| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
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2017NE00001
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDEL DO MES DE JANEIRO/2017 |
658.344,52 | 658.344,52 | 658.344,52 |
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2017NE00002
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DO SALARIO - FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDEL DE JANEIRO/2017. |
646,68 | 646,68 | 646,68 |
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2017NE00003
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO VALETRANSPORTE DE SERVIDORES DA SEDEL DO MES DE JAN/17 |
19.504,00 | 19.504,00 | 19.504,00 |
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2017NE00004
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM COMBUSTIVEL |
20.000,00 | 16.824,89 | 16.824,89 |
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2017NE00011
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM TELEFONIA FIXA |
0,00 | 2.823,76 | 5.574,55 |
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2017NE00013
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM MANUTENCAO DO GRAMADO DO CASTELAO |
80.564,22 | 80.564,22 | 80.564,22 |
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2017NE00015
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM INTERNET PARA ESTA SEDEL |
0,00 | 5.799,60 | 5.799,60 |
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2017NE00016
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM LOCACAO DE VEICULO PARA ESTA SECRETARIA |
20.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 |
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2017NE00017
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DO CONTRATO N.10/2014, DESTINADO A MANUTENCAO DAS INSTALACOES DO ESTADIO CASTELAO. |
136.228,51 | 136.228,50 | 136.228,50 |
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2017NE00018
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DO CONTRATO N.07/2016, PARA PRESTACAO DESERVICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA ARMADA E DESARMADA. |
187.669,65 | 187.669,65 | 187.669,65 |
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2017NE00073
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO ESTIMATIVO NO FORNECIMENTO DE PASSAGENSAEREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA ATENDER DEMANDA DA SEDEL. |
0,00 | 6.817,32 | 6.817,32 |
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2017NE00131
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DE REALIZACAO DOS JOGOS ESCOLARES MUNICIPAIS DE SAO MATEUS.CONF. PORTARIA 68/17 |
399,00 | 399,00 | 399,00 |
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2017NE00132
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DE REALIZACAO DA ABERTURA DO JOGOS ESCOLARES MUNICIPAIS EM SAO MATEUS. CONF. PORTARIA 68/17 |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
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2017NE00133
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DA ABERTURA DOJOGOS ESCOLARES MUNICIPAIS EM SAO MATEUS CONF. PORTARIA 69/17 |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
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2017NE00134
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA SERVIDORA PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES MUNICIPAIS EM SAO MATEUS CONF. PORTARIA69/17 |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
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2017NE00135
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR CONFORME PORTARIA N. 72/2017 |
143,00 | 143,00 | 143,00 |
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2017NE00136
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DE ACAO CARAVANA DE TODOS NOS NA CIDADE DE MORROS CONF. PORTARIA 71/17 |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
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2017NE00137
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR CONFORME PORTARIA N. 72/2017 |
173,00 | 173,00 | 173,00 |
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2017NE00138
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR CONFORME PORTARIA N. 72/2017 |
204,00 | 204,00 | 204,00 |
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2017NE00139
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DE ACAO CARAVANA DE TODOS NOS NA CIDADEDE MORROS/MA CONF. PORTARIA 71 |
143,00 | 143,00 | 143,00 |
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2017NE00140
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR CONFORME PORTARIA N. 72/2017 |
173,00 | 173,00 | 173,00 |
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2017NE00141
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA SERVIDOR ACOMPANHAR ACAO DA CARAVANA DE TODOS NOS NA CIDADEDE AXIXA/MA CONF. PORTARIA 73/17 |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
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2017NE00142
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR CONFORME PORTARIA N. 70/2017 |
143,00 | 143,00 | 143,00 |
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2017NE00143
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA SERVIDOR ACOMPANHAR ACAO DA CARAVANA DE TODOS NOS NA CIDADEDE AXIXA/MA CONF. PORTARIA 73 |
173,00 | 173,00 | 173,00 |
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2017NE00144
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR CONFORME PORTARIA N. 70/2017 |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
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2017NE00145
