| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
|
2018NE00001
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A FOLHADE PESSOAL ATIVO DO MES DE JANEIRO/2018 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE00003
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A FOLHADE PESSOAL ATIVO DO MESJANEIRO/2018. |
1.954.004,05 | 1.954.004,05 | 1.954.004,05 |
|
2018NE00004
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO VALOR DO SALARIO FAMILIA DAFOLHA DE PESSOAL ATIVO DOMES DE JANEIRO/2018. |
111,39 | 111,39 | 111,39 |
|
2018NE00005
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO VA-LOR DO SALARIO FAMILIA INSS DA FOLHA DE PESSOALATIVO DO MES DE JANEIRO |
348,81 | 348,81 | 348,81 |
|
2018NE00006
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO VA-LOR DO VALE TRANSPORTE DAFOLHA DE PESSOAL ATIVO DOMES DE JANEIRO/2018. |
50.800,80 | 50.800,80 | 50.800,80 |
|
2018NE00007
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO CON-TRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N 39/2017, PROCESSO 236974/2017.COLONIA DE FERIAS PARA FILHOS DOS SER-VIDORES PUBLICOS DO ESTA-DO DO MARANHAO. |
10.850,00 | 10.850,00 | 10.850,00 |
|
2018NE00008
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DO PROCESSO N 29348/2018 REFERENTE A SERVICOS DE SISTEMA DE GESTAO-DA FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME DECRETO 33699/2017. |
188.996,37 | 188.996,37 | 188.996,37 |
|
2018NE00009
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADOS REF. AO MESDE JANEIRO/2018. |
4.877,52 | 4.877,52 | 4.877,52 |
|
2018NE00010
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DUAS DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA-DF PARA PARTICI-PAR DE REUNIAO DA CEBRAS-PE NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO/2018. |
786,00 | 786,00 | 786,00 |
|
2018NE00011
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PRI-MEIRO ADITIVO DO CONTRATON 09/2016 PROCESSO 33995/2017. PERIODO DE 01/01 A 10/05/2018. |
196.896,83 | 196.896,83 | 196.896,83 |
|
2018NE00012
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO CON-TRATO N 02/2017 PROCESSO N 16334/2017- PERIODO DE 01/01 A 06/03/2018 - CON-TRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA DESERVICOS CONTINUADOS DEMANUNTENCAO. |
37.507,15 | 37.507,15 | 37.507,15 |
|
2018NE00013
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DO PROCESSO DE PAGAMENTO N 26970/2018 DO MES DE DEZEMBRO/2017, REFA SERVICOS DE SISTEMA DEGESTAO DA FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME DECRETO N 33699/2017. |
100.798,06 | 100.798,06 | 100.798,06 |
|
2018NE00014
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO CONTRATO N 070/2013 - PROC. 117163/2017 DE SERVICOS DE LOCACAO DE FOTOCOPIADORAS. PROC. DE PGTO 35677/2018 PARA O PERIODO DE 01/JAN A 06/JUN/2018. |
61.149,16 | 61.149,16 | 61.149,16 |
|
2018NE00015
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO CONTRATO N 18/2017 - PROC 135091/2017 DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL. PROC. DE PGTO 29184/2018 PARA O PERIODO DE 01/JAN A 01/SET/2018. |
37.410,98 | 37.410,98 | 37.410,98 |
|
2018NE00016
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REF. A DESPESAS DE PRONTO PAGTO PARA ATENDERAS DEMANDAS DA UGAM/SEGEPSERV. DE TERCEIROS PESSOAJURIDICA.CONFORME RA N 012018. |
1.932,52 | 1.932,52 | 1.932,52 |
|
2018NE00017
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REF. A DESPESAS DE PRONTO PAGTO PARA ATENDERAS DEMADAS DA UGAM/SEGEP MATERIAL DE CONSUMO CONF.RA N 01/2018. PROCESSO DEPAGAMENTO N 31391/2018. |
1.860,80 | 1.860,80 | 1.860,80 |
|
2018NE00018
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A 3 DIARIAS PARA A CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC NO PERIODO DE 01A 03 DE MARCO/2018, COM OOBJETIVO DE PARTICPAR DO 106 FORUM NACIONAL DE SECRETARIOS DE ESTADO E ADM.CONSAD.PROC. N 33870/2018 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE00019
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A 3 DIARIAS PARA A CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC, NO PERIODO DE 01 A 03 DE MARCO/2018. COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 106 FORUM NACIONALDE SECRET. DE ESTADO E ADMINISTRACAO-CONSAD. PROC.N 33870/201 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE00020
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 10/2013 PROC. 18709/2017 DE SERVICO DE TELEFONIA COM INICIO 12/03/2017 A 12/03/2018. PROC. DE PAGTO N 40811/2018 DO MESDE JANEIRO/2018. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE00022
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF AO PERIODO DE01/JAN A 11/MAR/2018 DOQUARTO ADITIVO DO CONTR N10/2013 PROC. 18709/2017. |
27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
|
2018NE00023
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF.AO PERIODO DE01/JAN A 01/AGO/2018 DOCONTRATO N 14/2017- PROC.85819/2017. |
179.643,07 | 179.643,07 | 179.643,07 |
|
2018NE00024
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF.AO PERIODO DE 01 JAN A 20/MAR/2018 DO CONTRATO 017/2012-PROC49983/2017. |
4.953,22 | 4.953,22 | 4.953,22 |
|
2018NE00025
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PERIODO DE 01/JAN A 14/09/2018 DOCONTRATO N 31/2015 PROC.179887/2017. |
164.253,00 | 164.253,00 | 164.253,00 |
|
2018NE00026
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A FOLHADE PESSOAL ATIVO DO MESDE FEVEREIRO/2018. |
2.035.313,42 | 2.035.313,42 | 2.035.313,42 |
|
2018NE00027
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO VALOR DO SALARIO FAMILIA DAFOLHA DE PESSOAL ATIVO DOMES DE FEVEREIRO/2018. |
105,75 | 105,75 | 105,75 |
|
2018NE00028
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO VA-LOR DO SALARIO FAMILIA INSS DA FOLHA DE PESSOALATIVO DO MES DE FEVEREIRO/2018. |
253,68 | 253,68 | 253,68 |
|
2018NE00029
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A TRES DIAR-IAS COM DESTINO AO RIO DEJANEIRO-RJ PARA PARTICI-PAR DE UM EVENTO DA CONTROLADORIA GERAL DA UNIAO -CGU NOS DIAS 12 E 13 DE MARCO/2018. |
1.041,00 | 1.041,00 | 1.041,00 |
|
2018NE00030
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PERIODODE 01/JAN A 12/04/2018 DOCONTRATO N 02/2016 PROC.34008/2017. |
352.223,41 | 352.223,41 | 352.223,41 |
|
2018NE00031
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADOS REF. AO MESDE FEVEREIRO/2018. |
