| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
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2017NE00185
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 19,5 DIARIAS NO VALOR DE UNITARIO DE 226,08 PARA FISCALIZACAO |
0,00 | 4.408,56 | 4.408,56 |
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2017NE00306
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS EM VIAGEN-CONSUMO |
1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
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2017NE00307
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM-SERVICOS |
600,00 | 600,00 | 0,00 |
| Totais: | 1.600,00 | 6.008,56 | 4.408,56 |
.png)
+
