| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
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2017NE00001
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO POR ESTIMATIMA REFERENTE RECOLHIMENTO DEFGTS FOLHA DE FUNCIONARIOS DA EMARHP MES DE JAN/17 |
274.802,33 | 274.805,94 | 275.459,20 |
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2017NE00003
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO POR ESTIMATIVA DAFOLHA DE PAAMENTO DE FUNCIONARIOS DA EMARHP JANEIRO DE 2017. |
3.445.257,40 | 3.445.257,40 | 3.406.902,76 |
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2017NE00004
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO POR ESTIMATIA REFERENE A RECOLHIMENTO DEINSS FOLHA DE PAGAMENTODE FUNCIONARIOS DA EMARHPPARTE EMPREGADOR JAN/2017 |
920.599,91 | 920.599,91 | 922.754,43 |
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2017NE00005
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO POR ESTIMATIVA DOLHA DOS CONSELHEIROS DA EMARHP MES DE JAN/2017. |
39.600,00 | 39.600,00 | 37.051,30 |
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2017NE00006
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE RECOLHIMENTO DEINSS FOLHA DOS CONSELHEIROS JAN/2017. |
7.920,00 | 7.920,00 | 7.920,00 |
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2017NE00064
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO POR ESTIMATIAVA SODEXO PASS PARA OS MESESDE MARCO, ABRIL E MAIO/17 |
-37,64 | 0,00 | 0,00 |
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2017NE00067
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO POR ESTIMATIVA DOCORREIOS REF.COLETA E DISTRIBUICAO DE CORRESPOMDENCIA PARA OS MESES MARCO, ABRIL E MAIO/2017 |
-2.477,03 | 0,00 | 0,00 |
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2017NE00068
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO POR ESTIMATIVA REF.RECOLHIMENTO DARF PASEPPARA OS MESES FEVEREIRO, MARCO E ABRIL/2017 |
-1.303,06 | 0,00 | 0,00 |
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2017NE00069
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO POR ESTIMATIVA REF.AO RECOLHIMENTO DARF COFINS PARA OS MESES FEVEREIRO,MARCO E ABRIL/2017 |
-5.894,87 | 0,00 | 0,00 |
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2017NE00070
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO POR ESTIMATIVA DAOI MOVEL PARA OS MESES DEMARCO,ABRIL E MAIO/2017 |
-1.475,55 | 0,00 | 0,00 |
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2017NE00071
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO POR ESTIMATIVA DAPROGNUM SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS E LICENCA DE USO PARA OS MESES DEFEVEREIRO,MARCOE ABRIL/17 |
-6.200,76 | 0,00 | 0,00 |
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2017NE00072
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO POR ESTIMATIA DO CIEE ADOLESCENTE APRENDIZPARA OS MESES DE MARCO,ABRIL E MAIO/2017 |
-32.335,21 | 0,00 | 0,00 |
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2017NE00078
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO POR ESTIMATIVA DACAEMA PARA OS MESES DE MARCO,ABRIL EMAIO/2017 |
-6.743,45 | 0,00 | 0,00 |
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2017NE00079
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO POS ESTIMATIVA DACEMAR PARA PAGAMENTO DOS MESES FEVEREIRO,MARCO E ABEIL/2017. |
-9.436,04 | 0,00 | 0,00 |
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2017NE00102
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PRO ESTIMATIVA PARA A CSA CONSULTORIA REF.ATUALIZACAO AGREGADA MENSAL RADAR CONTABIL PARA OSMESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. |
-540,00 | 0,00 | 0,00 |
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2017NE00103
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO POR ESTIMATIVA DATELEMAR OI FIXO PARA PAGAMENTO DOS MESES MARCO,ABRIL E MAIO/2017. |
-2.802,05 | 0,00 | 0,00 |
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2017NE00112
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO POR ESTIMATIVA DORECOLHIMENTO ISS PARA PAGAMENTO DOS MESES MARCO A DEZEMBRO/2017. |
-1.353,75 | 0,00 | 0,00 |
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2017NE00189
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO LOCACAO DE VEICULOS DOS MESES JULHO, AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/17 |
0,00 | 25.620,00 | 12.200,00 |
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2017NE00216
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF.PRESTACOA DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAISA LASER. |
0,00 | 3.600,00 | 0,00 |
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2017NE00228
