SAO LUIS PARA BARREI- RINHAS PARA PARTICIPAR DETREINAMENTO NO PERIODO DE02/12/2018. |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2018NE04768
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 01 DIARIA DE SAO LUIS PARA BARREI- RINHAS PARA PARTICIPAR DETREINAMENTO NO PERIODO DE02/12/2018. |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2018NE04769
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 01 DIARIA DE SAO LUIS PARA BARREI- RINHAS PARA PARTICIPAR DETREINAMENTO NO PERIODO DE02/12/2018. |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2018NE04770
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 01 DIARIA DE SAO LUIS PARA BARREI- RINHAS PARA PARTICIPAR DETREINAMENTO NO PERIODO DE02/12/2018. |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
|
2018NE04771
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIAS DE SAO LUIS PARA BARREI- RINHAS PARA PARTICIPAR DETREINAMENTO NO PERIODO DE03/12/2018 A 04/12/2018. |
189,60 | 189,60 | 189,60 |
|
2018NE04772
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIAS DE SAO LUIS PARA BARREI- RINHAS PARA PARTICIPAR DETREINAMENTO NO PERIODO DE03/12/2018 A 04/12/2018. |
189,60 | 189,60 | 189,60 |
|
2018NE04773
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIAS DE SAO LUIS PARA BARREI- RINHAS PARA PARTICIPAR DETREINAMENTO NO PERIODO DE03/12/2018 A 04/12/2018. |
189,60 | 189,60 | 189,60 |
|
2018NE04774
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIAS DE SAO LUIS PARA BARREI- RINHAS PARA PARTICIPAR DETREINAMENTO NO PERIODO DE03/12/2018 A 04/12/2018. |
229,60 | 229,60 | 229,60 |
|
2018NE04775
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIAS DE SAO LUIS PARA BARREI- RINHAS PARA PARTICIPAR DETREINAMENTO NO PERIODO DE03/12/2018 A 04/12/2018. |
189,60 | 189,60 | 189,60 |
|
2018NE04776
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIAS NO PERIODO DE 09 A 11/12/2018 EM VIAGEM A SAO LUISPARA ENCONTRO DE COORDENADORES. |
284,40 | 284,40 | 284,40 |
|
2018NE04777
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIAS DE SAO LUIS PARA BARREI- RINHAS PARA PARTICIPAR DETREINAMENTO NO PERIODO DE03/12/2018 A 04/12/2018. |
189,60 | 189,60 | 189,60 |
|
2018NE04778
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 01 DIARIA DE SAO LUIS PARA BARREI- RINHAS PARA PARTICIPAR DETREINAMENTO NO PERIODO DE02/12/2018 . |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2018NE04779
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 01 DIARIA DE SAO LUIS PARA BARREI- RINHAS PARA PARTICIPAR DETREINAMENTO NO PERIODO DE02/12/2018 . |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2018NE04780
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 01 DIARIA DE SAO LUIS PARA BARREI- RINHAS PARA PARTICIPAR DETREINAMENTO NO PERIODO DE02/12/2018 . |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2018NE04781
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 01 DIARIAS NO PERIODO DE 11/12/2018 EM VIAGEM A SAO LUISPARA ENCONTRO DE COORDENADORES. |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2018NE04782
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNI-AO EM SAO LUIS NO PERIODODE 09/12/18 A 10/12/2018. |
269,60 | 269,60 | 269,60 |
|
2018NE04783
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNI-AO EM SAO LUIS NO PERIODODE 11/12/18 A 12/12/2018. |
346,00 | 346,00 | 346,00 |
|
2018NE04784
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNI-AO EM SAO LUIS NO PERIODODE 09/12/18 A 11/12/2018. |
284,40 | 284,40 | 284,40 |
|
2018NE04785
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNI-AO EM SAO LUIS NO PERIODODE 09/12/18 A 11/12/2018. |
284,40 | 284,40 | 284,40 |
|
2018NE04786
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNI-AO EM SAO LUIS NO PERIODODE 09/12/18 A 11/12/2018. |
284,40 | 284,40 | 284,40 |
|
2018NE04787
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 01 DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNI-AO EM SAO LUIS NO PERIODODE 12/12/18. |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2018NE04788
