| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2017NE00022
Dt. Emissão: Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPE-SAS COM SERVICOS ESPECIA-LIZADOS EM SEGURANCA DE-FENSIVA E OSTENSIVA ARMA-DA NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DESTA ESCOLA DE GOVEENO CONF CONTRATO N 01/2017 |
15.524,89 | 15.524,89 | 30.894,53 |
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2017NE00028
Dt. Emissão: Descrição: AGUA MINERAL NATURAL DA FONTE, SEM GAS, PARA CONSUMO HUMANO, ACONDICIONADA EM FRASCO PLASTICO TRANSPARENTE COM 0 |
0,00 | 427,50 | 0,00 |
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2017NE00074
Dt. Emissão: Descrição: VALOR QUE ORA SE ESTIMA PARA FAZER FACE AS DESPE-SAS DE SERVICOS PRESTADOSDE LIMPEZA E CONSERVACAO COM FORNECIMENTO DE MAT. EQUIP.E MAO DE OBRA CON- FORME TERMO ADITIVO 02/17DO CONTRATO N 28/15. |
5.477,44 | 5.477,44 | 5.477,44 |
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2017NE00085
Dt. Emissão: Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPE-SAS DE SERVICOS PRESTADOSNA PRODUCAO DE EVENTOS SOB DEMANDA CONFORME TER-MO DE EXECUCAO DESCENTRA-LIZADA N 001/207. |
0,00 | 24.800,60 | 16.316,30 |
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2017NE00086
Dt. Emissão: Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPE-SAS DE SERVICOS PRETADOS DE ORGANIZACAO DE EVENTOSSERVICOS CORRELATOS, OPERACIONAL,EXECUCAO E ACOMPAHAMENTO CONF.TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA N 01/2017 |
0,00 | 40.860,00 | 40.860,00 |
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2017NE00087
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE ASDESPESAS DE SERVICOS PRESTADOS DE COORDENACAO PEDAGOGICO, CONFORME TERMO DEEXECUCAO DESCENTRALIZADA N 001/2017 |
0,00 | 4.569,60 | 4.569,60 |
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2017NE00088
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE ASDESPESAS DE SERVICOS PRESTADOS DE COORDENACAO PEDAGOGICA CONFORME O TEROMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA N 001/2017 |
0,00 | 2.923,20 | 2.923,20 |
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2017NE00092
Dt. Emissão: Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARAFAZER FACE AS DESPESAS DESERVICOS PRESTADOS DE OR-GANIZACAO DE EVENTOS,COORDENACAO E EXECUCAO CONFORME O TERMO DE DE EXEC.DESCENTRALIZADA N 01/17,PARAATENDER A DEMANDA DO PROJCAPACITACAO |
0,00 | 2.033,64 | 2.033,64 |
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2017NE00104
Dt. Emissão: Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPE-SAS DE SERVICOS PRESTADOSCOMO INSTRUTORA DO CURSO DE REDACAO OFICIAL(NOVA ORTOGRAFIA), PERIDO DE 04A15/9/17. |
0,00 | 0,00 | 2.304,00 |
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2017NE00106
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO EMPENHO PARA FA-SERFACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO ATENDIMENTO HUMANIZADO COM QUA-LIDADE E RESPEITO A DIVERSIDADE NO SERVICO PUBLICOPERIODO DE 11A15/9/17. |
0,00 | 0,00 | 1.920,00 |
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2017NE00107
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO EMPENHO PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS COM INSTRUTORA DO CURSO DE CAPACITACAO SOBRE SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALE-CIMENTO DE VINCULO-SEDES,PERIODO DE 11A12/9/17 |
0,00 | 2.562,91 | 2.562,91 |
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2017NE00114
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO EMPENHO PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS COM INSTRUTORA DO CURSO DE CAPACITACAO SOBRE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALE- CIMENTO DE VINCULO,SEDES PERIODO DE 15/9/2017 |
0,00 | 1.931,62 | 1.931,62 |
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2017NE00116
Dt. Emissão: Descrição: CABO ELETRICO DE COBRE, TERMOPLASTICO, TIPO CORDAO PARALELO, DE: 2 X 2,5 MM2, TENSAO: 300V SUPORTE PARA EQUIPAMENTO EM METALON PARA EQUIPAMENT, 19" |
-3.003,00 | 0,00 | 0,00 |
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2017NE00124
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO EMPENHO PARA FA-ZER FACE AS DESP.DE SERV.PRESTADOS COMO INSTRUTORADO CURSO DE CAPACITACAO SOBRE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SEDES,PERIODO DE 13E14/9/17 |
0,00 | 2.033,71 | 2.033,71 |