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF.SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS E LICENCA DE USO DA PROGNUM PARA PAGAMENTO DOS MESES 16/07 A 15/08,16/08 A 15/09,16/09 A 15/10,16/10 A 15/11,16/11 A 15/12,16/12/2017 E 15/01/2018. |
0,00 | 18.119,16 | 18.119,16 |
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2017NE00229
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO OI MOVEL POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DOSMESES DE AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017. |
0,00 | 516,15 | 516,15 |
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2017NE00241
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF.SERVICO EM ARCONDICIONADO PARA PAGAMENTO DOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO EDEZEMBRO/2017. |
0,00 | 7.000,00 | 10.500,00 |
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2017NE00242
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO POR ESTIMATIVA DOTICKET PARA PAGAMENTO DOSMESES SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017 |
64.000,00 | 62.802,91 | 62.865,46 |
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2017NE00244
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO POR ESTIMATIVA DACAEMA PARA PAGAMENTO DOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017. |
0,00 | 20.205,93 | 6.735,31 |
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2017NE00247
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO TELEMAR OI FIXO PARA OS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO,OUTIBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017. |
0,00 | 2.711,46 | 2.711,46 |
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2017NE00248
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DARF PASEP PARA OS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017. |
500,00 | 587,73 | 352,50 |
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2017NE00249
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO RECOLHIMENTODARF COFINS PARA OS MESESAGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017. |
1.000,00 | 2.712,59 | 1.626,88 |
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2017NE00250
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO POR ESTIMATIVA DACEMAR PARA PAGAMENTO DOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017 |
0,00 | 5.664,16 | 5.664,16 |
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2017NE00251
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DOS CORREISOREF.COLETA DISTRIBUICAO DE CORRESPONDENCIA PARA OSMESES DE SETEMBRO,OUTUBRONOVEMBRO E DEZEMBRO/2017 |
0,00 | 994,14 | 994,14 |
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2017NE00252
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DACSA CONSULTORIA REF.ATUALIZACAO AGREGADA MENSAL RADAR CONTABIL PARA MESES DE AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/17 |
0,00 | 1.080,00 | 360,00 |
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2017NE00291
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF.ADIANTAMENTO A PRESTAR CONTAS MATERIAL COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONF.CI.039/17 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2017NE00292
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF.ADIANTAMENTO A PRESTAR CONTAS DIVERSOSMATERIAIS CONF.CI.039/17 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2017NE00293
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF.ADIANTAMENTO A PRESTAR CONTAS SERVICO PESSOA FISICA CONF.CI.039/2017. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2017NE00294
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF.ADIATAMENTO APRESTAR CONTAS SERVICO PESSOA JURIDICA CONF.CI.039/2017. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2017NE00296
Dt. Emissão: Descrição: CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA FINA, CORPO DE CRISTAL, COM PONTA EM ACO ROSQUEAVEL, NA COR AZUL CD-ROM TIPO DVD-RW, CAPACIDADE PARA 4.7 GB, VELOCIDADE 4X, RE |
0,00 | 5.633,10 | 5.633,10 |
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2017NE00297
Dt. Emissão: Descrição: AGUA SANITARIA LIQUIDA, ALVEJANTE GERMICIDA ESTEREL, PARA RETIRAR MANCHA ALCOOL COM 96 GRAUS CENTRIGRADOS COPO DESCARTAVEL DE POLIETILENO, PARA AGUA, 180 ML |
0,00 | 7.919,00 | 7.919,00 |
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2017NE00303
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF.RESCISAO DE CONTRATO DE HELIO DE OLIVEIRA SOUZA COSTA. |
0,00 | 0,00 | 9.109,06 |
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2017NE00304
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF.RESCISAO DE CONTRATO DE ELBA CARNEIRO BRAGA. |
0,00 | 0,00 | 339,94 |
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2017NE00305
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF.GPS PARTE EMPREGADO E EMPREGADOR DA RESCISAO DO MES DE OUT/2017 |
