| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
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2017NE00001
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO EMPENHO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DEJAN/17. |
929.635,22 | 929.635,42 | 1.096.712,72 |
|
2017NE00002
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO EMPENHO DO SALARIO FAMILIA DO MES DE JAN/17. |
3.563,66 | 3.563,86 | 3.563,86 |
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2017NE00005
Dt. Emissão: Descrição: REFENTE AO INSS DA FOLHA DO MES DE JAN/17. |
127.917,32 | 127.917,52 | 249.223,22 |
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2017NE00007
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A NE DO VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JAN/17. |
82.585,60 | 82.586,60 | 82.586,60 |
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2017NE00043
Dt. Emissão: Descrição: REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA PARA AS UNIDADES DO PROCON,RELATIVAS AO MES DE JANEIRO DE 2016. |
-9.123,95 | 0,00 | 0,00 |
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2017NE00048
Dt. Emissão: Descrição: REF. A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NAS UNIDADESIMPERATRIZ-MA,CODO-MA,BARRA DO CORDA-MA,CHAPADINHA-MA E PASTOS BONS-MA,RELATIVO AO MES |
-59.639,00 | 7.330,00 | 15.852,92 |
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2017NE00052
Dt. Emissão: Descrição: REF. PRESTACAO SERVICO DEMANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS NAS UNIDADES DE ACAILANDIA,CAROLINA E BALSASDO MES DE JANEIRO/2017 |
-61.987,00 | 0,00 | 0,00 |
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2017NE00053
Dt. Emissão: Descrição: REF. A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NAS UNIDADESSAO BENTO-MA, PINHEIRO-MAE VIANA-MA, RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2017. |
-51.001,04 | -27,50 | 0,00 |
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2017NE00054
Dt. Emissão: Descrição: REF. PRESTACAO SERVICO DEMANUTENCAO DE AR CONDICONADOS NAS UNIDADES DE CAXIAS, PRESIDENTE DUTRA E COROATA DO MES DE JANEIRO/2017 |
-80.614,20 | 0,00 | 0,00 |
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2017NE00055
Dt. Emissão: Descrição: REF. PRESTACAO SERVICO DEMANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS NAS UNIDADES DE SANTA INES, BACABAL E PEDREIRAS DO MES DE JANEIRO/17 |
-71.546,70 | -0,70 | 0,00 |
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2017NE00056
Dt. Emissão: Descrição: REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DEVIAGENS E OUTRAS ATIVIDADES CORRELATAS, TAIS COMOSERVICOS DE EMISSAO,REMARCACAO, REEMBOLSO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES E MARITIMAS RELATIVAS AO ME |
-4.434,86 | 0,00 | 0,00 |
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2017NE00058
Dt. Emissão: Descrição: REF. PRESTACAO SERVICO DEMANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS NA UNIDADE DE SAO LUIS(CASINO) NO MES DE JANEIRO/2017 |
-15.990,11 | 0,00 | 0,00 |
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2017NE00060
Dt. Emissão: Descrição: REF. A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA EPREVENTIVA NO LOTE V,( CAXIAS-MA, BARRA DO CORDA -MA, PRES. DUTRA-MA E COROATA-MA.) |
-779,02 | 0,00 | 0,00 |
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2017NE00063
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO ORGAO DO MES DE JAN/17 |
-113.198,41 | 0,00 | 0,00 |
|
2017NE00081
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE PRESTACAO SERVICOS CONTINUOS DE MANUTEN CAO PREDIAL VIVA PASTOS BONS |
-1.910,44 | 0,00 | 0,00 |
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2017NE00082
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE PRESTACAO SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA VIVA CHAPADINHA |
-14.398,24 | 0,00 | 0,00 |
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2017NE00084
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE PRESTACAO SERVICOS CONTINUOS DE MANUTEN CAO PREDIAL CORRETIVA PREVENTIVA VIVA CODO |
-0,98 | 0,00 | 0,00 |
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2017NE00091
Dt. Emissão: Descrição: REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGUA TRATADA E TRATAMENTO DE ESGOTO DA SEDEADMINISTRATIVA DO PROCON-MA, PARA O MES DE FEVEREIRO DE 2017. |
-0,15 | 0,00 | 0,00 |
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2017NE00092
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE PRESTACAO SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CLIPAGEM IMPRESSA/MONITORA MENTO JORNALISTICO DE MI DIA IMPRESSA E ELETRONICA(TV)RADIO/WEB EM SAO LUISE IMPERATRIZ FEV/17 |
-5.000,01 | 0,00 | 0,00 |
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2017NE00093
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE PRESTACAO SEVICOS ESPECIALIZADOS DE CLI PAGEM VIVA SAO LUIS E IM PERATRIZ MES DE FEV/17 |
-0,01 | 0,00 | 0,00 |
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2017NE00097
Dt. Emissão: Descrição: REF. A LOCACAO DE SOLUCAODE MONITORAMENTO ON LINEDE CIRCULACAO DE CIDADAO,ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA INSTALADA NA UNIDADEDE IMPERATRIZ-MA,CONFORMECONTRATO 03/2013,REF. AOSMESES DE M |
0,00 | 5.042,93 | 5.547,23 |
|
2017NE00120
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE PRESTACAO SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIALVIVA SAO LUIS |
-332,21 | 0,00 | 0,00 |
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2017NE00121
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE PRESTACAO SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL VIVA ACAILANDIA CAROLINA E BALSAS |
-238,42 | 0,00 | 0,00 |
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2017NE00122
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE PRESTACAO SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL DOVIVA PINHEIRO SAO BENTO EVIANA |
-1.041,89 | 0,00 | 0,00 |
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2017NE00123
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE PRESTACAO SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL DOVIVA SANTA INES PEDREIRASE BACABAL |
-1.991,23 | 0,00 | 0,00 |
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2017NE00126
Dt. Emissão: Descrição: REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EMLIMPEZA E CONSERVACAO PARA O PROCON/MA. ATA DE REGISTRO DE PRECOSN. 251/2016.PREGAO PRESENCIAL N. 44/2016 - POE/MA.REF: A FEVEREIRO DE 2017. |
-0,02 | 0,00 | 0,00 |
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2017NE00127
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE PRESTACAO SERVICOS ESPECIALIZADOS DE VI GILANCIA OSTENSIVA ARMADAE DESARMADA DIURNA E NO TURNA VIVA BALSAS FEV/17 |
-0,02 | 0,00 | 0,00 |
|
2017NE00128
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE PRESTACAO SERVICOS ESPECIALIZADOS DE VI GILANCIA OSTENSIVA ARMADAE DESARMADA DIURNA E NO TURNA NA UNIDADE VIVA CA XIAS FEV/17 |
-0,02 | 0,00 | 0,00 |
|
2017NE00129
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE PRESTACAO SERVICOS ESPECIALIZADOS DE VI GILANCIA OSTENSIVA ARMADAE DESARMADA DIURNA E NOTURNA NA UNIDADE FIXA SANTAINES FEV/17 |
-0,02 | 0,00 | 0,00 |
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2017NE00131
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE PRESTACAO SERVICOS ESPECIALIZADOS VIGI LANCIA ARMADA E DESARMADADIURNA E NOTURNA NA UNIDADE FIXA DE CODO FEV/17 |
-0,02 | 0,00 | 0,00 |
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2017NE00132
Dt. Emissão: Descrição: REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DOSISTEMA DE GESTAO DE FROTAS E ABASTECIMENTO PARAO PROCON-MA PARA O MES DEFEVEREIRO DE 2017. |
-2.030,47 | 0,00 | 0,00 |
|
2017NE00133
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE PRESTACAO SERVICOS ESPECIALIZADOS DE VI GILANCIA OSTENSIVA ARMADAE DESARMADA DIURNA E NO TURNA NA UNIDADE FIXA DE BACABAL FEV/17 |
-0,02 | -0,01 | 0,00 |
|
2017NE00134
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE PRESTACAO SERVICOS ESPECIALIZADOS DE VI GILANCIA OSTENSIVA ARMADAE DESARMADA DIURNA E NOTURNA NA UNIDADE FIXA DE BARRA DO CORDA FEV/17 |
-0,02 | 0,00 | 0,00 |
|
2017NE00135
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE PRESTACAO SERVICOS ESPECIALIAZADOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA ARMADAE DESARMADADIURNA E NOTURNA NA UNIDADE FIXA PASTOSBONS FEV/17 |
-0,02 | 0,00 | 0,00 |
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2017NE00136
