| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
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2017NE00001
Dt. Emissão: Descrição: CARNE BOVINA DE PRIMEIRA, TIPO CHA DE DENTRO, SEM OSSO CARNE SUINA TIPO TOUCINHO, DEFUMADO LINGUICA TIPO CALABRESA |
5.208,20 | 5.208,20 | 5.208,20 |
|
2017NE00002
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS DESERVICO DE TELEFONIA PARAO TELEFONE FUNCIONAL 98 3473-0304 DA 3CIA/2BPM EMCOELHO NETO/MA, REF AO MES 12/2016. |
53,68 | 53,68 | 53,68 |
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2017NE00003
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS DESERVICO DE TELEFONIA PARAO TELEFONE FUNCIONAL 99 3521-3973 DA SEDE DO 2BPM EM CAXIAS/MA, REF. AO MESDE JANEIRO DE 2017. |
150,48 | 150,48 | 150,48 |
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2017NE00004
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS DESERVICO DE TELEFONIA PARAO TELEFONE FUNCIONAL 99 3521-4407 DA SEDE DO 2BPM EM CAXIAS/MA, REF. AO MESDE JANEIRO DE 2017. |
590,12 | 590,12 | 590,12 |
|
2017NE00005
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMSERVICO DE ABASTECIMENTODE AGUA PARA A RESIDENCIADO SUB-COMANDO DO 2BPM EMCAXIAS/MA, REF AO MES 01/2017. |
29,18 | 29,18 | 29,18 |
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2017NE00006
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMSERVICO DE ABASTECIMENTODE AGUA PARA A RESIDENCIADO COMANDO DO 2BPM EM CAXIAS/MA, REF. AO MES 01/2017. |
68,85 | 68,85 | 68,85 |
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2017NE00007
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMSERVICO DE ABASTECIMENTODE AGUA P/ O 2BPM EM CAXIAS/MA, REF AO MES DE JAN/2017. |
463,85 | 463,85 | 463,85 |
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2017NE00008
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMSERVICO DE ABASTECIMENTODE AGUA PARA A RESIDENCIADO SUB COMANDO DO 2BPM EMCAXIAS/MA, REF AO MES 02/2017. |
31,11 | 31,11 | 31,11 |
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2017NE00009
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMSERVICO DE ABASTECIMENTODE AGUA PARA A RESIDENCIADO COMANDO DO 2BPM EM CAXIAS/MA, REF AO MES 02/2017. |
44,89 | 44,89 | 44,89 |
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2017NE00010
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMSERVICO DE ABASTECIMENTODE AGUA PARA O 2BPM EM CAXIAS/MA, REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. |
467,41 | 467,41 | 467,41 |
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2017NE00011
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGEM P/ A CIDADE DE SAOLUIS/MA, A SERVICO DA UNIDADE NOS DIAS 09 E 10/01/2017, A FIM DE FAZER PRESTACAO DE CONTAS DA UG 190112 DO 2BPM EM CAXIAS/MA. |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2017NE00012
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGEM P/ A CIDADE DE SAOLUIS/MA, A SERVICO DA UNIDADE NOS DIAS 09 E 10/01/2017, A FIM DE FAZER PRESTACAO DE CONTAS DA UG 190112 DO 2BPM EM CAXIAS/MA. |
286,00 | 286,00 | 286,00 |
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2017NE00013
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGEM P/ A CIDADE DE SAOLUIS/MA, A SERVICO DA UNIDADE NOS DIAS 01 E 02/02/2017, A FIM DE PARTICIPARDE REUNIAO REF A CADASTRODOS POLICIAIS MILITARES. |
346,00 | 346,00 | 346,00 |
|
2017NE00014
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGEM P/ A CIDADE DE SAOLUIS/MA, A SERVICO DA UNIDADE NOS DIAS 01 E 02/02/2017, A FIM DE PARTICIPARDE REUNIAO REF A CADASTRODOS POLICIAIS MILITARES. |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
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2017NE00015
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGEM P/ A CIDADE DE SAOLUIS/MA, A SERVICO DA UNIDADE NOS DIAS 24 E 25/01/2017, A FIM DE TRATAREM ASSUNTO REF A INSCRICOES DOS CURSOS (CFC, CEFS E CAS PM/2017). |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2017NE00016
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGEM P/ A CIDADE DE SAOLUIS/MA, A SERVICO DA UNIDADE NOS DIAS 24 E 25/01/2017, A FIM DE TRATAREM ASSUNTO REF A INSCRICOES DOS CURSOS (CFC, CEFS E CAS PM/2017). |
286,00 | 286,00 | 286,00 |
|
2017NE00017
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGEM P/ A CIDADE DE SAOLUIS/MA, A SERVICO DA UNIDADE NOS DIAS 19 E 20/02/2017, A FIM DE TRATAREM ASSUNTO DO 2BPM,JUNTO AOCMDO GERAL DA PMMA. |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
|
2017NE00018
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGEM P/ A CIDADE DE SAOLUIS/MA, A SERVICO DA UNIDADE NOS DIAS 19 E 20/02/2017, A FIM DE TRATAREM ASSUNTO DO 2BPM,JUNTO AOCMDO GERAL DA PMMA. |
429,00 | 429,00 | 429,00 |
|
2017NE00019
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGEM P/ A CIDADE DE SAOLUIS/MA, A SERVICO DA UNIDADE NOS DIAS 31/01 E 01/02/2017 A FIM DE RESOLVERASSUNTO DO P/4 DO 2BP. |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
|
2017NE00020
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGEM P/ A CIDADE DE SAOLUIS/MA, A SERVICO DA UNIDADE NOS DIAS 31/01 E 01/02/2017 A FIM DE RESOLVERASSUNTO DO P/4 DO 2BP. |
429,00 | 429,00 | 429,00 |
|
2017NE00021
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGEM P/ A CIDADE DE SAOLUIS/MA, A SERVICO DA UNIDADE NOS DIAS 18 E 19/01/2017, A FIM DE PARTICIPARDE REUNIAO SOBRE O CFSD. |
346,00 | 346,00 | 346,00 |
|
2017NE00022
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGEM P/ A CIDADE DE SAOLUIS/MA, A SERVICO DA UNIDADE NOS DIAS 18 E 19/01/2017, A FIM DE PARTICIPARDE REUNIAO SOBRE O CFSD. |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2017NE00023
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGEM P/ A CIDADE DE SAOLUIS/MA, A SERVICO DA UNIDADE NOS DIAS 18 E 19/01/2017, A FIM DE PARTICIPARDE REUNIAO SOBRE O CFSD. |
286,00 | 286,00 | 286,00 |
|
2017NE00024
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPEAS COMSERVICO DE TELEFONIA PARAO TELEFONE FUNCIONAL (99)3521-3973 DO 2BPM EM CAXIAS/MA, REF AO MES 02/2017 |
151,51 | 151,51 | 151,51 |
|
2017NE00025
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPEAS COMSERVICO DE TELEFONIA PARAO TELEFONE FUNCIONAL (99)3521-4407 DO 2BPM EM CAXIAS/MA, REF AO MES 12/2016COM VENCIMENTO NO DIA 09/01/2017. |
439,18 | 439,18 | 439,18 |
|
2017NE00026
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPEAS COMSERVICO DE TELEFONIA PARAO TELEFONE FUNCIONAL (99)3521-3973 DO 2BPM EM CAXIAS/MA, REF AO MES 12/2016COM VENCIMENTO EM 09/01/2017. |
150,12 | 150,12 | 150,12 |
|
2017NE00027
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPEAS COMSERVICO DE TELEFONIA PARAO TELEFONE FUNCIONAL (99)3521-4407 DO 2BPM EM CAXIAS/MA, REF AO MES 02/2017 |
457,08 | 457,08 | 457,08 |
|
2017NE00028
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGEM P/ A CIDADE DE SAOLUIS/MA, A SERVICO DA UNIDADE NOS DIAS 19, 20 E 21/2017, A FIM DE TRATAR DEASSUNTO REF AO 2BPM. |
429,00 | 429,00 | 429,00 |
|
2017NE00029
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGEM P/ A CIDADE DE SAOLUIS/MA, A SERVICO DA UNIDADE NO DIA 23/02/2017, AFIM DE RESOLVER ASSUNTO DO P/4 DO 2BPM. |
143,00 | 143,00 | 143,00 |
|
2017NE00030
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGEM P/ A CIDADE DE SAOLUIS/MA, A SERVICO DA UNIDADE, NO DIA 22/02/2017, AFIM DE RESOLVER ASSUNTO DO P/4 DO 2BPM. |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
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2017NE00031
Dt. Emissão: Descrição: CARNE BOVINA DE PRIMEIRA, TIPO CHA DE DENTRO, SEM OSSO CARNE SUINA TIPO TOUCINHO, DEFUMADO LINGUICA TIPO CALABRESA |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2017NE00033
Dt. Emissão: Descrição: LEGUMES,VERDURAS TIPO ABOBORA COMUM LEGUMES,VERDURAS TIPO BATATA DOCE ROXA PAO DO TIPO FRANCES, COMPOSTO DE FARINHA DE TRIGO |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2017NE00034
Dt. Emissão: Descrição: VIAGEM PARA A CIDADE DE SAO LUIS/MA JUNTO A DE/PMMA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO COLEGIO MILITAR NO PERIODO DE 04,05,06/01/2017. |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
|
2017NE00035
Dt. Emissão: Descrição: VIAGEM PARA A CIDADE DE SAO LUIS/MA JUNTO A DE/PMMA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO COLEGIO MILITAR NO PERIODO DE 31/01 E 01 A 02/02/2017. |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
|
2017NE00036
Dt. Emissão: Descrição: VIAGEM PARA A CIDADE DE SAO LUIS/MA JUNTO A DE/PMMA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO COLEGIO MILITAR NO PERIODO DE 16,17 E 18/01/2017. |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
|
2017NE00037
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS DESERVICO DE FORNECIMENTO DE PASSAFENS TERRESTRES PARA OS POLICIAIS MILITARESDO 2BPM EM CAXIAS/MA DO DIA 01JAN A 02FEV DE 2017. |
1.239,49 | 1.239,49 | 1.239,49 |
|
2017NE00038
Dt. Emissão: Descrição: VIAGEM PARA A CIDADE DE SAO LUIS/MA JUNTO A DAL/PMMA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO P/4 DO 2BPM. |
143,00 | 143,00 | 143,00 |
|
2017NE00039
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEIO DE DESPESAS COMSERVICOS DE FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES, PECAS E ACESSORIOS P/AS VTRS DO 2BPM EM CAXIAS/MA, REF AOS MESES DEJAN E FEV DE 2017. |
33.119,58 | 33.119,58 | 33.119,58 |
|
2017NE00040
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM SERVICO DE BUFFER P/ AS AUTORIDADES PRESENTES NA REINAUGURACAO DAS INSTALACOESFISICAS DO COLEGIO MILITAR TIRADENTES IV EM CAXIAS/MA NO DIA 15MAR2017. |
2.706,00 | 2.706,00 | 2.706,00 |
|
2017NE00041
Dt. Emissão: Descrição: VIAGEM PARA A CIDADE DE COELHO NETO/MA E AFONSO CUNHA/MA A SERVICO DA UNIDADE NO PERIODO DE 16 E 17/03/2017. |
286,00 | 286,00 | 286,00 |
|
2017NE00042
Dt. Emissão: Descrição: VIAGEM PARA A CIDADE DE COELHO NETO/MA E AFONSO CUNHA/MA A SERVICO DA UNIDADE NO PERIODO DE 16 E 17/03/2017. |
346,00 | 346,00 | 346,00 |
|
2017NE00043
Dt. Emissão: Descrição: VIAGEM PARA A CIDADE DE COELHO NETO/MA E AFONSO CUNHA/MA A SERVICO DA UNIDADE NO PERIODO DE 16 E 17/03/2017. |
286,00 | 286,00 | 286,00 |
|
2017NE00044
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM DIARIA POR VIAJAR PARA A CIDADE DE SAO JOAO DO SOTER /MA, A SERVICO DA UNIDADENO DIA 07/03/2017, A FIMDE TRATAR ASSUNT0 DE INTERESSE DA UNIDADE. |
173,00 | 173,00 | 173,00 |
|
2017NE00045
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM DIARIA POR VIAJAR PARA A CIDADE DE SAO JOAO DO SOTER /MA, A SERVICO DA UNIDADENO DIA 07/03/2017, A FIMDE TRATAR ASSUNT0 DE INTERESSE DA UNIDADE. |
143,00 | 143,00 | 143,00 |
|
2017NE00046
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM DIARIA POR VIAJAR PARA A CIDADE DE SAO JOAO DO SOTER /MA, A SERVICO DA UNIDADENO DIA 07/03/2017, A FIMDE TRATAR ASSUNT0 DE INTERESSE DA UNIDADE. |
143,00 | 143,00 | 143,00 |
|
2017NE00047
Dt. Emissão: Descrição: VIAGEM PARA A CIDADE DE SAO LUIS/MA PARA PARTICI PAR DE REUNIOES C/OS CMTØS DO CPI E CPA/I-4/PMMA NO PERIODO DE 21 A 23/03/2017. |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
|
2017NE00048
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEIO DE DESPESASCOM SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO 2 BATALHAODE POLICIA MILITAR EM CAXIAS/MA, REF AO MES MARCODE 2017. |
467,41 | 467,41 | 467,41 |
|
2017NE00049
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEIO DE DESPESASCOM SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA RESIDENCIADO COMANDO DO 2BPM EM CAXIAS/MA, REF AO MES MARCODE 2017. |
70,91 | 70,91 | 70,91 |
|
2017NE00050
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEIO DE DESPESASCOM SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA RESIDENCIADO SUB COMANDO DO 2BPM EMCAXIAS/MA, REF AO MES DEMARCO DE 2017. |
31,11 | 31,11 | 31,11 |
|
2017NE00051
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS DESERVICO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, PECAS E SERVICOS, CONSUMIDOS PELASVIATURAS POLICIAIS MILITARES DA 2BPM DURANTE O MESDE MARCO DE 2017. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2017NE00052
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS DESERVICO DE TELEFONIA PARAO TELEFONE FUNCIONAL DE NUMERO (99) 3421-4407 DO2BPM EM CAXIAS/MA, REF AOMES DE MARCO DE 2017. |
322,47 | 322,47 | 322,47 |
|
2017NE00053
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS DESERVICO DE TELEFONIA PARAO TELEFONE FUNCIONAL DE NUMERO (99) 3521-3973 DO2BPM EM CAXIAS/MA, REF AOMES DE MARCO DE 2017. |
189,71 | 189,71 | 189,71 |
|
2017NE00055
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS DESERVICO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, PECAS E SERVICOS CONSUMIDOS PELASVIATURAS DO SEGUNDO BATALHAO DE POLICIA MILITAR EM CAXIAS DURANTE O MES DE MARCO DE 2017. |
25.046,84 | 25.046,84 | 25.046,84 |
|
2017NE00056
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEIO DE DESPESA REFE RENTE A VIAGEM PARA A CI DADE DE TIMON/MA A SERVI CO DO CMT IV, NO DIA 05/ 04/2017. |
143,00 | 143,00 | 143,00 |
|
2017NE00057
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESAS PARACUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS POR VIAJAR PARA A CIDADE DE BACABAL/MA, A FIMDE PARTICIPAR DE AUDIENCIA CONF OFICIO 134/2017 SECJUD 4VARA DE BACABAL/MA,NO NOS DIAS 17 A 18/04/2017. |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
|
2017NE00058
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEIO DE DESPESA REFE RENTE A VIAGEM PARA A CI DADE DE TIMON/MA A SERVI CO DO CMT IV, NO DIA 05/ 04/2017. |
143,00 | 143,00 | 143,00 |
|
2017NE00059
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEIO DE DESPESA REFE RENTE A VIAGEM PARA A CI DADE DE SAO LUIS/MA A FIMDE PARTICIPAR DE REUNIAO NO AUDITORIO DO QCG DA PMMA. NOS DIAS 10 E 11/04/ 2017. |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2017NE00060
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMDIARIAS POR VIAJAR PARA ACIDADE DE SAO LUIS/MA, ASERVICO DO CMT IV, JUNTOAO QCG A FIM DE PARTICIPAR DE INSPECAO DE SAUDE NOS DIAS 02 E 03/04/2017. |
346,00 | 346,00 | 346,00 |
|
2017NE00061
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEIO DE DESPESA REFE RENTE A VIAGEM PARA A CI DADE DE SAO LUIS/MA A FIMDE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR FINANCEI RO. NOS DIAS 10 E 11/04/ 2017. |