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2017NE00129
Dt. Emissão: Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARAFAZER FACE AS DESPESAS DESERV.PRESTADOS COMO INST.DO CURSO DE CAPACITACAO SOBRE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SEDES,PERIODO DE 20E21/9/2017 |
0,00 | 2.033,71 | 2.033,71 |
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2017NE00130
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO EMPENHO PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS DE SERV.PRESTADOS COMO INS-TRUTOR DO CURSO DE ATENDI-MENTO HUMANIZADO COM QUA-LIDADE E RESPEITO A DIVERSIDADE NO SERVICO PUBLICOPERIODO DE 25A29/9/2017 |
0,00 | 1.920,00 | 1.920,00 |
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2017NE00131
Dt. Emissão: Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO ADIAN-TAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAIS CONFORME RA N 05/2017 |
0,00 | 0,00 | 800,00 |
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2017NE00132
Dt. Emissão: Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARAFAZER FACE AS DESPESAS DEADIANTAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS PJ, CONFORME RAN 06/2017 |
0,00 | 0,00 | 200,00 |
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2017NE00136
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO EMPENHO PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS COM SERV.PRETADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE AUTOCAD BASICO,PERIODO DE 2A11/10/2017 |
-1.920,00 | 0,00 | 0,00 |
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2017NE00137
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO EMPENHO PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS DE SERV.PRESTADOS COMO INS- TRUTORA DO CURSO DE CAPA-CITACAO SOBRE SERVICO DE CONVIVNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SEDES,PERIODO DE 2E3/10/17 |
2.033,71 | 0,00 | 0,00 |
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2017NE00138
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO EMPENHO PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS DE SERV.PRESTADOS COMO INS- TRUTORA DO CURSO DE CAPA-CITACAO SOBRE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SEDES,PERIODO DE 02E03/10/17 |
2.562,91 | 0,00 | 0,00 |
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2017NE00139
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO EMPENHO PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CAPACITACAO SOBRE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALE-CIMENTO DE VINCULO-SEDES,PERIODO DE 03E04/10/17 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2017NE00140
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO EMPENHO PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE CAPACITACAO SOBRE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SEDES,PERIODO DE 3,4E 6/10/2017 |
3.863,23 | 0,00 | 0,00 |
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2017NE00141
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO EMPENHO PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CAPACITACAO SOBRE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SEDES, PERIODO DE 4A6/10/2017 |
3.389,52 | 0,00 | 0,00 |
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2017NE00142
Dt. Emissão: Descrição: |
5.477,44 | 0,00 | 0,00 |
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2017NE00146
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO EMPENHO PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS DE SERVICO PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CAPACITACAO SOBRE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALE-CIMENTO DE VINCULO-SEDES,PERIODO DE 03E04/10/17 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2017NE00148
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO EMPENHO PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS DE SERVICO PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE AUTOCAD,PERIODO DE 2A11/ 102017 |
2.304,00 | 2.304,00 | 2.304,00 |
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2017NE00149
Dt. Emissão: Descrição: CABO ELETRICO DE COBRE, TERMOPLASTICO, TIPO CORDAO PARALELO, DE: 2 X 2,5 MM2, TENSAO: 300V CONECTOR DE METAL TIPO RCA DE METAL, PARA EMENDAS DE CABOS EL RAP INSCRITO: 973,00 |
973,00 | 0,00 | 0,00 |
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2017NE00152
