| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2018NE00015
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE SAO LUIS PARA ACOMPANHAR SUPERIOR IMEDIATO EM REUNIAO DE TRABALHO |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
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2018NE00050
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE MONITOR REFERENTE A DISCIPLINA - ORDEM UNIDA - CFSD 2018 - POLO DE PRESIDENTE DUTRA - MA |
1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
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2018NE00051
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE MONITOR REFERENTE A DISCIPLINA - EDUCACAO FISICA - CFSD 2018 - POLO DE PRESIDENTE DUTRA - MA |
1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| Totais: | 3.133,00 | 3.133,00 | 3.133,00 |
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