14.177,17 | 14.177,17 | 14.177,17 |
|
2018NE00032
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A 04 DIARIASPARA A CIDADE DE IMPERATRIZ/MA NO PERIODO DE 16 A19 DE MARCO/2018, COM OOBJETIVO DE FISCALIZACAODO CONCURSO PUBLICO DO DETRAN. |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2018NE00033
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A 04 DIARIASPARA A CIDADE DE IMPERATRIZ-MA NO PERIODO DE 16 A19 DE MARCO/2018, COM OOBJETIVO DE FISCALIZAR OCONC. PUBLICO DO DETRAN -PROC. 51002/2018. |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2018NE00034
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF.A O4 DIARIAS PARA A CIDADE DE CAXIAS/MA NO PERIODO DE 16 A 19 DE MARCO COM O OBJETIVODE FISCALIZAR O CONCURSOPUBLICO DO DETRAN. |
692,00 | 692,00 | 692,00 |
|
2018NE00035
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A 04 DIARIASPARA A CIDADE DE CAXIAS/MA NO PERIODO DE 16 A 19DE MARCO COM O OBJTIVO DEFISCALIZAR O CONCURSOPUBLICO DO DETRAN. PROC. 51002/2018. |
692,00 | 692,00 | 692,00 |
|
2018NE00036
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REF. A DESPESAS DEPRONTO PAGTO PARA ATENDERAS DEMANDAS DA UGAM/SEGEPSERV. DE TERCEIROS PESSOAJURIDICA CONF. RAM 03/18PROC. DE PAGTO 51084/2018 |
1.599,69 | 1.599,69 | 1.599,69 |
|
2018NE00037
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REF. A DESPESAS DE PRONTO PAGTO PARA ATENDERAS DEMANDAS DA UGAM/SEGEPMATERIAL DE CONSUMO CONF.RA N 02/2018. PROCESSO DEPAGTO 51074/2018. |
270,00 | 270,00 | 270,00 |
|
2018NE00038
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO VALOR DOVALE TRANSPORTE DA FOLHADE PESSOAL ATIVO DO MESDE FEVEREIRO/2018. |
56.884,92 | 56.884,92 | 56.884,92 |
|
2018NE00039
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF AO PERIDO DE 01/JAN A 03/11/2018 DOPRIMEIRO ADITIVO DO CONTR38/2016 PROC. 251673/2017 |
207.962,89 | 175.098,47 | 175.098,47 |
|
2018NE00040
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF AO PERIODO DE05/MAR/18 A 31/DEZ/2018 DO CONTR. 02/2018 - PROC.309350/2017. SERVICO ESPECIALIZADO DETELEFONIA FIXA. |
91.650,89 | 81.977,00 | 62.847,79 |
|
2018NE00041
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF AO MES DE FE-VEREIRO/2018, CONTR 42/16PROC. N 152402/2016. |
377.992,74 | 377.992,74 | 377.992,74 |
|
2018NE00042
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A QUATRO DI-ARIAS COM DESTINO A CIDA-DE DE CAXIAS/MA COM O OB-JETIVO DE TRANSPORTAR OSSERVIDORES PARA FISCALI -ZAR O CONCURSO DO DETRAN.NO PERIODO DE 16 A 19 DEMARCO/2018. |
572,00 | 572,00 | 572,00 |
|
2018NE00043
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A QUATRO DI-ARIAS COM DESTINO A CIDA-DE DE IMPERATRIZ-MA COM OOBJETIVO DE TRANSPORTAR OS SERVIDORES PARA FISCA-LIZAR O CONCURSO DO DE-TRAN NO PERIODO DE 16 A19 DE MARCO/18. |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2018NE00044
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PERIDO DE01/JAN A 11/05/2018 DOCONTRATO N 14/2015 PROC.84197/2017. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE00046
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF AO PERIODO DE01/JAN A 11/05/2018 DOCONTRATO N 14/2015 PROC.84197/2017. |
7.089,27 | 7.089,27 | 7.089,27 |
|
2018NE00047
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF AO PERIODO DE01 JAN/ A 01/11/2018 DOCONTRATO N 37/2016 PROC240730/2017. |
55.232,80 | 55.232,80 | 55.232,80 |
|
2018NE00048
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A PRIMEIRA ESEGUNDA PARCELA DE ANUIDADE DE 2018 DO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS DEESTADOS DA ADMINISTRACAO-CONSAD. |
25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
|
2018NE00049
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF AO PERIODO DE01/JAN A 03/12/2018 DOCONTRATO N 34/2017 PROC.70260/2017. |
20.755,15 | 20.755,15 | 11.537,30 |
|
2018NE00050
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A FOLHADE PESSOAL ATIVO DO MESMARCO/2018. |
20.283.354,01 | 20.283.354,01 | 20.283.354,01 |
|
2018NE00051
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO VAL-OR DO SALARIO FAMILIA ESTDA FOLHA DE PESSOAL ATIVOMES DE MARCO/2018. |
102,93 | 102,93 | 102,93 |
|
2018NE00052
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO VA-LOR DO SALARIO FAMILIA DAFOLHA DE PESSOAL ATIVO DOMES DE JANEIRO/2018. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE00054
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO VA- LOR DO SALARIO FAMILIA DAFOLHA DE PESSOAL ATIVO DOMES DE MARCO/2018. |
256,71 | 256,71 | 256,71 |
|
2018NE00055
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF.A 04 DIARIASPARA A CIDADE DE IMPERATRIZ/MA NO PERIODO DE 06 A09 DE ABRIL/2018, COM OOBJETIVO DE FISCALIZAR OCONC. PUBLICO DA AGENCIAESTADUAL DE DEFESA AGROPECUARIA DO MARANHAO- AGED/MA. PROC. 7 |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2018NE00056
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A O4 DIARIASPARA A CIDADE DE CAXIAS/MA NO PERIODO DE 06 A 09DE ABRIL/2018, COM O OBJ-ETIVO DE FISCALIZAR OCONC. PUBLICO DA AGENCIAESTADUAL DE DEFESA AGROPECUARIA DO MARANHAO- AGED/MA. PROC. N |
692,00 | 692,00 | 692,00 |
|
2018NE00057
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF.A 04 DIARIASPARA A CIDADE DE IMPERATRIZ/MA NO PERIODO DE 06 A09 DE ABRIL/2018, COM OOBJETIVO DE FISCALIZAR OCONC. PUBLICO DA AGENCIAESTADUAL DE DEFESA AGROPECUARIA DO MARANHAO- AGED/MA.PROC. N. |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2018NE00058
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF.A 04 DIARIASPARA A CIDADE DE BALSAS/MA NO PERIODO DE 06 A 09DE ABRIL/2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR O CON-CURSO PUBLICO DA AGENCIAESTADUAL DE DEFESA AGROPECUARIA DO MARANHAO- AGED/MA. PROC. N |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2018NE00059
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A 04 DIARIASPARA A CIDADE DE IMPERATRIZ/MA E BALSAS/MA NO PE-RIODO DE 06 A 04 DE ABRILCOM O OBJETIVO DE LEVAR OS SERVIDORES PARA FISCALIZAR O CONC. PUBLICO DA AGED/MA. PROC. 78820/2018 |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2018NE00060
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A 04 DIARIASPARA CIDADE DE CAXIAS/MANO PERIODO DE 06 A 09 DEABRIL/2018 COM O OBJETIVODE LEVAR OS SERVIDORESPARA FISCALIZAR O CONC.PUBLICO DA AGED/MA. PROC. N 78820/2018. |