0,00 | 0,00 | 2.613,22 |
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2017NE00307
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF.JUROS DO RECOLHIMENTO DARF COFINS DO MES DE SETMBRO/2017 |
56,15 | 56,15 | 56,15 |
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2017NE00308
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF.JUROS RECOLHUIMENTO DO DARF PASEP MES DE SETEMBRO/2017 |
12,16 | 12,16 | 12,16 |
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2017NE00309
Dt. Emissão: Descrição: ESTACAO ESTACAO TIPO 2 DESKTOP CORE I7, INTEL CORE I7 3.4GHZ, 8MB, 16 GB(2X8GB, TIPO DDR-3, COM VELOCIDADE DE CLOCK 16, PLACA DE VIDEO DE 1GB, DISCO RIGIDO PADRAO SATA - III,COM CAPACIDADE DE AR, TECLADO E MOUSE RAP INSCRITO: 14.980,00 |
14.980,00 | 0,00 | 0,00 |
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2017NE00310
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF.DIARIAS PARA IMPERATRIZ DIAS 11,12,13,14,15 E 16/12/2017 REGULARIZACAO VILA VITORIA. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2017NE00314
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF.DIARIA PARA IMPERATRIZ DIAS 13 E 15/11/2017 ACAO DE REGULARIZACAO DA VILA VITORIA. |
346,00 | 346,00 | 346,00 |
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2017NE00316
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PASSAGEM AEREA REF.AO PERIDO DE TRANSITO RELATIVO A ACAO DE REGULARIZACAO DA VILA VITORIA EMIMPERATRIZ. |
383,07 | 383,07 | 383,07 |
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2017NE00317
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF.DARF IMPOSTO DE RENDA DA RESCISAO DO MES DE OUTUBRO/17. |
966,59 | 966,59 | 966,59 |
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2017NE00318
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF.REEMBOLSO DA COMPRA DE UMA PASSGEM AREREA PARA IMPERATRIZ NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2017. |
164,26 | 164,26 | 164,26 |
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2017NE00330
Dt. Emissão: Descrição: CADEIRA EM MADEIRA, ESTRUTURA EM ACO, GIRATORIA, ESTILO SECRETARIA, COM RODIZIO, SEM BRACO, EM TECIDO, COM ASSENTO EM ESPUMA LAMINADA, COM ESPALDAR BAIXO |
3.230,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2017NE00331
Dt. Emissão: Descrição: CADEIRA EM MADEIRA, ESTRUTURA EM ACO, GIRATORIA, ESTILO SECRETARIA, COM RODIZIO, SEM BRACO, EM TECIDO, COM ASSENTO EM ESPUMA LAMINADA, COM ESPALDAR BAIXO |
918,00 | 0,00 | 0,00 |
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2017NE00332
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF.DIARIA PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA AACAO TRABALHISTA EM PINHEIRO DIA 05 E 06/12/17 |
153,00 | 153,00 | 0,00 |
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2017NE00333
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF.DIARIA PARA PARTICIPAR COMO PREPOSTO NA AUDEIANCIA EM PINHEIRODI 05 E 06/12/2017 |
133,00 | 133,00 | 0,00 |
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2017NE00334
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF.DIRAIA PARA CONDUZIR VEICULO PARA AUDIENCIA EM PINHEIRO DIA 05 E 06/12/2017. |
153,00 | 153,00 | 0,00 |
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2017NE00335
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DARE E DARF REF.ARQUIVAMENTO NA JUCEMA DA ATA DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO RELAIZADA EM JANEIRO DE 2018. |
484,00 | 484,00 | 484,00 |
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2017NE00336
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DARE REF.ARQUIVAMENTO JUNTO A JUCEMA DO EXTRATO DA ATA DA REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO REALIZADA EM JANEIRO DE 2018. |
112,00 | 112,00 | 112,00 |
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2017NE00337
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DARE E DARF REF.ARQUIVAMENTO NA JUCEMA DA ATA DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO A SER REALIZADA EM DEZEMBRO DE 2017. |
484,00 | 484,00 | 484,00 |
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2017NE00338
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DARE REF.ARQUIVAMENTO DE PULICACAOES DA ATA DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO A SER REALIZADA EM DEZEMBRO 2017. |
112,00 | 112,00 | 112,00 |
|
2017NE00339
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF.PIBLICACAO JUNTO AO JORNAL O DEBATE DO EXTRATO DE ATA DA REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO REALIZADA A SER REALIZADA JANEIRO DE 2018. RAP INSCRITO: 490,00 |
500,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2017NE00340
Dt. Emissão: Descrição: EMPANHO REF.PUBLICACAO JUNTO AO JORNAL O DEBATE DOEXTRATO DE ATA DA REUNIAODO CONSELHO DE ADMINISTRACAO A SER REALIZADA DEZEMBRO DE 2017. RAP INSCRITO: 490,00 |