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR CONFORME PORTARIA N. 73/2017 |
143,00 | 143,00 | 143,00 |
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2017NE00146
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA SERVIDOR MINISTRAR UMA PALESTRA SOBRE OS JOGOS ESCOLARES MARANHENSE NA CIDADE DE COLINAS MA/ CONF. PORTARIA 75/17 |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
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2017NE00147
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA SERVIDOR MINISTRAR PALESTRA SOBRE OS JOGOS ESCOLARES MARANHENSE NA CIDADE DE COLINAS/MA CONF. PORTARIA 75/17 |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
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2017NE00148
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE OS JEMS EM COLINAS MA. CONF. PORTARIA 76/17 |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
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2017NE00153
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DEPRESTACAO DE SERVICO COM LOCACAO DE VEICULO |
30.000,00 | 12.206,10 | 12.206,10 |
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2017NE00155
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM PASSAGENS AEREAS |
100.000,00 | 88.660,10 | 88.660,10 |
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2017NE00156
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE SERVIDOR CONFORME PORTARIA N. 086/17. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2017NE00157
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE SERVIDOR CONFORME PORTARIA N. 088/17. |
399,00 | 399,00 | 399,00 |
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2017NE00159
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE SERVIDOR CONFORME PORTARIA N. 086/17. |
1.041,00 | 1.041,00 | 1.041,00 |
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2017NE00160
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE SERVIDOR CONFORME PORTARIA N. 082/17. |
429,00 | 429,00 | 429,00 |
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2017NE00161
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE SERVIDOR CONFORME PORTARIA N. 087/17. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
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2017NE00162
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE SERVIDOR CONFORME PORTARIA N. 089/17. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
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2017NE00163
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE SERVIDOR CONFORME PORTARIA N. 091/17. |
1.735,00 | 1.735,00 | 1.735,00 |
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2017NE00164
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE SERVIDOR CONFORME PORTARIA N. 091/17. |
1.620,00 | 1.620,00 | 1.620,00 |
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2017NE00165
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR CONFORME PORTARIA N. 091/17. |
1.735,00 | 1.735,00 | 1.735,00 |
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2017NE00166
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR CONFORME PORTARIA N. 85/17. |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
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2017NE00167
Dt. Emissão: Descrição: EMEPENHO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR CONFORME PORTARIA N. 85/17. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
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2017NE00168
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE SERVIDOR CONFORME PORTARIA N. 85/17. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
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2017NE00169
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE SERVIDOR CONFORME PORTARIA N. 85/17. |
429,00 | 429,00 | 429,00 |
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2017NE00170
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA SERVIDOR REALIZAR CURSO DE ORIENTACAO TECNICA PARA MEMBROSDA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE VIANA CONF. PORTARIA 96/17 |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
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2017NE00171
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA SERVIDOR ACOMPANHAR ACAO CARAVANA DE TODOS NOS NO MUNICIPIODE IGARAPE DO MEIO CONF. PORTARIA 94 |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
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2017NE00172
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA SERVIDOR ACOMPANHAR ACAO DA CARAVANA DE TODOS NOS NO MUNICIPIO DE IGARAPE DO MEIO CONF. PORTARIA 94/17 |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
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2017NE00173
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA SERVIDOR ACOMPANHAR ACAO DA CARAVANA DE TODOS NOS NO MUNICIPIO DE IGARAPE DO MEIO CONF. PORTARIA 94/17 |
429,00 | 429,00 | 429,00 |
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2017NE00174
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA SERVIDOR ACOMPANHAR ACAO DA CARAVANA DE TODOS NOS NO MUNICIPIO DE IGARAPE DO MEIO CONF. PORTARIA 94/17 |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
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2017NE00175
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA SERVIDOR REALIZAR CURSO DE ARBITRAGEM NA CIDADE DE HUMBERTODE CAMPOS CONF. PORTARIA 95/17 |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
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2017NE00176