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 01 DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNI-AO EM SAO LUIS NO PERIODODE 12/12/18. |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2018NE04789
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 01 DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNI-AO EM SAO LUIS NO PERIODODE 12/12/18. |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2018NE04790
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNI-AO EM SAO LUIS NO PERIODODE 09/12/18 A 11/12/2018. |
284,40 | 284,40 | 284,40 |
|
2018NE04791
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNI-AO EM SAO LUIS NO PERIODODE 09/12/18 A 11/12/2018. |
284,40 | 284,40 | 284,40 |
|
2018NE04792
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 01 DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNI-AO EM SAO LUIS NO PERIODODE 12/12/18. |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2018NE04793
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 01 DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNI-AO EM SAO LUIS NO PERIODODE 12/12/18. |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2018NE04794
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIAS PARA FAZER LEVANTAMENTO DE BENS EM PRESIDENTE DU-TRA NO PERIODO DE 03/12/ 2018 A 05/12/2018. |
284,40 | 284,40 | 284,40 |
|
2018NE04795
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIAS PARA FAZER LEVANTAMENTO DE BENS EM PRESIDENTE DU TRA NO PERIODO DE 03/12/ 2018 A 05/12/2018. |
284,40 | 284,40 | 284,40 |
|
2018NE04796
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIAS PARA FAZER LEVANTAMENTO DE BENS EM PRESIDENTE DU TRA NO PERIODO DE 03/12/ 2018 A 05/12/2018. |
284,40 | 284,40 | 284,40 |
|
2018NE04797
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNI-AO EM SAO LUIS NO PERIODODE 10/12/18 A 13/12/2018. |
379,20 | 379,20 | 379,20 |
|
2018NE04798
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNI-AO EM SAO LUIS NO PERIODODE 10/12/18 A 13/12/2018. |
379,20 | 379,20 | 379,20 |
|
2018NE04799
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNI-AO EM SAO LUIS NO PERIODODE 10/12/18 A 11/12/2018. |
189,60 | 189,60 | 189,60 |
|
2018NE04800
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNI-AO EM SAO LUIS NO PERIODODE 12/12/18 A 13/12/2018. |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
|
2018NE04801
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNI-AO EM SAO LUIS NO PERIODODE 10/12/18 A 14/12/2018. |
674,00 | 674,00 | 674,00 |
|
2018NE04802
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNI-AO EM SAO LUIS NO PERIODODE 09/12/18 A 12/12/2018. |
532,00 | 532,00 | 532,00 |
|
2018NE04803
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNI-AO EM SAO LUIS NO PERIODODE 09/12/18 A 11/12/2018. |
404,40 | 404,40 | 404,40 |
|
2018NE04804
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNI-AO EM SAO LUIS NO PERIODODE 09/12/18 A 11/12/2018. |
284,40 | 284,40 | 284,40 |
|
2018NE04805
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNI-AO EM SAO LUIS NO PERIODODE 09/12/18 A 11/12/2018. |
284,40 | 284,40 | 284,40 |
|
2018NE04806
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 01 DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNI-AO EM SAO LUIS NO PERIODODE 12/12/18 . |
173,00 | 173,00 | 173,00 |
|
2018NE04807
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 01 DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNI-AO EM SAO LUIS NO PERIODODE 12/12/18 . |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2018NE04808
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 01 DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNI-AO EM SAO LUIS NO PERIODODE 12/12/18 . |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2018NE04809
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 01 DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNI-AO EM SAO LUIS NO PERIODODE 12/12/18 . |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2018NE04810