286,00 | 286,00 | 286,00 |
|
2017NE00062
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEIO DE DESPESA REFE RENTE A VIAGEM PARA A CI DADE DE SAO LUIS/MA A SERVICO DA UNIDADE NOS DIAS 06 E 07/04/2017. |
286,00 | 286,00 | 286,00 |
|
2017NE00063
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMDIARIAS POR VIAJAR PARA ACIDADE DE SAO LUIS/MA, A SERVICO DO CMTIV JUNTO AOQCG NOS DIAS DIAS 03 E 04/2017. |
346,00 | 346,00 | 346,00 |
|
2017NE00064
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEIO DE DESPESA REFE RENTE A VIAGEM PARA A CI DADE DE SAO LUIS/MA A FIMDE PARTICIPAR DE REUNIAO COM O COMANDANTE GERAL DAPMMA E COMPOR BANCA EXAMINATORIA DO TCC NO CEGESP.NOS DIAS 06 E 07/04/2017 |
346,00 | 346,00 | 346,00 |
|
2017NE00065
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEIO DE DESPESA REFE RENTE A VIAGEM PARA A CI DADE DE SAO LUIS/MA A FIMDE PARTICIPAR DE REUNIAO NO AUDITORIO DO QCG DA PMMA. NOS DIAS 10 E 11/04/ 2017. |
346,00 | 346,00 | 346,00 |
|
2017NE00066
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEIO DE DESPESA REFE RENTE A VIAGEM PARA A CI DADE DE SAO LUIS/MA A SERVICO DA UNIDADE NOS DIA 10 E 11/04/2017. |
286,00 | 286,00 | 286,00 |
|
2017NE00067
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS DEDIARIAS POR VIAJAR PARA ACIDADE DE SAO LUIS/MA, A SERVICO DO CMT-IV, NOS DIAS 24 E 25/04/2017. A FIMDE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO COLEGIO MILITAR TIRADENTES IV. |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
|
2017NE00068
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS DEDIARIAS POR VIAJAR PARA ACIDADE DE SAO LUIS/MA, A SERVICO DO CMT-IV, NOS DIAS 16, 17 E 18/04/2017, AFIM DE PARTICIPAR DE AUDIENCIA, CONF OFICIO 146/2017- CPA/I-4 E 2145/2017-DP/3. AMBOS |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2017NE00069
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS DEDIARIA POR VIAJAR PARA ACIDADE DE TIMON/MA, A SERVICO DA UNIDADE NO DIA 10/04/2017, A FIM DE TRATARASSUNTO REFERENTE A MANUTENCAO DE VIATURAS DO 2BPM |
143,00 | 143,00 | 143,00 |
|
2017NE00070
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS DEDIARIA POR VIAJAR PARA ACIDADE DE TIMON/MA, A SERVICO DA UNIDADE NO DIA 10/04/2017, A FIM DE TRATARASSUNTO REFERENTE A MANUTENCAO DE VIATURAS DO 2BPM |
143,00 | 143,00 | 143,00 |
|
2017NE00071
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMDIARIAS POR VIAJAR PARA ACIDADE DE SAO LUIS/MA NOSDIAS 09, 10 E 11/04/2017.A FIM DE PARTICIPAR DA REALIZACAO DO EAF (EXAME DEAPTIDAO FISICA). |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
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2017NE00072
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMDESPESAS COM DIARIAS PORVIAJAR PARA A CIDADE DE PRESIDENTE DUTRA/MA, NO PERIODO DE 14 A 18/4/2017POR ESTA FREQUENTANDO A FASE PRESENCIAL DO CURSO ESPECIAL DE FORMACAO DE CABOS PM NA |
665,00 | 665,00 | 665,00 |
|
2017NE00073
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMDESPESAS COM DIARIAS PORVIAJAR PARA A CIDADE DE PRESIDENTE DUTRA/MA, NO PERIODO DE 14 A 18/4/2017POR ESTA FREQUENTANDO A FASE PRESENCIAL DO CURSO ESPECIAL DE FORMACAO DE CABOS PM NA |
665,00 | 665,00 | 665,00 |
|
2017NE00074
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMDIARIA POR VIAJAR PARA ACIDADE DE SAO LUIS/MA, ASERVICO DA UNIDADE NOS DIAS 25 E 26/04/2017, A FIMDE TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DA UNIDADE E REUNIAO C/ SR CEL QOPM CMTE GERAL DA PMMA |
346,00 | 346,00 | 346,00 |
|
2017NE00075
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESA COMDIARIA POR VIAJAR PARA ACIDADE DE SAO LUIS/MA, ASERVICO DA UNIDADE, NOS DIAS 25 E 26/04/2017, A FIM DE TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DA UNIDADE E PARTICIPAR DE REUNIAO C/ OCMTE GERAL |
286,00 | 286,00 | 286,00 |
|
2017NE00076
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS DESERVICOS DE FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL E PECAS, CONSUMIDOS PELAS VIATURASPOLICIAIS MILITARES DO 2BPM, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. |
31.126,86 | 31.126,86 | 31.126,86 |
|
2017NE00077
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS DESERVICO DE ABASTECIMENTODE AGUA DA RESIDENCIA DOCOMANDO DO 2BPM REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2017. |
57,61 | 57,61 | 57,61 |
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2017NE00078
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS DESERVICO DE ABASTECIMENTODE AGUA DO 2 BAATALHAO DEPOLICIA MILITAR, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2017 |
467,41 | 467,41 | 467,41 |
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2017NE00079
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS DESERVICO DE ABASTECIMENTODE AGUA DA RESIDENCIA DOSUB COMANDO DO 2 BPM, REFAO MES DE ABRIL DE 2017. |
31,11 | 31,11 | 31,11 |
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2017NE00080
Dt. Emissão: Descrição: NE PARA CUSTEAR DESPESAS DE SERV DE TELEFONIA DA LINHA 99 3521-3973 DO 2BPM EM CAXIAS/MA, REFERENTEAO MES DE ABR2017 COM VENCIMENTO PARA MAI2017. |
138,30 | 138,30 | 138,30 |
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2017NE00081
Dt. Emissão: Descrição: NE PARA CUSTEAR DESPESAS DE SERV DE TELEFONIA DA LINHA 99 3421-4407 DO 2BPM EM CAXIAS/MA, REFERENTEAO MES DE ABR2017 COM VENCIMENTO PARA MAI2017. |
309,57 | 309,57 | 309,57 |
|
2017NE00082
Dt. Emissão: Descrição: VIAGEM PARA A CIDADE DE BACABAL/MA A SERVICO DO CMT IV. NO PERIODO DE 15 A 16/05/2017. |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
|
2017NE00083
Dt. Emissão: Descrição: VIAGEM PARA A CIDADE DE PRESIDENTE DUTRA/MA A FIMDE PARTICIPAR DE OPERACAOPOLICIAL._NO PERIODO 27 E28/05/2017. |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
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2017NE00084
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEIO DE DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA PARAA 3CIA/2BPM NA CIDADE DE COELHO NETO/MA. REFERENTEAO MES DE JANEIRO/2017. |
53,68 | 53,68 | 53,68 |
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2017NE00085
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEIO DE DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA PARAA 3CIA/2BPM NA CIDADE DE COELHO NETO/MA. REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/2017. |
53,68 | 53,68 | 53,68 |
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2017NE00086
Dt. Emissão: Descrição: VIAGEM PARA A CIDADE DE SAO LUIS/MA A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE DIREI TOS HUMANOS APLICAVEIS A FUNCAO POLICIAL MILITAR NO PERIODO DE 15 A 19/05/2017. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2017NE00087
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS DE SERVICO DE RECARGA DE TONNERS PARA AS IMPRESSORAS QUE SE ENCONTRAM EM SISTEMA DE COMODATO NAS SECOES ADMINISTRATIVAS DO 2BPM EM CAXIAS/MA. |
1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
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2017NE00088
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES DO DIA 17MAR A 12MAI2017, RELATIVAS A NF -FAT/DUPLICATA 220/2017, CONF CONTRATO 002/2016. |
2.478,98 | 2.478,98 | 2.478,98 |
|
2017NE00089
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS PORVIAJAR P/ A CIDADE DE SAOLUIS/MA,A SERVICO DA UNIDADE, NOS DIAS 17 E 18/05/2017 JUNTO A DAL/PMMA, AFIM DE TRAZER MATERIAL BELICO PARA O 2BPM. |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2017NE00090
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS PORVIAJAR P/ A CIDADE DE SAOLUIS/MA,A SERVICO DA UNIDADE, NOS DIAS 17 E 18/05/2017 JUNTO A DAL/PMMA, AFIM DE TRAZER MATERIAL BELICO PARA O 2BPM. |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2017NE00091
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS PORVIAJAR P/ A CIDADE DE SAOLUIS/MA,A SERVICO DA UNIDADE, NOS DIAS 22 E 23/05/2017 JUNTO A DAL/PMMA, AFIM DE RECEBER INSTRUCAO INSTITUCIONAIS NO SIGA/SACOP NO AUDITORIO DO COMANDO GERAL. |
286,00 | 286,00 | 286,00 |
|
2017NE00092
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS PORVIAJAR P/ A CIDADE DE SAOLUIS/MA,A SERVICO DA UNIDADE, NOS DIAS 22 E 23/05/2017 JUNTO A DAL/PMMA, AFIM DE RECEBER INSTRUCAO INSTITUCIONAIS NO SIGA/SACOP NO AUDITORIO DO COMANDO GERAL. |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
|
2017NE00093
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS PORVIAJAR P/ A CIDADE DE SAOLUIS/MA,A SERVICO DA UNIDADE, NOS DIAS 22 E 23/05/2017 JUNTO A DAL/PMMA, AFIM DE RECEBER INSTRUCAO INSTITUCIONAIS NO SIGA/SACOP NO AUDITORIO DO COMANDO GERAL. |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
|
2017NE00094
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS PORVIAJAR P/ A CIDADE DE BACABAL/MA, NO PERIODO DE 07 A 11/05/2017 A FIM DE PARTICIPAR DA FASE PRESENCIAL DO CURSO ESPECIAL DEFORMACAO DE SARGENTOS NAQUELA CIDADE. |
715,00 | 715,00 | 715,00 |
|
2017NE00095
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS PORVIAJAR P/ A CIDADE DE BACABAL/MA, NO PERIODO DE 07 A 11/05/2017 A FIM DE PARTICIPAR DA FASE PRESENCIAL DO CURSO ESPECIAL DEFORMACAO DE SARGENTOS NAQUELA CIDADE. |
715,00 | 715,00 | 715,00 |
|
2017NE00096
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS PORVIAJAR P/ A CIDADE DE BACABAL/MA, NO PERIODO DE 07 A 11/05/2017 A FIM DE PARTICIPAR DA FASE PRESENCIAL DO CURSO ESPECIAL DEFORMACAO DE SARGENTOS NAQUELA CIDADE. |
715,00 | 715,00 | 715,00 |
|
2017NE00097
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS PORVIAJAR P/ A CIDADE DE BACABAL/MA, NO PERIODO DE 07 A 11/05/2017 A FIM DE PARTICIPAR DA FASE PRESENCIAL DO CURSO ESPECIAL DEFORMACAO DE SARGENTOS NAQUELA CIDADE. |
715,00 | 715,00 | 715,00 |
|
2017NE00098
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS PORVIAJAR P/ A CIDADE DE SAOLUIS/MA, A SERVICO DA UNIDADE NOS DIAS 23 E 24/05/2017, JUNTO A JME/MA, JUSTICA MILITAR DO ESTADO DOMARANHAO A FIM DE PRESTARDEPOIMENTO. |
286,00 | 286,00 | 286,00 |
|
2017NE00099
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS PORVIAJAR P/ A CIDADE DE SAOLUIS/MA, A SERVICO DA UNIDADE NOS DIAS 23 E 24/05/2017, JUNTO A JME/MA, JUSTICA MILITAR DO ESTADO DOMARANHAO A FIM DE PRESTARDEPOIMENTO. |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
|
2017NE00100
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS PORVIAJAR P/ A CIDADE DE COELHO NETO, ALDEIAS ALTAS ESAO JOAO DO SOTER/MA A SERVICO DA UNIDADE NOS DIAS18, 19 E 20/05/2017 JUNTOA DELEGACIAS LOCAIS P/ TRATAR ASSUNTOSS PENDENTES NAQUELAS CI |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
|
2017NE00101
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS DESERVICO DE ABASTECIMENTODE AGUA PARA A RESIDENCIADO SUBCOMANDO DO 2BPM REFAO MES DE MAI2017 COM VENCIMENTO NO DIA 20JUN2017. |
31,11 | 31,11 | 31,11 |
|
2017NE00102
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS DESERVICO DE ABASTECIMENTODE AGUA PARA A SEDE DO 2BPM EM CAXIAS/MA, REF. AOMES MAI2017. |
467,41 | 467,41 | 467,41 |
|
2017NE00103
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS DESERVICO DE TELEFONIA PARAA LINHA 99 35214407 DA SEDE DO 2BPM, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2017. |
349,04 | 349,04 | 349,04 |
|
2017NE00104
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS DESERVICO DE TELEFONIA DALINHA 99 3521 3973, DA SEDE DO 2BPM REF AO MAI2017 |
136,81 | 136,81 | 136,81 |
|
2017NE00105
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS DESERVICO DE BUFFET EM OCASIAO DA PASSAGEM DE COMANDO DO 2BPM EM 25MAI2017. |
1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
|
2017NE00106
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS DESERV. DE FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEL, PECAS E SERVICOS PARA AS VIATURAS DO2 BATALHAO DE POLICIA MILITAR, DURANTE O MES MAIODE 2017. |
30.843,13 | 30.843,13 | 30.843,13 |
|
2017NE00107
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS DESERVICO DE HOSPEDAGEM EMOCASIAO DA CHEGADA DA COMITIVA DO SEC. DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO DO MARANHAO EM 25MAI2017, PARA PARTICIPAR DA PASSAGEMDE COMANDO DO 2BPM. |
875,00 | 875,00 | 875,00 |
|
2017NE00108
Dt. Emissão: Descrição: REFRIGERANTE COMPOSTO DE EXTRATO, COM ADICAO DE CORANTES PERMITIDOS, ISENTO DE SUBSTANCIA ESTRANHAS, SABOR VARIAVEL AGUA MINERAL SEM GAS |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2017NE00110
Dt. Emissão: Descrição: SERVICO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES PARA O 2BPM, REFERENTE AO PERIODO DE 29 DE MAIO A 06 DE JUNHO DE 2017. |
2.746,60 | 2.746,60 | 2.746,60 |
|
2017NE00111
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEAR DESPESA DE SERVI CO DE TELEFONIA P/ A SEDEDO 2 BPM REFERENTE A LI NHA 3521-3973. MES DE JU NHO/2017. |
132,74 | 132,74 | 132,74 |
|
2017NE00112
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEAR DESPESA DE SERVI CO DE TELEFONIA P/ A SEDEDO 2 BPM REFERENTE A LI NHA 3521-4407. MES DE JU NHO/2017. |
242,34 | 242,34 | 242,34 |
|
2017NE00113
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEAR DESPESAS C/ SERVICO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E PECAS PARA ASVTRS DO 2BPM REFERENTE AOMES DE JUNHO/2017. |
26.088,34 | 26.088,34 | 26.088,34 |
|
2017NE00114
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEAR DESPESAS DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA P/ A RESIDENCIA DO CMT DO 2BPM, REFERENTE AO MESDE MAIO/2017. |
38,53 | 38,53 | 38,53 |
|
2017NE00115
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEAR DESPESAS DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA P/ A RESIDENCIA DO CMT DO 2BPM, REFERENTE AO MESDE JUNHO/2017. |
38,53 | 38,53 | 38,53 |
|
2017NE00116
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEAR DESPESAS DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA P/ A RESID. DO SUB CMT DO 2BPM, REFERENTE AO MESDE JUN/2017. |
31,11 | 31,11 | 31,11 |
|
2017NE00117
Dt. Emissão: Descrição: |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2017NE00119
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REFERENTE A SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA O 2BPM. |