500,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2017NE00341
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF.PUBLICACAO JUNTO AO JORNAL O DEBATE DOEXTRATO DE ATA DA REUNIAODO CONSELHO DE ADMINISTRACAO REALIZADA EM 26 DE JULHO DE 2017. |
500,00 | 500,00 | 0,00 |
|
2017NE00342
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF.ADOLESCENTE APRENDIZ DOS PROC.0264586,0266820 E 0264613/17 PARAPAGAMENTO DOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017. RAP INSCRITO: 7.932,21 |
46.600,00 | 5.756,24 | 0,00 |
|
2017NE00343
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF.DIARIAS PARA IMPERATRIZ PROJETO DE REGULARIZACAO VILA VITORIA DIA 17 12 A 23/12/17. |
918,00 | 918,00 | 0,00 |
|
2017NE00344
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF.DIARIAS PARA IMPERATRIZ PROJETO DE REGULARIZACAO VILA VITORIA DIA 19 11 A 25/11/2017. |
918,00 | 918,00 | 918,00 |
|
2017NE00345
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF.SEGUROS DE ESTAGIARIOS PARA SERVICO DECADASTRAMENTO DOS IMOVEISDA VILA VITORIA NO PERIODO DE 06 MESES. |
499,14 | 499,14 | 499,14 |
|
2017NE00346
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF.LOCACAO DE 01VEICULO NO PERIODO DE 06/11 A 13/11/2017 PARA DESLOCAMENTO DE FUNCIONARIOS PARA REALIZACAO DE TRABALHO DE REGULARIZACAO FUNDIARIA NA VILA VITORIA IMPERATRIZ-MA. |
3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
|
2017NE00347
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF.PASSAGEM AEREA PARA IMPERATRIZ CONF.FAT.0491/2017. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2017NE00349
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF.PASSAGEM AEREA PARA IMPERATRIZ CONF.FAT.0491/2017. |
460,59 | 460,59 | 460,59 |
|
2017NE00350
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF.DIARIAS PARA IMPERATRIZ COORDENACAO DOPROJETO VILA VITORIA DIAS03/12 A 09/12/2017 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2017NE00351
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF.PASSAGEM AEREA PARA IMPERATRIZ CONF.FAT.0491/2017. |
238,35 | 238,35 | 238,35 |
|
2017NE00352
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF.PASSAGEM AEREA PARA IMPERATRIZ CONF.FAT.0491/2017. |
375,39 | 375,39 | 375,39 |
|
2017NE00353
Dt. Emissão: Descrição: GASOLINA AUTOMOTIVA, COMUM OLEO DIESEL COMUM |
5.762,40 | 0,00 | 0,00 |
|
2017NE00354
Dt. Emissão: Descrição: GASOLINA AUTOMOTIVA, COMUM OLEO DIESEL COMUM |
7.869,60 | 0,00 | 0,00 |
|
2017NE00355
Dt. Emissão: Descrição: CAFE MOIDO, EM PO HOMOGENEO |
1.320,00 | 1.320,00 | 0,00 |
|
2017NE00356
Dt. Emissão: Descrição: GASOLINA AUTOMOTIVA, COMUM OLEO DIESEL COMUM |
5.114,40 | 0,00 | 0,00 |
|
2017NE00357
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF.LOCACAO DE VEICULO PARA O DESLOCAMENTODE FUNCIONARIOS PARA REALIZACAO DE TRABALHO DE REGULARIZACAO FUNDIARIA NA VILA VITORIA EM IMPERATRIZNO PERIODO DE 19/11 A 25/11/2017. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2017NE00358
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF.LOCACAO DE VEICULO PARA O DESLOCAMENTO DE FUNCIONARIOS PARA REALIZACAO DE TRABALHO DE REGULARIZACAO FUNDIARIA NA VILA VITORIA IMPERATRIZ NO PERIODO DE 03/12 A 09/12/2017. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2017NE00359
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF.LOCACAO DE VEICULO PARA DESLOCAMENTO DE FUNCIONARIOS PARA REALIZACAO DE TRABALHO DE REGULARIZACAO FUNDIARIA NA VILA VITORIA IMPERATRIZ NO PERIODO DE 17/12 A 23/12/2017. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2017NE00360
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF.DARE ARQUIVAMENTO JUNTO A JUCEMA DO EXTRATO DA ATA DA REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO REALIZADA EM 26 E JULHO DE 2017. |
112,00 | 112,00 | 112,00 |
|
2017NE00361
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF.DIARIAS PARA IMPERATRIZ ACAO DE REGULARIZACAO DA VILA VITORIA DIAS 19/11 A 25/11/2017. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2017NE00362
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF.DIARIAS PARA IMPERATRIZ ACAO DE REGULARIZACAO DA VILA VITORIA DIAS 03/12 A 09/12/2017. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2017NE00363
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF.DIARIAS PARA IMPERATRIZ ACAO DE REGULARIZACAO DA VILA VITORIA DIAS 17/12 A 23/12/2017 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2017NE00364
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF.PRESTACAO DE SERVICO DO RADAR CONTABILSPEED CONTABIL,EPEED ECF. |
1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2017NE00365
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF.ESTAGIARIO DOPROC.0267868 E 0268442/17DO MES DE NOV E DEZ/2017. |
