| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
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2017NE00126
Dt. Emissão: Descrição: 46001 EMPENHO 2017NE00126 REF AUXILIO ALIMENTACAO EMAR-HP FEVEREIRO/2017. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2017NE00127
Dt. Emissão: Descrição: 46001 EMPENHO REF. A AUX. ALI-MENTACAO DA EMARHP MESDE FEV/2017 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2017NE00128
Dt. Emissão: Descrição: 46001 EMPENHO 2017NE00128 REF AUXILIO ALIMENTACAO EMAR-HP FEVEREIRO/2017. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2017NE00129
Dt. Emissão: Descrição: 46001 EMPENHO REF. A AUX. ALI-MENTACAO DA EMARPH MESDE FEVEREIRO/17 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2017NE00130
Dt. Emissão: Descrição: 46001 EMPENHO REF. A AUX. ALI-MENTACAO DA EMARPH MESDE FEVEREIRO/17 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2017NE00131
Dt. Emissão: Descrição: 46001 EMPENHO 2017NE00131 REF AUXILIO ALIMENTACAO EMAR-HP FEVEREIRO/2017. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2017NE00133
Dt. Emissão: Descrição: 46001 EMPENHO REF. A AUX. ALI-MENTACAO DA EMARHP MESDE FEV/2017 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2017NE00134
Dt. Emissão: Descrição: 46001 EMPENHO 2017NE00134 REF AUXILIO ALIMENTACAO EMAR-HP FEVEREIRO/2017. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2017NE00135
Dt. Emissão: Descrição: 46001 EMPENHO REF. A AUX. ALI-MENTACAO DA EMARHP MESDE FEV/2016 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2017NE00137
Dt. Emissão: Descrição: 46001 EMPENHO REF. A AUX. ALI-MENTACAO DA EMARHP MESDE FEV/2017 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2017NE00138
Dt. Emissão: Descrição: 46001 EMPENHO 2017NE00138 REF AUXILIO ALIMENTACAO EMAR-HP FEVEREIRO/2017. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2017NE00139
Dt. Emissão: Descrição: 46001 EMPENHO REF. A AUX. ALI-MENTACAO DA EMARHP MESDE FEV/2017 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2017NE00140
Dt. Emissão: Descrição: 46001 EMPENHO 2017NE00140 REF AUXILIO ALIMENTACAO EMAR-HP FEVEREIRO/2017. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2017NE00141
Dt. Emissão: Descrição: 46001 EMPENHO 2017NE00141 REF AUXILIO ALIMENTACAO EMAR-HP FEVEREIRO/2017. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2017NE00142
Dt. Emissão: Descrição: 46001 EMPENHO 2017NE00142 REF AUXILIO ALIMENTACAO EMAR-HP FEVEREIRO/2017. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2017NE00143
Dt. Emissão: Descrição: 46001 EMPENHO 2017NE00143 REF AUXILIO ALIMENTACAO EMAR-HP FEVEREIRO/2017. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2017NE00144
Dt. Emissão: Descrição: 46001 EMPENHO 2017NE00144 REF AUXILIO ALIMENTACAO EMAR-HP FEVEREIRO/2017. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2017NE00145
Dt. Emissão: Descrição: 46001 EMPENHO 2017NE00145 REF AUXILIO ALIMENTACAO EMAR-HP FEVEREIRO/2017. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2017NE00146
Dt. Emissão: Descrição: 46001 EMPENHO 2017NE00146 REF AUXILIO ALIMENTACAO EMAR-HP FEVEREIRO/2017. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2017NE00147
Dt. Emissão: Descrição: 46001 EMPENHO 2017NE00147 REF AUXILIO ALIMENTACAO EMAR-HP FEVEREIRO/2017. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2017NE00148
Dt. Emissão: Descrição: 46001 EMPENHO 2017NE00148 REF AUXILIO ALIMENTACAO EMAR-HP FEVEREIRO/2017. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2017NE00149
Dt. Emissão: Descrição: 46001 EMPENHO 2017NE00149 REF AUXILIO ALIMENTACAO EMAR-HP FEVEREIRO/2017. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2017NE00150
Dt. Emissão: Descrição: 46001 EMPENHO 2017NE00150 REF AUXILIO ALIMENTACAO EMAR-HP FEVEREIRO/2017. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2017NE00151
Dt. Emissão: Descrição: 46001 EMPENHO 2017NE00151 REF AUXILIO ALIMENTACAO EMAR-HP FEVEREIRO/2017. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2017NE00152
Dt. Emissão: Descrição: 46001 EMPENHO 2017NE00152 REF AUXILIO ALIMENTACAO EMAR-HP FEVEREIRO/2017. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2017NE00153
Dt. Emissão: Descrição: 46001 EMPENHO 2017NE00153 REF AUXILIO ALIMENTACAO EMAR-HP FEVEREIRO/2017. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2017NE00154
Dt. Emissão: Descrição: 46001 EMPENHO REF. A AUX. ALI-MENTACAO DA EMARHP MESDE FEV/2017 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2017NE00155
Dt. Emissão: Descrição: 46001 EMPENHO 2017NE00155 REF AUXILIO ALIMENTACAO EMAR-HP FEVEREIRO/2017. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2017NE00156
Dt. Emissão: Descrição: 46001 EMPENHO REF. A AUX. ALI-MENTACAO DA EMARHP MESDE FEV/2017 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2017NE00157
Dt. Emissão: Descrição: 46001 EMPENHO 2017NE00157 REF AUXILIO ALIMENTACAO EMAR-HP FEVEREIRO/2017. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2017NE00158
Dt. Emissão: Descrição: 46001 EMPENHO 2017NE00158 REF AUXILIO ALIMENTACAO EMAR-HP FEVEREIRO/2017. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2017NE00159
Dt. Emissão: Descrição: 46001 EMPENHO REF. A AUX. ALI-MENTACAO DA EMARHP MESDE FEV/2017 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2017NE00162
Dt. Emissão: Descrição: 46001 EMPENHO REF. A AUX. ALI-MENTACAO DA EMARHP MESDE FEV/2017 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2017NE00163
Dt. Emissão: Descrição: 46001 EMPENHO REF. A AUX. ALI-MENTACAO DA EMARHP MESDE FEV/2017 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2017NE00164
Dt. Emissão: Descrição: 46001 EMPENHO REF. A AUX. ALI-MENTACAO DA EMARHP MESDE FEV/2017 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2017NE00165
Dt. Emissão: Descrição: 46001 EMPENHO REF. A AUX. ALI-MENTACAO DA EMARHP MESDE FEV/2017 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2017NE00166
Dt. Emissão: Descrição: 46001 EMPENHO REF. A AUX. ALI-MENTACAO DA EMARHP MESDE FEV/2017 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2017NE00167
Dt. Emissão: Descrição: 46001 EMPENHO REF. A AUX. ALI-MENTACAO DA EMARHP MESDE FEV/2017 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2017NE00168
Dt. Emissão: Descrição: 46001 EMPENHO REF. A AUX. ALI-MENTACAO DA EMARHP MESDE FEV/2017 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2017NE00169
Dt. Emissão: Descrição: 46001 EMPENHO REF. A AUX. ALI-MENTACAO DA EMARHP MESDE FEV/2017 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2017NE00170
Dt. Emissão: Descrição: 46001 EMPENHO REF. A AUX. ALI-MENTACAO DA EMARHP MESDE FEV/2017 |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2017NE00202
Dt. Emissão: Descrição: 46001 EMPENHO REF A AUXILIO ALIMENTACAO EMARHP DO MES DE FEVEREIRO. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
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2017NE00203
Dt. Emissão: Descrição: 46001 EMPENHO REF A AUXILIO ALIMENTACAO EMARHP DO MES DE FEVEREIRO. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2017NE00284
Dt. Emissão: Descrição: 36022 EMPENHO REF A CETRAN-MA MES DE JANEIRO/2017. |
3.708,72 | 3.708,72 | 3.708,72 |
|
2017NE00285
Dt. Emissão: Descrição: 36022 EMPENHO REF A CETRAN-MA MES DE JANEIRO/2017. |
3.343,84 | 3.343,84 | 3.343,84 |
|
2017NE00286
Dt. Emissão: Descrição: 36022 EMPENHO REF A CETRAN-MA MES DE JANEIRO/2017. |
3.343,84 | 3.343,84 | 3.343,84 |
|
2017NE00288
Dt. Emissão: Descrição: 36022 EMPENHO REF A CETRAN-MA MES DE JANEIRO/2017. |
1.671,92 | 1.671,92 | 1.671,92 |
|
2017NE00290
Dt. Emissão: Descrição: 36022 EMPENHO REF A CETRAN-MA MES DE JANEIRO/2017. |
1.671,92 | 1.671,92 | 1.671,92 |
|
2017NE00291
Dt. Emissão: Descrição: 36022 EMPENHO REF A CETRAN-MA MES DE JANEIRO/2017. |
3.343,84 | 3.343,84 | 3.343,84 |
|
2017NE00292
Dt. Emissão: Descrição: 36022 EMPENHO REF A CETRAN-MA MES DE JANEIRO/2017. |
3.343,84 | 3.343,84 | 3.343,84 |
|
2017NE00293
Dt. Emissão: Descrição: 36022 EMPENHO REF. A CETRAN JAN2017. |
3.343,84 | 3.343,84 | 3.343,84 |
|
2017NE00294
Dt. Emissão: Descrição: 36022 EMPENHO REF A JARIS-MA MES DE JANEIRO/2017. |
12.329,60 | 8.836,26 | 8.836,26 |
|
2017NE00295
Dt. Emissão: Descrição: 36022 EMPENHO REF. A CETRAN JAN2017 |
3.343,84 | 3.343,84 | 3.343,84 |
|
2017NE00296
Dt. Emissão: Descrição: 36022 EMPENHO REF A JARIS-MA MES DE JANEIRO/2017. |
6.164,12 | 3.082,56 | 3.082,56 |
|
2017NE00297
Dt. Emissão: Descrição: 36022 EMPENHO REF A JARIS-MA MES DE JANEIRO/2017. |
8.011,88 | 5.341,92 | 5.341,92 |
|
2017NE00298
Dt. Emissão: Descrição: 36022 EMPENHO REF. A CETRAN JAN2017. |
3.343,84 | 3.343,84 | 3.343,84 |
|
2017NE00299
Dt. Emissão: Descrição: 36022 EMPENHO REF A JARIS-MA MES DE JANEIRO/2017. |
5.340,92 | 0,00 | 0,00 |
|
2017NE00300
Dt. Emissão: Descrição: 36022 EMPENHO RE. A CETRAN JAN 2017 |
3.343,84 | 3.343,84 | 3.343,84 |
|
2017NE00301
Dt. Emissão: Descrição: 36022 EMPENHO REF A JARIS-MA MES DE JANEIRO/2017. |
5.340,92 | 2.670,96 | 2.670,96 |
|
2017NE00302
Dt. Emissão: Descrição: 36022 EMPENHO REF A JARIS-MA MES DE JANEIRO/2017. |
5.340,92 | 2.670,96 | 2.670,96 |
|
2017NE00303
Dt. Emissão: Descrição: 36022 EMPENHO REF. A CETRAN JAN2017. |
3.343,84 | 3.343,84 | 3.343,84 |
|
2017NE00304
Dt. Emissão: Descrição: 36022 EMPENHO REF A JARIS-MA MES DE JANEIRO/2017. |
5.340,92 | 2.670,96 | 2.670,96 |
|
2017NE00305
Dt. Emissão: Descrição: 36022 EMPENHO REF A JARIS-MA MES DE JANEIRO/2017. |
5.340,92 | 2.670,96 | 2.670,96 |
|
2017NE00306
Dt. Emissão: Descrição: 36022 EMPENHO REF. A CETRAN JAN2017. |
3.343,84 | 3.343,84 | 3.343,84 |
|
2017NE00307
Dt. Emissão: Descrição: 36022 EMPENHO REF A JARIS-MA MES DE JANEIRO/2017. |
5.340,92 | 2.670,96 | 2.670,96 |
|
2017NE00308
