| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2018NE00990
Dt. Emissão: Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A DESPESAS DEEXEFCICOS ANTERIORES PAGAMENTO DO MES DE NOV/2016,NOTA FISCAL 3167/16, CON-FORME CONTRATO 246/11 QUETEM POR OBJETO SERVICOSDE LIMPEZA E CONSERVACAODA SECTUR E |
196.359,96 | 196.359,96 | 186.541,96 |
| Totais: | 196.359,96 | 196.359,96 | 186.541,96 |
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