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNI-AO EM SAO LUIS NO PERIODODE 09/12/18 A 11/12/2018. |
284,40 | 284,40 | 284,40 |
|
2018NE04811
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 01 DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNI-AO EM SAO LUIS NO PERIODODE 12/12/18 . |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2018NE04812
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNI-AO EM SAO LUIS NO PERIODODE 09/12/18 A 11/12/2018. |
284,40 | 284,40 | 284,40 |
|
2018NE04813
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 01 DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNI-AO EM SAO LUIS NO PERIODODE 12/12/18 . |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2018NE04814
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNI-AO EM SAO LUIS NO PERIODODE 09/12/18 A 11/12/2018. |
404,40 | 404,40 | 404,40 |
|
2018NE04815
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNI-AO EM SAO LUIS NO PERIODODE 09/12/18 A 11/12/2018. |
284,40 | 284,40 | 284,40 |
|
2018NE04816
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 01 DIARIANO DIA 12/11/2018 PARAENCONTRO DE COORD. DEEDUCACAO DE TRANSITO EMSAO LUIS-MA |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2018NE04817
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 01 DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNI-AO EM SAO LUIS NO PERIODODE 12/12/18 . |
173,00 | 173,00 | 173,00 |
|
2018NE04818
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 03 DIARIASNO PERIODO DE 09 A 11/11/2018 P/ ENCONTRO DE EDU-CACAO DE TRANSITO EM SAO LUIS-MA |
284,40 | 284,40 | 284,40 |
|
2018NE04819
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 01 DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNI-AO EM SAO LUIS NO PERIODODE 12/12/18 . |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2018NE04820
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 03 DIARIASNO PERIODO DE 09 A 11/12/2018 P/ENCONTRO DE COOR-DENADORES DE VEICULOS EMSAO LUIS-MA |
284,40 | 284,40 | 284,40 |
|
2018NE04821
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 01 DIARIANO DIA 12/12/2018 PARAPARTICIPACAO DE ENCONTRO,EM SAO LUIS-MA |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2018NE04822
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS FAZER PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 17/12 A 21/12/2018 DE SAO LUISPARA PINHEIRO E SAO BENTO |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2018NE04823
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 03 DIARIASNO PERIODO DE 09 A 11/11/2018 P/ENCONTRO DE COOR-DENADORES DE VEICULOS EMSAO LUIS-MA |
284,40 | 284,40 | 284,40 |
|
2018NE04824
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 01 DIARIANO DIA 12/12/2018 PARAENCONTRO EM SAO LUIS |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2018NE04825
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 03 DIARIASNO PERIODO DE 09 A 11/12/2018 P/PARTICIPACAO EMENCONTRO EM SAO LUIS |
284,40 | 284,40 | 284,40 |
|
2018NE04826
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNI-AO EM SAO LUIS NO PERIO- DO DE 09/12/2018. |
173,00 | 173,00 | 173,00 |
|
2018NE04827
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIASPARA PARTICIPAR DE REUNI-AO EM SAO LUIS NO PERIO- DO DE 10/12/18 A 12/12/18 |
404,40 | 404,40 | 404,40 |
|
2018NE04828
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIAS PARA PARTICPAR DE REUNI- AO EM SAO LUIS,NO PERIO- DO DE 09/12/2018 A 11/12/2018. |
284,40 | 284,40 | 284,40 |
|
2018NE04829
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIAS PARA PARTICPAR DE REUNI- AO EM SAO LUIS,NO PERIO- DO DE 09/12/2018 A 11/12/2018. |
284,40 | 284,40 | 284,40 |
|
2018NE04830
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 01 DIARIA PARA PARTICPAR DE REUNI- AO EM SAO LUIS,NO PERIO- DO DE 12/12/2018 . |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2018NE04831