Dt. Emissão: Descrição: 36022 EMPENHO REF A JARIS-MA MES DE JANEIRO/2017. |
5.340,92 | 2.670,96 | 2.670,96 |
|
2017NE00312
Dt. Emissão: Descrição: 39043 EMPENHO REF AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE,POSTO DE ATENDIMENTO E CIRETRAN DO MES DE JANEIRO/2017. |
90.818,14 | 97.985,51 | 97.985,51 |
|
2017NE00313
Dt. Emissão: Descrição: 39041 EMPENHO REF. A CONSUMO DEAGUAS/ESGOTO DO PREDIO DASEDE, SEUS ANEXOS E CIRE-TRAN DO MES DE JANEIRO-2017. |
41.678,86 | 41.678,86 | 41.678,86 |
|
2017NE00314
Dt. Emissão: Descrição: 39041 EMPENHO REF AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DO MES DE JANEIRO/2017 DO POSTO DE ATENDIMENTO DO MAIOBAO. |
1.508,96 | 1.508,96 | 1.508,96 |
|
2017NE00317
Dt. Emissão: Descrição: 39041 EMPENHO REF AO CONSUMO DEAGUA/ESGOTO DO MES DE JA-NEIRO/2017 DA CIRETRAN DEGRAJAU.SAAE |
90,84 | 90,84 | 90,84 |
|
2017NE00319
Dt. Emissão: Descrição: 39041 EMPENHO REF. A SAAE DACIRETRAN TIMON DO MES DEJANEIRO/2017 |
550,75 | 550,75 | 550,75 |
|
2017NE00320
Dt. Emissão: Descrição: 39041 EMPENHO REF AO CONSUMO DEAGUA/ESGOTO DOMES DE JANEIRO/2017 DA CIRETRAN DE BACABAL.SAAE |
69,37 | 69,37 | 69,37 |
|
2017NE00321
Dt. Emissão: Descrição: 39041 EMPENHO REF AO CONSUMO DEAGUA TRATADA P/ ATENDER ANECESSIDADE DA CIRETRAN DE CAXIAS/MA NO PERIODO DE JANEIRO/2017 A DEZEM- BRO/2017.LICITACAO N 24/ 2016. |
0,00 | 260,95 | 260,95 |
|
2017NE00322
Dt. Emissão: Descrição: 39041 EMPENHO REF. A SAAE DACIRETRAN DE CODO DO MESDE JANEIRO/2017 |
289,65 | 289,65 | 289,65 |
|
2017NE00323
Dt. Emissão: Descrição: 39048 EMPENHO REF A AO CONSUMO DE LIGACOES LOCAIS E INTERUBANAS NO PERIODO DE JA-NEIRO/2017 DAS CIRETRANS POSTOS E VIVAS A SER EFETUADA EM FAVOR DA EMPRESA OI TELEMAR. |
7.916,22 | 7.916,22 | 7.916,22 |
|
2017NE00325
Dt. Emissão: Descrição: 39041 EMPENHO REF. A CAEMA AGUAE ESGOTO MES DE JANEIRODO PREDIO COM FUNCIONAMENTO PROVISORIO DA CIRETRANDE BARRA DO CORDA. |
20,84 | 20,84 | 20,84 |
|
2017NE00326
Dt. Emissão: Descrição: 11001 EMPENHO REF. A FOLHA DEPESSOAL DO MES DE JAN/17.DE SERVIDORES DO DETRAN. |
1.729.704,23 | 1.729.704,23 | 1.737.509,60 |
|
2017NE00328
Dt. Emissão: Descrição: 11001 EMPENHO REF. A FOLHA DEPESSOAL DE EXAMINADORESDO MES DE JANEIRO/2017 |
302.984,92 | 302.984,92 | 302.984,92 |
|
2017NE00336
Dt. Emissão: Descrição: 05001 EMPENHO REF. A SALARIOFAMILIA DE FOLHA DE PES-SOAL DESTE ORGAO JAN/17 |
308,79 | 308,79 | 308,79 |
|
2017NE00337
Dt. Emissão: Descrição: 39047 EMPENHO REF A PRESTACAO DE SERVICO PARA REALIZACAO DE BLITZ CORRESPONDENTEJANEIRO/2017.CONTRATO 45/2016. |
34.114,00 | 34.114,00 | 34.114,00 |
|
2017NE00382
Dt. Emissão: Descrição: 49001 EMPENHO REF. A VALETRANSPORTE DA FOLHA DEPESSOAL JANEIRO/2017 |
39.780,00 | 39.780,00 | 39.780,00 |
|
2017NE00383
Dt. Emissão: Descrição: 46001 EMPENHO REF. A AUXILIOALIMENTACAO DA FOLHA DEDE PESSOAL DO MES DE JAN/2017 |
612.002,20 | 612.002,20 | 612.002,20 |
|
2017NE00384
Dt. Emissão: Descrição: 46001 EMPENHO REF. A AUXILIOALIMENTACAO DE EXAMINADO-RES DO MES DE JANEIRO/17 |
63.870,40 | 63.870,40 | 63.870,40 |
|
2017NE00425
Dt. Emissão: Descrição: 39043 EMPENHO REF. A CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO POSTOSHOPPING DO AUTOMOVEL JAN2017. |
3.244,30 | 3.244,30 | 3.244,30 |
|
2017NE00453
Dt. Emissão: Descrição: 36022 EMPENHO REF A JARIS -MA MES DE FEVEREIRO/2017. |
6.164,12 | 3.082,56 | 3.082,56 |
|
2017NE00454
Dt. Emissão: Descrição: 36022 EMPENHO REF A JARIS -MA MES DE FEVEREIRO/2017. |
6.164,12 | 3.082,56 | 3.082,56 |
|
2017NE00455
Dt. Emissão: Descrição: 36022 EMPENHO REF A JARIS -MA MES DE FEVEREIRO/2017. |
5.340,92 | 2.670,96 | 2.670,96 |
|
2017NE00460
Dt. Emissão: Descrição: 36022 EMPENHO REF A JARIS-MA MES DE FEVEREIRO/2017 |
5.340,92 | 2.670,96 | 2.670,96 |
|
2017NE00469
Dt. Emissão: Descrição: 36015 EMPENHO REF AO CONTRATO N 42/2016 REF A LOCACAO DEIMOVEL COMERCIAL,PARA FUNCIONAMENTO DA 2 CIRETRAN-CAXIAS/MA. |
3.266,68 | 3.266,68 | 3.266,68 |
|
2017NE00476
Dt. Emissão: Descrição: 39048 EMPENHO REF. A CLARO DOSMESES DE JANEIRO E FEV/17 |
3.864,57 | 3.864,57 | 3.864,57 |
|
2017NE00576
Dt. Emissão: Descrição: 39047 EMPENHO REF. A PROINDDY SERVICOS E COMERCIO LTDA.PRESTADORA DE SERVICOS DESISTEMA DE CONTROLE DEPONTO ELETRONICO CONFORMEAUTORIZACAO DA DIRETORA -GERAL. |
0,00 | 600,00 | 600,00 |
|
2017NE00577
Dt. Emissão: Descrição: 36015 EMPENHO REF. A LOCACAO DEIMOVEL DA CIRETRAN DEGRAJAU/17 |
0,00 | 3.792,60 | 3.792,60 |
|
2017NE00583
Dt. Emissão: Descrição: 36015 EMPENHO REF A A LOCACAO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA 2 CIRETRAN CHAPADINHA/MA.CONFORME CONTRATO 46/2016. |
0,00 | 5.821,70 | 5.821,70 |
|
2017NE00585
Dt. Emissão: Descrição: 36015 EMPENHO REF. A CONTRATO -N.06/2016 CONCERNENTE AOSR. ARISTIDES MILHOMEM DESOUSA LOCACAO DE IMOVEL ,PARA FUNCIONAMENTO DA 13.CIRETRAN DE BARRA DO COR-DA. |
0,00 | 2.212,61 | 2.212,61 |
|
2017NE00595
Dt. Emissão: Descrição: 46001 EMPENHO REF A AUXILIO ALIMENTACAO DA EMARHP, REF AO MES DE MARCO/2017. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2017NE00616
Dt. Emissão: Descrição: 39047 EMPENHO REF. AO CONTRATO N.59/2015 FIRMADO POR EN-TRE DETRAN E R & P TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA.-PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSE ORGAO CONFORME CONTRATO. |
239.098,27 | 239.098,27 | 239.098,27 |
|
2017NE00617
Dt. Emissão: Descrição: 39047 EMPENHO REF. AO CONTRATO 58/2015 FIRMADO POR DETRAN E A EMPRESA SERVEMTEC LTA -ME PARA MANUTEN-CAO E INSTALACAO DE EQUI-PAMENTOS DE AR CONDICIONADOS E MATERIAIS DE REPOSICAO. |
13.168,76 | 13.168,76 | 13.168,76 |
|
2017NE00620
Dt. Emissão: Descrição: 39017 EMPENHO REF AO CONTRATO 61/2015 PARA A CONTRATACAO DE SERV DE LICENCIAMEN-TO DE SOFTWARE DA EMPRESAAVATY PARA ATENDER A DE- TRAN. |
82.500,00 | 82.500,00 | 82.500,00 |
|
2017NE00623
Dt. Emissão: Descrição: 39047 EMPENHO REF. AO CONTRATO N. 06/2015 FIRMADO ENTRE DETRAN E A EMPRESA OCEA-NOS INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA PARA ATENDER -AS NECESSIDADES DO ORGAO CONFORME ESP. E DESCRI-COES NO TER |
20.509,50 | 20.509,50 | 20.509,50 |
|
2017NE00655
Dt. Emissão: Descrição: 39047 EMPENHO REF1 ADITIVO AO CONTRATO 43/2014 TENDO OBJETO A LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL DE USO COMERCIAL EM PACO DO LUMIAR/MA. |
20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
|
2017NE00656
Dt. Emissão: Descrição: 39047 EMPENHO REF. A CONTRATO21/2013 ENTRE DETRAN-MA EA EMPRESA COMUNIQUE/2017 |
6.750,00 | 6.750,00 | 6.750,00 |
|
2017NE00660
Dt. Emissão: Descrição: 39047 EMPENHO REF AO CONTRATO 02/2017 REF A EMPRESA INSTEUVALDO LODI NUCLEO REG DO MARANHAO, EMPRESA ESPECIALIZADA EM ESTAGIARIOS PARA ESTA ALTARQUIA. |
56.627,71 | 56.627,71 | 56.627,71 |
|
2017NE00662
Dt. Emissão: Descrição: 39047 EMPENHO REF. A EMPRESAFRANERE/2017 |
20.240,24 | 20.240,24 | 20.240,24 |
|
2017NE00672
Dt. Emissão: Descrição: 39047 EMPENHO REF A ADJUDICACAO04/2017/CSL/DETRAN/MA,P/ PRESTACAO DE SERV DE ASSESSORIA VIRTUAL VOLTADA P/REDES SOCIAIS PARA EXPOSICAO DE ATIVIDADES E PRO- JETO DESTA ALTARQUIA. |
2.916,66 | 2.916,66 | 2.916,66 |
|
2017NE00673
Dt. Emissão: Descrição: 39048 EMEPNHO REF AO PROCESSO 172554/2016 DETRAN-MA,QUETEM COMO OBJETIVO CONTRA-TACAO DA EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO MOVEL PE-SSOAL,PARA ATENDER AS NE-CESSIDADES |
6.948,05 | 6.948,05 | 6.948,05 |
|
2017NE00753
Dt. Emissão: Descrição: 30063 EMPENHO REF A ADIANTAMEN-TO PARA CUSTEAR DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2017NE00880
Dt. Emissão: Descrição: 39048 EMPENHO REF. A OI TELEMARNORTE LESTE S/A FLS-02 REFERENTE A CONSUMO DE LIGACOES LOCAIS E INTERURBANAS DO MES DE JANEIRO. |
313,95 | 313,95 | 313,95 |
|
2017NE01101
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A DEVOLUCAO DE TAXA PAGA EM DUPLICIDADE. |
-127,69 | -127,69 | 0,00 |
|
2017NE01106
Dt. Emissão: Descrição: 39017 EMPENHO REF AO CONTRATO N257489/2016,REF A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIA-LIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO. |
0,00 | 74.371,02 | 74.371,02 |
|
2017NE01107
Dt. Emissão: Descrição: 39017 EMPENHO REF AO CONTRATO N257489/2016,REF A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIA-LIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO. |
0,00 | 66.812,67 | 66.812,67 |
|
2017NE01221
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A CELEBRACAO DE SEGUNDO ADITIVO, DA EMPRESA AZEVEDO CAVALCAN-TE. |
173.550,00 | 173.550,00 | 173.550,00 |
|
2017NE01552
Dt. Emissão: Descrição: 46001 EMPENHO REF A AUXILIO ALIMENTACAO EMARHP,MES DEMAIO/2017. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2017NE01716
Dt. Emissão: Descrição: 39047 EMPENHO REF. A VISAO EPERFIL |
0,00 | 115.273,40 | 115.273,40 |
|
2017NE01904
Dt. Emissão: Descrição: 39047 EMPENHO REF A AO 2 ADITI-VO DO CONTRATO 14/2015 PARA A MUNUTENCAO PREDIALDA CIRETRAN DE CODO/MA. |
0,00 | 188.808,72 | 188.808,72 |
|
2017NE01911
Dt. Emissão: Descrição: 33008 EMPENHO REF AO CONTRATO 07/2015 PARA FORNECIMENTODE PASSAGENS AEREAS NACI-ONAIS E INTERNACIONAIS PARA ATENDER O SERVIDOR DO DETRAN. |
0,00 | 18.091,93 | 18.091,93 |
|
2017NE01912
Dt. Emissão: Descrição: 39083 EMPENHO REF. A CONTRATA CAO DA EMPRESA IDHS PARAPRESTACAO DE SERVICOS DEDESENVOLVIMENTO DE SERVI-CO PELO PERIODO DE 06 MESES PARA EMPRESA DETRAN. |
0,00 | 177.699,60 | 177.699,60 |
|
2017NE01914
Dt. Emissão: Descrição: LACRE PARA PLACA DE VEICULO EM PLASTICO, COM ESPESSURA DE 16 X 19 X 6,5MM, OM 6 TRAVAS ARAME DE ACO GALVANIZADO, TIPO 12 AWG |
0,00 | 447.000,00 | 447.000,00 |
|
2017NE01921
Dt. Emissão: Descrição: 39044 EMPENHO REF A TAMBORIL PARTICIPACOES CONFORME DISPENSA DE LICITACAO N 08/2017/DETRAN/MA |