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE PRESTACAO SERVICOS ESEPCIALIZADOS DE VI GILANCIA OSTENSIVA ARMADAE DESARMADA DIURNA E NOTURNA UNIDADE FIXA ACAILAN DIA FEV/17 |
-0,02 | 0,00 | 0,00 |
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2017NE00137
Dt. Emissão: Descrição: REF. A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MONITORAMENTO ONLINE DE CIRCULACAO DE CIDADAOS, NA UNIDADE DA BEIRA MAR,(CASINO),MES DE FEVEREIRO DE 2017. |
-0,03 | 0,00 | 0,00 |
|
2017NE00138
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE PRESTACAO SERVICOS ESPECIALIZADOS DE VI GILANCIA OSTENSIVA ARMADAE DESARMADA DIURNA E NO TURNA NA UNIDADE FIXA DE PINHEIRO FEV/17 |
-0,02 | 0,00 | 0,00 |
|
2017NE00139
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE PRESTACAO SERVICOS ESPECIALIZADOS DE VI GILANCIA OSTENSIVA ARMADAE DESARMADA DIURNA E NOTURNA NA UNIDADE FIXA DE IMPERATRIZ(GODOFREDO VIANA)FEV/17 |
-0,02 | 0,00 | 0,00 |
|
2017NE00140
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE PRESTACAO SERVICOS ESPECIALIZADOS DE VI GILANCIA OSTENSIVA ARMADAE DESARMADA DIURNA NOTUR NA NA UNIDADE FIXA CHAPADINHA FEV/17 |
-0,02 | 0,00 | 0,00 |
|
2017NE00141
Dt. Emissão: Descrição: REF. A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MONITORAMENTO ONLINE DE CIRCULACAO DE CIDADAOS, NA UNIDADE DE IMPERATRIZ-MA,MES DE FEVEREIRO DE 2017. |
-0,01 | 0,00 | 0,00 |
|
2017NE00142
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE LOCACAO DO IMO VEL NO BAIRRO DO SAO FRANCISCO FEV/17 |
0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
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2017NE00148
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE PRESTACAO SERVICOS DE LOCACAO DE VEICU LOS COM MNAUTENCAO S SEGURO FEV/17 |
-9.882,39 | 0,00 | 0,00 |
|
2017NE00152
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE PRESTACAO SERVICOS POSTAIS PRESTADOS EM TODAS AS UNIDADES DO OR GAO FEV/17 |
-14.851,86 | 15.755,29 | 15.755,29 |
|
2017NE00155
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE PRESTACAO SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA UNIDADES FIXAS PASTOS BONS EBARRA DO CORDA FEV/17 |
-15.177,95 | 0,00 | 0,00 |
|
2017NE00156
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE PRESTACAO SERVICOS ESPECIALIZADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA UNIDADE FIXA DE CHAPADINHA FEV/17 |
-0,03 | 0,00 | 0,00 |
|
2017NE00160
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE PRESTACAO SERVICOS ESPECIALIZADOS DE VI GILANCIA OSTENSIVA ARMADAE DESARMADA DIURNA E NO TURNA NA UNIDADE FIXA SAOBENTO FEV/17 |
-0,02 | 0,00 | 0,00 |
|
2017NE00161
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE PRESTACAO SERVICOS ESPECIALIZADOS DE VI GILANCIA OSTENSIVA ARMADAE DESARMADA DIURNA E NO TURNA NA UNIDADE FIXA DE CAROLINA,FEV/17 |
-0,02 | 0,00 | 0,00 |
|
2017NE00162
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE PRESTACAO SERVICOS ESPECIALIZADOS DE VIGICANCIA OSETNSIVA ARMADAE DESARMADA DIURNA E NOTURNA NA UNIDADE FIXA PRESIDENTE DUTRA FEV/17 |
-0,02 | 0,00 | 0,00 |
|
2017NE00163
Dt. Emissão: Descrição: REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA ARMADA DIURNA E NOTURNA NA UNIDADE FIXA DA BEIRA MAR(CASINO), MES DE FEVEREIRO DE 2017. |
-0,04 | 0,00 | 0,00 |
|
2017NE00164
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE PRESTACAO SERVICOS ESPECIALIZADOS DE VI GILANCIA OSTENSIVA ARMADAE DESARMADA DIURNA E NO TURNA NA UNIDADE FIXA DE VIANA FEV/17 |
-0,02 | 0,00 | 0,00 |
|
2017NE00165
Dt. Emissão: Descrição: REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA ARMADA DIURNA E NOTURNA NA UNIDADE FIXA NO MUNICIPIO DE COROATA-MA,MESDE FEVEREIRO DE 2017. |
-0,02 | 0,00 | 0,00 |
|
2017NE00167
Dt. Emissão: Descrição: REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA ARMADA DIURNA E NOTURNA NA UNIDADE FIXA NO MUNICIPIO DE PEDREIRAS-MAMES DE FEVEREIRO DE 2017. |
-0,02 | 0,00 | 0,00 |
|
2017NE00169
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE PRESTACAO SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPA MENTOSDE IMPRESSAO E CO PIADORA DIGITAIS FEV/17 |
-0,02 | 0,00 | 0,00 |
|
2017NE00233
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTEPRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE INTE GRACAO PARA CONCESSAO DE ESTAGIOS A ESTUDANTES,ALOCADOS EM TODAS AS ATIVIDADES DO ORGAO MAR/17 |
-11.695,41 | 0,00 | 0,00 |
|
2017NE00234
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE PRESTACAO SERVICOS DE AGENTE DE INTEGRA CAO PARA CONCESSAO DE ES TAGIOS A ESTUDANTES,ALOCADOS EM TODAS AS ATIVIDA DES DO ORGAO MES MAR/17 |
-737,82 | 0,00 | 0,00 |
|
2017NE00270
Dt. Emissão: Descrição: REF. A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MONITORAMENTO ONLINE DE CIRCULACAO DE CIDADAOS, NA UNIDADE DA BEIRA MAR,(CASINO), PARA OSMESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2017. |
0,00 | 18.958,38 | 20.854,22 |
|
2017NE00325
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE PRESTACAO SERVICOS DE CLIPAGEM IMPRESSAOMONITORAMENTO JORNALISTICO DE MIDIA E ELETRONICA EM SAO LUIS |
-261,18 | 7.833,32 | 7.833,32 |
|
2017NE00353
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE CINCO DIARIAS PARA PRESTAR SERVICOS NO MUNICIPIO DE MORROS |
-100,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2017NE00414
Dt. Emissão: Descrição: REF. A CONCESSAO DE DIARIAS TENDO EM VISTA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SANTA LUZIA-MA,NO PERIODO DE20 A 24/04/2017. |
-100,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2017NE00477
Dt. Emissão: Descrição: REF. AOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS REPROGRAFICAS E IMPRESSORAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAOMESES DE MAIO A DEZEMBRODE 2017. |
0,00 | 4.267,39 | 8.534,78 |
|
2017NE00496
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE SERVICO DE VIGILANCIA DO LOTE II ADJUDICACAO 193/17 DE ABRIL MAIOE JUNHO/17 |
-77.624,48 | 31.049,78 | 19.250,87 |
|
2017NE00497
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE SERVICO DE VIGILANCIA DO LOTE 6 DOS ME SES ABRIL MAIO E JUNHO/17ADJUDICACAO 193/17 |
-165.598,95 | 62.099,56 | 38.501,74 |
|
2017NE00512
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE SERVICO DE VIGILANCIA CONFORME ADJUDICA CAO 193/17 LOTE VII DOS MESES ABRIL MAIO E JUNHO 2017 |
-31.566,41 | 15.524,44 | 17.387,37 |
|
2017NE00513
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE SERVICO DE VIGILANCIA CONFORME ADJUDICA CAO 193/17 LOTE V DOS ME SES ABRIL MAIO E JUNHO/17 |
-38.812,30 | 31.049,78 | 19.250,87 |
|
2017NE00514
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE SERVICO DE VIGILANCIA CONFORME ADJUDICA CAO 193/17 LOTE III DOS MESES ABRIL MAIO E JUNHO 2017 |
-65.722,10 | 58.477,09 | 31.153,29 |
|
2017NE00518
Dt. Emissão: Descrição: AGUA MINERAL SEM GAS, CAPACIDADE 20 LITROS, ACONDICIONADO EM GARRAFAO |
0,00 | 13.579,52 | 10.184,64 |
|
2017NE00519
Dt. Emissão: Descrição: AGUA MINERAL SEM GAS, CAPACIDADE 20 LITROS, ACONDICIONADO EM GARRAFAO |
0,00 | 13.479,84 | 13.479,84 |
|
2017NE00520
Dt. Emissão: Descrição: AGUA MINERAL SEM GAS, CAPACIDADE 20 LITROS, ACONDICIONADO EM GARRAFAO |
0,00 | 8.265,60 | 6.199,20 |
|
2017NE00522
Dt. Emissão: Descrição: AGUA MINERAL SEM GAS, CAPACIDADE 20 LITROS, ACONDICIONADO EM GARRAFAO |
0,00 | 2.960,16 | 2.960,16 |
|
2017NE00523
Dt. Emissão: Descrição: AGUA MINERAL SEM GAS, CAPACIDADE 20 LITROS, ACONDICIONADO EM GARRAFAO |
0,00 | 10.572,30 | 10.572,30 |
|
2017NE00525
Dt. Emissão: Descrição: AGUA MINERAL SEM GAS, CAPACIDADE 20 LITROS, ACONDICIONADO EM GARRAFAO |
0,00 | 15.003,00 | 15.003,00 |
|
2017NE00616
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE SERVICO DE VIGILANCIA CASINO 17 DIAS DE MAIO,JUNHO E JULHO/17 |
0,00 | 107.303,26 | 18.241,56 |
|
2017NE00619
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE SERVICO DE VIGILANCIA VIVA COROATA 17 DIAS DE MAIO JUNHO E JU LHO/17 |
0,00 | 31.049,78 | 3.725,98 |
|
2017NE00620
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE SERVICOS DE VI GILANCIA NO MUNICIPIO DE BALSAS 17 DIAS DE MAIO JUNHO E JULHO/17 |
0,00 | 31.049,78 | 3.725,98 |
|
2017NE00621
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NO MUNICIPIO DE ACAILANDIA JUNHOE JULHO/17 |
0,00 | 31.049,78 | 3.725,98 |
|
2017NE00622
Dt. Emissão: Descrição: REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA ARMADA DIURNA E NOTURNA NA UNIDADE FIXA NO MUNICIPIO DE CAROLINA-MA,PARA OS MESES DE JUNHO EJULHO DE 2017. |
0,00 | 31.049,78 | 3.725,98 |
|
2017NE00623