532,00 | 532,00 | 532,00 |
|
2018NE00061
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADOS REF. AO MESDE MARCO/2018. |
480,59 | 480,59 | 480,59 |
|
2018NE00063
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PREIODODE 18 DIAS DO CONTR. 02/2016 DO QUARTO TERMO ADI-TIVO -PROC. 56540/2018. |
890.918,03 | 890.918,03 | 546.982,23 |
|
2018NE00064
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO VALOR DOVALE TRANSPORTE DA FOLHADE PESSOAL ATIVO DO MESDE MARCO/2018. |
59.583,84 | 59.583,84 | 59.583,84 |
|
2018NE00065
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTODE JUROS E MULTAS/INSSCOTA EMPREGADO/EMPREGADORCOMPLEMENTACAO/DEZ/2017 -ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. PROC.90032/2018. |
158.653,68 | 158.653,68 | 158.653,68 |
|
2018NE00066
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF AO PERIODO DE17/ABRIL A 16/06/2018. CONTRATACAO DE EMPRESAESPECIALIZADA NA PRESTA-CAO DE SERVICOS DE RECAR-GA DE EXTINTORES DE INCENDIO - PROC. 245232/2017. |
9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 |
|
2018NE00067
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A DIARIAS PARA SERVIDOR COM OBJETI-VO DE PARTICPACAO EM OUVIDORIA ITINERANTE NOSMUNICIPIOS DE ROSARIOITAPECURU, CHAPADINHAPINHEIRO, VIANA, BACABALSANTA INES E ZE DOCA. PROC. 95292 |
1.144,00 | 1.144,00 | 1.144,00 |
|
2018NE00068
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A DIARIASPARA SERVIDOR COM OBJETI-VO DE PARTICIPAR DE OUVI-DORIA ITINERANTE NOS MUNICIPIOS DE ROSARIO, ITAPE-CURU, CHAPADINHA, PINHEI-RO, VIANA, BACABAL, SANTAINES E ZE DOCA. PROC. 95283 |
1.224,00 | 1.224,00 | 1.224,00 |
|
2018NE00070
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A 04 DIARIASCOM DESTINO AS CIDADES DEROSARIO, ITAPECURU E CHA-PADINHA/MA, COM O OBETIVODE LEVAR OS SERVIDORESQUE REALIZARAO O PROJETODA OUVIDORIA/PORTAL ITINERANTE NOS MUNICIPIOS. NO PERIODO |
572,00 | 572,00 | 572,00 |
|
2018NE00074
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO VAL-OR DO SALARIO FAMILIA ESTDA FOLHA DE PESSOAL ATIVOABRIL/2018. |
98,70 | 98,70 | 98,70 |
|
2018NE00075
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO VA-LOR DO SALARIO FAMILIA DAFOLHA DE PESSOAL ATIVO DOMES DE ABRIL/2018. |
256,71 | 256,71 | 256,71 |
|
2018NE00076
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A 04 DIARIASCOM DESTINO AS CIDADES DEROSARIO, ITAPECURU E CHA-PADINHA/MA, COM O OBJETI-VO DE REALIZAR A COBERTU-RA DAS ACOES DO PROJETOOUVIDORIA ITINERANTE. NO PERIODO DE 07 A 10/05/2018. |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2018NE00077
Dt. Emissão: Descrição: PRATO DESCARTAVEL, NA COR VARIADA, TAMANHO 21CM |
170,00 | 170,00 | 170,00 |
|
2018NE00078
Dt. Emissão: Descrição: PRATO DE PLASTICO DESCARTAVEL,, BRANCO,, NO TAMANHO DE 15CM |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE00079
Dt. Emissão: Descrição: GARRAFA TERMICA REVESTIDA EM PLASTICO, COM TAMPA ROSQUEAVEL, CAPACIDADE PARA 01 LITRO GUARDANAPO DE PAPEL MEDINDO 23 X 22CM, EM FOLHAS SIMPLES, PAC |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE00080
Dt. Emissão: Descrição: COPO DESCARTAVEL DE PLASTICO DESCARTAVEL EM POLIPRO, PARA AGUA, CAPACIDADE 180ML EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES COPO DESCARTAVEL DE POLIETILENO, PARA CAFE, 50ML |
2.480,00 | 2.480,00 | 2.480,00 |
|
2018NE00081
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF AO PERIODO DE24/04 A 31/12/2018. CONTR. 04/18 PRESTACAO DESERVICOS DE MANUTENCAO DEELEVADORES - HEXCEL LTDAEPP. |
31.200,00 | 31.200,00 | 27.495,00 |
|
2018NE00082
Dt. Emissão: Descrição: PAPEL TIPO LINHO, NA GRAMATURA DE 120 G, MEDINDO 210X 297MM ( FORMATO A-4),A COR COR BRANCA, CAIXA COM 50 FOLHAS |
108,00 | 108,00 | 108,00 |
|
2018NE00083
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO VALOR DOVALE TRANSPORTE DA FOLHADE PESSOAL ATIVO DO MESDE ABRIL/2018. |
61.181,85 | 61.181,85 | 61.181,85 |
|
2018NE00084
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A 03 DIARIASPARA OS MUNICIPIOS DEPINHEIRO E VIANA/MA, COMO OBJETIVO DE CONDUZIR OSSERVIDORES DA OUVIDORIADO PROJETO PORTAL ITINERANTE. |
429,00 | 429,00 | 429,00 |
|
2018NE00085
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A INSCRICAODO SERVIDOR LUIS HENRIQUEGONCALVES, PARA PARTICI -PAR DO 12.SEMINARIO NACIONAL: OUVIDORES E OUVIDO-RIAS, QUE SERA REALIZADOEM RECIFE -PE, NOS DIAS13,14 E 15 DE JUNHO/2018. |
1.790,00 | 1.790,00 | 1.790,00 |
|
2018NE00086
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO MESDE ABRIL/18, CONTR. 42/16PROC. 152402/2016. |
188.996,37 | 188.996,37 | 188.996,37 |
|
2018NE00087
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A 04 DIARIASEM FAVOR DO SERVIDOR, QUEIRA LEVAR OS SERVIDORESPARA O CONESSEP, QUE SERAREALIZADO NO PERIODO DE16 A 19/05/2018 EM TERESINA/PIAUI. |
1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
|
2018NE00088
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A 03 DIARIASEM FAVOR DO SERVIDOR COMO OBJETIVO DE PARTICIPARDO 12 SEMINARIO NACIONALOUVIDORES E OUVIDORIAS EMRECIFE-PERNAMBUCO, NOSDIAS 13,14 E 15 DE JUNHO/2018. |
1.179,00 | 1.179,00 | 1.179,00 |
|
2018NE00089
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A 04 DIARIASCOM DESTINO A TERESINA/PICOM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 6 MEETING DAS INSTITUICOES DE ASSISTENCIAAOS SERVIDORES PUBLICOSNO PERIODO DE 16 A 19/05/2018. |
1.572,00 | 1.572,00 | 1.572,00 |
|
2018NE00090
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A 04 DIARIASEM FAVOR DO SERVIDOR COMDESTINO A TERESINA/PI, COM O OBJTIVO DE PARTICIPARDO 6 MEETING DAS INSTITUICOES DE ASSISTENCIA AOSSERVIDORES PUBLICOS, NOPERIODO DE 16 A 19/05/2018. |
1.572,00 | 1.572,00 | 1.572,00 |
|
2018NE00091
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A 04 DIARIASEM FAVOR DO SERVIDOR COMDESTINO A TERESINA/PI, COM O OBJETIVO DE PARTICI-PAR DO 6 MEETING DAS INS-TITUICOES DE ASSISTENCIAAOS SERVIDORES PUBLICOSNO PERIODO DE 16 A 19/05/2018. |
1.572,00 | 1.572,00 | 1.572,00 |
|
2018NE00093
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A 04 DIARIASEM FAVOR DO SERVIDOR COMO OBJETIVO DE LEVAR OSSERVIDORES DA OUVIDORIAQUE FAZEM PARTE DO PROJE-TO OUVIDORIA ITINERANTECOM DESTINO AS CIDADESDE BACABAL, SANTA INES EZE DOCA/MA- |
572,00 | 572,00 | 572,00 |
|
2018NE00094