0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
|
2017NE01922
Dt. Emissão: Descrição: 36015 EMPENHO REF. A CONTRATODE LOCACAO DA CIRETRAN DESAO JOAO DOS PATOS |
0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
|
2017NE01946
Dt. Emissão: Descrição: 39047 EMPENHO REF AO CONTRATO 12/2015_ REF A MANUTENCAOPREDIAL NA CIRETRAN DE SAO JOAO DOS PATOS. |
0,00 | 156.738,85 | 156.738,85 |
|
2017NE01982
Dt. Emissão: Descrição: 36022 EMPENHO REF A JARIS,MES DE MAIO/2017. |
5.340,92 | 2.670,96 | 2.670,96 |
|
2017NE02254
Dt. Emissão: Descrição: 39047 EMPENHO REF. A CORREIOS2016 |
0,00 | 172,11 | 172,11 |
|
2017NE02364
Dt. Emissão: Descrição: RACK MINI RACK 12US, BASTIDOR COM LARGURA DE 19", A SWITCH COM COM 6 PORTAS 10/100 CONEXAO RJ 45, MODELO INDUSTRIAL, 110/220VOLTS |
0,00 | 343.810,25 | 343.810,25 |
|
2017NE02365
Dt. Emissão: Descrição: 39047 EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA NETSOLUTIONS AUTOMOCAO LTDA,(ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVPARA IMPLANTACAO DE PROJETOS PARA MODERNIZACAO DE INFRAESTRUTURA TECNOLOGI-CA DO DETRA |
0,00 | 862.793,95 | 862.793,95 |
|
2017NE02394
Dt. Emissão: Descrição: 39047 EMPENHO REF A CONTRATACAODE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECCAO DE CAMISAS BRANCAS EM TECIDO EM MA- LHA INCLUINDO SERV DE EN-TRAGA CONFORME TERMO EM ANEXO 1 DO EDITAL COM ADJUDICACAO |
0,00 | 88.771,45 | 88.771,45 |
|
2017NE02427
Dt. Emissão: Descrição: 39047 EMPENHO REF. A PAULO DETARSO DE CARVALHO BAYMAFILHO - EPP. |
0,00 | 144.260,00 | 144.260,00 |
|
2017NE02464
Dt. Emissão: Descrição: 39046 EMEPNHO REF A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE-LEGRAFOS REF AO CONTRATON 16/2016,TENDO COMO OBJE-TO PRESTACAO DE SERVICO E VENDA DE PRODUTOS QUE ATENDA AS NECESSIDADES DOORGAO. |
0,00 | 421.576,69 | 421.576,69 |
|
2017NE02573
Dt. Emissão: Descrição: 46001 EMPENHO REF A AUXILIO ALIMENTACAO DA EMARHP,REFAO MES DE JULHO/2017. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2017NE02605
Dt. Emissão: Descrição: AR CONDICIONADO SPLIT HORIZONTAL DE PAREDE, COM CON, CAPACIDADE 18.000BTU'S, DE 220VOLTS |
0,00 | 26.880,00 | 26.880,00 |
|
2017NE02639
Dt. Emissão: Descrição: 39053 EMPENHO REF. A VALID SOLUCOES E SERVICOS DE SEGU.-RANCA M.P. IDENTIFICACAO REF N/F 158 MES DE MAIO/ 2017. |
1.125.009,61 | 1.125.009,61 | 1.125.009,61 |
|
2017NE02647
Dt. Emissão: Descrição: 39047 EMEPENHO REF A LA PAZ SE-GURANCA ELETRONICA REF A PRORROGACAO DO CONTRATON 18/2016. |
0,00 | 37.000,00 | 37.000,00 |
|
2017NE02648
Dt. Emissão: Descrição: 39020 EMPENHO REF A MARCA REPRESENTACOES COMERCIAIS REF AMPARO AO ADITIVO N 21/2015 REF A SERVICO DE LOCA-CAO. |
0,00 | 377.344,45 | 377.344,45 |
|
2017NE02653
Dt. Emissão: Descrição: 39047 EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA TICKET SOLUCOES HDFGT PARA PRESTACAO DE SERVICODE GERENCIAMENTO ELETRONICO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTOES MAGNETICOS IN-DIVIDUAIS E OUTROS SERVI-COS. |
0,00 | 54.467,60 | 54.467,60 |
|
2017NE02654
Dt. Emissão: Descrição: 39027 EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA TICKET SOLUCOES HDFGT PARA PRESTACAO DE SERVICODE GERENCIAMENTO ELETRONICO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTOES MAGNETICOS IN-DIVIDUAIS E OUTROS SERVI-COS. |
0,00 | 17.841,24 | 17.841,24 |
|
2017NE02813
Dt. Emissão: Descrição: 30063 EMPENHO REF. A ADIANT. P/DESP. DE CONSUMO |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2017NE02814
Dt. Emissão: Descrição: 39073 EMPENHO REF. A ADIANT. P/DESPESAS DE PRONTO PAGT. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2017NE02816
Dt. Emissão: Descrição: 39083 EMPENHO REF A EMPRESA CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO PRESTACAO DE CURSO. |
0,00 | 8.421,60 | 8.421,60 |
|
2017NE02853
Dt. Emissão: Descrição: 39044 EMPENHO REF. A LOCACAO DEPATIO PARA VEICULOS DEGRANDE PORTE E DE ALUGUEIS |
0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
|
2017NE02925
Dt. Emissão: Descrição: 46001 EMPENHO REF A AUXILIO ALIMENTACAO DA EMARHP REFAO MES DE AGOSTO/2017. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2017NE02928
Dt. Emissão: Descrição: 30063 EMPENHO REF A ADIANTAMEN-TO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2017NE02929
Dt. Emissão: Descrição: 39073 EMEPENHO REF A ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2017NE02940
Dt. Emissão: Descrição: 30063 EMPENHO REF. A ADIANT. P/CUSTEAR DESPESAS COM MA-TERIAL DE CONSUMO DA DI-RETORIA ADMINISTRATIVA. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2017NE02941
Dt. Emissão: Descrição: 39073 EMPENHO REF. A ADIANT. P/CUSTEAR DESPESAS DIVERSASDA ADMINISTRATIVA. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2017NE02985
Dt. Emissão: Descrição: 39073 EMPENHO REF A ADIANTEMEN-TO PARA CUSTEAR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2017NE02986
Dt. Emissão: Descrição: 30063 EMEPNHO REF A ADIANTAMEN-TO PARA CUSTEAR DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2017NE03026
Dt. Emissão: Descrição: 39073 EMPENHO REF. A ADIANT. P/DESPESAS DE PRONTO PAGT. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2017NE03027
Dt. Emissão: Descrição: 30063 EMPENHO REF. A ADIANT. P/CUSTEAR DESP. COM MATE-RIAL DE CONSUMO |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2017NE03156
Dt. Emissão: Descrição: 39073 EMPENHO REF ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2017NE03157
Dt. Emissão: Descrição: 30063 EMPENHO REF A ADIANTAMEN-TO PARA CUSTEAR DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2017NE03377
Dt. Emissão: Descrição: 46001 EMPENHO 2017NE03377 REF AUXILIO ALIMENTACAO DOS SERVIDORES EMARHP,SEGEP E SECTUR,REF AO MES DE SETEMBRO. |
840,40 | 840,40 | 840,40 |
|
2017NE03481
Dt. Emissão: Descrição: 39047 EMPENHO REF. A CONTRATOEMERGENCIAL DE NUMERO 16/2011 REF. A THOMAS GREG |
0,00 | 435.174,57 | 435.174,57 |
|
2017NE03483
Dt. Emissão: Descrição: 39047 EMPENHO REF. A LINUXELLINFORMATICA CONFORME CON-TRATO 36/2016 |
0,00 | 12.800,00 | 12.800,00 |
|
2017NE03488
Dt. Emissão: Descrição: 39047 EMPENHO REF AO CONTRATO 39/2014 EM FAVOR DA EMPRESA FORTE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELLE-ME.EMPRE-SAESPECIALIZADA EM SERVI-CO DE LOCACAO DE SISTEMA TELEFONICO TIPO PABX. |
0,00 | 17.865,98 | 17.865,98 |
|
2017NE03560
Dt. Emissão: Descrição: 39047 EMPENHO REF A CONTRATACAODE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE CHAVEIRO E CONFECCAO DE CARIMBOS EMPRESA JUCIENE DE S BRI-TO - ME . LICITACAO 13/2017. |
0,00 | 2.693,54 | 2.693,54 |
|
2017NE03593
Dt. Emissão: Descrição: 30063 EMPENHO REF A ADIANTAMEN-TO PARA CUSTEAR DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2017NE03594
Dt. Emissão: Descrição: 39073 EMPENHO REF ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2017NE03655
Dt. Emissão: Descrição: 300063 EMPENHO REF. A ADIANTAMENTO PRA CUSTEAR MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS PARADIRETORIA FINANCEIRA. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2017NE03660
Dt. Emissão: Descrição: 39073 EMPENHO REF. A ADIANTAMENTO PARA CONSERVACAO E DESPESAS DIVERSAS DA DIRETO-RIA FINANCEIRA. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2017NE03837
Dt. Emissão: Descrição: 39047 EMPENHO REF. A EMPRESATHYSSENKRUPP CORRESPON-DENTE A 04 MESES DE CON-TRATO. |
0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
|
2017NE03994
Dt. Emissão: Descrição: SWITCH COM 24 PORTAS PARA CONEXAO RJ 45M, CISCO GERENCIAVEL 10/100/1000 MBPS, FONTE ALIMENTACAO DE 220 VOLTS, NAO EMPILHAVEL SWITCH COM 48 PORTAS PARA CONEXAO RJ 45M, CISCO GERENCIAVEL 1 |
0,00 | 1.126.380,00 | 1.126.380,00 |
|
2017NE04222
Dt. Emissão: Descrição: 30063 EMPENHO REF A ADIANTAMEN-TO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AGUA, COMBUSTIVEL PECAS ETC. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2017NE04223
Dt. Emissão: Descrição: 39073 EMPENHO REF A ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO DE VEICULOS E OUTROS SERVICOS EVENTUAIS. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2017NE04244
Dt. Emissão: Descrição: 36015 EMPENHO REF A LOCACAO DEIMOVEL CONTRATO N.42 DA2. CIRETRAN-CAXIAS-MA EMFAVOR DE IRONALDO J. BEZERRA DE ALENCAR. |
0,00 | 3.733,32 | 3.733,32 |
|
2017NE04249
Dt. Emissão: Descrição: 30063 EMPENHO REF. A ADIANT. P/CUSTEAR DESP. COM MATERI-AL DE CONSUMO |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2017NE04251
Dt. Emissão: Descrição: 39073 EMPENHO REF. A ADIANT. P/CUSTEAR DESPESAS DE PRON-TO |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2017NE04253
Dt. Emissão: Descrição: 39047 EMPENHO REF AO SEGUNDO ADITIVO DO CONTRATO 42/2015,CONCERNENTE A EMPRESA BR CONSTRUCOES COMERCIO ESERVICOS LTDA-ME,PARA CONTRATACAO DE MAO DE OBRA TERCERIZADA. |
0,00 | 124.374,17 | 124.374,17 |
|
2017NE04266
Dt. Emissão: Descrição: 39083 EMPENHO REF A INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS INP REF A PRESTACAO DE SERVI-CO. |
0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
|
2017NE04270
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A MMP COSTA TREINAMENTO & DESENVOLVI-MENTO HUMANO PARA PARTICIPACAO DE CURSO SOBRE GES-TAO DE ATIVOS NA ADMINIS-TRACAO PATRIMONIAL COM ENFOQUE NO NOVO PLANO DE CONTAS. |
0,00 | 9.596,00 | 9.596,00 |
|
2017NE04485
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A DEVOLUCAODE TAXA POR SER PAGO EMDUPLICIDADE |
0,00 | 0,00 | -45,00 |
|
2017NE04512
Dt. Emissão: Descrição: 36022 EMPENHO REF A JARIS, MES DE OUTUBRO/2017. |
5.340,92 | 2.670,96 | 2.670,96 |
|
2017NE04580
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIAS PARA FAZER BLITZ EDUCATI-VA ,NO PERIODO DE 07,08 E 10/11/2017 EM SAO VICEN TE DE FERRER,PENALVA,PE- DRO DO ROSARIO,GOVERNADORNUNES FREIRE E TURIACU. |