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR CONFORME PORTARIA N. 092/17. |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
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2017NE00177
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR CONFORME PORTARIA N. 092/17. |
429,00 | 429,00 | 429,00 |
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2017NE00178
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA SECRETARIO PARTICIPAR DE UMA REUNIAONO MINISTERIO DO ESPORTE PARA TRATAR DE INTERESSE DA AGENDA ESPORTIVA DO MACONF. PORTARIA 93/17 |
1.386,00 | 1.386,00 | 1.386,00 |
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2017NE00179
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR CONFORME PORTARIA N. 092/17. |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
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2017NE00180
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR CONFORME PORTARIA N. 092/17. |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
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2017NE00181
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR CONFORME PORTARIA N. 092/17. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
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2017NE00182
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA INCRICOES DECURSO PARA SERVIDORES DESTA SEDEL. |
7.263,00 | 0,00 | 0,00 |
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2017NE00183
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DE CERIMONIA DE ABERTURA DO JOGOS ESCOLARES DO MUNICIPIO DEMIRINZAL. CONF. PORTARIA 97/17 |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
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2017NE00184
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DE ABERTURA DOJOGOS ESCOLARES DA CIDADEDE MIRINZAL. CONF. PORTA-RIA 97/17 |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
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2017NE00185
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA SERVIDORE PARTICIPAR DE CERIMONIA DE ABERTURA DO JOGOS ESCOLARES NA CIDADE DE PORTO FRANCO |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
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2017NE00186
Dt. Emissão: Descrição: DIAIRAS PARA SERVIODRA PARTICIPAR DE ABERTURA DOJOGOS ESCOLARES NA CIDADEDE PORTO FRANCO. CONF. PORTARIA 97/17 |
429,00 | 429,00 | 429,00 |
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2017NE00187
Dt. Emissão: Descrição: AGUA MINERAL SEM GAS AGUA MINERAL SEM GAS, ACONDICIONADA EM COPO PLASTICO DE 200ML |
4.997,55 | 0,00 | 0,00 |
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2017NE00192
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR CONFORME PORTARIA N. 99/17. |
612,00 | 612,00 | 0,00 |
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2017NE00193
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA SERVIDOR CONDUZIR OS INSTRUTORES PARA O MUNICIPIO DE PINHEIRO/MA CONF. PORTARIA 100 |
459,00 | 459,00 | 0,00 |
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2017NE00194
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR CONFORME PORTARIA N. 99/17. |
572,00 | 572,00 | 0,00 |
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2017NE00195
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA SERVIDOR CONDUZIR EQUIPE DA SEDEL PARA ABERTURA DOS JOGOS ESCOLARES DE PORTO FRANCOCONF. PORTARIA 82/17 |
429,00 | 429,00 | 0,00 |
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2017NE00196
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR CONFORME PORTARIA N. 99/17. |
692,00 | 692,00 | 0,00 |
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2017NE00197
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR CONFORME PORTARIA N. 99/17. |
612,00 | 612,00 | 0,00 |
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2017NE00198
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA SERVIDOR CONDUZIR EQUIPE DA SEDEL PARA ABERTURA DOS JOGOS ESCOLARES DE MIRINZAL/MA CONF. PORTARIA 98/17 |
399,00 | 399,00 | 0,00 |
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2017NE00199
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR CONFORME PORTARIA N. 99/17. |
572,00 | 572,00 | 0,00 |
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2017NE00200
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA SERVIDOR ACOMPANHAR ACAO DA CARAVANA DE TODOS NOS NOS MUNICIPIOS DE PASTOS BONSSAMBAIBA. CONF. PORTARIA 101/17 |
612,00 | 612,00 | 0,00 |
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2017NE00201
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA SERVIDOR ACOMPANHAR ACAO DA CARAVANA DE TODOS NOS NOS MUNI-CIPIOS DE PASTOS BONS E SAMBAIBA. CONF. PORTARIA 101/17 |
692,00 | 692,00 | 0,00 |
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2017NE00202
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA SERVIDOR ACOMPANHAR ACAO DA CARAVANA DE TODOS NOS NO MUNICIPIO DE PASTOS BONS E SAMBAIBA/ CONF. PORTARIA 101/17 |
572,00 | 572,00 | 0,00 |
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2017NE00203
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA PRESTACAO DESERVICO COM INTERNET BANDA LARGA |
1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
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2017NE00204
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM LOCACAO DE VEICULO PARA ESTA SEDEL/2017 |
353.060,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais: | 1.648.672,13 | 1.283.483,34 | 1.280.011,13 |
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