499,20 | 499,20 | 499,20 |
|
2017NE00120
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REFERENTE A VIA- GEM PARA SAO LUIS/MA, PA-RA PARTICIPAR DO CURSO DEELABORACAO DE PROCESSO LICITATORIO. |
2.145,00 | 2.145,00 | 2.145,00 |
|
2017NE00121
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REFERENTE A VIA- GEM PARA TIMON/MA, A SER-VICO DA UNIDADE. |
532,00 | 532,00 | 532,00 |
|
2017NE00122
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REFERENTE A VIA- GEM PARA TIMON/MA, A SER-VICO DA UNIDADE. |
572,00 | 572,00 | 572,00 |
|
2017NE00123
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REFERENTE A VIA- GEM PARA SAO JOAO DO SO- TER/MA, A SERVICO DA UNIDADE. |
429,00 | 429,00 | 429,00 |
|
2017NE00124
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REFERENTE A VIA- GEM PARA SAO LUIS/MA, PA-RA ATENDER CHAMADO DA JUSTICA MILITAR DO ESTADO DOMARANHAO. |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2017NE00125
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REFERENTE A VIA- GEM PARA SAO LUIS/MA, PA-RA ATENDER CHAMADO DA JUSTICA MILITAR DO MARANHAO. |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
|
2017NE00126
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REFERENTE A VIA- GEM PARA SAO LUIS/MA, PA-RA FREQUENTAR O CURSO DE DIREITOS HUMANOS. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2017NE00127
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REFERENTE A VIA- GEM PARA SAO LUIS/MA, PARA PARTICIPAR DE PALES-TRA RELACIONADA AO PROERD |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2017NE00128
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REFERENTE A VIA- GEM DE SAO LUIS/MA PARA CAXIAS/MA, PARA DESEMPE- NHAR SERVICO NO SETOR FINANCEIRO DO 2BPM. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2017NE00129
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REFERENTE A VIAGEM PARA SAO LUIS/MA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ELABORACAO DE PROCESSOLICITATORIO. |
2.145,00 | 2.145,00 | 2.145,00 |
|
2017NE00130
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REFERENTE A VIAGEM PARA SAO LUIS/MA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ESCOLA MILITAR TIRADENTES. |
692,00 | 692,00 | 692,00 |
|
2017NE00131
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REFERENTE A VIAGEM PARA CODO/MA, PARAACOMPANHAR OS ALUNOS DA ESCOLA MILITAR TIRADENTESIV NA ETAPA DOS JOGOS ES-COLARES ESTADUAIS. |
865,00 | 865,00 | 865,00 |
|
2017NE00132
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REFERENTE A VIAGEM PARA CODO/MA, PARAACOMPANHAR OS ALUNOS DA ESCOLA MILITAR NA ETAPA DOS JOGOS ESCOLARES ESTA-DUAIS. |
715,00 | 715,00 | 715,00 |
|
2017NE00133
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REFERENTE A VIAGEM PARA CODO/MA, PARAACOMPANHAR OS ALUNOS DA ESCOLA MILITAR TIRADENTESNA ETAPA DOS JOGOS ESCOLARES ESTADUAIS. |
665,00 | 665,00 | 665,00 |
|
2017NE00134
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REFERENTE A VIA- GEM PARA COCO/MA, PARA A-COMPANHAR OS ALUNOS DA ESCOLA MILITAR TIRADENTESNA ESTAPA DOS JOGOS ESCO-LARES ESTADUAIS. |
715,00 | 715,00 | 715,00 |
|
2017NE00135
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REFERENTE A VIA- GEM PARA SAO LUIS/MA, A SERVICO DA UNIDADE. |
143,00 | 143,00 | 143,00 |
|
2017NE00136
Dt. Emissão: Descrição: VIAGEM PARA A CIDADE DE SAO LUIS/MA A FIM DE PARTICIPAR DE PALESTRA REFERENTE AO PROERD NO DIA 07/ 06/2017 |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2017NE00137
Dt. Emissão: Descrição: VIAGEM PARA A CIDADE DE SAO LUIS/MA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO ADIRETORIA DE FINANCAS DA PMMA E TRATAR DE ASSUNTOSPERTINENTE AO SETOR NO PERIODO DE 26 A 28/07/2017. |
399,00 | 399,00 | 399,00 |
|
2017NE00138
Dt. Emissão: Descrição: VIAGEM PARA A CIDADE DE SAO LUIS/MA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO ADIRETORIA DE FINANCAS DA PMMA E TRATAR DE ASSUNTOSPERTINENTE AO SETOR NO PERIODO DE 26 A 28/07/2017. |
429,00 | 429,00 | 429,00 |
|
2017NE00139
Dt. Emissão: Descrição: VIAGEM PARA A CIDADE DE SAO LUIS/MA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO ADIRETORIA DE FINANCAS DA PMMA E TRATAR DE ASSUNTOSPERTINENTE AO SETOR NO PERIODO DE 26 A 28/07/2017. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2017NE00140
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM DIARIA REFE- RENTE A VIAGEM PARA SAO LUIS/MA, A SERVICO DA UNIDADE. |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
|
2017NE00141
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM DIARIA REFE- RENTE A VIAGEM PARA SAO LUIS/MA, A SERVICO DA UNIDADE. |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
|
2017NE00142
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM DIARIA REFE- RENTE A VIAGEM PARA SAO LUIS/MA, A SERVICO DA UNIDADE. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2017NE00143
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM DIARIA REFE- RENTE A VIAGEM PARA SAO LUIS/MA, A SERVICO DA UNIDADE. |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
|
2017NE00144
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM DIARIA REFE- RENTE A VIAGEM PARA SAO LUIS/MA, A SERVICO DA UNIDADE. |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
|
2017NE00145
Dt. Emissão: Descrição: VIAGEM PARA A CIDADE DE SAO LUIS/MA A FIM DE PAR TICIPAR DO CURSO DE DIREITOS HUMANOS NO PERIODO DE05 A 09/06/2017. |
715,00 | 715,00 | 715,00 |
|
2017NE00146
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEAR DESPESA REFERENTEA SERVICO DE INSTALACAO DE PORTAO ELETRONICO P/ AENTRADA PRINCIPAL DO CMT IV EM CAXIAS/MA. |
1.070,00 | 1.070,00 | 1.070,00 |
|
2017NE00147
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEAR DESPESAS REFEREN-TES A SERVICO DE BUFFET PARA O COLEGIO MILITAR TIRADENTES IV. |
955,00 | 955,00 | 955,00 |
|
2017NE00148
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEAR DESPESAS REFEREN-TES A PRESTACAO DE SERVI CO DE MANUTENCAO DE CONDICIONADORES DE AR. |
2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
|
2017NE00149
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEAR DESPESAS REFEREN-TES A PAGAMENTO DE SERVI-CO DE ABASTECIMENTO DE A-GUA PARA O 2 BPM. |
646,20 | 646,20 | 646,20 |
|
2017NE00150
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM SER-VICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A RESIDENCIA DOCOMANDANTE DO 2BPM. MES JUL/2017. |
35,67 | 35,67 | 35,67 |
|
2017NE00151
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM SER-VICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A RESIDENCIA DOSUBCOMANDANTE DO 2BPM. JUL/2017. |
31,26 | 31,26 | 31,26 |
|
2017NE00152
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEAR DESPESA REFERENTEA VIAGEM PARA SAO LUIS/MAPARA PRESTAR DEPOIMENTO JUNTO A AUDITORIA DE JUS-TICA DO ESTADO DO MA. 30/05/2017. |
143,00 | 143,00 | 143,00 |
|
2017NE00153
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEAR DESPESA REFERENTEA VIAGEM PARA CHAPADINHA PARA PASTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO E MANUTEN-CAO DE ARMAMENTO. 29 A 28DE JULHO DE 2017. |
286,00 | 286,00 | 286,00 |
|
2017NE00154
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEAR DESPESA REFERENTEA VIAGEM PARA SAO LUIS/MAPARA SUBMETER-SE AO EAP. PERIODO 31/07 A 04/08. |
382,50 | 382,50 | 382,50 |
|
2017NE00155
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEAR DESPESA REFERENTEA VIAGEM PARA SAO LUIS/MAPARA PARTICIPAR DO 2 CUR-SO DE TECNICAS E TATICAS URBANAS/2017. DE 17 A 27/07/2017. |
731,50 | 731,50 | 731,50 |
|
2017NE00156
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEAR DESPESA REFERENTEA VIAGEM PARA SAO LUIS/MAPARA PARTICIPAR DO 2 CUR-SO DE TECNICAS E TATICAS URBANAS/2017. DE 17 A 27/07/2017. |
731,50 | 731,50 | 731,50 |
|
2017NE00157
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEAR DESPESA REFERENTEA VIAGEM PARA SAO LUIS/MAPARA PARTICIPAR DO 2 CUR-SO DE TECNICAS E TATICAS URBANAS/2017. DE 17 A 27/07/2017. |
731,50 | 731,50 | 731,50 |
|
2017NE00158
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEAR DESPESAS REFEREN TE A VIAGEM PARA SAO LUISMA, A SERVICO DA UNIDADE.DE 11 A 14/07/2017. |
532,00 | 532,00 | 532,00 |
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2017NE00159
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM SER-VICOS DE GERENCIAMENTO DEPECAS, ACESSORIOS E COM-BUSTIVEIS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. |
29.349,22 | 29.349,22 | 29.349,22 |
|
2017NE00160
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEAR DESPESAS REFEREN-TES A VIAGEM PARA DUQUE BACELAR/MA, PARA PARTICI-PAR DE OPERACAO POLICIAL.DE 31/07 A 04/08/2017. |
665,00 | 665,00 | 665,00 |
|
2017NE00161
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEAR DESPESAS REFEREN-TES A VIAGEM PARA DUQUE BACELAR/MA, PARA PARTICI-PAR DE OPERACAO POLICIAL.DE 31/07 A 04/08/2017. |
665,00 | 665,00 | 665,00 |
|
2017NE00162
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEAR DESPESAS REFEREN-TES A VIAGEM PARA DUQUE BACELAR/MA, PARA PARTICI-PAR DE OPERACAO POLICIAL.DE 31/07 A 04/08/2017. |
715,00 | 715,00 | 715,00 |
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2017NE00163
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEAR DESPESAS REFEREN-TES A VIAGEM PARA DUQUE BACELAR/MA, PARA PARTICI-PAR DE OPERACAO POLICIAL.DE 31/07 A 04/08/2017. |
715,00 | 715,00 | 715,00 |
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2017NE00165
Dt. Emissão: Descrição: REFRIGERANTE COMPOSTO DE EXTRATO, COM ADICAO DE CORANTES PERMITIDOS, ISENTO DE SUBSTANCIA ESTRANHAS, SABOR VARIAVEL AGUA MINERAL SEM GAS |
353,50 | 353,50 | 353,50 |
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2017NE00166
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEAR DESPESAS REFEREN-TE A VIAGEM PARA BACABAL/MA, PARA PARTICIPAR DA FASE PRESENCIAL DO CAS PM 2017. (29/05 A 01/06/17). |
572,00 | 572,00 | 572,00 |
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2017NE00167
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEAR DESPESAS REFEREN-TES A VIAGEM PARA TIMON/ MA, PARA PARTICIPAR DA FASE PRESENCIAL DO CEFC PM 2017. (24 A 31/07/2017). |
1.064,00 | 1.064,00 | 1.064,00 |
|
2017NE00168
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEAR DESPESAS REFEREN-TES A VIAGEM PARA TIMON/ MA, PARA PARTICIPAR DA FASE PRESENCIAL DO CEFC PM 2017. (24 A 31/07/2017). |
1.064,00 | 1.064,00 | 1.064,00 |
|
2017NE00169
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEAR DESPESAS REFEREN-TES A VIAGEM PARA TIMON/ MA, PARA PARTICIPAR DA FASE PRESENCIAL DO CEFC PM 2017. (24 A 31/07/2017). |
1.064,00 | 1.064,00 | 1.064,00 |
|
2017NE00170
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEAR DESPESAS REFEREN-TES A VIAGEM PARA A CIDA-DE DE SAO LUIS/MA, A SER-VICO DA UNIDADE JUNTO AO QCG.(14, 15 E 16/08/2017) |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2017NE00171
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEAR DESPESAS REFEREN-TES A VIAGEM PARA A CIDA-DE DE SAO LUIS/MA, A SER-VICO DA UNIDADE. (17 E 18/08/2017). |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
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2017NE00172
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE BACABAL/MA A FIM DEPARTICIPAR DE FASE PRESENCIAL DO CURSO DE SARGENTODA PMMA NO PERIODO DE 29/05 A 01//06/2017. |
572,00 | 572,00 | 572,00 |
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2017NE00173
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEIO DE DESPESA REFE- RENTE A VIAGEM PARA TIMONMA, PARA PARTICIPAR DA FASE PRESENCIAL DO CEFC PM 2017. (24 A 31/07/2017). |
1.064,00 | 1.064,00 | 1.064,00 |
|
2017NE00174
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEIO DE DESPESA REFE- RENTE A VIAGEM PARA TIMONMA, PARA PARTICIPAR DA FASE PRESENCIAL DO CEFC PM 2017. (24 A 31/07/2017). |
1.064,00 | 1.064,00 | 1.064,00 |
|
2017NE00175
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEIO DE DESPESA REFE- RENTE A VIAGEM PARA TIMONMA, PARA PARTICIPAR DA FASE PRESENCIAL DO CEFC PM 2017. (24 A 31/07/2017). |
1.064,00 | 1.064,00 | 1.064,00 |
|
2017NE00176
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE BACABAL/MA A FIM DEPARTICIPAR DE FASE PRESENCIAL DO CURSO DE SARGENTODA PMMA NO PERIODO DE 29/05 A 01//06/2017. |
572,00 | 572,00 | 572,00 |
|
2017NE00177
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEIO DE DESPESA REFE- RENTE A VIAGEM PARA TIMONMA, PARA PARTICIPAR DA FASE PRESENCIAL DO CEFC PM 2017. (24 A 31/07/2017). |
1.064,00 | 1.064,00 | 1.064,00 |
|
2017NE00178
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEIO DE DESPESA REFE- RENTE A VIAGEM PARA TIMONMA, PARA PARTICIPAR DA FASE PRESENCIAL DO CEFC PM 2017. (24 A 31/07/2017). |
1.064,00 | 1.064,00 | 1.064,00 |
|
2017NE00179
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE BACABAL/MA A FIM DEPARTICIPAR DE FASE PRESENCIAL DO CURSO DE SARGENTODA PMMA NO PERIODO DE 29/05 A 01//06/2017. |
572,00 | 572,00 | 572,00 |
|
2017NE00180
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEIO DE DESPESA REFE- RENTE A VIAGEM PARA TIMONMA, PARA PARTICIPAR DA FASE PRESENCIAL DO CEFC PM 2017. (24 A 31/07/2017). |
1.064,00 | 1.064,00 | 1.064,00 |
|
2017NE00181
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEIO DE DESPESA REFE- RENTE A VIAGEM PARA TIMONMA, PARA PARTICIPAR DA FASE PRESENCIAL DO CEFC PM 2017. (24 A 31/07/2017). |
1.064,00 | 1.064,00 | 1.064,00 |
|
2017NE00182
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE BACABAL/MA A FIM DEPARTICIPAR DE FASE PRESENCIAL DO CURSO DE SARGENTODA PMMA NO PERIODO DE 29/05 A 01//06/2017. |
572,00 | 572,00 | 572,00 |
|
2017NE00183
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEIO DE DESPESA REFE- RENTE A VIAGEM PARA TIMONMA, PARA PARTICIPAR DA FASE PRESENCIAL DO CEFC PM 2017. (24 A 31/07/2017). |
1.064,00 | 1.064,00 | 1.064,00 |
|
2017NE00184
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEIO DE DESPESA REFE- RENTE A VIAGEM PARA TIMONMA, PARA PARTICIPAR DA FASE PRESENCIAL DO CEFC PM 2017. (24 A 31/07/2017). |
1.064,00 | 1.064,00 | 1.064,00 |
|
2017NE00185
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE BACABAL/MA A FIM DEPARTICIPAR DE FASE PRESENCIAL DO CURSO DE SARGENTODA PMMA NO PERIODO DE 29/05 A 01//06/2017. |