Dt. Emissão: Descrição: REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA ARMADA DIURNA E NOTURNA NA UNIDADE FIXA NO MUNICIPIOS DE PRES.DUTRA-MAPARA 17 DIAS DE MAIO E PARA OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2017. |
0,00 | 31.049,78 | 3.725,98 |
|
2017NE00624
Dt. Emissão: Descrição: CAMISA CAMISA SOCIAL MASCULINA MANGA LONGA, MANGA LONGA 100% ALGODAO, COLARINHO PE DE GOLA FRENTE ABERTA COM FECHAMENTOTE, VARIADO, CREME, 1 BOLSO BLUSA EM OXFORD |
0,00 | 29.289,38 | 14.777,84 |
|
2017NE00627
Dt. Emissão: Descrição: REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO DEEVENTOS E SERVICOS CORRELATOS. ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS 287/2016CCL.PREGAO PRESENCIAL 67/2017. ITEM I - REFEICAO EM EVENTOS (ALMOCO |
0,00 | 14.328,00 | 3.452,40 |
|
2017NE00642
Dt. Emissão: Descrição: PLACA DE SINALIZACAO PLACAS SINALIZADORA DE ACESSO, VINIL ADESIVADA, LARGURA 82CM ALTURA 120CM ESPESSURA 3MM PLACA DE SINALIZACAO PLACAS DE PAREDE DE IDENTIFICA, AZUL ADE |
0,00 | 128.907,00 | 9.640,00 |
|
2017NE00643
Dt. Emissão: Descrição: PLACA DE SINALIZACAO PLACAS DE ACESSO DE PESSOAS E, COM PINTURA E VINIL ADESIVADA CORES E LEGENDA, 10CM DE ESPESSURA 3MM PLACA DE SINALIZACAO PLACAS DE PAREDE DE IDENTIFICA, AZUL ADE |
0,00 | 0,00 | 4.357,08 |
|
2017NE00655
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE SEIS DIARIAS PARA REALIZAR DIVERSAS ATI VIDADES DURANTE PERIODO DE ATENDIMENTO NO MUNICI PIO DE LAGO DOS RODRIGUES |
-798,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2017NE00686
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA DESARMADA DIRNA E NOTURNA PARA UNI DADE FIXA DO VIVA EM BAR RA DO CORDA 2 DIAS DE JUNHO JULHO E AGOSTO/17 |
0,00 | 31.049,78 | 5.433,72 |
|
2017NE00687
Dt. Emissão: Descrição: REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA ARMADA DIURNA E NOTURNA NA UNIDADE FIXA NO MUNICIPIO DE VIANA - MA,NOPERIODO CORRESPONDENTE A20 DIAS DE JUNHO, E MESESDE JULHO E AGOSTO DE 2017 |
0,00 | 31.049,78 | 2.018,24 |
|
2017NE00689
Dt. Emissão: Descrição: REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA ARMADA DIURNA E NOTURNA NA UNIDADE FIXA NO MUNICIPIO DE PEDREIRAS-MA,PERIODO CORRESPONDENTE A16 DIAS DE JUNHO, E MESESDE JULHO E AGOSTO DE 2017 |
0,00 | 31.049,78 | 19.250,87 |
|
2017NE00690
Dt. Emissão: Descrição: REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA ARMADA DIURNA E NOTURNA NA UNIDADE FIXA NO MUNICIPIO DE BACABAL-MA, NOPERIODO CORRESPONDENTE A20 DIAS DE JUNHO, E MESESDE JULHO E AGOSTO DE 2017 |
0,00 | 31.049,78 | 3.725,98 |
|
2017NE00697
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE FATURA DE SERVICO DE TELEFONIA FIXA DE MAIO A DEZEMBRO/17 |
0,00 | 8.261,77 | 16.354,64 |
|
2017NE00799
Dt. Emissão: Descrição: REF. A LOCACAO DO IMOVELPARA FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR DO ESTADO DO MARANHAOPROCON/MA, SITUADO A AV.MANOEL BANDEIRA N.699,CENTRO COROATA-MA, RELATIVOAO MES DE A |
0,00 | 0,00 | 0,64 |
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2017NE00877
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE PRESTACAO SERVICOS DE EMISSAO RESERVA REMARCACAO CANCELAMENTO COMFORNECIMENTO BILHETES ELETRONICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ORGAO DOS MESES DE MAIO A DEZEMBR/17 |
0,00 | 2.459,16 | 8.838,61 |
|
2017NE00884
Dt. Emissão: Descrição: REFEERNTE PRORROGACAO DE PRAZO DE SERVICO DE LOCA CAO DE VEICULOS AUTOMOTORCOM MANUTENCAO E SEGURO 7 DIAS DE MAIO JUNHO E JULHO/17 |
0,00 | 34.264,00 | 68.528,00 |
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2017NE00885
Dt. Emissão: Descrição: REF. CONTRATACAODE EMPRE SA ESPECIALIZADA NO ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADAE TRATAMENTO DEESGOTO,PA RA AS UNIDADE FIXAS DE B.DO CORDA, ACAILANDIA, CHAPADINHA,IMPERATRIZ,PEDREIRAS,P. DUTRA,PINHEIRO,STAINES,S. BEN |
0,00 | 56.814,89 | 0,00 |
|
2017NE00886
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE LOCACAO DE IMO VEL PARA IMPLANTACAO DA UNIDADE DO VIVA NO CAXIASPARAISO SHOPPING LTDA NO MUNICIPIO DE CAXIS MESES MAIO E JUNHO/17 |
-13.333,34 | 16.000,00 | 16.000,00 |
|
2017NE00905
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE LOCACAO DE IMO VEL DO PATIO NORTE NO MU NICIPIO DE SAO JOSE DE RIBAMAR MAI/17 |
0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
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2017NE00907
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE LOCACAO DE IMO VEL IMPERIAL SHOPPING CENTRO EM IMPERATRIZ MES MAI/17 |
0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
|
2017NE00908
Dt. Emissão: Descrição: REF. A LOCACAO DO IMOVELPARA FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR DO ESTADO DO MARANHAOPROCON/MA, SITUADO A RUAAFONSO PENA, N. 316, CENTRO, CODO-MA. RELATIVO AOMES DE MAIO |
0,00 | 3.000,00 | 6.000,00 |
|
2017NE00927
Dt. Emissão: Descrição: REF. A CONCESSAO DE DIARIAS TENDO EM VISTA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SAODOMINGOS DO AZEITAO-MA NOPERIODO DE 31/05 A 04/06/2017. |
-765,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2017NE00957
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE LOCACAO DO IMO VEL LOCALIZADO EM COROATAMES MAI/17 |
0,00 | 4.800,00 | 9.600,00 |
|
2017NE00958
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL EM IMPERATRIZ DO MES DE MAIO/17 |
-0,01 | 0,00 | 0,00 |
|
2017NE00959
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE LOCACAO DE IMO VEL EM IMPERATRIZ DO MES DE MAIO/17 |
-0,02 | -0,01 | 0,00 |
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2017NE00962
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE ADITIVO (PRAZO)DO CONTRATO 40/16 PELA PRESTACAO DO SERVICO DOS MESES JULHO A SETEMBRO/17NA UNIDADE FIXA DE SAO BENTO |
0,00 | 31.049,78 | 3.725,98 |
|
2017NE00963
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE ADITIVO (PRAZO)DO CONTRATO 39/16 PRESTA CAO DE SERVICOS DE VIGI LANCIA DOS MESES JULHO A SETEMBRO/17 EM IMPERATRIZ |
0,00 | 31.049,78 | 3.725,98 |
|
2017NE01015
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTODE MANUTENCAO PREVENTIVA E ABASTECIMENTIO DE VEICULOS DO PROCON A PARTIR DE24.06.2017 |
0,00 | 22.242,57 | 46.357,35 |
|
2017NE01016
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE PRESTACAO SERVICOS DE VIGILANCIA NO MUNICIPIO DE PINHEIRO DE JUL HO E AGOSTO/17 |
0,00 | 31.049,78 | 3.725,98 |
|
2017NE01017
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE PRESTACAO SERVICOS DE VIGILANCIA NO MUNICIPIO DE SANTA INES MESESDE JULHO E AGOSTO/2017 |
0,00 | 31.049,78 | 3.725,98 |
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2017NE01081
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DO FUNBEN DA FOLHA DO MES DE JAN/17 |
17.217,95 | 17.218,15 | 11.468,36 |
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2017NE01085
Dt. Emissão: Descrição: REF EMPENHO DO FEPA DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JAN/17 |
37.994,36 | 37.994,56 | 37.994,56 |
|
2017NE01093
Dt. Emissão: Descrição: REF.QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAR 8A CARAVANA DOGOV DE TODOS NOS REALIZARSERV TRIAGEM,DISTRIB. DE SENHAS ORGAN.DO EVENTO NOMUNICIPIOS DE VILA NOVA DOS MARTIRIOS E RIBAMAR FIQUENE PERIODO 08.06 A 11.06.17 |
-80,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2017NE01127
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE FORNECIMENTO DEENERGIA ELETRICA PARA AS UNIDADES IMPERATRIZ CARO LINA,GODOFREDO VIANA CAROLINA VIANA,CASINO,BALSAS,BACABAL,ACAILANDIA,CODO, COROATA,CAXIAS. |
0,00 | 326.300,00 | 326.300,00 |
|
2017NE01140
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE LOCACAO DE IMO VEL SITUADO NA AVENIDA BEIRA MAR N.384 CENTRO,S.LUIS MAI/17 |
0,00 | 44.535,66 | 55.913,61 |
|
2017NE01162
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE SERVICO DE LOCACAO DE ONIBUS COM MOTORISTA,MANUENCAO COMBUSTIVEL E SEGURO TOTAL PARA ATEN DER AS DEMANDAS OPERACIO NAIS DO INSTUTITO |
0,00 | 21.730,08 | 28.180,08 |
|
2017NE01186
Dt. Emissão: Descrição: AGUA MINERAL SEM GAS, CAPACIDADE 20 LITROS, ACONDICIONADO EM GARRAFAO |
0,00 | 11.155,20 | 8.366,40 |
|
2017NE01190
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE SERVICO DE RECEPCAO VIVA CAXIAS EXERCI CIOS ANTERIORES JAN/16 |
-2,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2017NE01193
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE SERVICO DE LIM PEZA CONSERVACAO COPA MU NICIPIO DE CAXIAS ABRIL 2016 |
0,00 | 0,00 | 4.801,00 |
|
2017NE01194
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE SERVICO LIMPEZACONSERVACAO E COPA NO MU NICIPIO DE CAXIAS JAN/16 EXERCICIO ANTERIORES |
0,00 | 0,00 | 12.002,48 |
|
