| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2018NE00260
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGEM A CIDADE DE SAO PEDRO DA AGUA BRANCA EM MISSAO PARA UNIDADE, CONF NOTA 743668/2018. |
532,00 | 532,00 | 532,00 |
| Totais: | 532,00 | 532,00 | 532,00 |
.png)
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