572,00 | 572,00 | 572,00 |
|
2017NE00186
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE BACABAL/MA A FIM DEPARTICIPAR DE FASE PRESENCIAL DO CURSO DE SARGENTODA PMMA NO PERIODO DE 29/05 A 01//06/2017. |
572,00 | 572,00 | 572,00 |
|
2017NE00187
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEIO DE DESPESA REFE- RENTE A SERVICO DE TELEFONIA (99 3521-3973), PARA O 2BPM EM JULHO/2017. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2017NE00188
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEIO DE DESPESA REFE- RENTE A SERVICO DE TELEFONIA (99 3521-4407), PARA O 2BPM EM JULHO/2017. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2017NE00189
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEIO DE DESPESAS REFE-RENTES A SERVICOS DE HOS-PEDAGENS DA COMISSAO DO CURSO DE INTELIGENCIA, REALIZADO NO PERIODO DE 30/07 A 02/08/2017. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2017NE00191
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEIO DE DESPESAS REFE-RENTES A SERVICOS DE HOS-PEDAGENS DA COMISSAO DO CURSO DE INTELIGENCIA, REALIZADO NO PERIODO DE 30/07 A 02/08/2017. |
1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
|
2017NE00194
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEIO DE DESPESAS REFE-RENTES A SERVICOS TELEFO-NICOS PARA O 2BPM, EM JU-LHO/2017. (99 3521-3973). |
132,74 | 132,74 | 132,74 |
|
2017NE00195
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEIO DE DESPESAS REFE-RENTES A SERVICOS TELEFO-NICOS PARA O 2BPM, EM JU-LHO/2017. (99 3521-4407). |
331,52 | 331,52 | 331,52 |
|
2017NE00196
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEIO DE DESPESAS REFE-RENTES A VIAGEM PARA SAO LUIS/MA, NOS DIAS 07 E 08DE AGOSTO/2017, PARA TRA-TAR DO DESFILE DO PELOTAOMIRIM DO PROERD. |
286,00 | 286,00 | 286,00 |
|
2017NE00197
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEIO DE DESPESAS REFE-RENTES A VIAGEM PARA SAO LUIS/MA, PARA ACOMPANHAR ALUNA NOS JEMS (JOGOS ES-COLARES MARANHENSES). |
399,00 | 399,00 | 399,00 |
|
2017NE00198
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEIO DE DESPESA REFE- RENTE A VIAGEM PARA SAO JOAO DOS PATOS/MA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORCA TATICA/PMMA. PERIO DO DE 10 A 29/07/2017. |
2.660,00 | 2.660,00 | 2.660,00 |
|
2017NE00199
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEIO DE DESPESA REFE- RENTE A VIAGEM PARA SAO LUIS/MA, PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO ENCONTRO DE MULHERES DA PMMA, NO DIA 09/08/2017. |
143,00 | 143,00 | 143,00 |
|
2017NE00200
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEIO DE DESPESA REFE- RENTE A VIAGEM PARA SAO LUIS/MA, PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO ENCONTRO DE MULHERES DA PMMA, NO DIA 09/08/2017. |
143,00 | 143,00 | 143,00 |
|
2017NE00201
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEIO DE DESPESA REFE- RENTE A SERVICO DE MANU- TENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE CONDICIONADORES DE AR DAS DEPENDENCIAS DO2BPM. |
3.310,00 | 3.310,00 | 3.310,00 |
|
2017NE00202
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEIO DE DESPESAS REFE-RENTES A VIAGEM PARA SAO LUIS/MA, PARA REALIZAR CONCILIACAO BANCARIA DO MES DE JULHO, JUNTO A CONTADORIA DO ESTADO. DIAS 29, 30 E 31/08/2017. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2017NE00203
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEIO DE DESPESAS REFE-RENTES A VIAGEM PARA SAO LUIS/MA, PARA REALIZAR CONCILIACAO BANCARIA DO MES DE JULHO, JUNTO A CONTADORIA DO ESTADO. DIAS 29, 30 E 31/08/2017. |
429,00 | 429,00 | 429,00 |
|
2017NE00204
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEIO DE DESPESAS REFE-RENTES A VIAGEM PARA SAO LUIS/MA, PARA REALIZAR CONCILIACAO BANCARIA DO MES DE JULHO, JUNTO A CONTADORIA DO ESTADO. DIAS 29, 30 E 31/08/2017. |
429,00 | 429,00 | 429,00 |
|
2017NE00205
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEIO DE DESPESAS REFE-RENTES A SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DE CONDICIONADORES DE AR DA BI-BLIOTECA DO CMTIV. |
1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
|
2017NE00206
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEAR DESPESA REFERENTEA VIAGEM PARA COELHO NETOMA, PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL NO PE- RIODO DE 28 A 31/08/2017. |
572,00 | 572,00 | 572,00 |
|
2017NE00207
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEAR DESPESA REFERENTEA VIAGEM PARA COELHO NETOMA, PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL NO PE- RIODO DE 28 A 31/08/2017. |
572,00 | 572,00 | 572,00 |
|
2017NE00208
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM P/ A CIDADE DE SAO LUIS/MA NO DIA 31/08/2017A FIM DE PRESTAR DEPOIMENTO JUNTO A A JME/MA, CON FORME OFICIO N.5463/2017-DP/3-PMMA, DATADO DE 24/08/2017. |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2017NE00209
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEIO DE DESPESAS REFE-RENTES A SERVICO DE ABAS-TECIMENTO DE AGUA PARA A RESIDENCIA DO COMANDO DO 2BPM, NO MES 08/2017. |
31,12 | 31,12 | 31,12 |
|
2017NE00210
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM P/ A CIDADE DE SAO LUIS/MA NO DIA 31/08/2017A FIM DE PRESTAR DEPOIMENTO JUNTO A A JME/MA, CON FORME OFICIO N.5463/2017-DP/3-PMMA, DATADO DE 24/08/2017. |
143,00 | 143,00 | 143,00 |
|
2017NE00211
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEIO DE DESPESAS REFE-RENTES A SERVICO DE ABAS-TECIMENTO DE AGUA PARA A SEDE DO 2BPM. MES 08/2017. |
577,28 | 577,28 | 577,28 |
|
2017NE00212
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEIO DE DESPESAS REFE-RENTES A SERVICO DE ABAS-TECIMENTO DE AGUA PARA A RESIDENCIA DO SUBCOMANDO 2BPM, NO MES 08/2017. |
31,11 | 31,11 | 31,11 |
|
2017NE00213
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEIO DE DESPESAS REFE-RENTES A SERVICO DE TELE-FONIA FIXA PARA 2BPM.(99)3521-3973, NO MES DE AGOSTO/2017. |
144,29 | 144,29 | 144,29 |
|
2017NE00214
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEIO DE DESPESAS REFE-RENTES A SERVICOS DE TELEFONIA FIXA PARA O 2BPM, 99 3521-4407. MES DE AGOSTO/2017. |
267,34 | 267,34 | 267,34 |
|
2017NE00215
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEIO DE DESPESA REFE- RENTE A VIAGEM PARA COE- LHO NETO/MA, NOS DIAS 03 E 04/09/2017, PARA FAZER MANUTENCAO NO ARMAMENTO DA 3CIA/2BPM. |
286,00 | 286,00 | 286,00 |
|
2017NE00216
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEIO DE DESPESA REFE- RENTE A VIAGEM PARA SAO LUIS/MA, NOS DIAS 30 E 31DE AGOSTO/2017, PARA TRA-TAR DE ASSUNTO JUNTO A DAL/PMMA. |
286,00 | 286,00 | 286,00 |
|
2017NE00217
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEIO DE DESPESA REFE- RENTE A VIAGEM PARA A CI-CADE DE ALDEIAS ALTAS/MA,NOS DIAS 29, 30 E 31 DE AGOSTO/2017, PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL MILITAR. |
399,00 | 399,00 | 399,00 |
|
2017NE00218
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEIO DE DESPESA REFE- RENTE A SERVICO DE BUFFETPRESTADO AO 2BPM, NA SOLENIDADE EM ALUSAO AO DIA DO SOLDADO, EM 25/08/2017 |
935,00 | 935,00 | 935,00 |
|
2017NE00219
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEIO DE DESPESA REFE- RENTE A SERVICO DE GEREN-CIAMENTO ELETRONICO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS E LUBRIFICANTES PARAO 2BPM, DURANTE O MES DE AGOSTO/2017. |
27.727,49 | 27.727,49 | 27.727,49 |
|
2017NE00220
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEIO DE DESPESA REFE- RENTE A SERVICO DE FORNE-CIMENTO DE PASSAGENS TER-RESTRES PARA O 2BPM, NO PERIODO DE 21/06 A 29/08. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2017NE00222
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEIO DE DESPESA REFE- RENTE A SERVICO DE FORNE-CIMENTO DE PASSAGENS TER-RESTRES PARA O 2BP, NO PERIODO DE 21/06 A 29/08. |
5.702,96 | 5.702,96 | 5.702,96 |
|
2017NE00223
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEIO DE DESPESA REFE- RENTE A VIAGEM PARA SAO LUIS/MA, PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADO AO CMT IV. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2017NE00225
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEIO DE DESPESA REFE- RENTE A VIAGEM PARA SAO LUIS/MA, PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADO AO CMT IV NOS DIAS 04 E 05 DE SETEMBRO/2017. |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
|
2017NE00226
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEIO DE DESPESA REFE- RENTE A VIAGEM PARA SAO LUIS/MA, NOS DIAS 14, 15 E 16/09/2017, PARA TRATARDE ASSUNTO RELACIONADO AOCMT IV. |
429,00 | 429,00 | 429,00 |
|
2017NE00227
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEIO DE DESPESA REFE- RENTE A VIAGEM PARA SAO LUIS/MA, NOS DIAS 14, 15 E 16/09/2017, PARA PARTI-CIPAR DO PRIMEIRO ENCON- TRO DOS COMANDANTES DOS CMT DA PMMA. |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
|
2017NE00228
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEIO DE DESPESA REFE- RENTE A VIAGEM PARA SAO LUIS/MA, NO DIA 11/09/17,PARA ATENDER CHAMADO DA JUSTICA MILITAR DO MA. OFICIO DE REFERENCIA 6908/2017-DP/3, DE 23/08/17. |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
|
2017NE00230
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEIO DE DESPESA C/ DIARIAS P/ A CIDADE DE TIMON/MA A FIM DE PARTICIPAR DA FASE PRESENCIAL DO CURSO ESPECIAL DE FORMACAO DSARGENTOS PMMA/2017 NO PERIODO DE 21 A 28/08/2017,CONFORME OFICIO 193/2017-P/3-2BPM. |
1.144,00 | 1.144,00 | 1.144,00 |
|
2017NE00231
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEIO DE DESPESA C/ DIARIAS P/ A CIDADE DE TIMON/MA A FIM DE PARTICIPAR DA FASE PRESENCIAL DO CURSO ESPECIAL DE FORMACAO DSARGENTOS PMMA/2017 NO PERIODO DE 21 A 28/08/2017,CONFORME OFICIO 193/2017-P/3-2BPM. |
1.144,00 | 1.144,00 | 1.144,00 |
|
2017NE00232
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEIO DE DESPESA REFE- RENTE A PRESTACAO DE SER-VICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS REPROGRAFICAS (FOTOCOPIADORAS, MULTIFUNCIONAISMONOCROMATICAS), P/ O CMTIV, CONFORME CONTRATO N. 002/2017-2BPM. |
2.916,66 | 2.916,66 | 2.916,66 |
|
2017NE00233
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEIO DE DESPESA C/ DIARIAS P/ A CIDADE DE TIMON/MA A FIM DE PARTICIPAR DA FASE PRESENCIAL DO CURSO ESPECIAL DE FORMACAO DSARGENTOS PMMA/2017 NO PERIODO DE 21 A 28/08/2017,CONFORME OFICIO 193/2017-P/3-2BPM. |
1.144,00 | 1.144,00 | 1.144,00 |
|
2017NE00234
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEIO DE DESPESA C/ DIARIAS P/ A CIDADE DE TIMON/MA A FIM DE PARTICIPAR DA FASE PRESENCIAL DO CURSO ESPECIAL DE FORMACAO DSARGENTOS PMMA/2017 NO PERIODO DE 21 A 28/08/2017,CONFORME OFICIO 193/2017-P/3-2BPM. |
1.144,00 | 1.144,00 | 1.144,00 |
|
2017NE00235
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEIO DE DESPESA REFE- RENTE A SERVICO DE INSTA-LACAO DE PELICULA FUME, NAS JANELAS DAS SALAS DE AULA E BIBLIOTECA DO CMT IV, CONFORME OFICIO 128/2017-CMT IV, DE 05/09/17. RAP INSCRITO: 4.800,00 |
4.800,00 | 4.800,00 | 0,00 |
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2017NE00236
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEIO DE DESPESA REFE- RENTE A VIAGEM PARA SAO LUIS/MA, A SERVICO DA UNIDADE, REALIZANDO ESCOLTA DE PRESO, NO DIA 10/09/17CONFORME NOTA PARA BI N. 730061/2017-P/1-2BPM, DE 12/09/17. |
143,00 | 143,00 | 143,00 |
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2017NE00237
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEIO DE DESPESA REFE- RENTE A VIAGEM PARA SAO LUIS/MA, A SERVICO DA UNIDADE, REALIZANDO ESCOLTA DE PRESO, NO DIA 10/09/17CONFORME NOTA PARA BI N. 730061/2017-P/1-2BPM, DE 12/09/17. |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
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2017NE00238
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEIO DE DESPESA C/ DIARIAS P/ A CIDADE DE TIMON/MA A FIM DE PARTICIPAR DA FASE PRESENCIAL DO CURSO ESPECIAL DE FORMACAO DSARGENTOS PMMA/2017 NO PERIODO DE 21 A 28/08/2017,CONFORME OFICIO 193/2017-P/3-2BPM. |
1.144,00 | 1.144,00 | 1.144,00 |
|
2017NE00239
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEIO DE DESPESA C/ DIARIAS P/ A CIDADE DE TIMON/MA A FIM DE PARTICIPAR DA FASE PRESENCIAL DO CURSO ESPECIAL DE FORMACAO DSARGENTOS PMMA/2017 NO PERIODO DE 21 A 28/08/2017,CONFORME OFICIO 193/2017-P/3-2BPM. |
1.144,00 | 1.144,00 | 1.144,00 |
|
2017NE00240
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEIO DE DESPESA C/ DIARIAS P/ A CIDADE DE TIMON/MA A FIM DE PARTICIPAR DA FASE PRESENCIAL DO CURSO ESPECIAL DE FORMACAO DSARGENTOS PMMA/2017 NO PERIODO DE 21 A 28/08/2017,CONFORME OFICIO 193/2017-P/3-2BPM. |
1.144,00 | 1.144,00 | 1.144,00 |
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2017NE00241
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEIO DE DESPESA C/ DIARIAS P/ A CIDADE DE TIMON/MA A FIM DE PARTICIPAR DA FASE PRESENCIAL DO CURSO ESPECIAL DE FORMACAO DSARGENTOS PMMA/2017 NO PERIODO DE 21 A 28/08/2017,CONFORME OFICIO 193/2017-P/3-2BPM. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2017NE00242
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEIO DE DESPESA REFE- RENTE A VIAGEM PARA SAO LUIS/MA, PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO, CONFOR-ME NOTA PARA BI 730061/2017-P/1-2BPM, DE 12/09/17. |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
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2017NE00243
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEIO DE DESPESA REFE- RENTE A PRESTACAO DE SER-VICO DE BUFFET, EM COMEMORACAO AO DIA DA INDEPEN- DENCIA DO BRASIL, CONFOR-ME OFICIO 010/2017-P/4, DE 20/09/2017. |
1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
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2017NE00244
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEIO DE DESPESA REFE- RENTE A SERVICO DE RECAR-GA DE TONNERS PARA AS IM-PRESSORAS DAS SECOES AD- MINISTRATIVAS DO 2BPM, DEACORDO COM O OFICIO NUME-RO 009/2017-P/4, DE 20/09DE 2017. |
2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
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2017NE00245