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO EMPENHO PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CAPACITACAO SOBRE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALE-CIMENTO DE VINCULO PERIO-DO 3E4/10/17 |
1.708,61 | 0,00 | 0,00 |
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2017NE00153
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A DIARIASPARA O MUNICIPIO DE IMPE-RATRIZ/MA,PERIODO DE 15A 19/1017 MATRICULA N638304CARGO DE DIRETORA DA EGMAOBJETIVO DAS DIARIAS PRO-JETO DE CAPACITACAO DE ASSSITENCIA SOCIAL. |
865,00 | 865,00 | 865,00 |
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2017NE00154
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO EMPENHO PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS DE SERVICOS PRESTADOS NA OR-GANIZACAO,EXEC.ACOMPANHA-MENTO E SONORIZACAO PARA ATENDER A DEMENDA DO PRO-JETO DE CAPACITACAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL RAP INSCRITO: 45,00 |
5.901,00 | 900,00 | 855,00 |
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2017NE00155
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO EMPENHO PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CAPACITACAO SOBRE ELEBORACAO DE INDICADORES SOCIAIS DA POLITICA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-SEDES,PERIODO DE |
5.125,82 | 5.125,82 | 5.125,82 |
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2017NE00156
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO EMPENHO PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS DE SERVICO PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE A-TENDIMENTO HUMANIZADO COMQUALIDADE E RESPEITO A DIVERSIDADE NO SERVICO PU- PLICO,PERIODO DE 17A23/10/2017 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2017NE00157
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO EMPENHO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPE-SAS DE SERVICOS PRESTADOSDE LOCACAO E SUBLOCACAO,ARREDAMENTO,DIREITO DE PASSAGENS. |
3.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
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2017NE00158
Dt. Emissão: Descrição: VALOR QUE ORA SE ADIANTA PARA FAZER FACE AS DESPE-SAS COM MATERIAIS DE CON-SUMO PARA ESTA ESCOLA DE GOVERNO DO MA. |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
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2017NE00159
Dt. Emissão: Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS COM A-DIANTAMENNTO DE SERVICOS PRESTADOS PJ PARA ESTA ESCOLA DE GOVERNO. |
200,00 | 200,00 | 200,00 |
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2017NE00160
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO EMEPNHO GLOBAL DE SERVICOS PRESTADOS CONFORME CONTRATO N 10/17,A-DESAO DA ATA N 300/2016, SERVICOS DE ORGANIZACAO DE EVENTOS,SERVICOS CORRELATOS, OPERACIONAL, LOGISTICA,EXECUCAO E ACOMPANHAMENTO. |
18.363,76 | 0,00 | 0,00 |
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2017NE00161
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO EMPENHO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPE-SAS DE SERVICOS PRESTADOSCONFORME CONTRATO N 12/17113/2017 |
1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
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2017NE00162
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO EMPENHO PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS DE SERV.PRESTADOS CONFORME CONTRATO N 130/17 COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CAPACITACAO SOBRE SERVICO DE CONVIVENCIA R FORTALE-CIMENTO DE VINCULO PERIO-DO 16 E 17/ |
2.562,91 | 0,00 | 0,00 |
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2017NE00163
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO EMPENHO PARA FA-ZER FACE AS DESP.DE SERV.PRESTADO COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CAPACITACAO SOBRE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO,PERIODO 16 E 17/10/17 |
2.033,71 | 0,00 | 0,00 |
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2017NE00164
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO EMPENHO DE SERV.PRESTADOS COMO INSTRUTORADO CURSO DE CAPACITACAO SOBRE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO,PERIODO DE 17A19/10/17 |
3.389,52 | 0,00 | 0,00 |
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2017NE00165
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO EMPENHO DE SERV.PRESTADOS COMO INSTRUTORADO CURSO DE CAPACITACAO SOBRE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO,PERIODO DE 20/10/2017 |
