| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2018NE00040
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO ACERCA COLETA DE IMPRESSOES PAPILARES E PREENCHIMENTO DE FORMULARIOS |
715,00 | 715,00 | 715,00 |
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2018NE00058
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS JUNTO A AJUDANCIA GERAL DA PMMA PERIODO:15/03 A 16/03/18 |
286,00 | 286,00 | 286,00 |
| Totais: | 1.001,00 | 1.001,00 | 1.001,00 |
.png)
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