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEIO DE DESPESA REFE- RENTE A VIAGEM PARA A CI-DADE DE COELHO NETO/MA, AFIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO E DESFILE CIVICO ALUSIVO A SEMANA DA PA- TRIA, NOS DIAS 05 E 06/09DE 2017. |
286,00 | 286,00 | 286,00 |
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2017NE00246
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEIO DE DESPESA REFE- RENTE A VIAGEM PARA A CI-DADE DE COELHO NETO/MA, AFIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO E DESFILE CIVICO ALUSIVO A SEMANA DA PA- TRIA, NOS DIAS 05 E 06/09DE 2017. |
286,00 | 286,00 | 286,00 |
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2017NE00247
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEIO DE DESPESA REFE- RENTE A VIAGEM PARA A CI-DADE DE COELHO NETO/MA, AFIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO E DESFILE CIVICO ALUSIVO A SEMANA DA PA- TRIA, NOS DIAS 05 E 06/09DE 2017. |
286,00 | 286,00 | 286,00 |
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2017NE00248
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGEM P/ SAO JOAO DO SOTER/MA, A SERVICO DA UNIDADE, NOS DIAS 01 E 02/09/2017, A FIM DE PARTIIPARDE OPERACAO POLICIAL MILITAR NAQUELA CIDADE. |
286,00 | 286,00 | 286,00 |
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2017NE00249
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEIO DE DESPESA REFE- RENTE A VIAGEM PARA A CI-DADE DE COELHO NETO/MA, AFIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO E DESFILE CIVICO ALUSIVO A SEMANA DA PA- TRIA, NOS DIAS 05 E 06/09DE 2017. |
286,00 | 286,00 | 286,00 |
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2017NE00250
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEIO DE DESPESA REFE- RENTE A VIAGEM PARA A CI-DADE DE COELHO NETO/MA, AFIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO E DESFILE CIVICO ALUSIVO A SEMANA DA PA- TRIA, NOS DIAS 05 E 06/09DE 2017. |
286,00 | 286,00 | 286,00 |
|
2017NE00251
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGEM P/ SAO JOAO DO SOTER/MA, A SERVICO DA UNIDADE, NOS DIAS 01 E 02/09/2017, A FIM DE PARTIIPARDE OPERACAO POLICIAL MILITAR NAQUELA CIDADE. |
286,00 | 286,00 | 286,00 |
|
2017NE00252
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEIO DE DESPESA REFE- RENTE A VIAGEM PARA A CI-DADE DE COELHO NETO/MA, AFIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO E DESFILE CIVICO ALUSIVO A SEMANA DA PA- TRIA, NOS DIAS 05 E 06/09DE 2017. |
286,00 | 286,00 | 286,00 |
|
2017NE00253
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGEM P/ SAO JOAO DO SOTER/MA, A SERVICO DA UNIDADE, NOS DIAS 01 E 02/09/2017, A FIM DE PARTIIPARDE OPERACAO POLICIAL MILITAR NAQUELA CIDADE. |
286,00 | 286,00 | 286,00 |
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2017NE00254
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEIO DE DESPESA REFE- RENTE A VIAGEM PARA A CI-DADE DE COELHO NETO/MA, AFIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO E DESFILE CIVICO ALUSIVO A SEMANA DA PA- TRIA, NOS DIAS 05 E 06/09DE 2017. |
286,00 | 286,00 | 286,00 |
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2017NE00255
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGEM P/ A CIDADE DE SAOLUIS/MA, A SERVICO DA UNIDADE, NO PERIODO DE 12 A14/09/2017 JUNTO A DAL DAPMMA A FIM DE RESOLVER ASSUNTO DO P/4 DO 2 BPM EBUSCAR VIATURA P/ A UNIDADE. |
429,00 | 429,00 | 429,00 |
|
2017NE00256
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEIO DE DESPESA REFE- RENTE A VIAGEM PARA A CI-DADE DE COELHO NETO/MA, AFIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO E DESFILE CIVICO ALUSIVO A SEMANA DA PA- TRIA, NOS DIAS 05 E 06/09DE 2017. |
286,00 | 286,00 | 286,00 |
|
2017NE00257
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEIO DE DESPESA REFE- RENTE A VIAGEM PARA A CI-DADE DE COELHO NETO/MA, AFIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO E DESFILE CIVICO ALUSIVO A SEMANA DA PA- TRIA, NOS DIAS 05 E 06/09DE 2017. |
286,00 | 286,00 | 286,00 |
|
2017NE00258
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEIO DE DESPESA REFE- RENTE A VIAGEM PARA A CI-DADE DE COELHO NETO/MA, AFIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO E DESFILE CIVICO ALUSIVO A SEMANA DA PA- TRIA, NOS DIAS 05 E 06/09DE 2017. |
286,00 | 286,00 | 286,00 |
|
2017NE00259
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEIO DE DESPESA REFE- RENTE A VIAGEM PARA A CI-DADE DE COELHO NETO/MA, AFIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO E DESFILE CIVICO ALUSIVO A SEMANA DA PA- TRIA, NOS DIAS 05 E 06/09DE 2017. |
286,00 | 286,00 | 286,00 |
|
2017NE00260
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEIO DE DESPESA REFE- RENTE A VIAGEM PARA A CI-DADE DE COELHO NETO/MA, AFIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO E DESFILE CIVICO ALUSIVO A SEMANA DA PA- TRIA, NOS DIAS 05 E 06/09DE 2017. |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
|
2017NE00261
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPPESAS C/VIAGEM PARA A CIDADE DESAO LUIS/MA NO PERIODO DE12 A 14/09/2017,JUNTO ADAL DA PMMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTO DO 2BPM EPEGAR VIATURA P/ A UNIDADE. |
399,00 | 399,00 | 399,00 |
|
2017NE00262
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEIO DE DESPESA REFE- RENTE A VIAGEM PARA A CI-DADE DE COELHO NETO/MA, AFIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO E DESFILE CIVICO ALUSIVO A SEMANA DA PA- TRIA, NOS DIAS 05 E 06/09DE 2017. |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
|
2017NE00263
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEIO DE DESPESA REFE- RENTE A VIAGEM PARA A CI-DADE DE COELHO NETO/MA, AFIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO E DESFILE CIVICO ALUSIVO A SEMANA DA PA- TRIA, NOS DIAS 05 E 06/09DE 2017. |
286,00 | 286,00 | 286,00 |
|
2017NE00264
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEIO DE DESPESA REFE- RENTE A VIAGEM PARA A CI-DADE DE COELHO NETO/MA, AFIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO E DESFILE CIVICO ALUSIVO A SEMANA DA PA- TRIA, NOS DIAS 05 E 06/09DE 2017. |
286,00 | 286,00 | 286,00 |
|
2017NE00265
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEIO DE DESPESA REFE- RENTE A VIAGEM PARA A CI-DADE DE COELHO NETO/MA, AFIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO E DESFILE CIVICO ALUSIVO A SEMANA DA PA- TRIA, NOS DIAS 05 E 06/09DE 2017. |
286,00 | 286,00 | 286,00 |
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2017NE00266
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEIO DE DESPESA REFE- RENTE A VIAGEM PARA A CI-DADE DE SAO JOAO DO SOTERMA, A SERVICO DA UNIDADE,PARA PARTICIPAR DE OPERA-COES POLICIAL MILITAR, NOS DIAS 01 E 02/09/2017. |
286,00 | 286,00 | 286,00 |
|
2017NE00267
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGEM P/ A CIDADE DE SAOLUIS/MA, A SERVICO DA UNIDADE NOS DIAS 21 E 22/09/2017, JUNTO A DAL DA PMMAA FIM DE RESOLVER ASSUNTODO P/4 DO 2BPM E PEGAR VIATURA PARA O DPM DE SAOJOAO DO SOT |
286,00 | 286,00 | 286,00 |
|
2017NE00268
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGEM P/ A CIDADE DE SAOLUIS/MA, A SERVICO DA UNIDADE NOS DIAS 21 E 22/09/2017, JUNTO A DAL DA PMMAA FIM DE RESOLVER ASSUNTODO P/4 DO 2BPM E PEGAR VIATURA PARA O DPM DE SAOJOAO DO SOT |
286,00 | 286,00 | 286,00 |
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2017NE00269
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGEM P/ A CIDADE DE SAOLUIS/MA, A SERVICO DA UNIDADE NOS DIAS 12 E 13/09/2017, JUNTO A DAL DA PMMAA FIM DE PEGAR VIATUA PARA O DPM DE ALDEIAS ALTAS/MA. |
286,00 | 286,00 | 286,00 |
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2017NE00270
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEIO DE DESPESA REFE- RENTE A VIAGEM PARA TIMONMA, PARA PARTICIPAR DA FASE PRESENCIAL DO CAS PM 2017, NO PERIODO DE 02 A 09/10. CONFORME NOTA PARABI 513413/2017-P/1-2BPM, DE 27/09/2017. |
1.144,00 | 1.144,00 | 1.144,00 |
|
2017NE00271
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEIO DE DESPESA REFE- RENTE A VIAGEM PARA TIMONMA, PARA PARTICIPAR DA FASE PRESENCIAL DO CAS PM 2017, NO PERIODO DE 02 A 09/10. CONFORME NOTA PARABI 513413/2017-P/1-2BPM, DE 27/09/2017. |
1.144,00 | 1.144,00 | 1.144,00 |
|
2017NE00272
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEIO DE DESPESA REFE- RENTE A VIAGEM PARA TIMONMA, PARA PARTICIPAR DA FASE PRESENCIAL DO CAS PM 2017, NO PERIODO DE 02 A 09/10. CONFORME NOTA PARABI 513413/2017-P/1-2BPM, DE 27/09/2017. |
1.144,00 | 1.144,00 | 1.144,00 |
|
2017NE00273
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEIO DE DESPESA REFE- RENTE A VIAGEM PARA TIMONMA, PARA PARTICIPAR DA FASE PRESENCIAL DO CAS PM 2017, NO PERIODO DE 02 A 09/10. CONFORME NOTA PARABI 513413/2017-P/1-2BPM, DE 27/09/2017. |
1.144,00 | 1.144,00 | 1.144,00 |
|
2017NE00274
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEIO DE DESPESA REFE- RENTE A VIAGEM PARA TIMONMA, PARA PARTICIPAR DA FASE PRESENCIAL DO CAS PM 2017, NO PERIODO DE 02 A 09/10. CONFORME NOTA PARABI 513413/2017-P/1-2BPM, DE 27/09/2017. |
1.144,00 | 1.144,00 | 1.144,00 |
|
2017NE00275
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEIO DE DESPESA REFE- RENTE A VIAGEM PARA TIMONMA, PARA PARTICIPAR DA FASE PRESENCIAL DO CAS PM 2017, NO PERIODO DE 02 A 09/10. CONFORME NOTA PARABI 513413/2017-P/1-2BPM, DE 27/09/2017. |
1.144,00 | 1.144,00 | 1.144,00 |
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2017NE00276
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEIO DE DESPESA REFE- RENTE A VIAGEM PARA TIMONMA, PARA PARTICIPAR DA FASE PRESENCIAL DO CAS PM 2017, NO PERIODO DE 02 A 09/10. CONFORME NOTA PARABI 513413/2017-P/1-2BPM, DE 27/09/2017. |
1.144,00 | 1.144,00 | 1.144,00 |
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2017NE00277
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEIO DE DESPESA REFE- RENTE A VIAGEM PARA TIMONMA, PARA PARTICIPAR DA FASE PRESENCIAL DO CAS PM 2017, NO PERIODO DE 02 A 09/10. CONFORME NOTA PARABI 513413/2017-P/1-2BPM, DE 27/09/2017. |
1.144,00 | 1.144,00 | 1.144,00 |
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2017NE00278
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEIO DE DESPESA REFE- RENTE A VIAGEM PARA TIMONMA, PARA PARTICIPAR DA FASE PRESENCIAL DO CAS PM 2017, NO PERIODO DE 02 A 09/10. CONFORME NOTA PARABI 513413/2017-P/1-2BPM, DE 27/09/2017. |
1.144,00 | 1.144,00 | 1.144,00 |
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2017NE00279
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEIO DE DESPESA REFE- RENTE A VIAGEM PARA TIMONMA, PARA PARTICIPAR DA FASE PRESENCIAL DO CAS PM 2017, NO PERIODO DE 02 A 09/10. CONFORME NOTA PARABI 513413/2017-P/1-2BPM, DE 27/09/2017. |
1.144,00 | 1.144,00 | 1.144,00 |
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2017NE00280
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS DEVIAGEM P/ A CIDADE DE SAOLUIS/MA, NO PERIODO DE 18A 20/09/2017, A FIM DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO DEGESTORES DE COLEGIO MILITARES. CONF NOTA 462190 /P/1-2BPM DE 02OUT2017. |
399,00 | 399,00 | 399,00 |
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2017NE00281
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS DEVIAGEM P/ A CIDADE DE SAOLUIS/MA, NO PERIODO DE 18A 20/09/2017, A FIM DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO DEGESTORES DE COLEGIO MILITARES. CONF NOTA 462190 /P/1-2BPM DE 02OUT2017. |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
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2017NE00282
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEIO DE DESPESA REFE- RENTE A VIAGEM PARA SAO LUIS/MA, A SERVICO DA UNIDADE, JUNTO AO COMANDO GERAL DA PMMA E A SEPLAN, NOS DIAS 07 E 08/10/2017.CONFORME NOTA PARA BI N. 691802/2017-P/1-2BPM. |
286,00 | 286,00 | 286,00 |
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2017NE00283
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEIO DE DESPESA REFE- RENTE A VIAGEM PARA SAO LUIS/MA, A SERVICO DA UNIDADE, JUNTO AO COMANDO GERAL DA PMMA E A SEPLAN, NOS DIAS 07 E 08/10/2017.CONFORME NOTA PARA BI N. 691802/2017-P/1-2BPM. |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
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2017NE00284
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEIO DE DESPESA REFE- RENTE A VIAGEM PARA SAO LUIS/MA, A SERVICO DA UNIDADE, JUNTO A SEPLAN E A SEFAZ, E PARA RECEBER MO-TOCICLETAS PARA O 2BPM. NOS DIAS 10 E 11/10/2017.CONFORME NOTA PARA BI N. 966693/2017 |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
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2017NE00285
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEIO DE DESPESA REFE- RENTE A VIAGEM PARA SAO LUIS/MA, A SERVICO DA UNIDADE, JUNTO A SEPLAN E A SEFAZ, E PARA RECEBER MO-TOCICLETAS PARA O 2BPM. NOS DIAS 10 E 11/10/2017.CONFORME NOTA PARA BI N. 962293/2017 |
286,00 | 286,00 | 286,00 |
|
2017NE00286
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEIO DE DESPESA REFE- RENTE A SERVICO DE INSTA-LACAO DE SISTEMA DE SEGU-RANCA DE VIDEO NO CMT IV.CONFORME OFICIO 139/2017-CMT IV, DE 02/10/2017. |
2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |
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2017NE00287
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEIO DE DESPESA REFE- RENTE A VIAGEM PARA SAO LUIS/MA, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE GESTORESDO COLEGIO MILITAR TIRA- DENTES.A REALIZAR-SE NOS DIAS 18, 19 E 20/10/2017.CONFORME NOTA PARA BI N. 316010/2017 |
399,00 | 399,00 | 399,00 |
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2017NE00288
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEIO DE DESPESA REFE- RENTE A SERVICO DE TELE- FONIA FIXA PARA O 2BPM, LINHA 99 3521-4407, MES DE SETEMBRO/2017. CONFOR-ME OFICIO 201/2017-P/4, DE 05/10/2017. |
308,40 | 308,40 | 308,40 |
|
2017NE00289
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEIO DE DESPESA REFE- RENTE A SERVICO DE TELE- FONIA FIXA PARA O 2BPM, LINHA 99 3521-3973, MES DE SETEMBRO/2017. CONFOR-ME OFICIO 200/2017-P/4, DE 05/10/2017. |
140,80 | 140,80 | 140,80 |
|
2017NE00290
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEIO DE DESPESA REFE- RENTE A SERVICO DE ABAS- TECIMENTO DE AGUA PARA A RESIDENCIA DO SUB CMT, EM SETEMBRO/2017. CONFOR-ME OFICIO 204/2017-P/4, DE 05/10/2017. |