0,00 | 0,00 | 284,40 |
|
2017NE04587
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A UMA DIARIA PARTICIPAR MULTIRAO DE CADASTRO DE VEICULO EM CODONO PERIODO DE 27/10/2017. |
94,80 | 94,80 | 94,80 |
|
2017NE04588
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A UMA DIARIA PARTICIPAR MULTIRAO DE CADASTRO DE VEICULO EM CODONO PERIODO DE 28/10/2017. |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2017NE04589
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A UMA DIARIA PARA VIANA PARA REALIZAR VISTORIA NO DIA 01/11/17. |
134,80 | 134,80 | 134,80 |
|
2017NE04590
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A UMA DIARIA PARA VIANA PARA REALIZAR VISTORIA NO DIA 01/11/17. |
94,80 | 94,80 | 94,80 |
|
2017NE04591
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIAS PARA RESOLVER PENDENCIAS EM SAO LUIS NO DIA 31/10 A 01/11/2017. |
269,60 | 269,60 | 269,60 |
|
2017NE04592
Dt. Emissão: Descrição: 14002 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA FOZ DO IGUACU-PR P/ CURSO DE CAPACITACAO NO PERIODO DE 05/11/17 A 09/11/2017. |
1.774,00 | 1.774,00 | 1.774,00 |
|
2017NE04593
Dt. Emissão: Descrição: 14002 EMPENHO REF A 02 DIARIAS PARA FOZ DO IGUACU-PR P/ CURSO DE CAPACITACAO NO PERIODO DE 10/11/17 A 12/11/2017. |
1.179,00 | 1.179,00 | 1.179,00 |
|
2017NE04594
Dt. Emissão: Descrição: 14002 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA FOZ DO IGUACU-PR P/ CURSO DE CAPACITACAO NO PERIODO DE 05/11/17 A 09/11/2017. |
1.544,00 | 1.544,00 | 1.544,00 |
|
2017NE04596
Dt. Emissão: Descrição: 14002 EMPENHO REF A 03 DIARIAS PARA FOZ DO IGUACU-PR P/ CURSO DE CAPACITACAO NO PERIODO DE 10/11/17 A 12/11/2017. |
1.041,00 | 1.041,00 | 1.041,00 |
|
2017NE04598
Dt. Emissão: Descrição: 14002 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA FOZ DO IGUACU-PR P/ CURSO DE CAPACITACAO NO PERIODO DE 05/11/17 A 09/11/2017. |
1.544,00 | 1.544,00 | 1.544,00 |
|
2017NE04599
Dt. Emissão: Descrição: 14002 EMPENHO REF A 03 DIARIAS PARA FOZ DO IGUACU-PR P/ CURSO DE CAPACITACAO NO PERIODO DE 10/11/17 A 12/11/2017. |
1.041,00 | 1.041,00 | 1.041,00 |
|
2017NE04600
Dt. Emissão: Descrição: 14002 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA FOZ DO IGUACU-PR P/ CURSO DE CAPACITACAO NO PERIODO DE 06/11/17 A 10/11/2017. |
1.309,00 | 1.309,00 | 1.309,00 |
|
2017NE04601
Dt. Emissão: Descrição: 14002 EMPENHO REF A 02 DIARIAS PARA FOZ DO IGUACU-PR P/ CURSO DE CAPACITACAO NO PERIODO DE 11/11/17 A 12/11/2017. |
600,00 | 600,00 | 600,00 |
|
2017NE04602
Dt. Emissão: Descrição: 14002 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA FOZ DO IGUACU-PR P/ CURSO DE CAPACITACAO NO PERIODO DE 06/11/17 A 10/11/2017. |
1.774,00 | 1.774,00 | 1.774,00 |
|
2017NE04603
Dt. Emissão: Descrição: 14002 EMPENHO REF A 02 DIARIAS PARA FOZ DO IGUACU-PR P/ CURSO DE CAPACITACAO NO PERIODO DE 11/11/17 A 12/11/2017. |
786,00 | 786,00 | 786,00 |
|
2017NE04604
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIAS PARA CAXIAS E TIMON NO PERIODO DE 01/11 A 02/11/2017 PARA VISITA DA CIRE-TRANS. |
229,60 | 229,60 | 229,60 |
|
2017NE04605
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIAS PARA CAXIAS E TIMON NO PERIODO DE 03/11 A 04/11/2017 PARA VISITA DA CIRE-TRANS. |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2017NE04607
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIASEM VIAGEM NO PERIODO DE13 A 14/11/2017 PARA CAXIIAS PARA APLICACAO DEEXAMES PRATICOS VEICULARES. |
229,60 | 229,60 | 229,60 |
|
2017NE04608
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIASEM VIAGEM NO PERIODO DE13 A 14/11/2017 PARA CAXIIAS PARA APLICACAO DEEXAMES PRATICOS VEICULARES. |
229,60 | 229,60 | 229,60 |
|
2017NE04609
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIASEM VIAGEM NO PERIODO DE13 A 14/11/2017 PARA CAXIIAS PARA APLICACAO DEEXAMES PRATICOS VEICULARES. |
229,60 | 229,60 | 229,60 |
|
2017NE04610
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIASEM VIAGEM NO PERIODO DE13 A 14/11/2017 PARA CAXIIAS PARA APLICACAO DEEXAMES PRATICOS VEICULARES. |
229,60 | 229,60 | 229,60 |
|
2017NE04611
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIASEM VIAGEM NO PERIODO DE13 A 14/11/2017 PARA CAXIIAS PARA APLICACAO DEEXAMES PRATICOS VEICULARES. |
229,60 | 229,60 | 229,60 |
|
2017NE04612
Dt. Emissão: Descrição: 39081 EMPENHO REF A A PAGAMENTODE DEBITO DO SEGURO DPVATDO VEICULO OFICIAL TIPO RANGER. |
70,81 | 70,81 | 70,81 |
|
2017NE04613
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIAS PARA SAO LUIS,PARA PARTI-CIPAR DE ABERTURA DA SNT DIA 17/09 A 18/09/2017. |
189,60 | 189,60 | 189,60 |
|
2017NE04614
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 01 DIARIA PARA SAO LUIS,PARA PARTI-CIPAR DE ABERTURA DA SNT DIA 19/09/2017. |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2017NE04615
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIAS PARA PEDREIRAS NO PERIODODE 09/11 A 10/11/2017 P/ LANCAMENTO DO PROGRAMA MOTO LEGAL. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2017NE04616
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIAS PARA PEDREIRAS NO PERIODODE 09/11 A 10/11/2017 P/ LANCAMENTO DO PROGRAMA MOTO LEGAL. |
269,60 | 269,60 | 269,60 |
|
2017NE04617
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIAS PARA PEDREIRAS NO PERIODODE 09/11 A 10/11/2017 P/ LANCAMENTO DO PROGRAMA MOTO LEGAL. |
269,60 | 269,60 | 269,60 |
|
2017NE04618
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIAS PARA PEDREIRAS NO PERIODODE 09/11 A 10/11/2017 P/ LANCAMENTO DO PROGRAMA MOTO LEGAL. |
269,60 | 269,60 | 269,60 |
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2017NE04619
Dt. Emissão: Descrição: 14002 EMPENHO REF A 02 DIARIAS PARA BELEM/PA,PARA PARTI-CIPAR DO 1 FORUM DE MUNI-CIPALIZACAO DO TRANSITO NO PERIODO DE 12/11 A 13/11/2017. |
709,60 | 709,60 | 709,60 |
|
2017NE04620
Dt. Emissão: Descrição: 14002 EMPENHO REF A 01 DIARIA PARA BELEM/PA,PARA PARTI-CIPAR DO 1 FORUM DE MUNI-CIPALIZACAO DO TRANSITO NO PERIODO DE 14/11/2017. |
393,00 | 393,00 | 393,00 |
|
2017NE04621
Dt. Emissão: Descrição: 30063 EMP. REF. A ADIANTAMENTOPARA CUSTEAR COMPRA DE PECAS P, VEICULOS DESTE AU-TARQUIA |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2017NE04622
Dt. Emissão: Descrição: 30063 EMPENHO REF A ADIANTAMEN-TO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. |
3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
|
2017NE04623
Dt. Emissão: Descrição: 30063 EMPENHO REF A ADIANTAMEN-TO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO DE VEICU-LOS E OUTROS SERVICOS. |
600,00 | 600,00 | 600,00 |
|
2017NE04624
Dt. Emissão: Descrição: 39073 EMP. REF. A ADIANTAMENTOPARA CUSTEAR DESP.COM MA-NUTENCAO P.OD VEICULOS DESTA AUTARQUIA |
3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
|
2017NE04634
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 08 DIARIAS PARA ESTUDO E LEVANTAMEN-TO P/ ELABORACAO DE PROJETO NO PERIODO DE 07/11 A 14/11/2017 EM VITORINO FREIRE,BACABAL,IMPERATRIZE BALSAS. |
918,40 | 918,40 | 918,40 |
|
2017NE04635
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIAS PARA ESTUDO E LEVANTAMEN-TO P/ ELABORACAO DE PROJETO NO PERIODO DE 15/11 A 18/11/2017 EM VITORINO FREIRE,BACABAL,IMPERATRIZE BALSAS. |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2017NE04636
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 08 DIARIAS PARA ESTUDO E LEVANTAMEN-TO P/ ELABORACAO DE PROJETO NO PERIODO DE 07/11 A 14/11/2017 EM VITORINO FREIRE,BACABAL,IMPERATRIZE BALSAS. |
758,40 | 758,40 | 758,40 |
|
2017NE04637
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIAS PARA ESTUDO E LEVANTAMEN-TO P/ ELABORACAO DE PROJETO NO PERIODO DE 15/11 A 18/11/2017 EM VITORINO FREIRE,BACABAL,IMPERATRIZE BALSAS. |
532,00 | 532,00 | 532,00 |
|
2017NE04638
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A UMA DIARIA PARA COELHO NETO NO DIA 10/11/2017 PARA EXECUCAO DO PROGRAMA DETRAN INTINERANTE. |
94,80 | 94,80 | 94,80 |
|
2017NE04639
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A UMA DIARIA PARA COELHO NETO NO DIA 10/11/2017 PARA EXECUCAO DO PROGRAMA DETRAN INTINERANTE. |
94,80 | 94,80 | 94,80 |
|
2017NE04640
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A UMA DIARIA PARA COELHO NETO NO DIA 10/11/2017 PARA EXECUCAO DO PROGRAMA DETRAN INTINERANTE. |
134,80 | 134,80 | 134,80 |
|
2017NE04641
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A UMA DIARIA PARA COELHO NETO NO DIA 10/11/2017 PARA EXECUCAO DO PROGRAMA DETRAN INTINERANTE. |
94,80 | 94,80 | 94,80 |
|
2017NE04644
Dt. Emissão: Descrição: 39083 EMPENHO REF A CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTOLTDA,PARA PARTICIPACAO DESERVIDORES EM TREINAMENTO |
13.156,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2017NE04645
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIAS PARA MATOES NOS DIA 16/11A 17/11/17 PARA EXECUCAO DO PROGRAMA DETRAN INTINERANTE. |
189,60 | 189,60 | 189,60 |
|
2017NE04646
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIAS PARA MATOES NOS DIA 16/11A 17/11/17 PARA EXECUCAO DO PROGRAMA DETRAN INTINERANTE. |
269,60 | 269,60 | 269,60 |
|
2017NE04647
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIAS PARA MATOES NOS DIA 16/11A 17/11/17 PARA EXECUCAO DO PROGRAMA DETRAN INTINERANTE. |
189,60 | 189,60 | 189,60 |
|
2017NE04648
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIAS PARA MATOES NOS DIA 16/11A 17/11/17 PARA EXECUCAO DO PROGRAMA DETRAN INTINERANTE. |
189,60 | 189,60 | 189,60 |
|
2017NE04649
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 10 DIARIAS RESPONDENDO PELA 11 CIRE-TRAN EM ACAILANDIA DO DIA07/11 A 16/11/2017. |