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 01 DIARIA PARA PARTICPAR DE REUNI- AO EM SAO LUIS,NO PERIO- DO DE 12/12/2018 . |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2018NE04835
Dt. Emissão: Descrição: 39048 EMPENHO REF A OI TELEMAR MES DE OUTUBRO/2018. |
392,39 | 152,47 | 152,47 |
|
2018NE04839
Dt. Emissão: Descrição: 39047 EMPENHO REF A AVATY - CORRESPONDENTE A CELEBRA-CAO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 61/2015. |
71.500,00 | 71.500,00 | 0,00 |
|
2018NE04840
Dt. Emissão: Descrição: 33008 EMPENHO REF A MARATUR CONRREPONDENTE A SERVICO DE AGENCIAMENTO DE PAS- SAGENS AEREAS DE ACORDO COM ADJUDICACAO 70/2018. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE04841
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS PAGAS INDEVIDAS |
102,15 | 102,15 | 102,15 |
|
2018NE04842
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS PAGAS INDEVIDAS |
45,00 | 45,00 | 45,00 |
|
2018NE04843
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS PAGAS INDEVIDAS |
220,31 | 220,31 | 220,31 |
|
2018NE04844
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS PAGAS INDEVIDAS |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2018NE04845
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS PAGAS INDEVIDAS |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2018NE04847
Dt. Emissão: Descrição: LIVRO DE REGISTRO TIPO FECHADO 150X210MM, ABERTO 30, CAPA DE EM PAPELAO CARTAO SUPREMO 210 4X0 COR ACABA, COM 100 PAGINAS LIVRO DE REGISTRO TIPO FORMATO FECHADO 150X210MM, A, CAPA DE |
173.240,00 | 173.240,00 | 173.240,00 |
|
2018NE04849
Dt. Emissão: Descrição: MESA MADEIRA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAOEM, RETA, MEDINDO 1,40 X 70CM, P/ TRABALHO GAVETEIRO VOLANTE, DE MADEIRA, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINC |
20.046,92 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE04850
Dt. Emissão: Descrição: 36015 EMPENHO REF. A CONTRATODE LOCACAO DE IMOVEL |
1.639,56 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE04851
Dt. Emissão: Descrição: 11001 EMPENHO REF. A EXONERADO,MES DE NOVEMBRO/2018 |
3.468,24 | 3.468,24 | 3.468,24 |
|
2018NE04852
Dt. Emissão: Descrição: 11001 EMPENHO REF. A EXONERADOSDO MES DE MAIO/2018 |
12.455,89 | 12.455,89 | 12.455,89 |
|
2018NE04854
Dt. Emissão: Descrição: MESA MADEIRA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAOEM, RETA, MEDINDO 1,40 X 70CM, P/ TRABALHO GAVETEIRO VOLANTE, DE MADEIRA, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINC |
17.017,28 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE04855
Dt. Emissão: Descrição: 92001 EMPENHO REF. A PAGT. AIMPLANTACAO DO PERCENTUALDE 21,7% SOBRE O 13. SA-LARIO DE 2016 |
614,51 | 614,51 | 614,51 |
|
2018NE04856
Dt. Emissão: Descrição: 92001 EMPENHO REF. A PAGT. DAIMPLANTACAO DO PERCENTUALDE 21,7% SOBRE O 13. SA-LARIO DE 2016 |
516,51 | 516,51 | 516,51 |
|
2018NE04857
Dt. Emissão: Descrição: 92001 EMPENHO REF. A ABONO DEPERMANENCIA |
9.638,38 | 9.638,38 | 9.638,38 |
|
2018NE04858
Dt. Emissão: Descrição: 92001 EMPENHO REF. A ABONO DEPERMANENCIA |
325,64 | 325,64 | 325,64 |
|
2018NE04859
Dt. Emissão: Descrição: 92001 EMPENHO REF. A ABONO DEPERMANENCIA |
622,42 | 622,42 | 622,42 |
|
2018NE04861
Dt. Emissão: Descrição: 11001 EMPENHO REF. A PAGT. DEFOLHA DE EXONERADOS DOMES DE OUTUBRO/2018 |
5.481,67 | 5.481,67 | 5.481,67 |
|
2018NE04905
Dt. Emissão: Descrição: 39047 EMPENHO REF. A REGULARIZACAO DA DESPESA RELACIONA-DA A OB CANCELADA NAOCONTABILIZADA NO SIAFEM |
685,56 | 685,56 | 685,56 |
|
2018NE04906
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS |
188,83 | 188,83 | 188,83 |
|
2018NE04907
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A DEVOLUCAO -DE TAXA. |
190,93 | 190,93 | 190,93 |
|
2018NE04948
Dt. Emissão: Descrição: 13003 EMPENHO REF A PGT. DEGUIA DE PREV. SOCIAL -GPSCOMPETENCIA NOV/2018 DECOMISSIONADOS. |
148.034,43 | 148.034,43 | 148.034,43 |
|
2018NE04949
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A DEVOLUCAO DE TAXA. |
70,70 | 70,70 | 70,70 |
|
2018NE04950