31,11 | 31,11 | 31,11 |
|
2017NE00291
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEIO DE DESPESA REFE- RENTE A SERVICO DE ABAS- TECIMENTO DE AGUA PARA A SEDE DO 2BPM, DURANTE O MES DE SETEMBRO. CONFOR- ME OFICIO 202/2017-P/4, DE 05/10/2017. |
467,41 | 467,41 | 467,41 |
|
2017NE00292
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEIO DE DESPESA REFE- RENTE A SERVICO DE ABAS- TECIMENTO DE AGUA PARA A RESIDENCIA DO COMANDANTE,EM SETEMBRO/2017. CONFOR-ME OFICIO 203/2017-P/4, DE 05/10/2017. |
31,12 | 31,12 | 31,12 |
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2017NE00293
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEIO DE DESPESA REFE- RENTE A GERENCIAMENTO ELETRONICO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, PECAS E SERVICOS PARA AS VTRS DO 2BPM, MES DE SETEMBRO. CONFORME OFICIO 206/2017-P/4, DE 06/10/2017. |
26.893,65 | 26.893,65 | 26.893,65 |
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2017NE00294
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEIO DE DESPESA REFE- RENTE A SERVICO DE LOCA- CAO DE MAQUINAS REPROGRA-FICAS PARA O CMT IV. CON-FORME OFICIO 532/2017-P/12BPM, DE 18/10/2017. |
5.756,03 | 5.756,03 | 5.756,03 |
|
2017NE00295
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS PORVIAJAR P/ A CIDADE DE SAOLUIS/MA, JUNTO A DE/PMMAA FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE OPERADOR DE ESPINGARDA CAL 12/2017-II CONFOFICIO 217/2017-P/3-2BPM,DATADO DE 17OUT2017. |
715,00 | 715,00 | 715,00 |
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2017NE00296
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS PORVIAJAR P/ A CIDADE DE SAOJOAO DO SOTER/MA, A SERVICO DA UNIDADE A FIM DE FAZER SERVICO DE INTELIGENCIA NAQUELA CIDADE, CONFNOTA P/ BI 896304/2017 DOP/1-2BPM DE 17OUT2017. |
429,00 | 429,00 | 429,00 |
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2017NE00297
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS PORVIAJAR P/ A CIDADE DE COELHO NETO, AFONSO CUNHA EDUQUE BACELAR/MA, A SERVICO DA UNIDADE, NO PERIODODE 19 A 21/10/2017, A FIMDE FAZER MANUTENCAO NOSARMAMENTOS DAQUELAS CIDADES, CONF N |
429,00 | 429,00 | 429,00 |
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2017NE00298
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS PORVIAJAR P/ AS CIDADES DE SJOAO DO SOTER, ALDEIAS ALTAS, COELHO NETO, AFONSOCUNHA E DUQUE BACELAR/MA,A SERV DA UNIDADE, NO PERIODO DE 22 A 27/10/2017,A FIM DE FAZER CONFERENCIA DE ARMAME |
1.038,00 | 1.038,00 | 1.038,00 |
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2017NE00299
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS PORVIAJAR P/ AS CIDADES DE SJOAO DO SOTER, ALDEIAS ALTAS, COELHO NETO, AFONSOCUNHA E DUQUE BACELAR/MA,A SERV DA UNIDADE, NO PERIODO DE 22 A 27/10/2017,A FIM DE FAZER CONFERENCIA DE ARMAME |
798,00 | 798,00 | 798,00 |
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2017NE00300
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS PORVIAJAR P/ AS CIDADES DE SJOAO DO SOTER, ALDEIAS ALTAS, COELHO NETO, AFONSOCUNHA E DUQUE BACELAR/MA,A SERV DA UNIDADE, NO PERIODO DE 22 A 27/10/2017,A FIM DE FAZER CONFERENCIA DE ARMAME |
798,00 | 798,00 | 798,00 |
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2017NE00301
Dt. Emissão: Descrição: GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP P-13, DE COZINHA |
3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
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2017NE00302
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEIO DE DESPESA REFE- RENTE A VIAGEM PARA COE- LHO NETO/MA, PARA PARTICIPAR DE OPERACAO DE BLITZ E ABORDAGENS, NOS DIAS 26E 27/10/2017. CONFORME NOTA PARA BI 9149/2017-P/1-2BPM, DE 25/10/2017. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2017NE00304
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS PORVIAJAR P/ A CIDADE DE COELHO NETO/MA, A SERVICO DAUNIDADE, A FIM DE PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL MILITAR NAQUELA CIDADE DEACORDO C/ NOTA PARA BI 9149/2017-P/1-2BPM DE 25OUT2017. |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
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2017NE00305
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS PORVIAJAR P/ A CIDADE DE COELHO NETO/MA, A SERVICO DAUNIDADE, A FIM DE PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL MILITAR NAQUELA CIDADE DEACORDO C/ NOTA PARA BI 9149/2017-P/1-2BPM DE 25OUT2017. |
286,00 | 286,00 | 286,00 |
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2017NE00306
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMSERVICO DE INSTRUCAO, PORCOORDENAR O CURSO ESPECIAL DE FORMACAO DE SARGENTOS E CURSO ESPECIAL DE FORMACAO DE CABOS NA SEDEDO 2BPM EM CAXIAS CONF OFICIO 192/2017-P/3-2BPM DE18AGO2017. |
2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
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2017NE00307
Dt. Emissão: Descrição: LUVA CONFECCIONADA EM EM POLIESTER,COM REFORCO ENTR, DESTINADA A POLICIA MILITAR, COM PROTECAO NO DORSO, UTILIZADA PARA PARA MOTOCICLISTAS, NO TAMANHO VARIADOS. |
7.892,00 | 7.892,00 | 7.892,00 |
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2017NE00308
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEIO DE DESPESA REFE- RENTE A VIAGEM PARA SAO LUIS/MA, A SERVICO DO CMTIV, NOS DIAS 26, 27 E 28/10/2017. A FIM DE ACOMPA-NHAR ALUNOS NA SEMANA NA-CIONAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA - 2017. CONFORME NOTA PARA BI |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
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2017NE00309
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEIO DE DESPESA REFE- RENTE A VIAGEM PARA SAO LUIS/MA, A SERVICO DA UNIDADE, NOS DIA 12, 13 E 14DO 09/2017. A FIM DE TRA-TAR DE ASSUNTOS DO PROERDDO 2BPM. CONFORME NOTA PARA BI NU-MERO 742680 |
429,00 | 429,00 | 429,00 |
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2017NE00310
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEIO DE DESPESA REFE- RENTE A VIAGEM PARA COROATA/MA, A SERVICO DA UNIDADE, NO DIA 28/10/2017. PARA PARTICIPAR DE OPERACAOPOLICIAL MILITAR. CONFOR-ME NOTA PARA BI 242495/2017-P/1-2BPM, DE 26/10/17. |
143,00 | 143,00 | 143,00 |
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2017NE00311
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEIO DE DESPESA REFE- RENTE A VIAGEM PARA COROATA/MA, A SERVICO DA UNIDADE, NO DIA 27/10/2017. PARA PARTICIPAR DE OPERACAOPOLICIAL MILITAR. CONFOR-ME NOTA PARA BI 269895/2017-P/1-2BPM, DE 26/10/17. |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
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2017NE00312
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEIO DE DESPESA REFE- RENTE A VIAGEM PARA COROATA/MA, A SERVICO DA UNIDADE, NO DIA 27/10/2017. PARA PARTICIPAR DE OPERACAOPOLICIAL MILITAR. CONFOR-ME NOTA PARA BI 269895/2017-P/1-2BPM, DE 26/10/17. |
143,00 | 143,00 | 143,00 |
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2017NE00313
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEIO DE DESPESA REFE- RENTE A VIAGEM PARA COROATA/MA, A SERVICO DA UNIDADE, NO DIA 27/10/2017. PARA PARTICIPAR DE OPERACAOPOLICIAL MILITAR. CONFOR-ME NOTA PARA BI 269895/2017-P/1-2BPM, DE 26/10/17. |
143,00 | 143,00 | 143,00 |
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2017NE00314
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEIO DE DESPESA REFE- RENTE A VIAGEM PARA COROATA/MA, A SERVICO DA UNIDADE, NO DIA 25/10/2017. PARA PARTICIPAR DE OPERACAOPOLICIAL MILITAR. CONFOR-ME NOTA PARA BI 960354/2017-P/1-2BPM, DE 24/10/17. |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
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2017NE00315
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEIO DE DESPESA REFE- RENTE A VIAGEM PARA COROATA/MA, A SERVICO DA UNIDADE, NO DIA 25/10/2017. PARA PARTICIPAR DE OPERACAOPOLICIAL MILITAR. CONFOR-ME NOTA PARA BI 960354/2017-P/1-2BPM, DE 24/10/17. |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
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2017NE00316
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEIO DE DESPESA REFE- RENTE A VIAGEM PARA COROATA/MA, A SERVICO DA UNIDADE, NO DIA 25/10/2017. PARA PARTICIPAR DE OPERACAOPOLICIAL MILITAR. CONFOR-ME NOTA PARA BI 960354/2017-P/1-2BPM, DE 24/10/17. |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
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2017NE00317
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEIO DE DESPESA REFE- RENTE A VIAGEM PARA COROATA/MA, A SERVICO DA UNIDADE, NO DIA 26/10/2017. PARA PARTICIPAR DE OPERACAOPOLICIAL MILITAR. CONFOR-ME NOTA PARA BI 771315/2017-P/1-2BPM, DE 25/10/17. |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
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2017NE00318
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEIO DE DESPESA REFE- RENTE A VIAGEM PARA COROATA/MA, A SERVICO DA UNIDADE, NO DIA 26/10/2017. PARA PARTICIPAR DE OPERACAOPOLICIAL MILITAR. CONFOR-ME NOTA PARA BI 771315/2017-P/1-2BPM, DE 25/10/17. |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2017NE00319
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEIO DE DESPESA REFE- RENTE A VIAGEM PARA COROATA/MA, A SERVICO DA UNIDADE, NO DIA 26/10/2017. PARA PARTICIPAR DE OPERACAOPOLICIAL MILITAR. CONFOR-ME NOTA PARA BI 771315/2017-P/1-2BPM, DE 25/10/17. |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
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2017NE00320
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEIO DE DESPESA REFE- RENTE A VIAGEM PARA COROATA/MA, A SERVICO DA UNIDADE, NO DIA 28/10/2017. PARA PARTICIPAR DE OPERACAOPOLICIAL MILITAR. CONFOR-ME NOTA PARA BI 242495/2017-P/1-2BPM, DE 26/10/17. |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2017NE00321
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEIO DE DESPESA REFE- RENTE A VIAGEM PARA COROATA/MA, A SERVICO DA UNIDADE, NO DIA 28/10/2017. PARA PARTICIPAR DE OPERACAOPOLICIAL MILITAR. CONFOR-ME NOTA PARA BI 242495/2017-P/1-2BPM, DE 26/10/17. |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
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2017NE00322
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEIO DE DESPESA REFE- RENTE A SERVICOS GRAFICOSEM GERAL PARA UTILIZACAO NAS SECOES ADM. E PELAS GUARNICOES DAS VTRS DO 2 BPM, CONFORME OFICIO 011/2017-P/4, DE 05/10/2017. RAP INSCRITO: 7.955,00 |
7.955,00 | 7.955,00 | 0,00 |
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2017NE00323
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEIO DE DESPESA REF. AVIAGEM PARA SAO LUIS/MA, A SERVICO DA UNIDADE, PA-RA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR FINANCEIRO JUNTO AOCOMANDO GERAL, NOS DIAS 30 E 31/10/2017. CONFORMENOTA PARA BI 548923/2017-P/1-2BPM, D |
286,00 | 286,00 | 286,00 |
|
2017NE00324
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEIO DE DESPESA REF. AVIAGEM PARA SAO LUIS/MA, A SERVICO DA UNIDADE, PA-RA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR FINANCEIRO JUNTO AOCOMANDO GERAL, NOS DIAS 30 E 31/10/2017. CONFORMENOTA PARA BI 548923/2017-P/1-2BPM, D |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
|
2017NE00325
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEIO DE DESPESA REF. AVIAGEM PARA ALDEIAS ALTASMA, A SERVICO DA UNIDADE PARA PARTICIPAR DE OPERA-CAO POLICIAL MILITAR, NOSDIAS 04 E 05/11/2017. CONFORME NOTA PARA BI 8198892017-P/1-2BPM, DE 31/10/2017. |
286,00 | 286,00 | 286,00 |
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2017NE00326
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEIO DE DESPESA REF. AVIAGEM PARA ALDEIAS ALTASMA, A SERVICO DA UNIDADE PARA PARTICIPAR DE OPERA-CAO POLICIAL MILITAR, NOSDIAS 04 E 05/11/2017. CONFORME NOTA PARA BI 8198892017-P/1-2BPM, DE 31/10/2017. |
286,00 | 286,00 | 286,00 |
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2017NE00327
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS DEFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, PECAS E SERV CONSUMIDOS PELAS VIATURAS POLICIAIS MILIARES DO 2 BPM DURANTE O MES DE OUT2017 EMFAVOR DA EMPRESA TICKET SOLUCOES CONF NF 25858747 |
30.160,08 | 30.160,08 | 30.160,08 |
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2017NE00328
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMSERV DE MONTAGEM E INSTALACAO DE CIRCUITO FECHADOE AMPLIACAO DO SISTEMA DESEGURANCA NO PREDIO DA ADMINISTRACAO DO 2 BATALHAODE POLICIA MILITAR EM CAXIAS/MA. CONF OFICIO 016/2017 RCD P/ |
5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
|
2017NE00329
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMSERV DE TELEFONIA DO TELEFONE FUNCIONAL 99 3521-3973 DO 2 BPM EM CAXIAS REFAO MES OUT2017, COM VENCIMENTO NO DIA 07NOV2017. |
134,62 | 134,62 | 134,62 |
|
2017NE00330
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMSERV DE TELEFONIA DO TELEFONE FUNCIONAL 99 3521-4407 DO 2 BPM EM CAXIAS REFAO MES OUT2017, COM VENCIMENTO NO DIA 07NOV2017. |
366,66 | 366,66 | 366,66 |
|
2017NE00331
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMSERV DE ABASTECIMENTO DEAGUA P/ A SEDE DO 2BPM EMCAXIAS/MA, REF AO MES OUT2017, C/ VENC 20NOV2017. |
567,10 | 567,10 | 567,10 |
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2017NE00332
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMSERV DE ABASTECIMENTO DEAGUA P/ A RES DO COMANDANTE DO 2BPM EM CAXIAS/MA, REF AO MES DE OUT2017 COMVENC 20NOV2017. |
31,12 | 31,12 | 31,12 |
|
2017NE00333
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMSERV DE ABASTECIMENTO DEAGUA P/ A RESIDENCIA DO SUB COMANDANTE DO 2BPM REFER AO MES DE OUT2017 COMVENC 20NOV2017. |
31,11 | 31,11 | 31,11 |
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2017NE00334
Dt. Emissão: Descrição: CARNE BOVINA DE PRIMEIRA, TIPO CHA DE DENTRO, SEM OSSO CARNE SUINA TIPO TOUCINHO, DEFUMADO LINGUICA TIPO CALABRESA |
24.625,85 | 24.625,85 | 24.625,85 |
|
2017NE00335
Dt. Emissão: Descrição: CARNE BOVINA DE PRIMEIRA, TIPO CHA DE DENTRO, SEM OSSO CARNE SUINA TIPO TOUCINHO, DEFUMADO LINGUICA TIPO CALABRESA |
24.037,05 | 24.037,05 | 24.037,05 |