1.348,00 | 1.348,00 | 1.348,00 |
|
2017NE04650
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS RESPONDENDO PELA 11 CIRE-TRAN EM ACAILANDIA DO DIA17/11 A 21/11/2017. |
865,00 | 865,00 | 865,00 |
|
2017NE04651
Dt. Emissão: Descrição: 30063 EMPENHO REF A ADIANTAMEN-TO PARA CUSTEAR DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO. |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2017NE04652
Dt. Emissão: Descrição: 39073 EMPENHO REF A ADIANTAMEN-TO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO |
3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
|
2017NE04653
Dt. Emissão: Descrição: 93098 EMPENHO REF A CNHJOVEM CLINICA MEDICA,MESES DE NOVEMBRO/2016. |
14.782,04 | 14.782,04 | 14.782,04 |
|
2017NE04654
Dt. Emissão: Descrição: 92098 EMPENHO REF A CNHJOVEM CFC, MES DE MARCO/2016. |
1.407,60 | 1.407,60 | 1.407,60 |
|
2017NE04655
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A DEVOLUCAO DE TAXA PAGA E NAO UTILIZADA. |
61,30 | 61,30 | 61,30 |
|
2017NE04656
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 20/11/2017 A 24/11/2017 PARA TIMON. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2017NE04657
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 20/11/2017 A 24/11/2017 PARA TIMON. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2017NE04658
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 20/11/2017 A 24/11/2017 PARA TIMON. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2017NE04659
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 20/11/2017 A 24/11/2017 PARA TIMON. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2017NE04660
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 20/11/2017 A 24/11/2017 PARA TIMON. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2017NE04661
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 20/11/2017 A 24/11/2017 PARA LAGO DAPEDRA,PEDREIRAS E TRIZI- DELA DO VALE. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2017NE04662
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 20/11/2017 A 24/11/2017 PARA LAGO DAPEDRA,PEDREIRAS E TRIZI- DELA DO VALE. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2017NE04663
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 20/11/2017 A 24/11/2017 PARA LAGO DAPEDRA,PEDREIRAS E TRIZI- DELA DO VALE. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2017NE04664
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 20/11/2017 A 24/11/2017 PARA LAGO DAPEDRA,PEDREIRAS E TRIZI- DELA DO VALE. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2017NE04665
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 20/11/2017 A 24/11/2017 PARA BALSAS. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2017NE04666
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 20/11/2017 A 24/11/2017 PARA BALSAS. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2017NE04667
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 20/11/2017 A 24/11/2017 PARA BALSAS. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2017NE04668
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 20/11/2017 A 24/11/2017 PARA BALSAS. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2017NE04669
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 20/11/2017 A 24/11/2017 PARA BALSAS. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2017NE04670
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 20/11/2017 A 24/11/2017 PARA BOM JARDIM,SANTA INES. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2017NE04671
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 20/11/2017 A 24/11/2017 PARA BOM JARDIM,SANTA INES. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2017NE04672
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 20/11/2017 A 24/11/2017 PARA BOM JARDIM,SANTA INES. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2017NE04673
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 20/11/2017 A 24/11/2017 PARA BOM JARDIM,SANTA INES. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2017NE04674
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 20/11/2017 A 24/11/2017 PARA BOM JARDIM,SANTA INES. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2017NE04675
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 08 DIARIAS PARA TRANSPORTE DE SERVI-DOR DA ENGENHARIA NO PERIODO DE 07/11 A 14/11/2017PARA VITORINO FREIRE,BACABAL,IMPERATRIZ E BALSAS. |
758,40 | 758,40 | 758,40 |
|
2017NE04676
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIAS PARA TRANSPORTE DE SERVI-DOR DA ENGENHARIA NO PERIODO DE 16/11 A 18/11/2017PARA VITORINO FREIRE,BACABAL,IMPERATRIZ E BALSAS. |
532,00 | 532,00 | 532,00 |
|
2017NE04677
Dt. Emissão: Descrição: 92098 EMPENHO REF A CNH RURAL DE EXERCICIO ANTERIOR REFAOS MESES AGOSTO/16 E OUTUBRO/2016. |
544,96 | 544,96 | 544,96 |
|
2017NE04678
Dt. Emissão: Descrição: 35001 EMPENHO REF A AZEVEDO CA-VALCANTE DIGUEIREDO REF APRESTACAO DE SERVICOS ADVOCACIA. |
86.768,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2017NE04679
Dt. Emissão: Descrição: 92098 EMPENHO REF THYSSENKRUPP ELEVADORES CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO MES DE DEZEMBRO/2016. |
1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
|
2017NE04680
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A DEVOLUCAO DE TAXA PAGA E NAO FORA UTILIZADA. |
53,11 | 53,11 | 0,00 |
|
2017NE04681
Dt. Emissão: Descrição: 13901 EMPENHO REF. A FEPA-PREV.EMPREGADOR DO MES DE OU-TUBRO/2017 |
0,00 | 0,00 | 216.063,97 |
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2017NE04682
Dt. Emissão: Descrição: 39053 EMPENHO REF A VALID SOBREREAJUSTE CONTRATUAL PELO IGM/FGV CONFORME CONTRATO33/2015. RAP INSCRITO: 488.800,77 |
1.064.953,11 | 0,00 | 0,00 |
|
2017NE04683
Dt. Emissão: Descrição: 13902 EMPENHO REF. A FUNBEN -PREV. SAUDE + FUNBEN DEP.EMPREGADOR DO MES DE OU-TUBRO/2017 |
0,00 | 0,00 | 29.475,32 |
|
2017NE04684
Dt. Emissão: Descrição: 13902 EMPENHO REF. A FUNBENCC +PREV. SAUDE+DEP. DE EXA-MINADORES MES DE OUT/2017 |
0,00 | 0,00 | 1.892,00 |
|
2017NE04685
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 09 DIARIAS PARA SUPERVISAO NAS CIRE-TRANS NO PERIODO DE 20/11A 28/11/2017 PINHEIRO,PRESIDENTE DUTRA,PEDREIRAS, BARRA DO CORDA E GRAJAU. |
1.033,20 | 1.033,20 | 1.033,20 |
|
2017NE04686
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 09 DIARIAS PARA SUPERVISAO NAS CIRE-TRANS NO PERIODO DE 20/11A 28/11/2017 PINHEIRO,PRESIDENTE DUTRA,PEDREIRAS, BARRA DO CORDA E GRAJAU. |
853,20 | 853,20 | 853,20 |
|
2017NE04687
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIAS PARA SUPERVISAO NAS CIRE-TRANS NO PERIODO DE 29/11A 30/11/2017 PINHEIRO,PRESIDENTE DUTRA,PEDREIRAS, BARRA DO CORDA E GRAJAU. |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2017NE04688
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIAS PARA SUPERVISAO NAS CIRE-TRANS NO PERIODO DE 29/11A 30/11/2017 PINHEIRO,PRESIDENTE DUTRA,PEDREIRAS, BARRA DO CORDA E GRAJAU. |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
|
2017NE04689
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 07 DIARIAS PARA CODO NO PERIODO DE 31/10 A 06/11/2017 PARA DESLOCAMENTO PARA RESPON-DER COMO INTERINO DA 3 CIRETRAN. |
1.211,00 | 1.211,00 | 1.211,00 |
|
2017NE04690
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMP. REF. A DIARIAS PARACODO NO PERIODO DE 13.A14.11.2017 REALIZAR TREI-NAMENTO C. VISTORIADORESDA CIRETRAN |
189,60 | 189,60 | 189,60 |
|
2017NE04691
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIAS PARA CODO NO PERIODO DE 07/11 A 08/11/2017 PARA DESLOCAMENTO PARA RESPON-DER COMO INTERINO DA 3 CIRETRAN. |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
|
2017NE04692
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIAS PARA SAO LUIS NO PERIODO DE 08/11 A 10/11/2017 P/ RECEBER MATERIAIS DE EX- PEDIENTE. |
284,40 | 284,40 | 284,40 |
|
2017NE04693
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIAS PARA CUSTEAR VIAGEM AOS MUNICIPIOS BURITICUPU,SANTA LUZIA DO PARUA NO PERIODO DE 14/11 A 16/11/2017 |
269,60 | 269,60 | 269,60 |
|
2017NE04694
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A UMA DIARIA PARA SAO LUIS NO DIA 10/11/2017 RESOLVER PROBLEMA DA REGIONAL. |
134,80 | 134,80 | 134,80 |
|
2017NE04695
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 09 DIARIAS PARA TRANSPORTE DE FUNCI-ONARIO PARA PINHEIRO,PRE-SIDENTE DUTRA,BARRA DO CORDA E GRAJAU NO PERIODODE 20/11 A 28/11/2017. |
853,20 | 853,20 | 853,20 |
|
2017NE04696
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIAS PARA TRANSPORTE DE FUNCI-ONARIO PARA PINHEIRO,PRE-SIDENTE DUTRA,BARRA DO CORDA E GRAJAU NO PERIODODE 29/11 A 30/11/2017. |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
|
2017NE04697
Dt. Emissão: Descrição: |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2017NE04698
Dt. Emissão: Descrição: 14002 EMPENHO REF A 02 DIARIAS PARA VITORIA - PARA CUSTEAR VIAGEM PARA PARTICIPARDE CURSO NO PERIODO DE 15/11 A 16/11/2017. |
709,60 | 709,60 | 709,60 |
|
2017NE04699
Dt. Emissão: Descrição: 14002 EMPENHO REF A 03 DIARIAS PARA VITORIA/ES PARA PAR-TICIPAR DE CURSO NO PERIODO DE 17/11 A 19/11/2017. |
1.179,00 | 1.179,00 | 1.179,00 |
|
2017NE04701
Dt. Emissão: Descrição: 14002 EMPENHO REF A 02 DIARIAS PARA VITORIA/ES PARA PAR-TICIPAR DE CURSO NO PERIODO DE 15/11 A 16/11/2017. |
523,60 | 523,60 | 523,60 |
|
2017NE04702
Dt. Emissão: Descrição: 14002 EMPENHO REF A 03 DIARIAS PARA VITORIA/ES PARA PAR-TICIPAR DE CURSO NO PERIODO DE 17/11 A 19/11/2017. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2017NE04703
Dt. Emissão: Descrição: 39047 EMPENHO REF A ABDALLA BELLO CONSTRUCOES CORRES-PONDENTE A 02 MESES DO TERCEIRO ADITIVO CONFORME CONTRATO 43/2014. |
