| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2018NE00276
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A CIDADE DE SAO LUIS MA JUNTO AO COMANDO GERAL DA PMMA E DAL/PMMA PERIODO: 24 A 28/08/18 |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
| Totais: | 765,00 | 765,00 | 765,00 |
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