1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 |
|
2017NE00366
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF.ESTAGIARIO DOPROC.0267857 E 0268422/17MES DE NOV E DEZ/2017. |
1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 |
|
2017NE00367
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF.ESTAGIARIO DOPROC.0267880 E 0268527 DOMES DE NOV E DEZ/2017. |
1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 |
|
2017NE00368
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF.ESTAGIO EM IMPERATRIZ PROC.0268221 E 0268622 DO MES DE NOVEMBROE DEZEMBRO/2017. |
1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 |
|
2017NE00369
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF.ESTAGIO IMPERATRIZ PROC.0268180 E 0268628 DOS MESES DE NOVEMBROE DEZEMBRO/2017 |
1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 |
|
2017NE00370
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO ESTAGIARIO IMPERATRIZ PROC.0268081 E 0268566 DOS MESES NVEMBRO E DEZEMBRO/2017 |
1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 |
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2017NE00371
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF.ESTAGIAO EM IMPERATRIZ DO PROC.0268047E 0268574 MES E NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017. |
1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 |
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2017NE00372
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF.ESTAGIO EM IMPERATRIZ PROC.0268117/17 E 0268604 DO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/17. |
1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 |
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2017NE00373
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF.ESTAGIO EM IMPERATRIZ PROC.0268236 E 0268613 DO MES DE NOVEMBROE DEZEMBRO/2017. |
1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 |
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2017NE00374
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF.ESTAGIO EM IMPERATRIZ PROC.0267902 E 00268552 DO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017. |
1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 |
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2017NE00375
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF.ESTAGIO EM IMPERATRIZ DO PROC.0268133/2017 E 0268583 DO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/17 |
1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 |
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2017NE00376
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF.ESTAGIO EM IMPERATRIZ PROC.0268109 E 00268595 DO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017. |
1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 |
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2017NE00377
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF.ESTAGIO EM IMPERATRIZ PROC.0267890 E 00268528 DO MES DE NVEMBRO E DEZEMBRO/2017. |
1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 |
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2017NE00380
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF.DIARIAS PARA IMPERATRIZ ACAO DE REGULARIZACAO VILA VITORIA NOS DIAS 20/11 A 25/11/2017. |
865,00 | 865,00 | 865,00 |
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2017NE00381
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF.VALE TRANSPORTE PARA OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017 |
55.024,00 | 55.024,00 | 0,00 |
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2017NE00382
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF.PUBLICACAO DOEDITAL DE LICITACAO DE COMBUSTIVEL. |
500,00 | 500,00 | 0,00 |
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2017NE00383
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF.VALE TRANSPORTE DE ESTAGIARIO IMPERATRIZ PARA OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017 DO PROC.0268653 E 0268665/17 |
264,00 | 264,00 | 132,00 |
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2017NE00384
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF.VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIAO DE IMPERATRIZ DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/17 DO PROC.0268653 E 0268665/2017 |
264,00 | 264,00 | 132,00 |
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2017NE00385
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF.VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIARIO DE IMPERATRIZ DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/17 PROC. 0268653 E 0268665/2017 |
264,00 | 264,00 | 132,00 |
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2017NE00386
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF.VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIARIO DE IMPERATRIZ DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/17 PROC. 0268653 E 0268665/2017. |