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO SEGUNDOTERMO ADITIVO DO CONTRATO09/2016, PROC. 73123/2018PERIODO DE 11/05 A 31/12/2018. SERVICO DE LIMPEZAASSEIO, CONSERVACAO E JARDINAGEM. |
348.355,93 | 348.355,93 | 273.383,69 |
|
2018NE00095
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO TERCEIROTERMO ADITIVO DO CONTRATO14/2015-PROC. 101663/2018PERIODO DE 12/05 A 31/12/2018. |
16.126,37 | 16.126,37 | 16.126,37 |
|
2018NE00096
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO CONTRATO07/2018 - PROC. 15977/18PERIODO DE 09/05 A 31/12/2018. SERVICO DE MANUTEN-CAO PREDIAL PREVENTIVA ECORRETIVA. |
213.759,78 | 213.759,78 | 151.462,46 |
|
2018NE00097
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO CONTRATO15/2015-PROC. 30005/2015,PERIODO DE 21/11 A 23/11/2017. SERVICO DE LOCACAODE VEICULOS. |
7.450,00 | 7.450,00 | 7.450,00 |
|
2018NE00098
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO CONTRATO55/2015- PROC. 129301/15MES DE OUTUBRO/2017. SERVICO DE CANTO CORAL. |
3.129,61 | 3.129,61 | 3.129,61 |
|
2018NE00099
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO SEGUNDOTERMO ADITIVO DA ALTERA-CAO QUANTITATIVA DO CONTR37/2016-PROC. 89977/2018,PERIODO DE 01/04 A 01/11/2018. PRESTACAO DE SERVICO DEFORNECIMENTO DE ALIMENTA-CAO PRONTA. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE00100
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A CONTRATA-CAO DE SERVICOS DE MANUT-ENCAO PREVENTIVA E CORRE-TIVA DE VEICULOS. PROC. 256908/2017. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE00101
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADOS REF. AO MESDE ABRIL/2018. |
1.057,92 | 1.057,92 | 1.057,92 |
|
2018NE00106
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A 08 DIARIASEM FAVOR DO SERVIDOR, QUEIRA PARTICIPAR DO PROJETOOUVIDORIA ITINERANTE NASCIDADES DE PEDREIRAS, CO-DO, CAXIAS, TIMON, BARRADO CORDA, PRESIDENTE DUT-RA E SAO JOAO DOS PATOS-MA. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE00107
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A 08 DIARIASEM FAVOR DO SERVIDOR, QUEIRA PARTICIPAR DO PROJETOOUVIDORIA ITINERANTE NASCIDADES DE PEDREIRAS, CO-DO, CAXIAS, TIMON, BARRADO CORDA E SAO JOAO DOSPATOS-MA. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE00109
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A 08 DIARIASEM FAVOR DO SERVIDOR QUEIRA PARTICIPAR DO PROJETOOUVIDORIA ITINERANTE NASCIDADES DE PEDREIRAS,CO-DO, CAXIAS, TIMON, BARRA DO CORDA, PRESIDENTE DUT-RA E SAO JOAO DOS PATOS-MA. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE00112
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A 06 DIARIASEM FAVOR DO SERVIDOR QUESERA RESPONSAVEL PELOTRANSPORTE DOS SERVIDORESQUE FAZEM PARTE DO PROJE-TO OUVIDORIA ITINERANTENOS MUNICIPIOS DE CODO,PEDREIRAS, CAXIAS E TIMON |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE00114
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO VALOR DOSALARIO EST DA FOLHA DEPESSOAL ATIVO MES DE MAIO2018. |
88,83 | 88,83 | 88,83 |
|
2018NE00115
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO VALOR DOSALARIO FAMILIA DA FOLHADE PESSOAL ATIVO MES DEMAIO/2018. |
346,71 | 346,71 | 346,71 |
|
2018NE00116
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO VALOR DOVALE TRANSPORTE DA FOLHADE PESSOAL ATIVO DO MESDE MAIO/2018. |
58.453,59 | 58.453,59 | 58.453,59 |
|
2018NE00117
Dt. Emissão: Descrição: CAPA DE PROCESSO EM PAPEL SUPREMO, NA GRAMATURA DE 250G, NA COR BRANCA, MEDINDO 240 X 325MM |
3.250,00 | 3.250,00 | 0,00 |
|
2018NE00121
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AS DESPESASDE PRONTO PAGTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UGAM/SEGEP, MATERIAL DE CONSU-MO, CONF. RA N. 04/2018PROC. DE PAGTO. 135458/18 |
2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
|
2018NE00122
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A DESPESASDE PRONTO PAGTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UGAM/SEGEP, SERV. DE TERCEIROSPESSOA JURIDICA, CONF. RA05/2018, PROC. DE PAGTO N135460/2018. |
1.200,40 | 1.200,40 | 1.200,40 |
|
2018NE00124
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A 05 DIARIASEM FAVOR DO SERVIDOR PARAPARTICIPAR DA OUVIDORIAITINERANTE NAS CIDADES DEBARRA DO CORDA, PRESIDEN-TE DUTRA E SAO JOAO DOSPATOS - PERIODO DE 25 A29/06/2018. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2018NE00125
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A 05 DIARIASEM FAVOR DO SERVIDOR PARAPARTICIPAR DA OUVIDORIAITINERANTE NAS CIDADES DEBARRA DO CORDA, PRESIDEN-TE DUTRA E SAO JOAO DOSPATOS - PERIODO DE 25 A29/06/2018. |
715,00 | 715,00 | 715,00 |
|
2018NE00126
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A REGULARIZACAO JUNTO AO BANCO DO BRASIL, RESSARCIMENTO DA SERVIDORA ANA MARIA PEREIRAPIRES FERREIRA DO VALORDEVIDO EM DEZEMBRO/2014. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE00127
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADOS MES MAIO/2018. |
6.038,94 | 6.038,94 | 6.038,94 |
|
2018NE00129
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A REGULARIZACAO JUNTO AO BANCO DO BRASIL, RESSARCIMENTO DA SERVIDORA ANA MARIA PEREIRAPIRES FERREIRA DO VALORDEVIDO EM DEZEMBRO/2014. |
31.448,29 | 31.448,29 | 31.448,29 |
|
2018NE00130
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO VALOR DA1. PARCELA DO 13. SALARIODA FOLHA DE PESSOAL ATIVOMES JUNHO/2018. |
881.513,76 | 881.513,76 | 881.513,76 |
|
2018NE00131
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A 02 DIARIASEM FAVOR DO SERVIDOR COMDESTINO A BRASILIA/DF,COMO OBJETIVO DE PARTICIPARDA OFICINA DO BANCO MUNDIAL SOBRE RECURSOS HUMANOSE FOLHA DE PAGAMENTO NOBRASIL - PERIODO DE 20 A21/06/2018. |
786,00 | 786,00 | 786,00 |
|
2018NE00132
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A 03 DIARIASEM FAVOR DO SERVIDOR COMDESTINO A SAO PAULO/SPCOM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO ORACLE OPENWORD, NO PERIODO DE 19 A21/06/2018. |
1.179,00 | 1.179,00 | 1.179,00 |
|
2018NE00133
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A 05 DIARIASEM FAVOR DO SERVIDOR COMO OBJETIVO DE LEVAR OSSERVIDORES DA OUVIDORIAQUE FAZEM PARTE DO PROJE-TO OUVIDORIA ITINERANTENO PERIODO DE 25 A 29/06/2018/. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE00135