2017NE01195
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE SERVICO LIMPEZACONSERVACAO E COPA NO MU NICIPIO DE CAXIAS FEV/16 EXERCICIO ANTERIORES |
0,00 | 0,00 | 12.002,48 |
|
2017NE01196
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE SERVICO LIMPEZACONSERVACAO E COPA MUNICIPIO DE CAXIAS MAR/16 EXERCICIOS ANTERIORES |
0,00 | 0,00 | 12.002,48 |
|
2017NE01279
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE LOCACAO DE IMO VEL PARA FUNCIONAMENTO DAUNIDADE FIXA NO MUNICIPIODE VIANA JUN/7 |
0,00 | 4.946,50 | 9.893,00 |
|
2017NE01297
Dt. Emissão: Descrição: REF. A LOCACAO DE IMOVELPARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE FIXA DO INSTITUTO DEPROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO DO ESTADO DO MARA-NHAO-PROCON-MA,SITUADO EMSAO LUIS-MA, (SHOPPING DAILHA). MES DE MAIO |
0,00 | 27.500,00 | 55.000,00 |
|
2017NE01337
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO BAU PARA A TENDIMENTOS DAS UNIDADES MOVEIS DO INSTITUTO |
-39.818,74 | 0,00 | 0,00 |
|
2017NE01409
Dt. Emissão: Descrição: REF. PAGTO DE 5 DIARIAS PARA REALIZAR ATIVIDADES DIVERSAS NO PERIODO DE ATENDIMENTO DA CARAVANA GOVERNO DE TODOS NOS, NO MUNICIPIO DE POCAO DE PEDRAS NO PERIODO DE 13 A 17 DE JULHO DE 2017. |
-715,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2017NE01411
Dt. Emissão: Descrição: REF. PAGTO DE 5 DIARIAS PARA REALIZAR ATIVIDADES DIVERSAS NO PERIODO DE ATENDIMENTO DA CARAVANA GOVERNO DE TODOS NOS, NO MUNICIPIO DE POCAO DE PEDRAS NO PERIODO DE 13 A 17 DE JULHO DE 2017. |
-665,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2017NE01612
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE ALUGUEL DE EXPOSITOR PARA BANNER E ALU GUEL DE GRID PARA FUNDO DE PALCO |
0,00 | 0,00 | 2.729,85 |
|
2017NE01676
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE PRESTACAO SERVICOS PASSAGENS TERRESTRE PARA PROCON |
0,00 | 56.516,00 | 0,00 |
|
2017NE01681
Dt. Emissão: Descrição: BANNER LONA BACK DROOP COM IMPRESSAO DIGITAL COLORI, 2,00 X 2,00 METROS BANNER BANNER, LONA SINTETICA, ACABAMENTO EM TUBETE, FORMATO 90X120CM 4/0 COR |
0,00 | 0,00 | 5.688,00 |
|
2017NE01695
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO MANUTENCAO AR CONDICIONADO DO CASINO 22 DIAS AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO/17 |
-25.686,33 | 7.320,00 | 24.283,59 |
|
2017NE01699
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE MANUTENCAO PRE DIAL EM SAO LUIS LOTE 1 |
-6.910,98 | 20.933,09 | 62.815,82 |
|
2017NE01700
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE SERV MANUTENCAOPREDIAL NOS MUNICIPIOS DEACAILANDIA,CAROLINA E BALSAS LOTE 2 |
-61.153,02 | 0,00 | 40.965,04 |
|
2017NE01701
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE SERV MANUTENCAOPREDIAL NOS MUNICIPIOS DEPINHEIRO,SAO BENTO,VIANA LOTE 3 |
-13.474,79 | 26.737,07 | 61.519,73 |
|
2017NE01702
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE SERV MANUTENCAOPREDIAL NOS MUNICIPIOS DESANTA INES PEDREIRAS BACABAL LOTE 4 |
-49.394,82 | 0,00 | 26.651,88 |
|
2017NE01703
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE SERV MANUTECAO PREDIAL NOS MUNICIPIOS DEBARRA CORDA PRESIDENTE DUTRA E COROATA LOTE 5 |
-32.606,37 | 0,00 | 67.393,63 |
|
2017NE01704
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZA CONSERVACAO NAS UNI DADES FIXAS BEIRA MAR ACAILANDIA,COROATA,CAROLINA,CODO,SANTA INES,SAO BENTOIMPERATRIZ BALSAS 29 DIASDE AGOSTO |
-113.277,17 | 195.111,80 | 402.230,48 |
|
2017NE01709
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE PRESTACAO SERVICOS DE ABASTECIMENTO AGUATRATADA E TRATAMENTO DE ESGOTO NO MUNICIPIO DE BALSAS |
0,00 | 2.270,14 | 2.270,14 |
|
2017NE01711
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE PRESTACAO SERVICOS DE ABASTECIMENTO AGUATRATADA E TRATAMENTO ESGOTOS NA UNIDADE DE BACABAL |
0,00 | 600,24 | 600,24 |
|
2017NE01713
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE PRESTACAO SERVICOS DE ABASTECIMENTO AGUATRATADA E TRATAMENTO ESGOTO NA UNIDADE DE CODO |
0,00 | 0,00 | 61,56 |
|
2017NE01714
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE PRESTACAO SERVICOS DE ABASTECIMENTO AGUATRATADA E TRATAMENTO ESGOTO NA UNIDADE DE VIANA |
0,00 | 54,60 | 54,60 |
|
2017NE01715
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE LOCACAO DO IMO VEL LOCALIZADO RUA 02 GALPAO 60 Q 4 L 08 BAIRRO ANGELIM NOS MESES DE AGO SET E OUT/17 |
-5.226,68 | 9.800,00 | 11.625,64 |
|
2017NE01730
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE ALUGUEL DE GRIDPARA BACK DROOP PARA PRO CON |
0,00 | 800,00 | 800,00 |
|
2017NE01731
Dt. Emissão: Descrição: IMPRESSOS GRAFICOS TIPO: FOLDER, EM: PAPEL COUCHE 170 G, COM DOBRAS, FORMATO: 4 (ABERTO) CRACHA EM IMPRESSAO EM POLICROMIA, CONFECCIONADO EM, TIPO COM |
0,00 | 30.430,00 | 0,00 |
|
2017NE01741
Dt. Emissão: Descrição: LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE PONTO DE ACESSO WI-FI PARA UTILIZACAO NA ORGANIZACAO E MODERNIZACAO DAS UNIDADES DO PROCON/VIVA |
-159.366,23 | 11.410,00 | 12.323,52 |
|
2017NE01769
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE SERVICO DE VIGILANCIA NO MUNICIPIO DE CHAPADINHA 12 DIAS DE AGOSTO/17 SET E OUT/17 |
0,00 | 31.049,78 | 19.250,87 |
|
2017NE01770
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE SERVICO DE VIGILANCIA VIVA PASTOS BONS 4 DIAS DE AGOSTO SET E OUTUBRO/17 |
0,00 | 31.049,78 | 19.250,87 |
|
2017NE01828
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE SERVICOS DE MA NUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA EM APARELHO AR CONDICIONADO EM ACAILANDIA,CA ROLINA,E BALSAS SET A DE ZEMBRO/17 LOTE 2 |
-23.338,33 | 4.080,00 | 10.010,85 |
|
2017NE01835
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE MANUTENCAO PRE VENTIVA CORRETIVA DE AR CONDIONADO NOS MUNICIPIOSPRESIDENTE DUTRA E COROA TA LOTE 3 SET A DEZ/17 |
-19.806,01 | 3.024,00 | 3.154,33 |
|
2017NE01836
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE PRESTACAO SERVICOS MANUTENCAO AR CONDI CIONADO NOS MUNICIPIOS DESANTA INES BACABAL E PEDREIRAS LOTE 4 SET A DEZ/17 |
-24.470,00 | 3.000,00 | 3.129,30 |
|
2017NE01838
Dt. Emissão: Descrição: REF. A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVAEM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NAS UNIDADES SAO BENTO, PINHEIRO E VIANA, RELATIVOS A 29 DIAS DE SETEMBRO, E DE OUTUBRO A DEZEMBRO/20 |
-13.195,12 | 7.899,00 | 19.662,95 |
|
2017NE01839
Dt. Emissão: Descrição: REF. A ADITIVO DE PRAZO DE LOCACAO DE IMOVEL EM IMPERATRIZ, RELATIVO A 29DIAS DE SETEMBRO, E DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2017. |
-5.910,35 | 6.114,16 | 6.114,16 |
|
2017NE01840
Dt. Emissão: Descrição: REF. A ADITIVO DE PRAZO DE LOCACAO DE IMOVEL EM IMPERATRIZ, RELATIVO A 29DIAS DE SETEMBRO, E DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2017. |
-5.910,35 | 6.114,16 | 6.926,19 |
|
2017NE01917
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE ADITIVO DE PRORROGACAO DE PRAZO SERVICOSDE VIGILANCIA DE CODO 14 DIAS DE SETEMBRO OUTUBRO A DEZEMBRO/17 |
0,00 | 31.049,78 | 3.725,98 |
|
2017NE01965
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA OSTENSIVA 24 HORAS PARA A UNIDADE NO MUNICIPIO DE SAO LUIS MA NO PERIODO DE 10 DIAS DE SET E DE OUT A DEZ/17 |
-7.106,53 | 31.159,39 | 18.170,83 |
|
2017NE01966
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA OSTENSIVA 24 HORAS PARA A UNIDADES DE LAGO DA PEDRA, VARGEM GRANDE EZE DOCA NO PERIODO DE 10 DIAS DE SET E DE OUT A DEZ/17 |
-110.280,97 | 16.297,68 | 17.786,20 |
|
2017NE01976
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE IN-TEGRACAO VISANDO A CONCE-SSAO DE ESTAGIARIOS DO ENSINO MEDIO, SUPERIOR E PROFISSIONALIZANTE DE JOVENS E ADULTOS AO PROCON, DE 5 DIAS DE SETEMBRO E DE OUTUBRO A |
-2.872,16 | 50.308,62 | 50.308,62 |
|
2017NE02029
Dt. Emissão: Descrição: REF. PAGAMENTO DE DIARIA PARA PRORROGACAO DE ATEN-DIMENTO NO MUNICIPIO DE SANTA RITA-MA, NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2017. |
-20,00 | -20,00 | 0,00 |
|
2017NE02033
Dt. Emissão: Descrição: ARMARIO ALTO CONFECCIONADO EM MDP, 02 PORTAS E 03 PRATELEIRAS, MEDINDO 900 X 500 X 1600MM, C/ FECADURA ARMARIO ARMARIO BAIXO MDP, 02 PORTAS E 01 PRATELEIRAS MOVEL, |
0,00 | 80.450,00 | 0,00 |
|
2017NE02034
Dt. Emissão: Descrição: ARMARIO ALTO CONFECCIONADO EM MDP, 02 PORTAS E 03 PRATELEIRAS, MEDINDO 900 X 500 X 1600MM, C/ FECADURA ARMARIO BAIXO EM MADEIRA REVESTIDO EM MELAMINICO, COM 2 PORTA |
0,00 | 82.500,00 | 0,00 |
|
2017NE02035
Dt. Emissão: Descrição: ARMARIO ALTO CONFECCIONADO EM MDP, 02 PORTAS E 03 PRATELEIRAS, MEDINDO 900 X 500 X 1600MM, C/ FECADURA ARMARIO BAIXO EM MADEIRA REVESTIDO EM MELAMINICO, COM 2 PORTA |