|
2017NE00336
Dt. Emissão: Descrição: GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP P-13, DE COZINHA |
4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 |
|
2017NE00337
Dt. Emissão: Descrição: CARNE BOVINA DE PRIMEIRA, TIPO CHA DE DENTRO, SEM OSSO CARNE SUINA TIPO TOUCINHO, DEFUMADO LINGUICA TIPO CALABRESA |
4.369,48 | 4.369,48 | 4.369,48 |
|
2017NE00338
Dt. Emissão: Descrição: CARNE BOVINA DE PRIMEIRA, TIPO CHA DE DENTRO, SEM OSSO CARNE SUINA TIPO TOUCINHO, DEFUMADO LINGUICA TIPO CALABRESA |
4.304,15 | 4.304,15 | 4.304,15 |
|
2017NE00339
Dt. Emissão: Descrição: PAPEL TIPO APERGAMINHADO, NA GRAMATURA DE 75G/M2, MEDINDO 210X297MM, NO FORMATO A-4, NA COR BRANCA PAPEL COPIADORA XEROX, NA GRAMATURA DE 75G/M2, MEDINDO ( 216 |
24.935,26 | 24.935,26 | 24.935,26 |
|
2017NE00340
Dt. Emissão: Descrição: CARNE BOVINA DE PRIMEIRA, TIPO CHA DE DENTRO, SEM OSSO CARNE SUINA TIPO TOUCINHO, DEFUMADO LINGUICA TIPO CALABRESA |
23.899,08 | 23.899,08 | 23.899,08 |
|
2017NE00341
Dt. Emissão: Descrição: CARNE BOVINA DE PRIMEIRA, TIPO CHA DE DENTRO, SEM OSSO CARNE SUINA TIPO TOUCINHO, DEFUMADO LINGUICA TIPO CALABRESA |
23.238,02 | 23.238,02 | 23.238,02 |
|
2017NE00342
Dt. Emissão: Descrição: CARNE BOVINA DE PRIMEIRA, TIPO CHA DE DENTRO, SEM OSSO CARNE SUINA TIPO TOUCINHO, DEFUMADO LINGUICA TIPO CALABRESA |
4.296,41 | 4.296,41 | 4.296,41 |
|
2017NE00343
Dt. Emissão: Descrição: CARNE BOVINA DE PRIMEIRA, TIPO CHA DE DENTRO, SEM OSSO CARNE SUINA TIPO TOUCINHO, DEFUMADO LINGUICA TIPO CALABRESA |
3.987,58 | 3.987,58 | 3.987,58 |
|
2017NE00344
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS DESERVICO DE LOCACAO DE MAQUINA REPROGRAFICA PARA OCOLEGIO MIL TIRADENTES IVREF AO MES DE OUT DE 2017 |
4.983,06 | 4.983,06 | 4.983,06 |
|
2017NE00345
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS DESERVICO DE LOCACAO DE MAQUINA REPROGRAFICA PARA OCOLEGIO MIL TIRADENTES IVREF AO MES DE NOV DE 2017 |
5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 |
|
2017NE00346
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS DESERVICO DE LOCACAO DE MAQUINA REPROGRAFICA PARA OCOLEGIO MIL TIRADENTES IVREF AO MES DE DEZ DE 2017 |
5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 |
|
2017NE00347
Dt. Emissão: Descrição: PAPEL COPIADORA XEROX, NA GRAMATURA DE 75G/M2, MEDINDO ( 216 X 330)MM OFICIO II CD -RW VIRGEM, CAPACIDADE PARA 700MB |
4.124,75 | 4.124,75 | 4.124,75 |
|
2017NE00348
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPEAS COMSERV DE FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEIS, PECAS E SERVICOS COM PREVISAO PARA OMES DE SEZ 2017. |
29.822,00 | 29.822,00 | 29.822,00 |
|
2017NE00349
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPEAS COMSERV DE FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEIS, PECAS E SERVICOS COM PREVISAO PARA OMES DE NOV 2017. |
29.822,00 | 29.822,00 | 29.822,00 |
|
2017NE00350
Dt. Emissão: Descrição: PAPEL COPIADORA XEROX, NA GRAMATURA DE 75G/M2, MEDINDO ( 216 X 330)MM OFICIO II CD -RW VIRGEM, CAPACIDADE PARA 700MB |
1.469,65 | 1.469,65 | 1.469,65 |
|
2017NE00351
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESESAS COMDIARIA POR VIAJAR PARA ACIDADE DE SAO LUIS/MA, ASERV DA UNIDADE NO DIA 03/11/2017 FAZENDO ESCOLTADE PRESO CONF OFICIO 571/2017-2 BPM DE 03NOV2017. |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2017NE00352
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESESAS COMDIARIA POR VIAJAR PARA ACIDADE DE SAO LUIS/MA, ASERV DA UNIDADE NO DIA 03/11/2017 FAZENDO ESCOLTADE PRESO CONF OFICIO 571/2017-2 BPM DE 03NOV2017. |
143,00 | 143,00 | 143,00 |
|
2017NE00353
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESESAS COMDIARIA POR VIAJAR PARA ACIDADE DE SAO LUIS/MA, ASERV DA UNIDADE NO DIA 03/11/2017 FAZENDO ESCOLTADE PRESO CONF OFICIO 571/2017-2 BPM DE 03NOV2017. |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2017NE00354
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESESAS COMDIARIA POR VIAJAR PARA ACIDADE DE SAO LUIS/MA, ASERV DA UNIDADE NO DIA 03/11/2017 FAZENDO ESCOLTADE PRESO CONF OFICIO 571/2017-2 BPM DE 03NOV2017. |
143,00 | 143,00 | 143,00 |
|
2017NE00355
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESESAS COMDIARIA POR VIAJAR PARA ACIDADE DE SAO LUIS/MA, NOPERIODO D 07 A 09NOV2017 A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE O ENEM/2017 CONF OFICIO 253/2017-SEC ADM-CPI DE 01NOV2017. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2017NE00356
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESESAS COMDIARIA POR VIAJAR PARA ACIDADE DE BACABAL/MA, NOPERIODO DE 13 A 17NOV2017A FIM DE REALIZAR VISITATECNICA AO COLEGIO MILITAR AO COLEGIIO MILITARIII, CONF NOTA 466768/2017-P/1-2BPM |
715,00 | 715,00 | 715,00 |
|
2017NE00357
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESESAS COMDIARIA POR VIAJAR PARA ACIDADE DE BACABAL/MA, NOPERIODO DE 13 A 17NOV2017A FIM DE REALIZAR VISITATECNICA AO COLEGIO MILITAR AO COLEGIIO MILITARIII, CONF NOTA 466768/2017-P/1-2BPM |
665,00 | 665,00 | 665,00 |
|
2017NE00358
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESESAS COMDIARIA POR VIAJAR PARA ACIDADE DE BACABAL/MA, NOPERIODO DE 13 A 17NOV2017A FIM DE REALIZAR VISITATECNICA AO COLEGIO MILITAR AO COLEGIIO MILITARIII, CONF NOTA 466768/2017-P/1-2BPM |
715,00 | 715,00 | 715,00 |
|
2017NE00359
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESESAS COMDIARIA POR VIAJAR PARA ACIDADE DE SAO LUIS/MA NOPERIODO DE 13 A 17NOV2017A FIM DE RECEBER VEICULODESTINADO AO CMTIV E ADOTAR PROVIDENCIAS ADMINISTRATIVAS P/ CONF CARTAO MAG DE ABST |
865,00 | 865,00 | 865,00 |
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2017NE00360
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESESAS COMDIARIA POR VIAJAR PARA ACIDADE DE BACABAL/MA, ASERV DO CMT IV, NO PERIODO DE 06 A 10/11/2017 PARA REALIZAR VISITA TECNICA AO CMT III DAQUELA CIDADE CONF NOTA 79651/P1 -2BPM DE 03N |
665,00 | 665,00 | 665,00 |
|
2017NE00361
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESESAS COMDIARIA POR VIAJAR PARA ACIDADE DE BACABAL/MA, ASERV DO CMT IV, NO PERIODO DE 06 A 10/11/2017 PARA REALIZAR VISITA TECNICA AO CMT III DAQUELA CIDADE CONF NOTA 79651/P1 -2BPM DE 03N |
865,00 | 865,00 | 865,00 |
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2017NE00362
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESESAS COMDIARIA POR VIAJAR PARA ACIDADE DE BACABAL/MA, ASERV DO CMT IV, NO PERIODO DE 06 A 10/11/2017 PARA REALIZAR VISITA TECNICA AO CMT III DAQUELA CIDADE CONF NOTA 79651/P1 -2BPM DE 03N |
665,00 | 665,00 | 665,00 |
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2017NE00363
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESESAS COMDIARIA POR VIAJAR PARA ACIDADE DE BACABAL/MA, ASERV DO CMT IV, NO PERIODO DE 06 A 10/11/2017 PARA REALIZAR VISITA TECNICA AO CMT III DAQUELA CIDADE CONF NOTA 79651/P1 -2BPM DE 03N |
665,00 | 665,00 | 665,00 |
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2017NE00364
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESESAS COMDIARIA POR VIAJAR PARA ACIDADE DE BACABAL/MA, ASERV DO CMT IV, NO PERIODO DE 06 A 10/11/2017 PARA REALIZAR VISITA TECNICA AO CMT III DAQUELA CIDADE CONF NOTA 79651/P1 -2BPM DE 03N |
715,00 | 715,00 | 715,00 |
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2017NE00365
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESESAS COMDIARIA POR VIAJAR PARA ACIDADE DE BACABAL/MA, ASERV DO CMT IV, NO PERIODO DE 13 A 11711/2017 PARA REALIZAR VISITA TECNICA AO CMT III DAQUELA CIDADE CONF NOTA 529359 P/12BPM DE 03N |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
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2017NE00366
Dt. Emissão: Descrição: AGUA SANITARIA LIQUIDA, COM HIPOCLORITO DE SODIO, PARA ROMVER MANCHAS DESINFETANTE LIQUIDO, PARA LIMPEZA E DESINFECCAO DESINFETANTE LIQUIDO, GERMICIDA E BACTERICIDA, PARA LIMPEZA E |
4.780,97 | 4.780,97 | 4.780,97 |
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2017NE00367
Dt. Emissão: Descrição: CAIXA CAIXA EM PLASTICO TIPO ORGANIZADORA COM TAMPA GARFO DE : ACO INOX, DE: MESA FACA EM: ACO INOX, DE: MESA |
7.999,75 | 7.999,75 | 7.999,75 |
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2017NE00368
Dt. Emissão: Descrição: AGUA SANITARIA LIQUIDA, COM HIPOCLORITO DE SODIO, PARA ROMVER MANCHAS DESINFETANTE LIQUIDO, PARA LIMPEZA E DESINFECCAO DESINFETANTE LIQUIDO, GERMICIDA E BACTERICIDA, PARA LIMPEZA E |
2.961,53 | 2.961,53 | 2.961,53 |
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2017NE00369
Dt. Emissão: Descrição: DESEMPENADEIRA DE PLASTICO, TIPO LISA, TAMANHO MEDIA TALHADEIRA DE FERRO, MEDINDO 10" MARRETA DE FERRO, TIPO RETANGULAR COM CABO DE MADEIRA, TAMANH |
6.122,50 | 6.122,50 | 6.122,50 |
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2017NE00370
Dt. Emissão: Descrição: LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR,TLRS, 40WATTS COM 220 VOLTS LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR,TLRS, 20WATTS COM 220 VOLTS REATOR PARA LAMPADA FUORESCENTE TIPO ELETRONICO, COM PARTIDA |
1.877,50 | 1.877,50 | 1.877,50 |
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2017NE00371
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEIO DE DESPESA REFE- RENTE A SERVICO DE CONFECCAO DE MOBILIA EM MADEIRAPARA OS CASSINOS DO 2BPM E MANUTENCAO DAS FECHADU-RAS DE PORTAS DAS DEPEN- DENCIAS DO QUARTEL. CON- FORME OFICIO 23/2017, DE 14/11/2017. |
7.990,00 | 7.990,00 | 7.990,00 |
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2017NE00372
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEIO DE DESPESA REFE- RENTE A SERVICO DE CONFECCAO E INSTALACAO DE POR- TOES AUTOMATIZADOS PARA O2BPM, E CONFEC. DE GRADE PARA O 3PEL. CONFORME OFICIO 21/2017-RCD P/4 DE 14NOV/2017. |
7.930,00 | 7.930,00 | 7.930,00 |
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2017NE00373
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEIO DE DESPESA REFE- RENTE A SERVICO DE RECAR-GA DE TONNER P/ AS IMPRESSORAS DAS SECOES ADMINIS-TRATIVAS DO 2BPM, CONFOR-ME OFICIO 18/2017-RCD P/4DE 10/11/2017. |
3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
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2017NE00374
Dt. Emissão: Descrição: BATERIA PARA RADIO COMUNICACAO, RECARREGAVEL NIMH PADRAO DE ALTA QUALIDADE,,5VOLTS, PARA RADIO MOTOROLA MOD EP-450 ANTENA HELIFLEX, TIPO VHF, 146 -174 MHZ PARA RADIO TRANSCEPTO |
6.638,00 | 6.638,00 | 6.638,00 |
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2017NE00375
Dt. Emissão: Descrição: MATERIAL DE MONTARIA TIPO REDEA, EM COURO, PARA MANEJO DE EQUINO MATERIAL DE MONTARIA TIPO CABECADA SIMPLES, EM LONA E COURO, PARA CONTROLE DO EQUINO |
7.521,00 | 7.521,00 | 7.521,00 |
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2017NE00376
Dt. Emissão: Descrição: ALIMENTACAO PARA EQUINOS COM RACAO DE TRABALHO,PELE, ENRIQUECIDO COM CALCIO, FOSFORO,METIONINA, EXTRATO, COM NIVEIS DE GARANTIA DE PROTEINA BRUTA MINIMA 14% |
7.920,00 | 7.920,00 | 7.920,00 |
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2017NE00377
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMDIARIAS POR VIAJAR PARA ACIDADE DE SAO LUIS/MA, NOPERIODO DE 27/11 A 08/12/2017, JUNTO AO CMDO GERALDA PMMA A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE TIRO PESSOAL NA PRESERVACAO DA VIDA - MET GI |
2.076,00 | 2.076,00 | 2.076,00 |
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2017NE00378
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMDIARIAS, POR VIJAR PARA ACIDADE DE SAO LUIS/MA NOPERIODO DE 20 A 23NOV2017P/ PARTICIPAR DO CURSO DEPROMOTOR DE POLICIA COMUNITARIA, CONF OFICIO CIRC103/2017 - DE DAT 14NOV2017. |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
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2017NE00379
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMDIARIA, POR VIAJAR PARA ACIDADE DE TIMON/MA NO DIA17/11/2017 A FIM DE TOCARO HINA NAC BRASILEIRO COMSAX SANFONE EM SOLENIDADEDE FORMATURA DE POLICIAISMILITARES DO 11BPM, CONF.OF 380/2017 |
143,00 | 143,00 | 143,00 |
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2017NE00380
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMDIARIAS, POR VIJAR PARA ACIDADE DE SAO LUIS/MA NOPERIODO DE 05 A 14DEZ2017JUNTO AO COMANDO GERAL DAPMMA, SIAFEM E SEPLAN, AFIM DE FAZER PRESTACAO DECONTAS DO SET FINANCEIRODO 2BPM, CO |
1.430,00 | 1.430,00 | 1.430,00 |
|
2017NE00381
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMDIARIAS, POR VIJAR PARA ACIDADE DE SAO LUIS/MA NOPERIODO DE 05 A 14DEZ2017JUNTO AO COMANDO GERAL DAPMMA, SIAFEM E SEPLAN, AFIM DE FAZER PRESTACAO DECONTAS DO SET FINANCEIRODO 2BPM, CO |
1.430,00 | 1.430,00 | 1.430,00 |
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2017NE00382
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMSERVICO DE FORN DE PASSAGENS TERRESTRES DO DIA 30AGO A 06 NOV DE 2017. RELA NF-FAT/DUPLICATA 253/2017. |
2.134,40 | 2.134,40 | 2.134,40 |
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2017NE00383
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS DESERVICO DE REFORMA, LAVAGEM A SECO E MANUTENCAO DO MOBILIARIO DE ESCRITORIO DO 2BPM, CONF COLETA DE PRECO 22/2017 DE 13NOV2017. |
6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
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2017NE00384
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMDIARIAS POR VIAJAR PARA ACIDADE DE SAO LUIS/MA, ASERVICO DA UNIDADE NOS DIAS 20 E 21NOV2017, JUNTOAO COMANDO GERAL DA PMMA A FIM DE TRAT. ASSUNTO DOSETOR FINANCEIRO DO 2BPM,CONF NOTA 5 |
286,00 | 286,00 | 286,00 |
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2017NE00385
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMDIARIAS POR VIAJAR PARA ACIDADE DE SAO LUIS/MA, ASERVICO DA UNIDADE NOS DIAS 20 E 21NOV2017, JUNTOAO COMANDO GERAL DA PMMA A FIM DE TRAT. ASSUNTO DOSETOR FINANCEIRO DO 2BPM,CONF NOTA 5 |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
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2017NE00386
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMSERV DE INSTALACAO DE POSTES DE ENERGIA PARA ILUMINACAO DAS AREAS LATERAISE DO FUNDOS E E INST DE EQUIPAMENTO ANTI-SURTO NOQUADRO DE ENERGIA DO 2BPMCONF RCD 20/2017. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2017NE00387