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A 05 DIARIASCOM O OBJETIVO DE LEVAR OS SERVIDORES DA OUVIDORIA QUE FAZEM PARTE DO PRO-JETO OUVIDORIA ITINERANTEPARA OS MUNICIPIOS DEBARRA DO CORDA, PRESIDEN-TE DUTRA E SAO JOAO DOSPATOS NO PE |
715,00 | 715,00 | 715,00 |
|
2018NE00136
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A PRESTACAODE SERVICOS DE COLONIA DEFERIAS PARA CRIANCAS DE04 A 10 ANOS, FILHOS DESERVIDORES PUBLICOS DO PODER EXECUTIVO ESTADUALPERIODO DE 09 A 13/07/18.CONTR. 39/2017 - PROC. 236974/2017. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE00138
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A PRESTACAODE SERVICOS DE COLONIA DEFERIAS PARA CRIANCAS DE04 A 10 ANOS, FILHOS DESERVIDORES PUBLICOS DO PODER EXECUTIVO ESTADUALPERIODO DE 09 A 13/07/18CONTR. 39/2017- PROC. 236974/2017. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE00140
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A PRESTACAODE SERVICOS DE COLONIA DEFERIAS PARA CRIANCAS DE04 A 10 ANOS, FILHOS DESERV. PUBLICOS DO PODEREXECUTIVO ESTADUAL -PERIODO DE 09 A 13/07/18, PREGAO PRESENCIAL N 006/2018HOMOLOGACAO |
14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
|
2018NE00141
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REF. AO RESSARCIMENTO DO SERVIDOR IVALDO FORTALEZA FERREIRA, CEDIDO ASEGEP PELO TRIBUNAL DECONTAS DO ESTADO, MES DENOVEMBRO/2017. |
7.511,20 | 7.511,20 | 7.511,20 |
|
2018NE00142
Dt. Emissão: Descrição: AGUA MINERAL SEM GAS, CAPACIDADE 20 LITROS, ACONDICIONADO EM GARRAFAO |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE00143
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PERIODODE 07/06 A 31/12/2018, DOCONTR. 08/2018, SERVICOSDE IMPRESSAO, COPIA E DI-GITALIZACAO, COM FORNECIMENTO DE IMPRESSORAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO, TONNER, REVELADOR, PECAS EMANUTENCAO. |
42.671,50 | 36.296,50 | 29.921,50 |
|
2018NE00144
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A 06 DIARIASEM FAVOR DO SERVIDOR, COMO OBJETIVO DE LEVAR OSSERVIDORES QUE REALIZARAOO PROJETO OUVIDORIA/PORTAL ITINERANTE NOS MUNICI-PIOS DE ACAILANDIA, IMPE-RATRIZ E BALSAS/MA. PERIODO DE |
858,00 | 858,00 | 858,00 |
|
2018NE00146
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO VALOR DOSALARIO EST DA FOLHA DEPESSOAL ATIVO MES JUNHO/2018. |
87,42 | 87,42 | 87,42 |
|
2018NE00147
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO VALOR DOSALARIO FAMILIA DA FOLHADE PESSOAL ATIVO MES DEJUNHO/2018. |
256,71 | 256,71 | 256,71 |
|
2018NE00148
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A 06 DIARIASEM FAVOR DA SERVIDORA COMO OBJETIVO DE FAZER A COBERTURA JORNALISTICA DAOUVIDORIA DO SERVIDOR ITINERANTE NOS MUNICIPIOS DEACAILANDIA,IMPERATRIZ EBALSAS/MA - PERIODO DE 02A 07/07/201 |
918,00 | 918,00 | 918,00 |
|
2018NE00149
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A 06 DIARIASEM FAVOR DO SERVIDOR QUEIRA PARTICIPAR DA OUVIDORIA ITINERANTE NOS MUNICI-PIOS DE ACAILANDIA, IMPERATRIZ E BALSAS/MA. PERIODO DE 02/07 A 07/07/2018. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE00150
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A 06 DIARIASEM FAVOR DO SERVIDOR QUEIRA PARTICIPAR DA OUVIDORIA ITINERANTE NOS MUNICI-PIOS DE ACAILANDIA, IMPE-RATRIZ E BALSAS/MA. PERIODO DE 02 A 07/07/18. |
858,00 | 858,00 | 858,00 |
|
2018NE00152
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A 06 DIARIASEM FAVOR DO SERVIDOR COMOBJETIVO DE PARTICIPAR DOPROJETO OUVIDORIA ITINER-ANTE NOS MUNICIPIOS DEACAILANDIA, IMPERATRIZ EBALSAS/MA-PERIODO DE 02 A07/07/2018. |
918,00 | 918,00 | 918,00 |
|
2018NE00153
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO CONTRATO25/2016, SERVICOS DEAPOIO TECNICO AS ATIVIDA-DES DE TRATAMENTO DAS IN-FORMACOES DO GOVERNO DOESTADO DO MARANHAO. PERIODO JAN A ABRIL/2018. |
3.919.811,49 | 3.919.811,49 | 3.919.811,49 |
|
2018NE00154
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO VALOR DOVALE TRANSPORTE DA FOLHADE PESSOAL ATIVO DO MESDE JUNHO/2018. |
54.187,99 | 54.187,99 | 54.187,99 |
|
2018NE00155
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A 03 DIARIASEM FAVOR DO SERVIDOR COMO OBJETIVO DE PARTICIPARDO PROJETO OUVIDORIA ITI-NERANTE NO MUNICIPIO DEIMPERATRIZ/MA. PERIODO 03,04 E 05/07/18. |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
|
2018NE00156
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A FOLHA DEPESSOAL AXONERADOS DO MESJUNHO/2018. |
6.551,08 | 6.551,08 | 6.551,08 |
|
2018NE00157
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR, DOS DIAS09,16 E 24 DE MAIO/2018,PARA PARTICIPACAO NO PROJETO OUVIDORIA ITINERANTENOS MUNICIPIOS DE CHAPADINHA,VIANA E ZE DOCA. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE00158
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR, DOS DOAS09, 16 E 24 DE MAIO/2018,PELA PARTICIPACAO NO PROJETO OUVIDORIA ITINERANTENOS MUNICIPIOS DE CHAPADINHA,VIANA E ZE DOCA. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE00159
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REF. A DESPESAS DEPRONTO PAGTO PARA ATENDERAS DEMANDAS DA UGAM/SEGEPMATERIAL DE CONSUMO CONF.RA N 06/2018. |
997,73 | 997,73 | 997,73 |
|
2018NE00160
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REF. A DESPESAS DEPRONTO PAGTO PARA ATENDERAS DEMANDAS DA UGAM/SEGEPSERV. DE TERCEIROS PESSOAJURIDICA CONF. RA 07/2018 |
1.886,99 | 1.886,99 | 1.886,99 |
|
2018NE00163
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR DOS DIAS09,06 E 24 DE MAIO/2018PELA PARTICIPACAO NO PRO-JETO OUVIDORIA ITINERANTENOS MUNICIPIOS DE CHAPADINHA, VIANA E ZE DOCA. |
429,00 | 429,00 | 429,00 |
|
2018NE00164
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO RESSARCI-MENTO DE 03 DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR DOSDIAS 09, 16 E 24 DE MAIO/2018, PELA PARTICIPACAONO PROJETO OUVIDORIA ITINERANTE NOS MUNICIPIOS DECHAPADINHA, VIANA E ZEDOCA. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2018NE00167
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A REPACTUACAODE VALORES DO CONTR.09/2016,PRESTACAO DE SERVICOSDE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVACAO E JARDINAGEM DEFORMA CONTINUA. PERIODO 10/05/ A 31/12/2016. |
24.334,54 | 24.334,54 | 4.258,55 |
|
2018NE00169
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIORES |
1.015,08 | 1.015,08 | 1.015,08 |
|
2018NE00171
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO VALOR DOSALARIO EST DA FOLHA DEPESSOAL ATIVO MES JULHO/2018. |