Dt. Emissão: Descrição: 92001 EMPENHO REF. A PAGT. DEABONO DE PERMANENCIA REF.A EXERCICIO ANTERIOR |
11.920,13 | 11.920,13 | 11.920,13 |
|
2018NE04951
Dt. Emissão: Descrição: 92001 EMPENHO REF. A PAGT. DEABONO DE PERMANENCIA REF.A EXERCICIO ANTERIOR |
8.188,12 | 8.188,12 | 8.188,12 |
|
2018NE04952
Dt. Emissão: Descrição: 92001 EMPENHO REF. A PAGT. DEABONO DE PERMANENCIA REF.A EXERCICIO ANTERIOR |
9.001,75 | 9.001,75 | 9.001,75 |
|
2018NE04953
Dt. Emissão: Descrição: 92001 EMPENHO REF. A PAGT. DEABONO DE PERMANENCIA REF.A EXERCICIO ANTERIOR |
10.444,31 | 10.444,31 | 10.444,31 |
|
2018NE04954
Dt. Emissão: Descrição: 92001 EMPENHO REF. A PAGT. DEABONO DE PERMANENCIA REF.A EXERCICIO ANTERIOR |
10.419,20 | 10.419,20 | 10.419,20 |
|
2018NE04955
Dt. Emissão: Descrição: 92001 EMPENHO REF. A PAGT. DEABONO DE PERMANENCIA REF.A EXERCICIO ANTERIOR |
2.320,45 | 2.320,45 | 2.320,45 |
|
2018NE04956
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS PAGAS INDEVIDAS |
48,05 | 48,05 | 48,05 |
|
2018NE04957
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS PAGAS INDEVIDAS |
54,18 | 54,18 | 54,18 |
|
2018NE04958
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS PAGAS INDEVIDAS |
119,00 | 119,00 | 119,00 |
|
2018NE04963
Dt. Emissão: Descrição: 39047 EMPENHO REF. A EMPRESAVM COMERCIO E SERV. LTDA. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE04965
Dt. Emissão: Descrição: 13901 EMPENHO REF. A FEPA PREV.DO MES DE NOVEMBRO/2018 |
225.265,53 | 225.265,53 | 225.265,53 |
|
2018NE04966
Dt. Emissão: Descrição: 13902 EMPENHO REF. A FUNBEN-PREV. SAUDE DO MES DENOVEMBRO/2018 |
29.741,16 | 29.741,16 | 29.741,16 |
|
2018NE04967
Dt. Emissão: Descrição: 13902 EMPENHO REF. A FUNBEN DEEXAMINADORES NOVEMBRO/18 |
2.288,00 | 2.288,00 | 2.288,00 |
|
2018NE04973
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO 2018NE04973 REF ACONSUMO DE AGUAS DE TIMONMES DE DEZEMBRO. |
203,24 | 203,24 | 203,24 |
|
2018NE04974
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS |
188,00 | 188,00 | 188,00 |
|
2018NE04975
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS |
2.347,76 | 2.347,76 | 2.347,76 |
|
2018NE04976
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS |
75,00 | 75,00 | 75,00 |
|
2018NE04991
Dt. Emissão: Descrição: DEVOLUCAO DE TAXA |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE04993
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A DEVOLUCAODE TAXA, PAGO EM DUPLICI-DADE. |
75,00 | 75,00 | 75,00 |
|
2018NE04994
Dt. Emissão: Descrição: 46001 EMPENHO REF. A PAGT. DEAUX. ALIMENTACAO DE SER-VIDORES DA EMARHP JAN/19 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2018NE04995
Dt. Emissão: Descrição: 46001 EMPENHO REF. A PAGT. DEAUX. ALIMENTACAO DE SER-VIDORES DA EMARHP JAN/19 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2018NE04996
Dt. Emissão: Descrição: 46001 EMPENHO REF. A PAGT. DEAUX. ALIMENTACAO DE SER-VIDORES DA EMARHP JAN/19 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2018NE04997
Dt. Emissão: Descrição: 46001 EMPENHO REF. A PAGT. DEAUX. ALIMENTACAO DE SER-VIDORES DA EMARHP JAN/19 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2018NE04998
Dt. Emissão: Descrição: 46001 EMPENHO REF. A PAGT. DEAUX. ALIMENTACAO DE SER-VIDORES DA EMARHP JAN/19 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2018NE04999
Dt. Emissão: Descrição: 46001 EMPENHO REF. A PAGT. DEAUX. ALIMENTACAO DE SER-VIDORES DA EMARHP JAN/19 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2018NE05000
Dt. Emissão: Descrição: 46001 EMPENHO REF. A PAGT. DEAUX. ALIMENTACAO DE SER-VIDORES DA EMARHP JAN/19 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2018NE05001
Dt. Emissão: Descrição: 46001 EMPENHO REF. A PAGT. DEAUX. ALIMENTACAO DE SER-VIDORES DA EMARHP JAN/19 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2018NE05002
Dt. Emissão: Descrição: 46001 EMPENHO REF. A PAGT. DEAUX. ALIMENTACAO DE SER-VIDORES DA EMARHP JAN/19 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2018NE05003
