| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
|
2018NE00740
Dt. Emissão: Descrição: REFERE-SE PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PASSA GEM AEREAS NACIONAL,CON -TRATO NUMERO 010/2016. |
17.285,92 | 19.686,04 | 19.686,04 |
|
2018NE01125
Dt. Emissão: Descrição: REFERE-SE A PAGAMENTO DEPASSAGEM AEREA NACIONAL , |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE01127
Dt. Emissão: Descrição: REFERE-SE PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PASSA GENS AEREAS NACIONAL CON-TRATO NUMERO 010/2016,SE-GUNDO TERMO ADITIVO. |
5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais: | 22.285,92 | 19.686,04 | 19.686,04 |
.png)
+