40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2017NE04704
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A DEVOLUCAO DE TAXA PAGA EM DUPLICI- DADE. |
138,36 | 138,36 | 138,36 |
|
2017NE04705
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A DEVOLUCAO DE TAXA PAGA EM DUPLICI- DADE. |
157,53 | 157,53 | 157,53 |
|
2017NE04706
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A DEVOLUCAO DE TAXA QUE FORA PAGA E NAO UTILIZADA. |
61,30 | 61,30 | 61,30 |
|
2017NE04707
Dt. Emissão: Descrição: 11001 EMPENHO REF. A FOLHA DEEXONERADOS DESTE ORGAO DOMES DE OUTUBRO/17 |
0,00 | 0,00 | 2.148,31 |
|
2017NE04711
Dt. Emissão: Descrição: 39073 EMPENHO REF. A ADAINAMEN-TO PARA CUSTEAR DESPESASE ATENDER AS NECESSIDADESDE MANUTENCAO E CONSERVA-CAO DA UNIDADE. |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
|
2017NE04712
Dt. Emissão: Descrição: 30063 EMPENHO REF ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COMMATERIAL DE CONSUMO. |
2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
|
2017NE04713
Dt. Emissão: Descrição: 39073 EMPENHO REF ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS. |
2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
|
2017NE04717
Dt. Emissão: Descrição: MOTOCICLETA COM POTENCIA DE 660CC, 04 TEMPOS, SHOC,, MOVIDO A GASOLINA. INJECAO ELETRONICA, CAMBIO DE 5, PARTIDA ELETRICA, SISTEMA DE SINALIZACAO VISUAL, SI RAP INSCRITO: 944.000,00 |
944.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2017NE04718
Dt. Emissão: Descrição: 39043 EMPENHO REF A CEMAR REF AO CONTRATO N 31/2016 PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SEDE,POSTOS DE ATENDIMENTO E CIRCUNSCRICAO REGIONAIS DE TRANSITO. RAP INSCRITO: 114.976,57 |
200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2017NE04720
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIAS PARA IMPERATRIZ NO PERIO-DO DE 11/11 A 12/11/2017 PARA TRANSLADO DE FUNCIONARIO. |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
|
2017NE04721
Dt. Emissão: Descrição: 36015 EMPENHO REF A PRORROGACAODA VIGENCIA DO CONTRATO 68/2015 EM FAVOR DA EMPRESA ANTONIO RUBERVAL DA SILVA MAIA. |
3.792,60 | 0,00 | 0,00 |
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2017NE04722
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIAS PARA REALIZAR ATIVIDADE PEDAGOGICA DE EDUCACAO PARA O TRANSITO NO PERIO-DO DE 28/11/17 A 01/12/17PARA ITAPECURU-MIRIM. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2017NE04723
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIAS PARA REALIZAR ATIVIDADE PEDAGOGICA DE EDUCACAO PARA O TRANSITO NO PERIO-DO DE 28/11/17 A 01/12/17PARA ITAPECURU-MIRIM. |
379,20 | 379,20 | 379,20 |
|
2017NE04724
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIAS PARA REALIZAR ATIVIDADE PEDAGOGICA DE EDUCACAO PARA O TRANSITO NO PERIO-DO DE 28/11/17 A 01/12/17PARA ITAPECURU-MIRIM. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2017NE04725
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIAS PARA REALIZAR ATIVIDADE PEDAGOGICA DE EDUCACAO PARA O TRANSITO NO PERIO-DO DE 28/11/17 A 01/12/17PARA ITAPECURU-MIRIM. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2017NE04726
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 01 DIARIANO PERIODO DE 09/11/2017 EM VIAGEM A POCAO DE PEDRAS PARA PARTICIPAR DEAUDIENCIA |
134,80 | 134,80 | 134,80 |
|
2017NE04727
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIAS PARA IMPERATRIZ PARA FIS-CALIZACAO E INSTRUCAO NO PERIODO DE 13/11 A 14/11/2017. |
229,60 | 229,60 | 229,60 |
|
2017NE04728
Dt. Emissão: Descrição: 390063 EMPENHO REF A ADIANTAMEN-TO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2017NE04729
Dt. Emissão: Descrição: 39073 EMPENHO REF A ADIANTAMEN-TO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO. |
3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
|
2017NE04730
Dt. Emissão: Descrição: 39081 EMPENHO REF A DPVAT DO VEICULO DE PLACA HTP2092 PERTENCENTE AO DETRAN. |
67,84 | 67,84 | 67,84 |
|
2017NE04731
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIAS PARA CODO PARA TRANSPORTEDE FUNCIONARIO NO PERIODODE 09/11 A 10/11/2017. |
189,60 | 189,60 | 189,60 |
|
2017NE04732
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA GARANTIR PARTCIPACAONO TREINAMENTO DA JARI REALIZADO EM TIMON,NO PERIODO DE 14/11 A 18/11/2017. |
865,00 | 865,00 | 865,00 |
|
2017NE04733
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA GARANTIR PARTCIPACAONO TREINAMENTO DA JARI REALIZADO EM TIMON,NO PERIODO DE 14/11 A 18/11/2017. |
865,00 | 865,00 | 865,00 |
|
2017NE04734
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA GARANTIR PARTCIPACAONO TREINAMENTO DA JARI REALIZADO EM TIMON,NO PERIODO DE 14/11 A 18/11/2017. |
865,00 | 865,00 | 865,00 |
|
2017NE04735
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA GARANTIR PARTCIPACAONO TREINAMENTO DA JARI REALIZADO EM TIMON,NO PERIODO DE 14/11 A 18/11/2017. |
865,00 | 865,00 | 865,00 |
|
2017NE04736
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 10 DIARIAS PARA CODO PARA RESPONDER COMO CHEFE INTERINO DA 3 CIRETRAN. |
1.730,00 | 1.730,00 | 1.730,00 |
|
2017NE04737
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A UMA DIARIA PARA VITORINO FREIRE-MA PARA PARTICIPAR DO ATENDIMENTO INTERINO QUE SERA REALIZADO NAQUELA CIDADE. |
94,80 | 94,80 | 94,80 |
|
2017NE04738
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 09 DIARIAS P/ ACOMPANHAMENTO DE INS-TALACAO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO EM CAXIASTIMON,CODO,GRAJAU E SAO JOAO DOS PATOS NO PERIODODE 13/11 A 17/11 E 20/11 A 23/11/201 |
853,20 | 853,20 | 853,20 |
|
2017NE04739
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 01 DIARIAS P/ ACOMPANHAMENTO DE INS-TALACAO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO EM CAXIASTIMON,CODO,GRAJAU E SAO JOAO DOS PATOS NO PERIODODE 24/11/2017. |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2017NE04740
Dt. Emissão: Descrição: 92098 EMPENHO REF A SAAE CODO REF AO CONSUMO DE AGUA EM DEZEMBRO/2012 DA CIRE-TRAN ,REF A EXERCICIO ANTERIOR. |
44,14 | 44,14 | 44,14 |
|
2017NE04741
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIAS P/ ACOMPANHAMENTO DE PRO-VAS PRATICAS VEICULARES NO PERIODO DE 27/11 A 30/11/2017 PARA PRESIDENTE DUTRA E DOM PEDRO. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2017NE04742
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIAS P/ ACOMPANHAMENTO DE PRO-VAS PRATICAS VEICULARES NO PERIODO DE 27/11 A 30/11/2017 PARA PRESIDENTE DUTRA E DOM PEDRO. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2017NE04743
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIAS P/ ACOMPANHAMENTO DE PRO-VAS PRATICAS VEICULARES NO PERIODO DE 27/11 A 30/11/2017 PARA PRESIDENTE DUTRA E DOM PEDRO. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2017NE04744
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIAS P/ ACOMPANHAMENTO DE PRO-VAS PRATICAS VEICULARES NO PERIODO DE 27/11 A 30/11/2017 PARA PRESIDENTE DUTRA E DOM PEDRO. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2017NE04745
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIAS P/ ACOMPANHAMENTO DE PRO-VAS PRATICAS VEICULARES NO PERIODO DE 27/11 A 30/11/2017 PARA PRESIDENTE DUTRA E DOM PEDRO. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2017NE04746
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 10 DIARIAS PARA PEDREIRAS E SAO MA- TEUS NO PERIODO DE 13/11 A 22/11/17 PARA REALIZAR CAPACITACAO PARA GUARDAS MUNICIPAIS DO DMT. |
1.530,00 | 1.530,00 | 1.530,00 |
|
2017NE04747
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 10 DIARIAS PARA PEDREIRAS E SAO MA- TEUS NO PERIODO DE 13/11 A 22/11/2017 PARA CAPACITAR GUARDAS MUNICIPAIS DA DMT. |
1.330,00 | 1.330,00 | 1.330,00 |
|
2017NE04748
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS P/ ACOMPANHAMENTO DE PRO-VAS PRATICAS VEICULARES NO PERIODO DE 27/11 A 01/12/2017 PARA TUTOIA,ARAIOSE E CHAPADINHA. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2017NE04749
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS P/ ACOMPANHAMENTO DE PRO-VAS PRATICAS VEICULARES NO PERIODO DE 27/11 A 01/12/2017 PARA TUTOIA,ARAIOSE E CHAPADINHA. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2017NE04750
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS P/ ACOMPANHAMENTO DE PRO-VAS PRATICAS VEICULARES NO PERIODO DE 27/11 A 01/12/2017 PARA TUTOIA,ARAIOSE E CHAPADINHA. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2017NE04751
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS P/ ACOMPANHAMENTO DE PRO-VAS PRATICAS VEICULARES NO PERIODO DE 27/11 A 01/12/2017 PARA TUTOIA,ARAIOSE E CHAPADINHA. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2017NE04753
Dt. Emissão: Descrição: 39083 EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA PARA PARTICI-PACAO DE SERVIDOR NO CON-GRESSO NACIONAL 50 ACOR- DAOS DO TCU. |
3.790,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2017NE04754
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIAS P/ ACOMPANHAMENTO DE PRO-VAS PRATICAS VEICULARES NO PERIODO DE 27/11 A 29/11/2017 PARA BALSAS E RIACHAO. |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2017NE04755
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIAS P/ ACOMPANHAMENTO DE PRO-VAS PRATICAS VEICULARES NO PERIODO DE 27/11 A 29/11/2017 PARA BALSAS E RIACHAO. |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2017NE04756
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIAS P/ ACOMPANHAMENTO DE PRO-VAS PRATICAS VEICULARES NO PERIODO DE 27/11 A 29/11/2017 PARA BALSAS E RIACHAO. |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2017NE04757