Dt. Emissão: Descrição: 46001 EMPENHO REF. A PAGT. DEAUX. ALIMENTACAO DE SER-VIDORES DA EMARHP JAN/19 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2018NE05004
Dt. Emissão: Descrição: 46001 EMPENHO REF. A PAGT. DEAUX. ALIMENTACAO DE SER-VIDORES DA EMARHP JAN/19 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2018NE05005
Dt. Emissão: Descrição: 46001 EMPENHO REF. A PAGT. DEAUX. ALIMENTACAO DE SER-VIDORES DA EMARHP JAN/19 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2018NE05006
Dt. Emissão: Descrição: 46001 EMPENHO REF. A PAGT. DEAUX. ALIMENTACAO DE SER-VIDORES DA EMARHP JAN/19 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2018NE05007
Dt. Emissão: Descrição: 46001 EMPENHO REF A AUXILIO ALIMENTACAO EMARHP MES DE JANEIRO/2019. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2018NE05008
Dt. Emissão: Descrição: 46001 EMPENHO REF. A PAGT. DEAUX. ALIMENTACAO DE SER-VIDORES DA EMARHP JAN/19 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2018NE05009
Dt. Emissão: Descrição: 46001 EMPENHO REF. A PAGT. DEAUX. ALIMENTACAO DE SER-VIDORES DA EMARHP JAN/19 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2018NE05010
Dt. Emissão: Descrição: 46001 EMPENHO REF A AUXILIO ALIMENTACAO EMARHP MES DE JANEIRO/2019. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2018NE05011
Dt. Emissão: Descrição: 46001 EMPENHO REF. A PAGT. DEAUX. ALIMENTACAO DE SER-VIDORES DA EMARHP JAN/19 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2018NE05012
Dt. Emissão: Descrição: 46001 EMPENHO REF A AUXILIO ALIMENTACAO EMARHP MES DE JANEIRO/2019. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2018NE05013
Dt. Emissão: Descrição: 46001 EMPENHO REF A AUXILIO ALIMENTACAO EMARHP MES DE JANEIRO/2019. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2018NE05014
Dt. Emissão: Descrição: 46001 EMPENHO REF A AUXILIO ALIMENTACAO EMARHP MES DE JANEIRO/2019. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2018NE05015
Dt. Emissão: Descrição: 46001 EMPENHO REF A AUXILIO ALIMENTACAO EMARHP MES DE JANEIRO/2019. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2018NE05016
Dt. Emissão: Descrição: 46001 EMPENHO REF A AUXILIO ALIMENTACAO EMARHP MES DE JANEIRO/2019. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2018NE05017
Dt. Emissão: Descrição: 46001 EMPENHO REF A AUXILIO ALIMENTACAO EMARHP MES DE JANEIRO/2019. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2018NE05018
Dt. Emissão: Descrição: 46001 EMPENHO REF A AUXILIO ALIMENTACAO EMARHP MES DE JANEIRO/2019. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2018NE05019
Dt. Emissão: Descrição: 46001 EMPENHO REF A AUXILIO ALIMENTACAO EMARHP MES DE JANEIRO/2019. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2018NE05020
Dt. Emissão: Descrição: 46001 EMPENHO REF A AUXILIO ALIMENTACAO EMARHP MES DE JANEIRO/2019. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2018NE05021
Dt. Emissão: Descrição: 46001 EMPENHO REF A AUXILIO ALIMENTACAO EMARHP MES DE JANEIRO/2019. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2018NE05022
Dt. Emissão: Descrição: 46001 EMPENHO REF A AUXILIO ALIMENTACAO EMARHP MES DE JANEIRO/2019. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2018NE05023
Dt. Emissão: Descrição: 46001 EMPENHO REF A AUXILIO ALIMENTACAO EMARHP MES DE JANEIRO/2019. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2018NE05024
Dt. Emissão: Descrição: 46001 EMPENHO REF A AUXILIO ALIMENTACAO EMARHP MES DE JANEIRO/2019. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2018NE05025
Dt. Emissão: Descrição: 46001 EMPENHO REF A AUXILIO ALIMENTACAO EMARHP MES DE JANEIRO/2019. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2018NE05026
Dt. Emissão: Descrição: 46001 EMPENHO REF A AUXILIO ALIMENTACAO EMARHP MES DE JANEIRO/2019. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2018NE05027
Dt. Emissão: Descrição: 46001 EMPENHO REF A AUXILIO ALIMENTACAO EMARHP MES DE JANEIRO/2019. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2018NE05028