1.708,61 | 0,00 | 0,00 |
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2017NE00166
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO EMPENHO DE SERV.PRESTADOS COMO INSTRUTORADO CURSO DE CAPACITACAO SOBRE SERVICO DE CONVIVEN-CIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO,PERIODO DE 20/10/2017 |
1.931,62 | 0,00 | 0,00 |
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2017NE00167
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO EMPENHO DE SERV.PRESTADOS DE AJUDA DE CUSTO QUE VIAJARA PARA O MU-NICIPIO DE BREJO DE AREIAPERIODO DE 23A27/10/17 |
1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 |
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2017NE00168
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO EMPENHO DE AJUDADE CUSTO QUE VIAJARA PARAO MUNICIPIO DE AFONSO CUNHA,PERIODO DE 23A27/10/17 |
1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 |
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2017NE00169
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO EMPENHO DE SERV.PRESTADOS COMO INSTRUTORADO CURSO DE CAPACITACAO SOBRE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO,PERIODO DE 23A27/10/17 NO MUNICIPIO DE A-FONSO CUNHA/MA |
6.779,04 | 0,00 | 0,00 |
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2017NE00170
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO EMPENHO DE SERV.PRESTADOS COMO INSTRUTORADO CURSAO DE CAPACITACAO SOBRE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO NO MUNICIPIO DE BREJO DE AREIA/MA,PERIODODE 23A27/10/2017 |
6.779,04 | 0,00 | 0,00 |
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2017NE00171
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO EMPENHO DE SERV.PRESTADOS COMO INSTRUTORADO CURSO DE REDACAO OFICIAL,PERIODO DE 23A27/10/17 |
2.304,00 | 2.304,00 | 0,00 |
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2017NE00172
Dt. Emissão: Descrição: PAPEL COPIADORA TAMANHO A-4, NA GRAMATURA DE 75G/M2, MEDINDO 210 X 297MM, EMBALAGEM PLASTIFICADA |
14.400,00 | 0,00 | 0,00 |
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2017NE00173
Dt. Emissão: Descrição: COPO DESCARTAVEL DE POLIETILENO, PARA AGUA, 180 ML GARRAFA TERMICA REVESTIDA EM EM ACO INOX, AUTOMATIC, COM TAMPA DE PRESSAO, APACIDADE PARA 1 LITRO |
3.011,00 | 0,00 | 0,00 |
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2017NE00174
Dt. Emissão: Descrição: ALMOFADA PARA CARIMBO EM ESTOJO PLASTICO E ALMOFADA, COM ENTINTAMENTO PERMANENTE, NA COR AZUL, NO TAMANHO 03 ESPIRAL PARA ENCADERNACAO EM PLASTICO, MEDINDO 12MM |
7.179,00 | 0,00 | 0,00 |
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2017NE00176
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DA DIARIAS PARA NEWTON BELLO,SERRANO DO MA, SATUBINHA E CONCEICAO DO LAGO-ACU, MOTORISTA MAT. 2573269 |
306,00 | 306,00 | 0,00 |
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2017NE00177
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA SERRANO DO MA, NEWTON BELLO, SATUBINHA E CONCEICAO DO LAGO-ACU, PERIODO DE 6 A 10/11/2017 |
715,00 | 715,00 | 0,00 |
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2017NE00178
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO EMPENHO PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS DE SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE SERVICOS TEC-NOLOGIA, TRANSMISSAO E RECEPCAO DE DADOS (INTERNET RAP INSCRITO: 848,00 |
6.540,00 | 0,00 | 0,00 |
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2017NE00179
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO EMPENHO DE AJUDADE CUSTO QUE VIAJARA PARABELAGUA NO PERIODO DE 6A 10/11/2017 |
1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 |
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2017NE00180
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO EMPENHO PARA FA-ZER FACE A AJUDA DE CUSTOQUE VIAJARA PARA SANTO A-MARO NO PERIODO DE 6A10/ 2017 |
1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 |
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2017NE00181
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO EMEPNHO PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS DE AJUDA DE CUSTO QUE VIAJARAPARA SAO ROBERTO NO PERIODO DE 6A10/11/2017 |
1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 |
| Totais: | 139.036,78 | 127.368,64 | 132.530,48 |
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+
