| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
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2018NE00027
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PARA ESTA SECRETARIA. |
4.390,77 | 4.390,77 | 4.390,77 |
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2018NE00045
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PARA ESTA SECRETARIA REF. AOS MESESDE FEVEREIRO A AGOSTO DE2018. |
22.462,26 | 22.462,26 | 22.462,26 |
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2018NE00154
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. SERVICOS DETELECOMUNICACOES |
17.425,24 | 17.425,24 | 17.425,24 |
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2018NE00243
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. SERVICOS DETELECOMUNICACOES. |
8.941,53 | 4.260,22 | 4.260,22 |
| Totais: | 53.219,80 | 48.538,49 | 48.538,49 |
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