| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2018NE00030
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO EM TELEFONIA FIXA E COMUTADA DO PERIODO DE JANEIRO A MARCO 2018 |
13.961,22 | 5.344,08 | 5.344,08 |
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2018NE00103
Dt. Emissão: Descrição: SERVICO DE TELEFONNIA FIXA COMUTADA (STFC) |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2018NE00107
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A CORRECAO DO VALOR 24.754,94 DO EMPENHO 103 FEITO NA DATA 24 DE JULHO/2018 REF A SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA DO CONTRATO 013/2016 |
12.377,96 | 2.534,27 | 2.534,27 |
| Totais: | 26.339,18 | 7.878,35 | 7.878,35 |
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