0,00 | 81.400,00 | 0,00 |
|
2017NE02036
Dt. Emissão: Descrição: ARMARIO ALTO CONFECCIONADO EM MDP, 02 PORTAS E 03 PRATELEIRAS, MEDINDO 900 X 500 X 1600MM, C/ FECADURA ARMARIO BAIXO EM MADEIRA REVESTIDO EM MELAMINICO, COM 2 PORTA |
0,00 | 73.150,00 | 0,00 |
|
2017NE02050
Dt. Emissão: Descrição: MICROCOMPUTADOR TIPO NOTEBOOK, MINI PC DUAL-CORE 2.41GHZ 5GT/S 1066MHZ, 4GB DDR3 1333MHZ OU SUPERIOR, 1MB, DRIVER LEITOR DE CARTAO SD VIDEO INTEGRADO,00GB_ SATA II 5400 RPM OU SUPERIOR, FONTE BIVOLT AUTOMATICA P |
0,00 | 59.200,00 | 0,00 |
|
2017NE02052
Dt. Emissão: Descrição: COMPUTADOR DE GRANDE PORTE COMPUTADOR WINDOWS(R)7 H, MARCA POSITIVO MODELO MASTER UI500I3, PLACA DE REDE (ETHERNET) INTEGRADA, 4GB, DUAL CHANNEL DDR3, 1333MHZ (1X4GB), 2. GERACAO DO PROCESSADOR INTEL CORE I3-212 |
0,00 | 329.378,20 | 0,00 |
|
2017NE02053
Dt. Emissão: Descrição: IMPRESSORA TERMICA DE ETIQUETAS, TRANSFERENCIA TERMICA DIRETA, MINIMO DE 76 MM/S, NA VOLTAGEM DE 110/220 NO BREAK COM POTENCIA 1400 VA, MICROPROCESSADO, TEMPO DE RECA |
0,00 | 0,00 | 25.600,00 |
|
2017NE02067
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE EXERCICIOS ANTERIORES SERVICOS LIMPEZA CONSERVACAO DE 21.12 A 3112.2015 MUNICIPIO DE SAN TA INES |
0,00 | 0,00 | 11.830,90 |
|
2017NE02068
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE EXERCICIOS ANTERIORES MANUTENCAO PREDIALSAO BENTO |
0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
|
2017NE02069
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE MANUTENCAO AR CONDICIONADO EXERCICIOS ANTERIORS NO MUNICIPIO DEPINHEIRO |
0,00 | 0,00 | 2.371,61 |
|
2017NE02098
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE SERVICO DE LIM PEZA CONSERVACAO BALSA DEEXERCICIOS ANTERIORES DO MES DEZ/15 |
0,00 | 0,00 | 16.912,49 |
|
2017NE02099
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE SERVICOS DE LIMPESA CONSERVACAO DE EXER CICIOS ANTERIORES NO MUNICIPIO DE CAXIAS NOV/15 |
0,00 | 0,00 | 12.002,48 |
|
2017NE02100
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE SERVICOS LIMPE ZA CONSERVACAO NO MUNICI PIO DE CAXIAS EXERCICIOS ANTERIORES DEZ/;15 |
0,00 | 0,00 | 12.002,48 |
|
2017NE02101
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE SERVICO DE RECPCAO NO MUNICIPIO DE CAXI AS EXERCICIOS ANTERIORES NOV/15 |
0,00 | 0,00 | 11.753,52 |
|
2017NE02102
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE SERVICOS RECEP CAO CAXIAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DEZ/15 |
0,00 | 0,00 | 11.753,52 |
|
2017NE02103
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE SERVICO LIMPEZACONSERVACAO DE COROATA DEEXERCICIOS ANTERIORES MESNOV/15 |
0,00 | 0,00 | 13.203,65 |
|
2017NE02104
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE SERVICO DE LIM PEZA CONSERVACAO DE COROATA DE EXRECICIOS ANTERIO RES DEZ/15 |
0,00 | 0,00 | 13.203,65 |
|
2017NE02118
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE FORNECIMENTO DESUPORTE INSTALACAO E CUS TOMIZACAO E SUPORTE ON-SITE PARA AMBIENTE VIRTUALIZADO DO PROCON,BEIRA MAR,SHOPPING ILHA PATIO NORTESHOPPING IMPERIAL,CAXIAS,CHAPADINHA,ITAPECURU,ESTREITO,S.J.PA |
0,00 | 0,00 | 24.000,00 |
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2017NE02239
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE SEIS DIARIAS PARA FAZER VISITA TECNICA MOBILIZACAO E APONTAMENTODA ANTENA VSAT NO MUNICI PIO DE SAO JOAO BATISTA PERIODO 10.A 15.12.17 |
0,00 | 0,00 | 798,00 |
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2017NE02268
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE UMA DIARIA PARAENTREGAR MATERIAL DE CON SUMO NA UNIDADE PROCON NOMUNICIPIO DE LAGO DA PE DRA PERIODO 01.12.17 |
0,00 | 0,00 | 153,00 |
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2017NE02269
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE UMA DIARIA PARAFAZER ENTREGA DE MATERIALDE CONSUMO NA UNIDADE DO PROCON/MA NO MUNICIPIO DELAGO DA PEDRA PERIODO DE 01.12.17 |
0,00 | 0,00 | 153,00 |
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2017NE02288
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE CINCO DIARIAS PARA PRESTAR SERVICOS DE ATENDIMENTO NO MUNICIPIO DE SAO JOAO BATISTA PERIODO 11.A 15.12.2017 |
0,00 | 0,00 | 665,00 |
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2017NE02289
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE CINCO DIARIAS PARA PRESTAR SERVICOS DE ATENDIMENTO NO MUNICIPIO DE SAO JOAO BATISTA PERIODO DE 11 A 15.12.2017 |
0,00 | 0,00 | 765,00 |
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2017NE02290
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE CINCO DIARIAS PARA PRESTAR SERVICOS DE ATENDMENTO NO MUNICIPIO DE SAO JOAO BATISTA PERIODO 11 A 15.12.17 |
0,00 | 0,00 | 765,00 |
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2017NE02291
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE CINCO DIARIAS PARA PRESTAR SERVICOS DE ATENDIMENTO NO MUNICIPIO DE SAO JOAO BATISTA PERIODO 11 A 15.12.17 |
0,00 | 0,00 | 665,00 |
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2017NE02295
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE DUAS DIARIAS E MEIA PARA PARTICIPAR DO TERCEIRO ENCONTRO DO PRO CON PERIODO 01.A 03.12.17 |
-173,00 | -173,00 | -173,00 |
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2017NE02317
Dt. Emissão: Descrição: REF. PAGAMENTO DE DIARIASPARA PARTICIPAR DO 3 ENCONTRO DE COORDENADORES PROCON/MA NO MUNICIPIO DE SAO LUIS, PERIODO DE 01 A 03/12/2017. OBS (2,5 DIARIAS) |
-432,50 | -432,50 | -432,50 |
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2017NE02321
Dt. Emissão: Descrição: REF. PAGAMENTO DE DIARIASPARA PARTICIPAR DO 3 ENCONTRO DE COORDENADORES PROCON/MA NO MUNICIPIO DE SAO LUIS, PERIODO DE 01 A 03/12/2017. OBS (2,5 DIARIAS) |
-432,50 | -432,50 | -432,50 |
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2017NE02346
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE SEIS DIARIAS PARA REALIZAR TREINAMENTOS AOS SERVIDORES E COORDENADORES DA UNIDADE PROCO/VIVA NO POSTO RG E ANTECE DENTES CRIMINAIS NO MUNI PIO DE ZE DOCA PERIODO DE10 A 15.12.2017 |
0,00 | 0,00 | 798,00 |
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2017NE02347
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE SEIS DIARIAS PARA REALIZAR TREINAMENTOS DE APOIO DE COORDENACAO DA UNIDADE FIXA PROCON/VIVA NO MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE PERIODO 19 A 2411.2017 |
-918,00 | -918,00 | 0,00 |
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2017NE02349
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE SEIS DIARIAS PARA REALIZAR TREINAMENTO AOS SERVIDORES E COORDENADORES DA UNIDADE PROCON NO POSTO RG E ANTECEDENTECRIMINAIS NO MUNICIPIO DECOLINAS PERIODO 19 A 24. 11.2017 |
0,00 | 0,00 | 798,00 |
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2017NE02350
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE UMA DIARIA PARAREALIZAR TREINAMENTOS AOSSERVIDORES DA UNIDADE PROCON NO POSTO RG E ANTECEDENTES CRIMINAIS NO MUNICIPIO DE BARREIRINHAS PERIODO 10 A 15.12.2017 |
-798,00 | -798,00 | 0,00 |
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2017NE02351
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE SEIS DIARIAS PARA REALIZAR TREINAMENTOS DE APOIO DE COORDENACAO DA UNIDADE FIXA PROCON/VIVA NO MUNICIPIO DE TIMON PERIODO 10 A 15.12.2017 |
-918,00 | -918,00 | 0,00 |
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2017NE02352
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE SEIS DIARIAS PARA REALIZAR TREINAMENTO DE APOIO DE COORDENACAO NA UNIDADE FIXA DE ATENDIMENTO PRCON NO MUNICIPIO DE COLINAS PERIODO 19 A 24.11.2017 |
0,00 | 0,00 | 1.038,00 |
|
2017NE02356
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE SEIS DIARIAS PARA REALIZAR TREINAMENTOS AOS SERVIDORES E COORDENADORES DA UNIDADE PROCON/ VIVA NO POSTO RG E ANTECEDENTES CRIMINAIS NO MUNI CIPIO DE TIMON PERIODO 10 A 15.12.2017 |
-798,00 | -798,00 | 0,00 |
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2017NE02357
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE SEIS DIARAIS PARA REALIZAR TREINAMENTO DE APOIO DE COORDENADORESDA UNIDADE FIXA PROCON/VIVA NO MUNICIPIO DE BARREIRINHAS PERIODO 10 A 15.122017 |
-918,00 | -918,00 | 0,00 |
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2017NE02358
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE SEIS DIARIAS PARA REALIZAR TREINAMENTO AOS SERVIDORES E COORDENADORES DA UNIDADE PROCN/VIVA NO POSTO RG E ANTECEDENTES CRIMINAIS NO MUNICI PIO DE VITORINO FREIRE PERIODO 19 A 24.11.2017 |
