| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
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2017NE00280
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE12,5DIARIAS NO VALOR UNITARIO 345,79 PARA FISCALIZACAO |
4.322,38 | 4.322,38 | 4.322,38 |
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2017NE00313
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA CONSUMO |
480,27 | 480,27 | 480,27 |
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2017NE00314
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM - SERVICO |
162,00 | 162,00 | 162,00 |
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2017NE00316
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA COBRIR DES PESAS COM DIARIA TECNICA |
1.901,85 | 1.901,85 | 1.901,85 |
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2017NE00901
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA TECNICA CONFORME PCD 57 |
2.826,00 | 2.826,00 | 2.826,00 |
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2017NE01005
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA TECNICA CONFORME PCD 70.1 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2017NE01067
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA TECNICA CONFORME PCD 83 |
2.746,31 | 2.746,31 | 2.746,31 |
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2017NE01130
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA TECNICA CONFORME PCD N.89 |
4.408,56 | 4.408,56 | 4.408,56 |
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2017NE01146
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DESUPRIMENTO DE FUNDOS PARA COBRIR DESPESAS COM CONSUMO |
294,00 | 294,00 | 294,00 |
| Totais: | 17.141,37 | 17.141,37 | 17.141,37 |
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+