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEIO DE DESPESA REFE- RENTE A VIAGEM PARA AFON-SO CUNHA/MA, A SERVICO DAUNIDADE, PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL NOS DIAS 20, 21 E 22/11/2017.CONFORME NOTA 265460/2017P/1-2BPM, DE 16/11/2017. |
399,00 | 399,00 | 399,00 |
|
2017NE00388
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEIO DE DESPESA REFE- RENTE A VIAGEM PARA AFON-SO CUNHA/MA, A SERVICO DAUNIDADE, PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL NOS DIAS 20, 21 E 22/11/2017.CONFORME NOTA 265460/2017P/1-2BPM, DE 16/11/2017. |
429,00 | 429,00 | 429,00 |
|
2017NE00389
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEIO DE DESPESA REFE- RENTE A VIAGEM PARA AFON-SO CUNHA/MA, A SERVICO DAUNIDADE, PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL NOS DIAS 20, 21 E 22/11/2017.CONFORME NOTA 265460/2017P/1-2BPM, DE 16/11/2017. |
429,00 | 429,00 | 429,00 |
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2017NE00390
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEIO DE DESPESA REFE- RENTE A VIAGEM PARA AFON-SO CUNHA/MA, A SERVICO DAUNIDADE, PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL NOS DIAS 20, 21 E 22/11/2017.CONFORME NOTA 265460/2017P/1-2BPM, DE 16/11/2017. |
399,00 | 399,00 | 399,00 |
|
2017NE00391
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESA COMDIARIA POR VIAJAR PARA ACIDADEDE DE COELHO NETO /MA A SERV DA UNIDADE, PARA PARTICIPAR DE OPERACAOCONF NOTA 51850/2017-P/1-2BPM DATADA DE 16NOV2017. |
143,00 | 143,00 | 143,00 |
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2017NE00392
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEIO DE DESPESA REFE- RENTE A VIAGEM PARA SAO JOAO DO SOTER A SERV. DAUNIDADE, PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL NOS DIAS 20 E 21/11/2017. CONFORME NOTA 537872/2017P/1-2BPM, DE 16/11/2017. |
286,00 | 286,00 | 286,00 |
|
2017NE00393
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEIO DE DESPESA REFE- RENTE A VIAGEM PARA COE- LHO NETO/MA, A SERVICO DAUNIDADE, PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL NO DIA 16/11/2017. CONFORME NOTA 168204/2017P/1-2BPM, DE 16/11/2017. |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
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2017NE00394
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEIO DE DESPESA REFE- RENTE A VIAGEM PARA COE- LHO NETO/MA, A SERVICO DAUNIDADE, PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL NO DIA 16/11/2017. CONFORME NOTA 168204/2017P/1-2BPM, DE 16/11/2017. |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
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2017NE00395
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESA COMDIARIA POR VIAJAR PARA ACIDADE DE COELHO NETO/MA,A SERVICO DA UNIDADE NODIA 17/11/2017, CONF NOTA51850/2017-P/1-2BPM DATADA DE 16NOV2017. |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2017NE00396
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESA COMDIARIA POR VIAJAR PARA ACIDADE DE COELHO NETO/MA,A SERVICO DA UNIDADE NODIA 17/11/2017, CONF NOTA51850/2017-P/1-2BPM DATADA DE 16NOV2017. |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2017NE00397
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEIO DE DESPESA REFE- RENTE A VIAGEM PARA COE- LHO NETO/MA, A SERVICO DAUNIDADE, PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL NO DIA 17/11/2017. CONFORME NOTA 51850/2017 P/1-2BPM, DE 16/11/2017. |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
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2017NE00398
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESA COMDIARIA POR VIAJAR PARA ACIDADE DE COELHO NETO/MA,A SERVICO DA UNIDADE NODIA 17/11/2017, CONF NOTA51850/2017-P/1-2BPM DATADA DE 16NOV2017. |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
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2017NE00399
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEIO DE DESPESA REFE- RENTE A VIAGEM PARA COE- LHO NETO/MA, A SERVICO DAUNIDADE, PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL NO DIA 17/11/2017. CONFORME NOTA 51850/2017 P/1-2BPM, DE 16/11/2017. |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2017NE00400
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEIO DE DESPESA REFE- RENTE A VIAGEM PARA COE- LHO NETO/MA, A SERVICO DAUNIDADE, PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL NO DIA 17/11/2017. CONFORME NOTA 51850/2017 P/1-2BPM, DE 16/11/2017. |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
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2017NE00401
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEIO DE DESPESA REFE- RENTE A VIAGEM PARA CIDA-DE DE COELHO NETO/MA, PA-RA PARTICIPAR DE OPERACAONO DIA 16/11/2017. CONFORME NOTA 168204/2017-P/1-2BPM, DE 16/11/2017. |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2017NE00402
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEIO DE DESPESA REFE- RENTE A VIAGEM PARA CIDA-DE DE COELHO NETO/MA, PA-RA PARTICIPAR DE OPERACAONO DIA 16/11/2017. CONFORME NOTA 168204/2017-P/1-2BPM, DE 16/11/2017. |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
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2017NE00403
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEIO DE DESPESA REFE- RENTE A VIAGEM PARA COE- LHO NETO/MA, A SERVICO DAUNIDADE, NO DIA 17/11/17,PARA PARTICIPAR DE OPERA-CAO, CONFORME NOTA 51850/2017-P/1-2BPM, DATADA DE 16/11/2017. |
143,00 | 143,00 | 143,00 |
|
2017NE00404
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEIO DE DESPESA REFE- RENTE A VIAGEM PARA COE- LHO NETO/MA, A SERVICO DAUNIDADE, NO DIA 16/11/17,PARA PARTICIPAR DE OPERA-CAO, CONFORME NOTA 1682042017-P/1-2BPM, DATADA DE 16/11/2017. |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
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2017NE00405
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEIO DE DESPESA REFE- RENTE A VIAGEM PARA COE- LHO NETO/MA, A SERVICO DAUNIDADE, NO DIA 17/11/17,PARA PARTICIPAR DE OPERA-CAO, CONFORME NOTA 51850/2017-P/1-2BPM, DATADA DE 16/11/2017. |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2017NE00406
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMDIARIAS POR VIAJAR PARA ACIDADE DE COELHO NETO/MA,A SERV DA UNIDADE, CONFORME NOTA 51850/2017-P/1-2BPM DATADA DE 16NOV2017. VIAJE NO DIA 17NOV2017. |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2017NE00407
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEIO DE DESPESA REFE- RENTE A VIAGEM PARA COE- LHO NETO/MA, A SERVICO DAUNIDADE, NO DIA 18/11/17,PARA PARTICIPAR DE OPERA-CAO, CONFORME NOTA 3702992017-P/1-2BPM, DATADA DE 16/11/2017. |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2017NE00408
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEIO DE DESPESA REFE- RENTE A VIAGEM PARA COE- LHO NETO/MA, A SERVICO DAUNIDADE, NO DIA 18/11/17,PARA PARTICIPAR DE OPERA-CAO, CONFORME NOTA 3702992017-P/1-2BPM, DATADA DE 16/11/2017. |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
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2017NE00409
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMDIARIAS POR VIAJAR PARA ACIDADE DE COELHO NETO/MA,A SERV DA UNIDADE, CONFORME NOTA 51850/2017-P/1-2BPM DATADA DE 16NOV2017. VIAJE NO DIA 17NOV2017. |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
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2017NE00410
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEIO DE DESPESA REFE- RENTE A VIAGEM PARA COE- LHO NETO/MA, A SERVICO DAUNIDADE, NO DIA 18/11/17,PARA PARTICIPAR DE OPERA-CAO, CONFORME NOTA 3702992017-P/1-2BPM, DATADA DE 16/11/2017. |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
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2017NE00411
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMDIARIAS POR VIAJAR PARA ACIDADE DE COELHO NETO/MA,A SERV DA UNIDADE, CONFORME NOT 370299/2017-P/1-2BPM DATADA DE 16NOV2017. VIAJE NO DIA 18NOV2017. |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
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2017NE00412
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEIO DE DESPESA REFE- RENTE A VIAGEM PARA COE- LHO NETO/MA, A SERVICO DAUNIDADE, NO DIA 18/11/17,PARA PARTICIPAR DE OPERA-CAO, CONFORME NOTA 3702992017-P/1-2BPM, DATADA DE 16/11/2017. |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
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2017NE00413
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEIO DE DESPESA REFE- RENTE A VIAGEM PARA COE- LHO NETO/MA, A SERVICO DAUNIDADE, NO DIA 18/11/17,PARA PARTICIPAR DE OPERA-CAO, CONFORME NOTA 3702992017-P/1-2BPM, DATADA DE 16/11/2017. |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
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2017NE00414
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMDIARIAS POR VIAJAR PARA ACIDADE DE SAO LUIS/MA, NOPERIODO DE 13 A 17/11/2017 A FIM DE ACOMPANHAR O DIRETOR DO CMTIV CONFORMENOTA P/ BI 641801/2017-P/1-2BPM, DAT 16NOV2017. |
715,00 | 715,00 | 715,00 |
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2017NE00415
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEIO DE DESPESA REFE- RENTE A VIAGEM PARA SAO LUIS/MA, A SERVICO DO CMTIV, DE 25 A 29 DE NOV/17,PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO CMT IV, CON-FORME NOTA 610568/2017-P/1-2BPM, DE 16/11/2017. |
715,00 | 715,00 | 715,00 |
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2017NE00416
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMDIARIAS POR VIAJAR PARA ACIDADE DE SAO LUIS/MA, NOPERIODO DE 24/11 A 11/12/2017 A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE GESTAO ORCAMENTO, FINANCEIRO E ADMINISTRACAO, CONF OF 104/2017-DE DAT 14NO |
3.114,00 | 3.114,00 | 3.114,00 |
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2017NE00417
Dt. Emissão: Descrição: ACIDO ACIDO FOSFORICO A 37%, GEL, SERINGA PLASTICA 2,5ML (BLISTERES C/ 03 SERING, RESTAURACOES ODONTOLOGICAS SOLUCAO DETERGENTE DE CLOROHEXIDINA DEGERMANTE, EM FRASCO DE |
4.999,90 | 4.999,90 | 4.999,90 |
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2017NE00418
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMDIARIAS POR VIAJAR PARA ACIDADE DE COELHO NETO/MA,A SERV DA UNIDADE, CONFORME NOT 370299/2017-P/1-2BPM DATADA DE 16NOV2017. VIAJE NO DIA 18NOV2017. |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
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2017NE00419
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEIO DE DESPESA REFE- RENTE A VIAGEM PARA COE- LHO NETO/MA, A SERVICO DAUNIDADE, NO DIA 18/11/17,PARA PARTICIPAR DE OPERA-CAO, CONFORME NOTA 3702992017-P/1-2BPM, DATADA DE 16/11/2017. |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
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2017NE00420
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEIO DE DESPESA REFE- RENTE A VIAGEM PARA COE- LHO NETO/MA, A SERVICO DAUNIDADE, NO DIA 18/11/17,PARA PARTICIPAR DE OPERA-CAO, CONFORME NOTA 3702992017-P/1-2BPM, DATADA DE 16/11/2017. |
143,00 | 143,00 | 143,00 |
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2017NE00421
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMDIARIAS POR VIAJAR PARA ACIDADE DE COELHO NETO/MA,A SERV DA UNIDADE, NO DIA18NOV2017, CONF NOTA 370299/2017-P/1-2BPM DATA DE16NOV2017. |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
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2017NE00422
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEIO DE DESPESA REFE- RENTE A VIAGEM PARA COE- LHO NETO/MA, A SERVICO DAUNIDADE, NO DIA 18/11/17,PARA PARTICIPAR DE OPERA-CAO, CONFORME NOTA 3702992017-P/1-2BPM, DATADA DE 16/11/2017. |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
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2017NE00424
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMDIARIAS POR VIAJAR PARA ACIDADE DE COELHO NETO/MA,A SERV DA UNIDADE, CONFORME NOT 412252/2017-P/1-2BPM DATADA DE 16NOV2017. VIAJE NOD DIAS 20 E 21/11/2017 |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
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2017NE00425
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMSERV DE PASSAGENS TERRESTRES PARA OS POLICIAIS DO2BPM. CONFORME FATURA NUMERO 289/2017. |
3.628,48 | 3.628,48 | 3.628,48 |
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2017NE00426
Dt. Emissão: Descrição: SERVICO DE INSTALACAO DE POSTES. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2017NE00429
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEIO DE DESPESA REFE- RENTE A INSTALACAO DE POSTES E EQUIPAMENTOS ANTI SURTO PARA O 2BPM, CONFORME OF. 20/2017-RCD P/4 DE14NOV2017. |
7.950,00 | 7.950,00 | 7.950,00 |
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2017NE00430
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEIO DE DESPESA REFE- RENTE A VIAGEM PARA SAO LUIS/MA, PARA TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE AO ANO LETIVO DE 2018 DO CMT IV.NOS DIAS 11, 12 E 13/DEZ.CONFORME NOTA PARA BI N. 677270/2017-P/1-2BPM, DE 12DEZ2017. |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
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2017NE00431
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS PORVIAJAR P/ A CIDADE DE SAOLUIS/MA, A SERVICO DO COLEGIO MILITAR IV, NO PERIODO DE 19 A 21DEZ2017 JUNTO AO SETOR JURIDICO DASSP/MA, A FIM DE TRATAR ASSUNTO DE PRORROGACAO DEPRAZO DO CO |
399,00 | 399,00 | 399,00 |
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2017NE00432
Dt. Emissão: Descrição: PLACA DE CONDECORACAO PLACA FORMATURA COM BASE DE G, 60X60 CM PLACA DE CONDECORACAO PLACA REPLICA EM ACRILICO E A, 15 X 15 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2017NE00433
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS PORVIAJAR P/ A CIDADE DE SAOLUIS/MA, A SERV DA UNIDADE, NO PERIODO DE 26 A 28DEZ2017, CONF NOTA 45367-P/1-2BPM DE 21DEZ2017 JUNTO SSP/MA, PARA FAZER ENTREGA DE DOCUMENTACAO. |
399,00 | 399,00 | 399,00 |
| Totais: | 802.632,21 | 802.632,21 | 789.877,21 |
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