0,00 | 0,00 | 798,00 |
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2017NE02371
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE SEIS DIARIAS PARA REALIZAR TREINAMENTO PARA COORDENACAO E APOIO DE COORDENACAO DA UNIDADEPROCON/VIVA NO MUNICIPIO DE ZE DOCA PERIODO 10 A 15.12.17 |
0,00 | 0,00 | 798,00 |
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2017NE02372
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE CINCO DIARIAS PARA REALIZAR ACOMPAMHA MENTO DA FASE FINAL DE IMPLANTACAO DA UNIDADE FIXADO PROCON/VIVA NO MUNICI PIO DE ZE DOCA PERIODO DE14 A 18.12.2017 |
0,00 | 0,00 | 865,00 |
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2017NE02375
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE QUATRO DIARIAS PARA REALIZAR ACOMPANHA MENTO DA FASE FINAL DE IMPLANTACAO DA UNIDADE FIXADO PROCON/VIVA NO MUNICI PIO DE TIMON PERIODO 15. 11.A 18.12.2017 |
0,00 | 0,00 | 612,00 |
|
2017NE02376
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE SERVICOS DE VI GILANCIA 15 DIAS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/17 DOS MU NICIPIOS DE COLINAS TIMONVITORINO FREIRE |
-73.339,56 | 0,00 | 0,00 |
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2017NE02379
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE QUATRO DIARIAS PARA INSTALAR E CONFIGU RAR EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA NOVA UNIDADE VIVA COLINA PERIODO 08 A 122017 |
0,00 | 0,00 | 692,00 |
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2017NE02380
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE QUATRO DIARIAS PARA REALIZAR ACOMPANHA MENTO DA FASE DE IMPLANTACAO DA UNIDADE FIXA DO PROCON/VIVA NO MUNICIPIO DE COLINA PERIODO 08 A 1112.17 |
0,00 | 0,00 | 612,00 |
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2017NE02381
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE CINCO DIARIAS PARA INSTALAR E CONFIGU RAR EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA NA NOVA UNIDADE DEATENDIMENTO DO VIVA,NO MUNICIPIO DE ZE DOCA PERIO DO 14 A 18.12.2017 |
0,00 | 0,00 | 765,00 |
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2017NE02382
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE QUATRO DIARIAS PARA CONFIGURAR EQUIPA MENTOS DE INFORMATICA BEMCOMO FAZER TREINAMENTO DOSISTEMA DE GERENCIAMENTO DE FILA SGA AOS FINC.DA NOVA UNIDADE VIVA NO MUNICIPIO DE BARREIRINHAS PE RIODO 15 A |
0,00 | 0,00 | 612,00 |
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2017NE02383
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE UMA DIARIA PARATRANSLADAR MATERIAL PARA AS NOVAS UNIDADES VIVA NOMUNICIPIO DE TIMON PERIO DO 06.12.17 |
0,00 | 0,00 | 153,00 |
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2017NE02385
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DE VISITA TECNICA MINISTRAR PALES TRA PARA COMUNIDADE LOCALNO MUNICIPIO DE PRESIDEN TE DUTRA E BARRA DO CORDAPERIODO 10 A 11.12.17 |
0,00 | 0,00 | 346,00 |
|
2017NE02388
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE DUAS DIARIAS PARA FAZER VISITA TECNICA MINISTRAR PALESTRA PARA COMUNIDADE LOCAL NO MUNICIPIO PRESIDENTE DUTRA E BARRA DO CORDA PERIODO DE10 11.12.17 |
0,00 | 0,00 | 346,00 |
|
2017NE02389
Dt. Emissão: Descrição: |
0,00 | 0,00 | 306,00 |
|
2017NE02390
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE DUAS DIARIAS PARA FAZER VISITA TECNICA AO ATENDIMENTO DAS UNIDA DES DO VIVA E O PRESIDEN TE TAMBEM PALESTRARA PARACOMUNIDADE DOS MUNICIPIOSPRES DUTRA E BARRA DO CORDA PERIODO 10 A 11.12.17 |
0,00 | 0,00 | 346,00 |
|
2017NE02395
Dt. Emissão: Descrição: REF.DUAS DIARIAS PARA FA ZER VISITA TECNICA AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES VI VA NOS MUNICIPIOS DE MIRINZAL CURURUPU,E S.JOAO DOPATOS PERIODO 12 A 14.12 17 |
0,00 | 0,00 | 346,00 |
|
2017NE02396
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE DUAS DIARIAS PARA REALIZAR VISITA TECNI CA AO ATEND.DAS UNIDADES DO VIVA NOS MUNICIPIOS DEMIRINZAL,CURURUPU E SAO JOAO DOS PATOS PERIODO 13 A 14.12.17 |
0,00 | 0,00 | 346,00 |
|
2017NE02397
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE DUAS DIARIAS PARA REALIZAR VISITA TECNI CA NOS MUNICIPIOS DE MIRINZAL CURURUPU,SAO JOAO DOS PATOS PERIODO 12 A 142017 |
0,00 | 0,00 | 306,00 |
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2017NE02398
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE DUAS DIARIAS PARA FAZER VISITA TECNICA ALEM DE PALESTRA MINISTRADA PELO PRESIDENTE PARA COMUNIDADE LOCAL NO MUNI CIPIO DE CODO E PEDREIRASPERIODO 18 A 19.12.2017 |
0,00 | 0,00 | 346,00 |
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2017NE02399
Dt. Emissão: Descrição: REF.DUAS DIARIAS PARA FA ZER VISITA TECNICA AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES VI VA ALEM DE PALESTRA MINISTRADA PELO PRESIDENTE PA RA COMUNIDADE LOCAL NOS MUNIC.DE CODO E PEDREIRASPERIODO 18 A 19.12.2017 |
0,00 | 0,00 | 346,00 |
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2017NE02400
Dt. Emissão: Descrição: REF.DUAS DIARIAS PARA FA ZER VISITA TECNICA AO ATEND.DAS UNIDADES VIVA ALEM DE PALESTRA MINISTRADA PELO PRESIDENTE NOS MUNICIPIOS DE CODO E PEDREIRAS PERIODO 18 A 19.12.2017 |
0,00 | 0,00 | 346,00 |
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2017NE02401
Dt. Emissão: Descrição: REF.DUAS DIARIAS PARA FA ZER VISITA TECNICA NAS UNIDADES DO VIVA PALESTRAMINISTRADA PELO PRESIDEN TE NOS MUNICIPIOS DE CODOE PEDREIRAS PERIODO 18 A 19.12.17 |
0,00 | 0,00 | 306,00 |
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2017NE02402
Dt. Emissão: Descrição: REF UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA INAUGURACAO DA UNIDADE VIVA/PROCON NO MUNICIPIO DE VITORINO FREI RE PERIODO 07.12.2017 |
0,00 | 0,00 | 173,00 |
|
2017NE02403
Dt. Emissão: Descrição: REF.UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA INAUGURACAO DA UNIDADE VIVA/PROCON NO MUNICIPIO DE VITORINO FREI RE PERIODO 07.12.12.17 |
0,00 | 0,00 | 173,00 |
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2017NE02404
Dt. Emissão: Descrição: REF.UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA NAUGURACAO DA UNIDADE VIVA/PROCON NO MUNICIPIO DE VTORINO FREIRE PERIODO 07.12.2017 |
0,00 | 0,00 | 153,00 |
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2017NE02405
Dt. Emissão: Descrição: REF TRES DIARIAS PARA FA ZER VISITA TECNICA DA UNIDADE VIVA E O PRESIDENTE VAI FAZER PALESTRA NO MU NICIPIO DE BACABAL STA INES E SAO JOAO DOS PATOSPERIODO 20 A 22.12.2017 |
0,00 | 0,00 | 519,00 |
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2017NE02406
Dt. Emissão: Descrição: REF.TRES DIARIAS PARA FA ZER VISITA TECNICA AO ATENDIMENTO DA UNIDADE VIVA E O PRESIDENTE TAMBEM VAIMINISTRA PALESTRA NOS MU NICIPIOS BACABAL STA INESE SAO JOAO DOS PATOS PE RIODO 20 A 22.12.17 |
0,00 | 0,00 | 459,00 |
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2017NE02407
Dt. Emissão: Descrição: REF PAGAMENTO DE DIARIA PARA SERVIDOR FAZER VISITA TECNICA PARA COBERTURA AUDIOVISUAL DA INAUGURACAO DA UNIDADE NO MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE MA NO PERIODO DE 07/12/2017 |
0,00 | 0,00 | 173,00 |
|
2017NE02408
Dt. Emissão: Descrição: REF.TRES DIARIAS PARA FA ZER VISITA TECNICA AO ATENDIMENTO DA UNIDADE VIVA E PRESIDENTE VAI MINISTRAR PALESTRA NOS MUNICIPIOSDE BACABAL STA INES E SAOJOAO DOS PATOS PERIODO DE 20 A 22.12.17 |
0,00 | 0,00 | 519,00 |
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2017NE02409
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR VISITA TEC NICA NA UNIDADE VIVA NO MUNICIPIO DE TIMON PERIO DO 27 A 29.12.17 |
0,00 | 0,00 | 459,00 |
|
2017NE02410
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE DUAS DIARIAS PARA FAZER VISITA TECNICA DA UNIDADE VIVA MINISTRARPALESTRA NO MUNICIPIO DE TIMON PERIODO 28 A 29.12 2017 |
0,00 | 0,00 | 346,00 |
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2017NE02411
Dt. Emissão: Descrição: REF. PAGAMENTO DE DIARIASPARA REALIZAR DIVERSAS ATIVIDADES NO PERIODO DE ATENDIMENTO NO MUNICIPIO DEMIRINZAL-MA, PERIODO DE 12 A 16 DE DEZEMBRO DE 2017. |
0,00 | 0,00 | 765,00 |
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2017NE02414
Dt. Emissão: Descrição: REF. PAGAMENTO DE DIARIASPARA REALIZAR DIVERSAS ATIVIDADES NO PERIODO DE ATENDIMENTO NO MUNICIPIO DEMIRINZAL-MA, PERIODO DE 12 A 16 DE DEZEMBRO DE 2017. |
0,00 | 0,00 | 665,00 |
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2017NE02415
Dt. Emissão: Descrição: REF PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DA VISITA TECNICA AO ATENDIMENTO DO VIVA E MINISTRAR PALESTRA PARA COMUNIDADE LOCAL NO MUNICIPIO DE BACABAL NO PERIODO DE 20DEZ2017 A 22DEZ2017. |