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIAS P/ ACOMPANHAMENTO DE PRO-VAS PRATICAS VEICULARES NO PERIODO DE 27/11 A 29/11/2017 PARA BALSAS E RIACHAO. |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2017NE04758
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIAS P/ ACOMPANHAMENTO DE PRO-VAS PRATICAS VEICULARES NO PERIODO DE 27/11 A 29/11/2017 PARA BALSAS E RIACHAO. |
344,40 | 344,40 | 344,40 |
|
2017NE04759
Dt. Emissão: Descrição: 13003 EMEPNHO REF A GUIA DE GPS ,REF AO MES DE OUTU- BRO/2017. |
153.517,73 | 153.517,73 | 153.517,73 |
|
2017NE04760
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIAS P/ ACOMPANHAMENTO DE PRO-VAS PRATICAS VEICULARES NO PERIODO DE 27/11 A 30/11/2017 PARA BARRA DO CORDA,SAO JOAO DOS PATOS. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2017NE04761
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIAS P/ ACOMPANHAMENTO DE PRO-VAS PRATICAS VEICULARES NO PERIODO DE 27/11 A 30/11/2017 PARA BARRA DO CORDA,SAO JOAO DOS PATOS. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2017NE04762
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIAS P/ ACOMPANHAMENTO DE PRO-VAS PRATICAS VEICULARES NO PERIODO DE 27/11 A 30/11/2017 PARA BARRA DO CORDA,SAO JOAO DOS PATOS. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2017NE04763
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIAS P/ ACOMPANHAMENTO DE PRO-VAS PRATICAS VEICULARES NO PERIODO DE 27/11 A 30/11/2017 PARA BARRA DO CORDA,SAO JOAO DOS PATOS. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2017NE04764
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIAS P/ ACOMPANHAMENTO DE PRO-VAS PRATICAS VEICULARES NO PERIODO DE 27/11 A 30/11/2017 PARA BARRA DO CORDA,SAO JOAO DOS PATOS. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2017NE04765
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 09 DIARIAS PARA SUPERVISAO NAS CIRE-TRANS NO PERIODO DE 20/11A 28/11/2017 PINHEIRO,PRESIDENTE DUTRA,PEDREIRAS ,BARRA DO CORDA E GRAJAU |
853,20 | 853,20 | 853,20 |
|
2017NE04766
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIAS PARA SUPERVISAO NAS CIRE-TRANS NO PERIODO DE 29/11A 30/11/2017 PINHEIRO,PRESIDENTE DUTRA,PEDREIRAS ,BARRA DO CORDA E GRAJAU |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
|
2017NE04769
Dt. Emissão: Descrição: 30063 EMPENHO REF A ADIANTAMEN-TO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2017NE04770
Dt. Emissão: Descrição: 39073 EMPENHO REF A ADIANTAMEN-TO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS |
3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
|
2017NE04771
Dt. Emissão: Descrição: 30063 EMPENHO REF A ADIANTAMEN-TO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. |
2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
|
2017NE04772
Dt. Emissão: Descrição: 39073 EMPENHO REF A ADIANTAMEN-TO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS |
2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
|
2017NE04773
Dt. Emissão: Descrição: 30063 EMPENHO REF A ADIANTAMEN-TO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. |
2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
|
2017NE04774
Dt. Emissão: Descrição: 39073 EMPENHO REF A ADIANTAMEN-TO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS. |
2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
|
2017NE04775
Dt. Emissão: Descrição: 30063 EMPENHO REF A ADIANTAMEN-TO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. |
2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
|
2017NE04776
Dt. Emissão: Descrição: 39073 EMPENHO REF A ADIANTAMEN-TO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS |
2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
|
2017NE04778
Dt. Emissão: Descrição: |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2017NE04780
Dt. Emissão: Descrição: 92098 EMPENHO REF A CNHJOVEMCLINICA REF MESES DE OUTUBRO, NOV E DEZ. 2015 ENOV/2016. |
2.897,60 | 2.897,60 | 2.897,60 |
|
2017NE04781
Dt. Emissão: Descrição: 39047 EMPENHO REF A CNHJOVEM CFCS,MES OUTUBRO/2017 REF AOS SERVICOS PRESTA- DOS. |
193.563,40 | 193.563,40 | 193.563,40 |
|
2017NE04782
Dt. Emissão: Descrição: 39047 EMPENHO REF A CNHJOVEM CLINICA MEDICAS,REF AO MES ABRIL/2017, DE PRESTACAO DE SERVICOS. |
1.089,92 | 1.089,92 | 1.089,92 |
|
2017NE04783
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A DEVOLUCAODE TAXA POR TER SIDO PAGOEM DUPLICIDADE |
75,00 | 75,00 | 75,00 |
|
2017NE04784
Dt. Emissão: Descrição: 39047 EMPENHO REF AO CONTRATO 47/2017_EM FAVOR DA EMPRESA PROINDDY SERV E COMER-CIO. |
600,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2017NE04785
Dt. Emissão: Descrição: 39047 EMPENHO REF. A SERV. DEINFORMATICAS. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2017NE04786
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A DEVOLUCAO DE TAXA, PAGA EM TRIPLI- CIDADE. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2017NE04788
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A DEVOLUCAO DE TAXA PAGA EM TRIPLICI-DADE. |
377,66 | 377,66 | 377,66 |
|
2017NE04789
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A DEVOLUCAO DE TAXA PAGA E NAO FORA UTILIZADA. |
45,00 | 45,00 | 45,00 |
|
2017NE04790
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS PAGAS INDEVIDA |
188,83 | 188,83 | 188,83 |
|
2017NE04791
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A DEVOLUCAODE TAXA POR SER PAGO EMDUPLICIDADE |
46,02 | 46,02 | 46,02 |
|
2017NE04792
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A DEVOLUCAO DE TAXA PAGA EM DUPLICI- DADE. |
169,13 | 169,13 | 169,13 |
|
2017NE04793
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A DEVOLUCAO DE TAXA,PAGA E NAO FORA UTILIZADA. |
27,14 | 27,14 | 0,00 |
|
2017NE04813
Dt. Emissão: Descrição: 39047 EMPENHO REF A AC SERVICO E SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA,CONFORME DOTACAO. |
646.889,33 | 0,00 | 0,00 |
|
2017NE04815
Dt. Emissão: Descrição: 14002 EMPENHO REF A 04 DIARIAS PARA RO DE JANEIRO PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO NACIONAL, NO PERIODO DE 21/11 A 24/11/2017. |
1.419,20 | 1.419,20 | 1.419,20 |
|
2017NE04816
Dt. Emissão: Descrição: 14002 EMPENHO REF A 01 DIARIA PARA RO DE JANEIRO PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO NACIONAL, NO PERIODO DE 25/11/2017. |
393,00 | 393,00 | 393,00 |
|
2017NE04817
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS PAGAS INDEVIDA |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2017NE04818
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS PAGAS INDEVIDAS |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2017NE04819
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS PAGAS INDEVIDAS |
99,83 | 99,83 | 99,83 |
|
2017NE04820
Dt. Emissão: Descrição: 39047 EMPENHO 2017NE04820 REFA ELEC IND. E COMERCIO DEEQUI. DE MEDICAO LTDA REFA MANUTENCAO, CALIBRAGEM,E AFERICAO DE ETILOMETROSCONF. DIRETOA GERAL. |
39.644,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2017NE04821
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 02 DIARIASNO PERIODO DE 03 A 05/12/2017 P/ENCONTRO DE COOR-DENADORES DE HABILITACAO,EM SAO LUIS-MA |
189,60 | 189,60 | 189,60 |
|
2017NE04822
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIAS EM VIAGEM A SAO LUIS NOPERIODO DE 14 A 15/12/2017 PARA ENCONTRO DOSCOORDENADORES DE VEICULOS |
189,60 | 189,60 | 189,60 |
|
2017NE04823
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 01 DIARIAPARA PARTICIPACAO EM EN-CONTRO DE COORD. DE HABI-LITACAO EM SAO LUIS-MA |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2017NE04824
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 01 DIARIA EM VIAGEM A SAO LUIS NOPERIODO DE 16/12/2017 PARA PARTICIPAR DE ENCONTRODE COORDENADORES. |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2017NE04825
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 03 DIARIASNO PERIODO DE 22 A 24/11/2017 P/PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE VISTORIA EMSAO LUIS-MA |
284,40 | 284,40 | 284,40 |
|
2017NE04826
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 01 DIARIANO DIA 25/11/2017 |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2017NE04827
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 03 DIARIASEM VIAGEM A BACABAL E STAINES NO PERIODO DE 20 AA 22/11/2017_PARA REALIZAR VISITA TECNICA. |
404,40 | 404,40 | 404,40 |
|
2017NE04828
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE VISTORIADOR EM SAO LUIS NO PERIODO DE 20/11/2017 A 23/11/2017. |
379,20 | 379,20 | 379,20 |
|
2017NE04829
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF 03 DIARIAS PARA BACABAL E SANTA INESPARA TRANSLADO DE SERVIDONO PERIODO DE 20/11 A 22/11/2017. |
284,40 | 284,40 | 284,40 |
|
2017NE04830
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIAS NO PERIODO DE 21 A 24/11/2017 A SAO LUIS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE IDENTIFICACAO VEICULAR E FRAUDES DE DOCUMEN-TOS |
379,20 | 379,20 | 379,20 |
|
2017NE04831
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIAS EM VIAGEM A SAO LUIS NOPERIODO DE 21 A 24/11/ 2017 PARA PARTICIPAR DETREINAMENTO SOBRE IDENTI-FICACAO VEICULARE FRAUDESDE DOCUMENTOS |
379,20 | 379,20 | 379,20 |
|
2017NE04832
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIAS PARA IMPERATRIZ,PARA VERIFICACAO DOS PROCEDIMENTOSOPERACIONAIS,NO PERIODO DE 23/11 A 24/11/2017. |
269,60 | 269,60 | 269,60 |
|
2017NE04833
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIAS PARA IMPERATRIZ,PARA VERIFICACAO DOS PROCEDIMENTOSOPERACIONAIS,NO PERIODO DE 23/11 A 24/11/2017. |
269,60 | 269,60 | 269,60 |
|
2017NE04834
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 03 DIARIASNO PERIODO DE 22 A 24/11/2017 P/TREINAMENTO DE VISTORIA REALIZADO EM SAOLUIS-MA |
