| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2017NE00050
Dt. Emissão: Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARAFAZER FACE AS DESPESAS DESERVICOS PRESTADOS PF,CO-MO INSTRUTORA DO CURSO DEREDACAO OFICIAL(NOVA ORTOGRAFIA), NO PERIODO DE 22A 31/05/2017 |
2.304,00 | 2.304,00 | 2.304,00 |
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2017NE00104
Dt. Emissão: Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPE-SAS DE SERVICOS PRESTADOSCOMO INSTRUTORA DO CURSO DE REDACAO OFICIAL(NOVA ORTOGRAFIA), PERIDO DE 04A15/9/17. |
2.304,00 | 2.304,00 | 2.304,00 |
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2017NE00171
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO EMPENHO DE SERV.PRESTADOS COMO INSTRUTORADO CURSO DE REDACAO OFICIAL,PERIODO DE 23A27/10/17 |
2.304,00 | 2.304,00 | 2.304,00 |
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2017NE00215
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO EMPENHO DE SERV.PRESTADOS NO CURSO DE RE-DACAO OFICIAL PERIODO DE 20A24/11/17 |
1.440,00 | 1.440,00 | 1.440,00 |
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2017NE00219
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO EMPENHO DE SERV.PRESTADOS NA PALESTRA CO-MUNICACAO E LEITURA DE DOCUMENTOS OFICIAIS PERIO-DO DE 28E29/11/17 |
4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| Totais: | 13.152,00 | 13.152,00 | 13.152,00 |
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