0,00 | 0,00 | 519,00 |
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2017NE02416
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE CINCO DIARIAS PARA REALIZAR DIVERSAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTOPERIODO 15 A 19.12.2017 |
0,00 | 0,00 | 765,00 |
|
2017NE02417
Dt. Emissão: Descrição: REF. PAGAMENTO DE DIARIASPARA REALIZAR DIVERSAS ATIVIDADES NO PERIODO DE ATENDIMENTO NO MUNICIPIO DEMIRINZAL-MA, PERIODO DE 12 A 16 DE DEZEMBRO DE 2017. |
0,00 | 0,00 | 665,00 |
|
2017NE02418
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE CINCO DIARIAS PARA REALIZAR DIVERSAS ATIVIDADE DE ATENDIMENTO NO MUNICIPIO DE CODO PE RIODO 15 A 19.12.17 |
0,00 | 0,00 | 665,00 |
|
2017NE02419
Dt. Emissão: Descrição: REF. PAGAMENTO DE DIARIASPARA REALIZAR DIVERSAS ATIVIDADES NO PERIODO DE ATENDIMENTO NO MUNICIPIO DEMIRINZAL-MA, PERIODO DE 12 A 16 DE DEZEMBRO DE 2017. |
0,00 | 0,00 | 765,00 |
|
2017NE02420
Dt. Emissão: Descrição: REF.CINCO DIARIAS PARA REALIZAR DIVERSAS ATIVIDA DES ATENDIMENTO NO MUNICIPI DE CODO PERIODO 15 A 19; ___.12.17 |
0,00 | 0,00 | 665,00 |
|
2017NE02421
Dt. Emissão: Descrição: REF. PAGAMENTO DE DIARIASPARA REALIZAR DIVERSAS ATIVIDADES NO PERIODO DE ATENDIMENTO NO MUNICIPIO DEMIRINZAL-MA, PERIODO DE 12 A 16 DE DEZEMBRO DE 2017. |
0,00 | 0,00 | 665,00 |
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2017NE02422
Dt. Emissão: Descrição: REF.CINCO DIARIAS PARA REALIZAR DIVERSAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO NO MU NICIPIO DE SAO JOAO DOS PATOS PERIODO 19 A 23.12 29017 |
0,00 | 0,00 | 665,00 |
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2017NE02423
Dt. Emissão: Descrição: REF PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR FAZER VISITA TECNICA PARA A COBERTURA AUDIOVISUAL DA CHEGADA DA CARRETA E DO ATENDIMENTO MOVEL NOS MUNICIPIODS DE CODO E PEDREIRAS NO PERIODO DE 18/12/17 A 19/12/17. |
0,00 | 0,00 | 346,00 |
|
2017NE02424
Dt. Emissão: Descrição: REF. PAGAMENTO DE DIARIASPARA REALIZAR DIVERSAS ATIVIDADES NO PERIODO DE ATENDIMENTO NO MUNICIPIO DECURURUPU-MA, PERIODO DE 11 A 15 DE DEZEMBRO DE 2017. |
0,00 | 0,00 | 765,00 |
|
2017NE02425
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE CINCO DIARIAS PARA REALIZAR DIVERSAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTONO MUNICIPIO DE SAO JOAO DOS PATOS PEERIODO 19 A 23.12.2017 |
0,00 | 0,00 | 765,00 |
|
2017NE02426
Dt. Emissão: Descrição: REF. PAGAMENTO DE DIARIASPARA REALIZAR DIVERSAS ATIVIDADES NO PERIODO DE ATENDIMENTO NO MUNICIPIO DECURURUPU-MA, PERIODO DE 11 A 15 DE DEZEMBRO DE 2017. |
0,00 | 0,00 | 765,00 |
|
2017NE02427
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE CINCO DIARIAS PARA REALIZAR DIVERSAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTONO MUNICIPIO DE SAO JOAO DOS PATOS PERIODO 19 A 23.12.17 |
0,00 | 0,00 | 765,00 |
|
2017NE02428
Dt. Emissão: Descrição: REF. PAGAMENTO DE DIARIASPARA REALIZAR DIVERSAS ATIVIDADES NO PERIODO DE ATENDIMENTO NO MUNICIPIO DECURURUPU-MA, PERIODO DE 11 A 15 DE DEZEMBRO DE 2017. |
0,00 | 0,00 | 665,00 |
|
2017NE02429
Dt. Emissão: Descrição: REF. PAGAMENTO DE DIARIASPARA REALIZAR DIVERSAS ATIVIDADES NO PERIODO DE ATENDIMENTO NO MUNICIPIO DECURURUPU-MA, PERIODO DE 11 A 15 DE DEZEMBRO DE 2017. |
0,00 | 0,00 | 765,00 |
|
2017NE02430
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE CINCO DIARIAS PARA REALIZAR DIVERSAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTONO MUNICIPIO DE SAO JOAO DOS PATOS PERIODO 19 A 2312.17 |
0,00 | 0,00 | 765,00 |
|
2017NE02431
Dt. Emissão: Descrição: REF. PAGAMENTO DE DIARIASPARA REALIZAR DIVERSAS ATIVIDADES NO PERIODO DE ATENDIMENTO NO MUNICIPIO DECURURUPU-MA, PERIODO DE 11 A 15 DE DEZEMBRO DE 2017. |
0,00 | 0,00 | 765,00 |
|
2017NE02432
Dt. Emissão: Descrição: REF PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR FAZER VISITA TECNICA PARA COBERTURA AUDIOVISUAL DO ATENDIMENTO NO MUNICIPIO DE TIMON NO PERIODO DE 28/12/17 A 29/12/17. |
0,00 | 0,00 | 346,00 |
|
2017NE02433
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE CINCO DIARIAS PARA REALIZAR DIVERSAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTONO MUNICIPIO DE SAO JOAO DOS PATOS PERIODO 19 A 2312.17 |
0,00 | 0,00 | 665,00 |
|
2017NE02434
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE CINCO DIARIAS PARA REALIZAR DIVERSAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTONO MUNICIPIO DE BARRA CORDA PERIODO 07 A 11.12.2017 |
0,00 | 0,00 | 765,00 |
|
2017NE02435
Dt. Emissão: Descrição: REF. PAGAMENTO DE DIARIASPARA REALIZAR DIVERSAS ATIVIDADES NO PERIODO DE ATENDIMENTO NO MUNICIPIO DETIMON-MA, PERIODO DE 26 A 30 DE DEZEMBRO DE 2017. |
0,00 | 0,00 | 765,00 |
|
2017NE02436
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE CINCO DIARIAS PARA REALIZAR DIVERSAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTONO MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA PERIODO 07 A 11.12.2017 |
0,00 | 0,00 | 765,00 |
|
2017NE02437
Dt. Emissão: Descrição: REF PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR FAZER VISITA TECNICA PARA COBERTURA AUDIOVISUAL DA CHEGADA DA CARRETA E DO ATENDIMENTO MOVEL NOS MUNICIPIOS DE MIRINZAL CURURUPU E SAO JOAO DOS BATISTA NO PERIODO 12/12/1 |
0,00 | 0,00 | 519,00 |
|
2017NE02438
Dt. Emissão: Descrição: REF. PAGAMENTO DE DIARIASPARA REALIZAR DIVERSAS ATIVIDADES NO PERIODO DE ATENDIMENTO NO MUNICIPIO DETIMON-MA, PERIODO DE 26 A 30 DE DEZEMBRO DE 2017. |
0,00 | 0,00 | 765,00 |
|
2017NE02439
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE CINCO DIARIAS PARA REALIZAR DIVERSAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTONO MUNICIPIO DE BARRA CORDA PERIODO 07 A 11.12.17 |
0,00 | 0,00 | 765,00 |
|
2017NE02440
Dt. Emissão: Descrição: REF. PAGAMENTO DE DIARIASPARA REALIZAR DIVERSAS ATIVIDADES NO PERIODO DE ATENDIMENTO NO MUNICIPIO DETIMON-MA, PERIODO DE 26 A 30 DE DEZEMBRO DE 2017. |
0,00 | 0,00 | 765,00 |
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2017NE02441
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE CINCO DIARIAS PARA REALIZAR DIVERSAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTONO MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA PERIODO 07 A 11.12 17 |
0,00 | 0,00 | 765,00 |
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2017NE02442
Dt. Emissão: Descrição: REF. PAGAMENTO DE DIARIASPARA REALIZAR DIVERSAS ATIVIDADES NO PERIODO DE ATENDIMENTO NO MUNICIPIO DETIMON-MA, PERIODO DE 26 A 30 DE DEZEMBRO DE 2017. |
0,00 | 0,00 | 765,00 |
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2017NE02443
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE CINCO DIARIAS PARA REALIZAR DIVERSAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTONO MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA PERIODO 07 A 11.12 2017 |
0,00 | 0,00 | 665,00 |
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2017NE02444
Dt. Emissão: Descrição: REF. PAGAMENTO DE DIARIASPARA REALIZAR DIVERSAS ATIVIDADES NO PERIODO DE ATENDIMENTO NO MUNICIPIO DETIMON-MA, PERIODO DE 26 A 30 DE DEZEMBRO DE 2017. |
0,00 | 0,00 | 665,00 |
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2017NE02445
Dt. Emissão: Descrição: REF PAGAMENTO DIARIAS PARA REALIZAR SUPERVISAO TECNICA NA UNIDADE DE ATENDIMENTO MOVEL NO MUNICIPIO DE SANTA INES NO PERIODO DE 19/12/17 A 20/12/17. |
0,00 | 0,00 | 346,00 |
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2017NE02447
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE UMA DIARIA PARAPARTICIPAR VISITA TECNICAE MINISTRAR PALESTRA PARACOMUNIDADE NO MUNICIPIO DE BACABAL PERIODO 20.12 2017 |
0,00 | 0,00 | 153,00 |
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2017NE02448
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE TRES DIARIAS PARA FAZER VISITA TECNICA COBERTURA AUDIVISUAL NO MUNICIPIO DE BACABAL SAN TA INES SAO JOAO DOS PA TOS PERIODO 20 A 22.12.17 |
0,00 | 0,00 | 519,00 |
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2017NE02450
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE DUAS DIARIAS PARA FAZER VISITA TECNICA VIVA BEM COBERTURA AUDI VISUAL NO MUNICIPIO DE TIMON PERIODO 28 A 29.12.17 |
0,00 | 0,00 | 346,00 |
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2017NE02454
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE MANUTENCAO PRE VENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIO NADORES DE AR DAS UNIDADEFIXA DO VIVA/PROCON NOS MUNICIPIOS DE CODO IMPERATRIZ BARRA DO CORDA,CHAPADINHA E PASTOS BONS 9 DIADE NOV E DE |
-8.826,30 | 0,00 | 0,00 |