Dt. Emissão: Descrição: 46001 EMPENHO REF A AUXILIO ALIMENTACAO EMARHP MES DE JANEIRO/2019. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2018NE05029
Dt. Emissão: Descrição: 46001 EMPENHO REF A AUXILIO ALIMENTACAO EMARHP MES DE JANEIRO/2019. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2018NE05030
Dt. Emissão: Descrição: 46001 EMPENHO REF A AUXILIO ALIMENTACAO EMARHP MES DE JANEIRO/2019. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2018NE05031
Dt. Emissão: Descrição: 46001 EMPENHO REF A AUXILIO ALIMENTACAO EMARHP MES DE JANEIRO/2019. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2018NE05032
Dt. Emissão: Descrição: 46001 EMPENHO REF A AUXILIO ALIMENTACAO EMARHP MES DE JANEIRO/2019. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2018NE05033
Dt. Emissão: Descrição: 46001 EMPENHO REF A AUXILIO ALIMENTACAO EMARHP MES DE JANEIRO/2019. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2018NE05034
Dt. Emissão: Descrição: 46001 EMPENHO REF. A PAGT. DEAUX. ALIM. EMARHP JAN/19 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2018NE05035
Dt. Emissão: Descrição: 46001 EMPENHO REF. A PAGT. DEAUX. ALIM. EMARHP JAN/19 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2018NE05036
Dt. Emissão: Descrição: 46001 EMPENHO REF. A PAGT. DEAUX. ALIM. EMARHP JAN/19 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2018NE05037
Dt. Emissão: Descrição: 46001 EMPENHO REF. A PAGT. DEAUX. ALIM. EMARHP JAN/19 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2018NE05038
Dt. Emissão: Descrição: 46001 EMPENHO REF. A PAGT. DEAUX. ALIM. EMARHP JAN/19 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2018NE05039
Dt. Emissão: Descrição: 46001 EMPENHO REF. A PAGT. DEAUX. ALIM. EMARHP JAN/19 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2018NE05040
Dt. Emissão: Descrição: 46001 EMPENHO REF. A PAGT. DEAUX. ALIM. EMARHP JAN/19 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2018NE05041
Dt. Emissão: Descrição: 46001 EMPENHO REF. A PAGT. DEAUX. ALIM. EMARHP JAN/19 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2018NE05042
Dt. Emissão: Descrição: 46001 EMPENHO REF. A PAGT. DEAUX. ALIM. EMARHP JAN/19 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2018NE05043
Dt. Emissão: Descrição: 46001 EMPENHO REF. A PAGT. DEAUX. ALIM. EMARHP JAN/19 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2018NE05044
Dt. Emissão: Descrição: 46001 EMPENHO REF. A PAGT. DEAUX. ALIM. EMARHP JAN/19 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2018NE05045
Dt. Emissão: Descrição: 46001 EMPENHO REF. A PAGT. DEAUX. ALIM. EMARHP JAN/19 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2018NE05046
Dt. Emissão: Descrição: 46001 EMPENHO REF. A PAGT. DEAUX. ALIM. EMARHP JAN/19 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2018NE05047
Dt. Emissão: Descrição: 46001 EMPENHO REF. A PAGT. DEAUX. ALIM. EMARHP JAN/19 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2018NE05048
Dt. Emissão: Descrição: 46001 EMPENHO REF. A PAGT. DEAUX. ALIM. EMARHP JAN/19 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2018NE05049
Dt. Emissão: Descrição: 46001 EMPENHO REF. A PAGT. DEAUX. ALIM. EMARHP JAN/19 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2018NE05050
Dt. Emissão: Descrição: 46001 EMPENHO REF. A PAGT. DEAUX. ALIM. EMARHP JAN/19 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2018NE05051
Dt. Emissão: Descrição: 39047 EMPENHO REF. A LA PAZSEGURANCA |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE05052
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS |
87,70 | 87,70 | 87,70 |
|
2018NE05053
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS |
68,53 | 68,53 | 68,53 |
|
2018NE05054
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A DEVOLUCAODE TAXA POR PAGAMENTO EMDUPLICIDADE |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2018NE05055
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A DEVOLUCAO DE TAXA |
766,16 | 766,16 | 766,16 |
|
2018NE05056
Dt. Emissão: Descrição: 39047 EMPENHO REF. A REGULARI-ZACAO DE TARIFAS BANCARIA2018 |