87,42 | 87,42 | 87,42 |
|
2018NE00172
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO VALOR DOSALARIO FAMILIA DA FOLHADE PESSOAL ATIVO MES DEJULHO/2018. |
256,71 | 256,71 | 256,71 |
|
2018NE00173
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTODE DIFERENCA DE ABONO DEPERMANENCIA DE EXERCICIOSANTERIORES. PERIODO 24/04/2010 A 02/06/2016. |
42.277,48 | 42.277,48 | 10.756,95 |
|
2018NE00174
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO VALOR DOVALE TRANSPORTE DA FOLHADE PESSOAL ATIVO DO MESDE JULHO/2018. |
59.672,13 | 59.672,13 | 59.672,13 |
|
2018NE00175
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A VALOR DEDESPESAS DE PRONTO PAGTOPARA ATENDER AS DEMANDASDA PCAE/SEGEP, SERVICOSDE TERCEIROS PESSOA JURI-DICA, CONFORME RA N 09/2018. |
600,00 | 600,00 | 600,00 |
|
2018NE00176
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO VALOR DASDESPESAS DE PRONTO PAGTOPARA ATENDER AS DEMANDASDA PCAE/SEGEP,MATERIAL DECONSUMO, CONFORME RA 08/2018. |
1.938,28 | 1.938,28 | 1.938,28 |
|
2018NE00177
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO25/2016,SERVICOS DE APOIOTECNICO AS ATIVIDADES DETRATAMENTO DE INFORMACOESDO GOVERNO DO ESTADO DOMARANHAO. PERIODO DE 22/JULHO A 30DE SETEMBRO |
1.644.957,27 | 1.274.649,71 | 19.119,73 |
|
2018NE00178
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO QUARTOTERMO ADITIVO DO CONTRATO34/2014,PRESTACAO DE SER-VICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA DE LIMPEZA DAS PISCINAS DO CENTRO SOCIAL DOSERVIDOR PUBLICO DOESTADO. PERIODO DE |
7.202,25 | 7.202,25 | 0,00 |
|
2018NE00179
Dt. Emissão: Descrição: AGUA MINERAL SEM GAS, CAPACIDADE 20 LITROS, ACONDICIONADO EM GARRAFAO |
19.950,00 | 19.950,00 | 11.970,00 |
|
2018NE00180
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTODE DEBITOS DE EXERCICIOSANTERIORES, DIFERENCA DEVENCIMENTO, NO PERIODO DE07/11/2017 A 15/01/2018 EDECIMO TERCEIRO SALARIO/2017. |
8.520,78 | 8.520,78 | 8.520,78 |
|
2018NE00181
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A FOLHADE PESSOAL EXONERADOS MESJULHO/2018. |
6.668,24 | 6.668,24 | 6.668,24 |
|
2018NE00182
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO CONTRATO11/2018, SERVICOS DE CON-FECCAO E FORNECIMENTO DECARIMBOS E RESINAS,COPIASDE CHAVES, ABERTURA DE FECHADURAS E TROCA DE SEGREDO PARA A SEGEP. PERIODO DE 08/08 A 31/12/2018. |
10.371,00 | 10.371,00 | 4.503,06 |
|
2018NE00183
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A 03 DIARIASEM FAVOR DA SERVIDORA COMO OBJETIVO DE PARTICIPARDO 108 FORUM NACIONAL DESECRETARIOS DE ESTADO DAADMINISTRACAO, PERIODO DE30/08 A 02/09/2018 NA CI-DADE DE MACEIO/ALAGOAS. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE00184
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTODE DIFERENCA DE ABONO DEPERMANENCIA/EXERCICIOS ANTERIORES, NO PERIODO DE19/05/2010 AO DECIMO TER-CEIRO SALARIO/2017. |
15.227,11 | 15.227,11 | 15.227,11 |
|
2018NE00185
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTODE DIFERENCA DE ABONO DEPERMANENCIA/EXERCICIOS ANTERIORES. PERIODO DE 10/08/2014 AODECIMO TERCEIRO SALARIO/2017. |
8.219,95 | 8.219,95 | 8.219,95 |
|
2018NE00186
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PRIMEIROTERMO ADITIVO DO CONTRATO14/2017, SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CLIMA-TIZACAO DA SEGEP/MA. PERIODO DE 02/08 A 31/12/2018. |
126.856,96 | 126.856,96 | 77.316,34 |
|
2018NE00187
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A 03 DIARIASEM FAVOR DA SERVIDORA COMO OBJETIVO DE PARTICIPARDA REUNIAO DO E-SOCIAL EMBRASILIA-DF, NO PERIODODE 22/08 A 22/08/2018. |
1.386,00 | 1.386,00 | 1.386,00 |
|
2018NE00188
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A 03 DIARIASEM FAVOR DO SERVIDOR COMO OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIAO DO E-SOCIAL EMBRASILIA- DF, NO PERIODODE 20/08 A 22/08/2018. |
1.179,00 | 1.179,00 | 1.179,00 |
|
2018NE00191
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO VALOR DOSALARIO FAMILIA EST DAFOLHA DE PESSOAL ATIVOMES AGOSTO/2018. |
86,01 | 86,01 | 86,01 |
|
2018NE00192
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO VALOR DOSALARIO FAMILIA DA FOLHADE PESSOAL ATIVO MES DEAGOSTO/2018. |
346,71 | 346,71 | 346,71 |
|
2018NE00193
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO VALOR DOVALE TRANSPORTE DA FOLHADE PESSOAL ATIVO DO MESDE AGOSTO/2018. |
60.300,92 | 60.300,92 | 60.300,92 |
|
2018NE00194
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTODE DIFERENCA DE ABONO DEPERMANENCIA/EXERCICIOS ANTERIORES. PERIODO DE 14/03/2017 AODECIMO TERCEIRO SALARIO/2017. |
3.480,97 | 3.480,97 | 3.480,97 |
|
2018NE00195
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A DIFERENCADE ABONO DE PERMANENCIAEXERCICIOS ANTERIORES. PERIODO DE 17/08/2011 AODECIMO TERCEIRO SALARIO/2017. |
12.679,42 | 12.679,42 | 12.679,42 |
|
2018NE00196
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A 02 DIARIASEM FAVOR DO SERVIDOR COMOBJETIVO DE FAZER UM LEVANTAMNETO DE PATRIMONIOIMOBILIARIO NA CIDADE DECAXIAS/MA. PERIODO DE 11 A 12/09/18 |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2018NE00197
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A 02 DIARIASEM FAVOR DO SERVIDOR COMO OBJETIVO DE FAZER UM LEVANTAMENTO DE PATRIMONIO IMOBILIARIO NA CIDADEDE CAXIAS/MA. PERIODO DE 11 A 12/09/18. |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2018NE00198
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO CONTRATO14/2018,SERVICOS DE MANU-TENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS, FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS. PERIODO DE 30/08 A 31/12/2018. |
8.566,60 | 8.566,60 | 8.566,60 |
|
2018NE00199
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A 02 DIARIASEM FAVOR DO SERVIDOR RES-PONSAVEL POR CONDUZIR OSTECNICOS DA SAMOP/MA PARAREALIZAR LEVANTAMENTO EAVALIACAO EM IMOVEIS NOMUNICIPIO DE CAXIAS/MA. PERIODO DE 11 A 12/09/2018. |
286,00 | 286,00 | 286,00 |
|
2018NE00200
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADOS REF. AO MESDE AGOSTO/2018. |
11.813,75 | 11.813,75 | 11.813,75 |
|
2018NE00202
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A DESPESASDE PAGAMENTO DE DIFERENCADE ABONO DE PERMANENCIAEXERCICIOS ANTERIORES. PERIODO DE 19/04/2017 AODECIMO TERCEIRO SALARIO/2017. |
3.096,64 | 3.096,64 | 3.096,64 |
|
2018NE00204
