| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2018NE00077
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A CIDADE DE SAO LUIS MA JUNTO A AJUDANCIA GERAL PERIODO:26/03 A 29/03/18 |
692,00 | 692,00 | 692,00 |
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2018NE00092
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A CIDADE DE SAO LUIS MA JUNTO AO COMANDO DE POLICIAMENTO DO INTERIOR CPI PERIODO:05/04 A 07/04/18 |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
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2018NE00107
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM PARA SAO LUIS-MA, A SERVICO DA UNIDADE JUNTO A CORREGEDORIA ADJUNTA DA PMMA, NO PERIODO 25 A 26/04/2018 |
346,00 | 346,00 | 346,00 |
| Totais: | 1.557,00 | 1.557,00 | 1.557,00 |
.png)
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