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2017NE02455
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE CINCO DIARIAS PARA REALIZAR DIVERSAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTONO MUNICIPIO DE DE CODO PERIODO 15 A 19.12.2017 |
0,00 | 0,00 | 765,00 |
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2017NE02460
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE SEIS DIARIAS PARA REALIZAR PRESTACAO DE SERVICOS NO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO PERIODO 16 A 21.12.2017 |
-665,00 | -665,00 | 0,00 |
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2017NE02461
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE CINCO DIARIAS PARA REALIZAR DIVERSAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTONO MUNICIPIO DE PRESIDEN TE DUTRA PERIODO 07 A 11.12.2017 |
0,00 | 0,00 | 765,00 |
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2017NE02462
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE CINCO DIARIAS PARA REALIZAR DIVERSAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTONO MUNICIPIO DE PRESIDEN TE DUTRA PERIODO 07 A 11.12.2017 |
0,00 | 0,00 | 665,00 |
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2017NE02463
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE CINCO DIARIAS PARA REALIZAR DIVERSAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTONO MUNICIPIO DE PRESIDEN TE DUTRA NO PERIODO 07 A 11.122.107 |
0,00 | 0,00 | 765,00 |
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2017NE02464
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE CINCO DIARIAS PARA REALIZAR DIVERSAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTONO MUNICIPIO DE PRESIDEN TE DUTRA PERIODO 07 A 11.12.2017 |
0,00 | 0,00 | 665,00 |
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2017NE02465
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE CINCO DIARIAS PARA REALIZAR DIVERSAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTONO MUNICIPIO DE PRESIDEN TE DUTRA PERIODO 07 A 11.12.17 |
0,00 | 0,00 | 665,00 |
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2017NE02466
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE CINCO DIARIAS PARA REALIZAR DIVERSAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTONO MUNICIPIO DE SAO FRAN CISCO DO BREJAO PERIODO 17 A 21.12.2017 |
-765,00 | -765,00 | 0,00 |
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2017NE02467
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE CINCO DIARIAS PARA REALIZAR DIVERSAS AIVIDADES DE ATENDIMENTO NO MUNICIPIO DE SAO FRAN CISCO DO BREJAO/MA PERIO DO 17 A 21.12.2017 |
-665,00 | -665,00 | 0,00 |
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2017NE02468
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE CINCO DIARIAS PARA REALIZAR DIVERSAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTONO MUNICIPIO DE SAO FRAN CISCO DO BREJAO PERIODO DE 17 A 21.12.2017 |
-665,00 | -665,00 | 0,00 |
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2017NE02469
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE CINCO DIARIAS PARA REALIZAR DIVERSAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTONO MUNICIPIO DE SAO FRAN CISCO DO BREJAO PERIODO 17 A 21.12.2017 |
-665,00 | -665,00 | 0,00 |
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2017NE02470
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE CINCO DIARIAS PARA REALIZAR DIVERSAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTONO MUNICIPIO DE BACABAL PERIODO 17 A 21.12.2017 |
0,00 | 0,00 | 765,00 |
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2017NE02472
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE CINCO DIARIAS PARA REALIZAR DIVERSAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTONO MUNICIPIO DE BACABAL PERIODO 17 A 21.12.2017 |
0,00 | 0,00 | 665,00 |
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2017NE02474
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE CINCO DIARIAS PARA REALIZAR DIVERSAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTONO MUNICIPIO DE BACABAL PERIODO 17 A 21.12.2017 |
0,00 | 0,00 | 765,00 |
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2017NE02475
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE CINCO DIARIAS PARA REALIZAR DIVERSAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTONO MUNICIPIO DE BACABAL PERIODO 17 A 21.12.2017 |
0,00 | 0,00 | 765,00 |
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2017NE02476
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE CINCO DIARIAS PARA REALIZAR DIVERSAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTONO MUNICIPIO DE BACABAL PERIODO 17 A 21.12.2017 |
0,00 | 0,00 | 765,00 |
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2017NE02477
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE DUAS DIARIAS PARA FAZER VISITA TECNICA PARA COBERTURA AUDIVISUALDO ATENDIMENTO NOS MUNICIPIOS DE BARRA DO CORDA E PRESIDENTE DUTRA PERIODO 10 A 11.12.2017 |
0,00 | 0,00 | 346,00 |
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2017NE02478
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE CINCO DIARIAS PARA REALIZAR PRESTACAO DE SERVICOS A SER REALIZADO NO MUNICIPIO DE SANTA INES PERIODO 19 A 23.12. 17 |
0,00 | 0,00 | 665,00 |
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2017NE02479
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE CINCO DIARIAS PARA REALIZAR PRESTACAO SERVICOS A SER REALIZADO NO MUNICIPIO DE SANTA INES PERIODO 19 A 23.12 2017 |
0,00 | 0,00 | 765,00 |
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2017NE02480
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE CINCO DIARIAS PARA REALIZAR PRESTRACAO DE SERVICOS NO MUNICIPIO DE SANTA INES PERIODO DE 19 A 23.12.2017 |
0,00 | 0,00 | 665,00 |
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2017NE02481
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE CINCO DIARIAS PARA REALIZAR PRESTACAO DE SERVICOS NO MUNICIPIO DE SANTA INES PERIODO DE 19 A 23.12.2017 |
0,00 | 0,00 | 665,00 |
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2017NE02482
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE CINCO DIARIAS PARA REALIZAR PRESTACAO DE SERVICOS NO MUNICIPIO DE SANTA INES PERIODO DE 19 A 23.12.2017 |
0,00 | 0,00 | 665,00 |
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2017NE02498
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE SERVICO SISTEMASOLUCAO ON LINE DE EXERCICIOS ANTERIORES PRAIA GRANDE JARACATY E CAXIAS NOV/15 |
0,00 | 0,00 | 14.474,99 |
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2017NE02499
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE SERVICO DE SOLUCAO ON LINE DAS UNIDADES FIXAS PRAIA GRANDE JARACATY E CAXIAS EXERCICIOS ANTERIORES DEZ/15 |
0,00 | 0,00 | 14.474,99 |
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2017NE02500
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE REMUNERACAO DE LICENCA MATERNIDADE REF. 13.10.14 A 10.04.15 |
0,00 | 0,00 | 3.130,12 |
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2017NE02501
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE ALUGUEL DE IMO VEL EM CAXIAS |
0,00 | 0,00 | 32.072,84 |
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2017NE02528
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO FOLHA EXONERADOS MES DE NOVEMBRO/17 |
0,00 | 0,00 | 1.299,42 |
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2017NE02529
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE EXONERADOS DO MES DE NOV/17 |
0,00 | 0,00 | 285,87 |
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2017NE02544
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA FOLHA REFERENTE A 2. PARCELA DO 13. SALARIO |
553.537,83 | 553.537,83 | 553.537,83 |
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2017NE02545
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A FEPA EMPREGADOR REFERENTE A FOLHA DE 13. SALARIO SEGUNDA PARCELA RAP INSCRITO: 37.946,88 |
37.946,88 | 37.946,88 | 0,00 |
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2017NE02546
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL DO 13. SALARIO SEGUNDA PARCELA |
109.813,62 | 109.813,62 | 109.813,62 |
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2017NE02554
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO FOLHA EXONERADOS MES DE DEZEMBRO/17 |
12.129,61 | 12.129,61 | 12.129,61 |
|
2017NE02555
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO INSS EMPREGADOR FOLHA DE EXONERADOS MES DE DEZ/17 |
2.668,51 | 2.668,51 | 2.668,51 |
| Totais: | 160.458,70 | 4.845.091,82 | 4.465.396,61 |
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