42,00 | 42,00 | 42,00 |
|
2018NE05071
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A DEVOLUCAODE TAXA POR SER PAGO EMDUPLICIDADAE. |
75,00 | 75,00 | 75,00 |
|
2018NE05072
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A DEVOLUCAODE TAXA POR SER PAGO EMDUPLICIDADAE. |
54,18 | 54,18 | 54,18 |
|
2018NE05073
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A DEVOLUCAODE TAXA POR SER PAGO EMDUPLICIDADAE. |
104,12 | 104,12 | 104,12 |
|
2018NE05074
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A DEVOLUCAODE TAXA POR SER PAGO EMDUPLICIDADAE. |
54,18 | 54,18 | 54,18 |
|
2018NE05075
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A DEVOLUCAODE TAXA POR SER PAGO EMDUPLICIDADAE. |
91,30 | 91,30 | 91,30 |
|
2018NE05076
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A DEVOLUCAODE TAXA POR SER PAGO EMDUPLICIDADAE. |
1.915,40 | 1.915,40 | 1.915,40 |
|
2018NE05112
Dt. Emissão: Descrição: 36015 EMPENHO CORRESPONDENTE AOSEGUNDO TERMO ADITIVO AOCONTRATO 46/2016 |
194,06 | 194,06 | 194,06 |
|
2018NE05113
Dt. Emissão: Descrição: 39047 EMPENHO CORRESPONDENTE A CELEBRACAO DO 2. TERMOADITIVO AO CONTRATO N.47/2016 DE ACORDO COM DO-TACAO ORCAMENTARIA. |
60,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE05115
Dt. Emissão: Descrição: 39016 EMPENHO REF A CELEBRACAO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 61/2017 DA EMPRESA VISUAL SISTEMAELETRONICOS LTDA. |
4.306,67 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE05116
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS PAGAS INDEVIDAS |
766,16 | 766,16 | 766,16 |
|
2018NE05117
Dt. Emissão: Descrição: 36015 EMPENHO REF. A CELEBRACAODO TERCEIRO TERMO ADITIVOAO CONTRATO 68/2015 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE05118
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF DEVOLUCAO DETAXA. |
129,83 | 129,83 | 129,83 |
|
2018NE05119
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A DEVOLUCAO -DE TAXA. |
131,13 | 131,13 | 131,13 |
|
2018NE05120
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS PAGAS INDEVIDAS |
191,54 | 191,54 | 191,54 |
|
2018NE05121
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A DEVOLUCAO DE TAXA. |
75,00 | 75,00 | 75,00 |
|
2018NE05122
Dt. Emissão: Descrição: 39047 EMPENHO REF 2018NE05122- EM FAVOR DA EMPRESA VISAOE PERFIL CORRESPONDENTE ACELEBRACAO DO 2. TERMOADITIVO AO CONTRATO N. 45CONFORME AUTORIZACAO DADIRETORA GERAL. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE05123
Dt. Emissão: Descrição: 39047 EMPENHO REF A 2018NE05123CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALI-ZADA PARA PRESTACAO DESERVICOS ELETRONICOS. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE05124
Dt. Emissão: Descrição: 39047 EMPENHO 2018NE05124 REF AEMPRESA MESO ENGENHARIA -CORRESPONDENTE A CELEBRA-CAO DO 1. TERMO ADITIVO ,AO CONTRATO N. 47/2017. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE05153
Dt. Emissão: Descrição: 39020 EMPENHO REF A CELEBRACAO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVOAO CONTRATO 70/2017,OBJE-TO DE CONTRATACAO :EM- PRESA DE LOCACAO DE VANS E MICRO ONIBUS. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE05185
Dt. Emissão: Descrição: 39043 EMPENHO REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE E SEUS ANEXOSCIRETRANS NO MES DE DEZEMBRO/2018. |
144.719,29 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE05209
Dt. Emissão: Descrição: 39047 EMPENHO 2018NE05209 REF ATARIFAS BANCARIAS. |
1.188,99 | 1.188,99 | 1.188,99 |
|
2018NE05211
Dt. Emissão: Descrição: 39047 EMPENHO 2018NE05211 REF ATARIFAS BANCARIAS. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE05213
Dt. Emissão: Descrição: 39047 EMPENHO 2018NE05213 REF ATARIFAS BANCARIAS. |
17,50 | 17,50 | 17,50 |
|
2018NE05214
Dt. Emissão: Descrição: 39047 EMPENHO 2018NE05214 REF ATARIFAS BANCARIAS |
59,50 | 59,50 | 59,50 |
| Totais: | 151.858.134,16 | 147.444.760,16 | 138.825.723,63 |
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+