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO VALOR DOSALARIO FAMILIA EST DAFOLHA DE PESSOAL ATIVOMES SETEMBRO/2018. |
86,01 | 86,01 | 86,01 |
|
2018NE00205
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO VALOR DOSALARIO FAMILIA DA FOLHADE PESSOAL ATIVO MES DESETEMBRO/2018. |
346,71 | 346,71 | 346,71 |
|
2018NE00206
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO VALOR DOVALE TRANSPORTE DA FOLHADE PESSOAL ATIVO DO MESDE SETEMBRO/2018. |
52.342,40 | 52.342,40 | 52.342,40 |
|
2018NE00207
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTODE DIFERENCA DE REPACTUACAO DO CONTR. 38/2014. PERIODO DE 01/01/2015 A31/12/2016. |
72.406,82 | 72.406,82 | 12.671,19 |
|
2018NE00209
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADOS REF. AO MESDE SETEMBRO/2018. |
16.035,92 | 16.035,92 | 16.035,92 |
|
2018NE00210
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A CORRECAO MONETARIA, JUROS E MULTASPOR ATRASO DE PAGAMENTODAS NOTAS FISCAIS N 9756(FEV), N 9843(MAR) E 9915(ABR). NOTA DE DEBITO N 293, TERMO DE COMPROMISSO E CONTRN 42/2016. |
13.708,82 | 13.708,82 | 13.708,82 |
|
2018NE00211
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTORETROATIVO DE DIFERENCASDE REPACTUACAO DO CONTR.38/2014. PERIODO DE JANEIRO A SET-EMBRO/2017. |
12.169,80 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE00212
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO CONTRATO15/2018, SERVICOS DE GERENCIAMENTO DO ABSTECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL E SEUSDERIVADOS PARA A SEGEP/MAPERIODO DE 25/09 A 31/12/2018. |
17.203,42 | 14.721,45 | 14.721,45 |
|
2018NE00213
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO SEGUNDOTERMO ADITIVO DO CONTRATO25/2016,SERVICOS DE APOIOTECNICO AS ATIVIDADES DETRATAMENTO DE INFORMACOESDO GOVERNO DO ESTADO DOMARANHAO. MESES DE OUTUBRO A DEZEM-BRO/2018. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE00216
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO QUARTOTERMO ADITIVO DO CONTRATO31/2015. PERIODO DE 15/09 A 31/12/2018. |
68.546,67 | 49.147,00 | 49.147,00 |
|
2018NE00217
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A PRESTACAODE SERVICOS DE LOCACAO DEIMPRESSORAS,SEM COBERTURACONTRATUAL NO PERIODO DE07/06 A 12/06/2018. |
3.260,52 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE00226
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REF. A DESPESAS DEPRONTO PAGTO PARA ATENDERAS DEMANDAS DO GABINETE/SEGEP, MATERIAL DE CONSU-MO CONFORME RA 12/2018. |
3.580,00 | 3.580,00 | 3.580,00 |
|
2018NE00227
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REF. A DESPESAS DEPRONTO PAGAMENTO PARA ATENDER AS DEMADAS DO GABINETE/SEGEP, SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICACONF. RA 13/2018. |
300,00 | 300,00 | 300,00 |
|
2018NE00228
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A DESPESASDE PRONTO PAGAMENTO PARAATENDER AS DEMANDAS DAPCAE/SEGEP, MATERIAL DECONSUMO CONF. RA 10/2018. |
2.981,01 | 2.981,01 | 2.981,01 |
|
2018NE00229
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF.A DESPESAS DEPRONTO PAGTO PARA ATENDERAS DEMANDAS DA PCAE/SEGEPSERVICOS DE TERCEIROSPESSOA JURIDICA CONF. RA11/2018. |
660,00 | 660,00 | 660,00 |
|
2018NE00233
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO VALOR DOSALARIO FAMILIA EST DAFOLHA DE PESSOAL ATIVOMES DE OUTUBRO/2018. |
86,01 | 86,01 | 86,01 |
|
2018NE00234
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO VALOR DOSALARIO FAMILIA DA FOLHADE PESSOAL ATIVO MES DEOUTUBRO/2018. |
346,71 | 346,71 | 346,71 |
|
2018NE00235
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO VALOR DO VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO DO MES DE OUTUBRO/2018. |
59.983,34 | 59.983,34 | 59.983,34 |
|
2018NE00236
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A DESPESA DEPRONTO PAGAMENTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UGAM/SEGEP, SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONF.RA 14/2018. |
3.699,60 | 3.699,60 | 3.699,60 |
|
2018NE00237
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTODE DIFERENCA DE ABONO DEPERMANENCIA/EXERCICIOS ANTERIORES. PERIODO DE 27/12/2016 AODECIMO TERCEIRO SALARIO/2017. |
2.674,73 | 2.674,73 | 2.674,73 |
|
2018NE00238
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADOS REF. AO MESDE OUTUBRO/2018. |
25.252,72 | 25.252,72 | 25.252,72 |
|
2018NE00239
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO TERCEIROTERMO ADITIVO DO CONTRATO37/2016,PRESTACAO DE SER-VICOS DE FORNECIMENTO DEALIMENTACAO PRONTA. PERIODO DE 02/11/2018 A31/12/2018. |
8.937,60 | 4.498,20 | 0,00 |
|
2018NE00243
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REF. A DESPESA AO CONTRATO 017/2012 - PROC.49983/2017. PERIODO: 01/03 A 19/03/18 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE00244
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO SEGUNDOTERMO ADITIVO DO CONTRATO38/2016. PERIODO DE 04/11 A 31/12/2018. |
8.940,53 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE00245
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A VALOR DEDESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PCAE/SEGEP, MATERIAL DE CONSUMO, CONFORMERA 17/2018. |
2.993,00 | 2.993,00 | 2.993,00 |
|
2018NE00246
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A VALOR DEDESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PCAE/SEGEP, SERVI-COS DE TERCEIROS PESSOAJURIDICA, CONFORME RA 18/2018. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE00247
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTOAO SERVIDOR VENCEDOR EMPRIMEIRO LUGAR DA SEGUNDAEDICAO DO PREMIO VOCE FAZA DIFERENCA, PROMOVIDOPELO GOVERNO DO ESTADO DOMARANHAO. CONFORME DECRETO 32.297/2016. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE00248
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTOAO SERVIDOR VENCEDOR DOSEGUNDO LUGAR DA SEGUNDAEDICAO DO PREMIO VOCE FAZA DIFERENCA PROMOVIDOPELO GOVERNO DO ESTADO DOMARANHAO. CONFORME DECRETO 32.297/2016. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE00249
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTOAO SERVIDOR VENCEDOR EMTERCEIRO LUGAR DA SEGUNDAEDICAO DO PREMIO VOCE FAZA DIFERENCA, PROMOVIDOPELO GOVERNO DO ESTADO DOMARANHAO. CONFORME DECRETO 32.297/2016. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE00251