264,00 | 264,00 | 132,00 |
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2017NE00387
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF.VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIARIO DE IMPERATRIZ MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/17 DO PROC.0268653 E 0268665/2017. |
264,00 | 264,00 | 132,00 |
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2017NE00388
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF.VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIARIO DE IMPERATRIZ MESES DE NOVEMBROE DEZEMBRO/17 DO PROC.0268653 E 0268665/2017. |
264,00 | 264,00 | 132,00 |
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2017NE00389
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF.VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIARIO DE IMPERATRIZ MESES DE NOVEMBROE DEZEMBRO/17 DO PROC.0268653 E 0268665/2017. |
264,00 | 264,00 | 132,00 |
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2017NE00390
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF.VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIARIO DE IMPERATRIZ MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/17 DO PROC.0268653 E 0268665/2017. |
264,00 | 264,00 | 132,00 |
|
2017NE00391
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF.VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIARIO DE IMPERATRIZ MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/17 DO PROC.0268653 E 0268665/2017. |
264,00 | 264,00 | 132,00 |
|
2017NE00392
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF.VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIARIO DE IMPERATRIZ MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/17 DO PROC.0268653 E 0268665/2017. |
264,00 | 264,00 | 132,00 |
|
2017NE00393
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF.VALE TRASNPORTE PARA ESTAGIARIO DE IMPERATRIZ MESES DE NOVEMBROE DEZEMBRO/17 DO PROC.0268653 E 0268665/2017. |
264,00 | 264,00 | 132,00 |
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2017NE00394
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF.VALE TRASNPORTE PARA ESTAGIARIO DE IMPERATRIZ MESES DE NOVEMBROE DEZEMBRO/17 DO PROC.0268653 E 0268665/2017 |
264,00 | 264,00 | 132,00 |
|
2017NE00395
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF.VALE TRASNOPRTE PARA ESTAGIARIO DE IMPERATRIZ MESES DE NOVEMBROE DEZEMBRO/17 DO PROC.0268653 E 0268665/2017. |
264,00 | 264,00 | 132,00 |
|
2017NE00398
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF.DIARIAS PARA IMPERATRIZ ACAO REGULARIZACAO DA VILA VITORIA DIA 04/12 A 09/12/2017. |
665,00 | 665,00 | 0,00 |
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2017NE00399
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF.DIARIAS PARA IMPERATRIZ ACAO DE REGULARIZACAO VILA VITORIA DIA 18/12 A 23/12/2017 |
665,00 | 665,00 | 0,00 |
|
2017NE00400
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF.ADIANTAMENTO A PRESTAR CONTAS MATERIALCOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES. |
1.552,50 | 1.552,50 | 1.552,50 |
|
2017NE00401
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF.ADIANTAMENTO A PRESTAR CONTAS MATERIALDIVERSOS. |
500,00 | 500,00 | 500,00 |
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2017NE00402
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF.ADIANTAMENTO A PRESTAR CONTAS SERVICO PESSOA JURIDICA. |
600,00 | 600,00 | 600,00 |
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2017NE00406
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF.LOCACAO DE VEICULO PARA DESLOCAMENTO DE FUNCIONARIOS PARA REALIZACAOI DE TRABALHO DE REGULARIZACAO FUNDIARIA NA VILA VITORIA EM IMPERATRIZDIAS 04/12 A 09/12/2017. |
2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
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2017NE00407
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF.LOCACAO DE VEICULO PARA DESLOCAMENTO DE FUNCIONMARIOS PARA REALIZACAO DE TRABALHO DE REGULARIZACAO FUNDIARIA NA VILA VITORIA EM IMPERATRIZDIAS 18/12 A 23/12/2017 |
2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2017NE00408
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF.LOCACAO DE VEICULO PARA DESLOCAMENTO DE FUNCIONARIOS PARA REALIZACAO DE TRABALHO DE REGULARIZACAO FUNDIARIA NA VILA VITORIA EM IMPERATRIZ DIAS 20/11 A 25/11/2017. |
2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
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2017NE00409
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DIARIA PARA IMPERATRIZ ACAO DE REGULARIZACAO DA VILA VITORIA DIAS 20/11 A 25/11/2017. |
665,00 | 665,00 | 665,00 |
| Totais: | 4.875.988,83 | 4.957.540,02 | 4.814.234,43 |
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