| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2017NE03779
Dt. Emissão: Descrição: 30063 EMPENHO REF ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COMMATERIAL DE CONSUMO. |
2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
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2017NE03780
Dt. Emissão: Descrição: 39073 EMPENHO REF ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS. |
2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
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2017NE03830
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIAS PARA SAO LUIS,NO PERIODO DE 17/09/17 A 18/09/2017 PARA PARTICIPAR DA ABER- TURA DA SEMANA DE TRANSI-TO. |
269,60 | 269,60 | 269,60 |
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2017NE03833
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIAS PARA SAO LUIS,NO PERIODO DE 19/09/17 PARA PARTICIPAR DA ABER- TURA DA SEMANA DE TRANSI-TO. |
173,00 | 173,00 | 173,00 |
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2017NE03880
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 06 DIARIASP/ ARAIOSE E OUTROS, PARABLITZ EDUCATIVA NO PERIO-DO DE 20/09 A 22/09/17 E.25/09 A 27/09/2017. |
808,80 | 808,80 | 808,80 |
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2017NE03881
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA BLITZ EDUCA-TIVA |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais: | 5.251,40 | 5.251,40 | 5.251,40 |
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