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTOAO SERVIDOR VENCEDOR EMPRIMEIRO LUGAR DA SEGUNDAEDICAO DO PREMIO VOCE FAZA DIFERENCA, PROMOVIDOPELO GOVERNO DO ESTADO DOMARANHAO. CONFORME DECRETO 32.297/2016. |
5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
|
2018NE00254
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTOAO SERVIDOR VENCEDOR EMSEGUNDO LUGAR DA SEGUNDAEDICAO DO PREMIO VOCE FAZA DIFERENCA PROMOVIDOPELO GOVERNO DO ESTADO DOMARANHAO. CONFORME DECRETO 32.297/2016. |
3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
|
2018NE00255
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTOAO SERVIDOR VENCEDOR EMTERCEIRO LUGAR DA SEGUNDAEDICAO DO PREMIO VOCE FAZA DIFERENCA, PROMOVIDOPELO GOVERNO DO ESTADO DOMARANHAO. CONFORME DECRETO 32.297/2016. |
2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
|
2018NE00256
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PRIMEIROADITIVO DO CONTR. 34/2017PRESTACAO DE SERVICOS DETELEFONIA MOVEL. PERIODO DE 05/12 A 31/12/2018. |
847,09 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE00257
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A VALOR DEDESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UGAM/SEGEP, MATERIAL DE CONSUMO, CONFORMERA 15/2018. |
960,70 | 960,70 | 960,70 |
|
2018NE00258
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A VALOR DEDESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UGAM/SEGEP, SERVI-COS DE TERCEIROS PESSOAJURIDICA, CONFORME RA 16/2018. |
3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
|
2018NE00260
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO QUARTOTERMO ADITIVO DO CONTRATO31/2015. PERIODO DE 15/09 A 31/12/2018. |
0,33 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE00261
Dt. Emissão: Descrição: APONTADOR DE LAPIS DE ACRILICO, COM DEPOSITO APONTADOR DE LAPIS DE METAL, SIMPLES BORRACHA DE NATURAL SINTETICA, PARA LAPIS, NO FORMATO RETANGU |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE00262
Dt. Emissão: Descrição: ANTI-MOFO COMPOSTO DE NAFTALINA, ORTO FENILFENOL, C DESODORIZADOR DE AR AEROSOL PARA AMBIENTEAS FECHADO, COM FRAGANCIA COM FRAGANCIAS VARIADAS FLORAL,FLORES |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE00263
Dt. Emissão: Descrição: ACUCAR TIPO REFINADO CAFE MOIDO, EM PO HOMOGENEO |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE00264
Dt. Emissão: Descrição: BANDEJA EM PLASTICO, FORMATO RETANGULAR, NO TAMANHO MEDIA, PARA SERVIR CAFEGARRAFA TERMICA REVESTIDA EM EM PLASTICO, DE PRESSAO, CAPACIDADE PARA PARA 1 LITRO |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE00268
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO VALOR DOSALARIO FAMILIA EST DAFOLHA DE PESSOAL ATIVOMES DE NOVEMBRO/2018. |
88,83 | 88,83 | 88,83 |
|
2018NE00269
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO VALOR DOSALARIO FAMILIA DA FOLHADE PESSOAL ATIVO MES DENOVEMBRO/2018. |
346,71 | 346,71 | 346,71 |
|
2018NE00270
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO VALOR DOVALE TRANSORTE DA FOLHADE PESSOAL ATIVO MES DENOVEMBRO/2018. |
57.198,24 | 57.198,24 | 57.198,24 |
|
2018NE00272
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADOS MES DE NOVEMBRO/2018. |
1.192,50 | 1.192,50 | 1.192,50 |
|
2018NE00273
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A SEGUNDAPARCELA DO DECIMO TERCEI-RO SALARIO/2018. |
1.029.712,57 | 1.029.712,57 | 1.029.712,57 |
|
2018NE00274
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A DESPESADE ABONO DE PERMANENCIAEXERCICIOS ANTERIORES. PERIODO DE 12/07 A DECIMOTERCEIRO/2012. |
708,91 | 708,91 | 0,00 |
|
2018NE00275
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A DESPESASDE PAGAMENTO DE DIFERENCADE ABONO DE PERMANENCIAEXERCICIOS ANTERIORES. PERIODO 01/12/2015 A DECIMO TERCEIRO/2017. |
3.603,15 | 3.603,15 | 185,67 |
|
2018NE00276
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTODE DIFERENCA DE ABONO DEPERMANENCIA/EXERCICIOS ANTERIORES. PERIODO DE 14/09 A DIF.DO DECIMO TERCEIRO SALA-RIO/2017. |
1.195,69 | 1.195,69 | 1.195,69 |
|
2018NE00277
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTODE DIFERENCA DE ABONO DEPERMANENCIA/EXERC. ANTERIORES. PERIODO 13/07 A DIF. DODECIMO TERCEIRO SALARIO/2017. |
5.584,65 | 5.584,65 | 666,41 |
|
2018NE00278
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTODE DIFERENCA DE ABONO DEPERMANENCIA/EXERC. ANTERIORES. PERIODO 24/11 A DIF. DODECIMO TERCEIRO SALARIO/2017. |
407,00 | 407,00 | 407,00 |
|
2018NE00280
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO VALOR DOSALARIO FAMILIA EST DAFOLHA DE PESSOAL ATIVOMES DE DEZEMBRO/2018. |
86,01 | 86,01 | 86,01 |
|
2018NE00281
Dt. Emissão: Descrição: EMEPNHO REF. AO VALOR DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOALA ATIVO MES DE DEZEMBRO/2018. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE00283
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO VALOR DOSALARIO FAMILIA DA FOLHADE PESSOAL ATIVO MES DEDEZEMBRO/2018. |
436,71 | 436,71 | 436,71 |
|
2018NE00284
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTODE DIFERENCA DE ABONO DEPERMANENCIA DE EXERCICIOSANTERIORES. PERIODO 30/06 A DIF. DODECIMO TERCEIRO SALARIO2017. |
1.330,82 | 1.330,82 | 1.330,82 |
|
2018NE00285
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO VALOR DOVALE TRANSPORTE DA FOLHADE PESSOAL ATIVO MES DEDEZEMBRO/2018. |
44.624,67 | 44.624,67 | 44.624,67 |
|
2018NE00291
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTODE DIFERENCA DE ABONO DEPERMANENCIA/ EXERC. ANTE-RIORES. PERIODO DE 04/07/2016 ADIFERENCA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2017. |
6.555,65 | 6.555,65 | 6.555,65 |
|
2018NE00292
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A DESPESASDE PRONTO PAGAMENTO PARAATENDER AS DEMANDAS DAPCAE/SEGEP, MATERIAL DECONSUMO CONF. RA 10/2018,DEVIDO ESTORNO PARCIALINDEVIDO DO EMPENHO 228. |
18,99 | 18,99 | 18,99 |
|
2018NE00293
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A CONTRATA-CAO DE SERVICOS DE SUPOR-TE TECNICO E ATUALIZACOESE DEMAIS BENEFICIOS DELICENCA ORACLE PARA ASEGEP/MA, CONFORME DECRE-TO 34.635 DE 26/12/2018,PERIODO DE 26 A 31/12/2018. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE00294
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADOS REF. O MESDE DEZEMBRO/2018. |
33.512,02 | 33.512,02 | 33.512,02 |
| Totais: | 37.271.219,97 | 36.800.459,79 | 34.826.581,60 |
.png)
+