284,40 | 284,40 | 284,40 |
|
2017NE04835
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 01 DIARIANO DIA 25/11/2017 |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2017NE04836
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIASPARA REALIZAR TREINAMENTONO BATALHAO DA POLICIA RODOVIARIAS EM SAO LUIS NO PERIODO DE 21/11 A 24/11/2017. |
379,20 | 379,20 | 379,20 |
|
2017NE04837
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIAS EM VIAGEM A BACABAL, STA INES NO PERIODO DE 20 A22/11/2017 PARA REALIZAR VISITAS TECNICAS. |
404,40 | 404,40 | 404,40 |
|
2017NE04838
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIASPARA REALIZAR TREINAMENTONO BATALHAO DA POLICIA RODOVIARIAS EM SAO LUIS NO PERIODO DE 21/11 A 24/11/2017. |
379,20 | 379,20 | 379,20 |
|
2017NE04839
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIAS PARA SAO JOAO DOS PATOS ECOLINAS PARA TRANSLADO DESERVIDOR NO PERIODO DE 20/11 A 23/11/2017. |
379,20 | 379,20 | 379,20 |
|
2017NE04840
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIAS PARA SAO LUIS PARA PARTI-CIPAR DE TREINAMENTO NO PERIODO DE 21/11 A 24/11/2017. |
379,20 | 379,20 | 379,20 |
|
2017NE04841
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIASNO PERIODO DE 21 A 22/11/EEM VIAGEM A SAO LUIS PARA PARTICIPAT DE TREINAMENTO DE VISTORIA |
379,20 | 379,20 | 379,20 |
|
2017NE04842
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIAS PARA SAO JOAO DOS PATOS, E COLINAS PARA VISITA TECNICA NO PERIODO DE 20/11 A 23/11/2017. |
379,20 | 379,20 | 379,20 |
|
2017NE04843
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIAS PARA TREINAMENTO DE VIS- TORIA EM SAO LUIS NO PERIODO DE 20/11 A 23/11/17. |
379,20 | 379,20 | 379,20 |
|
2017NE04844
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIASNO PERIODO DE 22 A 23/11/2017 EM VIAGEM A CODO ETIMON PARA REALIZAR VISI-TA TECNICA. |
269,60 | 269,60 | 269,60 |
|
2017NE04845
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 2 DIARIAS PARA SAO LUIS,PARA PARTI-CIPAR DE TREINAMENTO NO PERIODO DE 14/12 A 15/12/2017. |
189,60 | 189,60 | 189,60 |
|
2017NE04846
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIASNO PERIODO DE 21 A 24/11/2017 EM VIAGEM A SAO LUISPARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE VISTORIA NO DETRAN. |
379,20 | 379,20 | 379,20 |
|
2017NE04847
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 1 DIARIA PARA SAO LUIS,PARA PARTI-CIPAR DE TREINAMENTO NO PERIODO DE 16/12/2017. . |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2017NE04848
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIAS PARA PARTICIPAR DE ENCON-TRO COM GESTORES DE EDUCACAO PARA O TRANSITO EM SAO LUIS-MA NO PERIODO DE29/11 A 01/12/2017. |
404,40 | 404,40 | 404,40 |
|
2017NE04849
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIAS PARA PARTICIPAR DE ENCON-TRO COM GESTORES DE EDUCACAO PARA O TRANSITO EM SAO LUIS-MA NO PERIODO DE29/11 A 01/12/2017. |
284,40 | 284,40 | 284,40 |
|
2017NE04850
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DE ENCON-TRO COM GESTORES DE EDUCACAO PARA O TRANSITO EM SAO LUIS-MA NO PERIODO DE02/12/2017. |
173,00 | 173,00 | 173,00 |
|
2017NE04851
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DE ENCON-TRO COM GESTORES DE EDUCACAO PARA O TRANSITO EM SAO LUIS-MA NO PERIODO DE02/12/2017. |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2017NE04852
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DE ENCON-TRO COM GESTORES DE EDUCACAO PARA O TRANSITO EM SAO LUIS-MA NO PERIODO DE02/12/2017. |
173,00 | 173,00 | 173,00 |
|
2017NE04853
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DE ENCON-TRO COM GESTORES DE EDUCACAO PARA O TRANSITO EM SAO LUIS-MA NO PERIODO DE02/12/2017. |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2017NE04854
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIAS PARA PARTICIPAR DE ENCON-TRO COM GESTORES DE EDUCACAO PARA O TRANSITO EM SAO LUIS-MA NO PERIODO DE29/11/17 A 01/12/2017. |
404,40 | 404,40 | 404,40 |
|
2017NE04855
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIAS PARA PARTICIPAR DE ENCON-TRO COM GESTORES DE EDUCACAO PARA O TRANSITO EM SAO LUIS-MA NO PERIODO DE29/11/17 A 01/12/2017. |
284,40 | 284,40 | 284,40 |
|
2017NE04856
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIAS PARA PARTICIPAR DE ENCON-TRO COM GESTORES DE EDUCACAO PARA O TRANSITO EM SAO LUIS-MA NO PERIODO DE29/11/17 A 01/12/2017. |
404,40 | 404,40 | 404,40 |
|
2017NE04857
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIAS PARA PARTICIPAR DE ENCON-TRO COM GESTORES DE EDUCACAO PARA O TRANSITO EM SAO LUIS-MA NO PERIODO DE29/11/17 A 01/12/2017. |
284,40 | 284,40 | 284,40 |
|
2017NE04858
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DE ENCON-TRO COM GESTORES DE EDUCACAO PARA O TRANSITO EM SAO LUIS-MA NO PERIODO DE02/12/2017. |
173,00 | 173,00 | 173,00 |
|
2017NE04859
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DE ENCON-TRO COM GESTORES DE EDUCACAO PARA O TRANSITO EM SAO LUIS-MA NO PERIODO DE02/12/2017. |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2017NE04860
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A DEVOLUCAO DE TAXA PAGA E NAO FORA UTILIZADA. |
150,30 | 150,30 | 150,30 |
|
2017NE04861
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A DEVOLUCAO DE TAXA PAGA E NAO FORA UTILIZADA. |
45,00 | 45,00 | 0,00 |
|
2017NE04862
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIAS PARA TRANSLADO DE SERVIDOEM COROATA NO PERIODO DE 21/11 A 24/11/2017. |
379,20 | 379,20 | 379,20 |
|
2017NE04863
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 01 DIARIAS PARA TRANSLADO DE SERVIDOEM COROATA NO PERIODO DE 25/11/2017. |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2017NE04864
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIAS NO PERIODO DE 22 A 24/11/2017 EM VIAGEM A SAO LUISPARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE VISTORIA. |
284,40 | 284,40 | 284,40 |
|
2017NE04865
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIAS PARA TREINAMENTO P/ COOR-DENADORES EM SAO LUIS NO PERIODO DE 03/12/17 A 04/12/2017. |
189,60 | 189,60 | 189,60 |
|
2017NE04866
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 01 DIARIAS PARA TREINAMENTO P/ COOR-DENADORES EM SAO LUIS NO PERIODO DE 03/12/17 A 05/12/2017. |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2017NE04867
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 01 DIARIA PARA TREINAMENTO DE VISTORIA EM SAO LUIS NO PERIO-DO DE 25/11/2017. |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2017NE04868
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIAS PARA PARTICIPAR DE ENCON-TRO DE COORDENADORES EM SAO LUIS,NO PERIODO DE 03/12 A 06/12/2017. |
379,20 | 379,20 | 379,20 |
|
2017NE04869
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 01 DIARIA PARA PARTICIPAR DE ENCON-TRO DE COORDENADORES EM SAO LUIS,NO PERIODO DE 07/12/2017. |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2017NE04870
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIAS PARA PARTICIPAR DE ENCON-TRO DE COORDENADORES EM SAO LUIS,NO PERIODO DE 14/12 A 15/12/2017. |
189,60 | 189,60 | 189,60 |
|
2017NE04871
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 01 DIARIA PARA PARTICIPAR DE ENCON-TRO DE COORDENADORES EM SAO LUIS,NO PERIODO DE 16/12/2017. |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2017NE04872
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIAS PARA TREINAMENTO DE VISTORIADORES EM SAO LUIS NO PERIODO DE 22/11 A 24/11/2017. |
284,40 | 284,40 | 284,40 |
|
2017NE04873
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 01 DIARIA PARA TREINAMENTO DE VISTORIADORES EM SAO LUIS NO PERIODO DE 25/11/2017. |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2017NE04874
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIAS PARA PARTICIPAR DE ENCON-TRO DE COORDENADORES EM SAO LUIS,NO PERIODO DE 03/12 A 04/12/2017. |
189,60 | 189,60 | 189,60 |
|
2017NE04875
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 01 DIARIA PARA PARTICIPAR DE ENCON-TRO DE COORDENADORES EM SAO LUIS,NO PERIODO DE 05/12/2017. |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2017NE04876
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIAS PARA PARTICIPAR DE ENCON-TRO DE COORDENADORES EM SAO LUIS,NO PERIODO DE 14/12 A 15/12/2017. |
269,60 | 269,60 | 269,60 |
|
2017NE04877
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIAS PARA PARTICIPAR DE ENCON-TRO DE COORDENADORES EM SAO LUIS,NO PERIODO DE 14/12 A 15/12/2017. |
189,60 | 189,60 | 189,60 |
|
2017NE04878
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM SAO LUIS NO PERIODO DE 20/11 A 23/11/2017 |
379,20 | 379,20 | 379,20 |
|
2017NE04879
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIAS PARA PARTICIPAR DE ENCON-TRO DE COORDENADORES EM SAO LUIS,NO PERIODO DE 03/12 A 04/12/2017. |
189,60 | 189,60 | 189,60 |
|
2017NE04880
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIAS PARA PARTICIPAR DE ENCON-TRO DE COORDENADORES EM SAO LUIS,NO PERIODO DE 29/11 A 01/12/2017. |
284,40 | 284,40 | 284,40 |
|
2017NE04881
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 01 DIARIA PARA PARTICIPAR DE ENCON-TRO DE COORDENADORES EM SAO LUIS,NO PERIODO DE 05/12/2017. |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2017NE04882
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 01 DIARIA PARA PARTICIPAR DE ENCON-TRO DE COORDENADORES EM SAO LUIS,NO PERIODO DE 02/12/2017. |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2017NE04883
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 01 DIARIA PARA PARTICIPAR DE ENCON-TRO DE COORDENADORES EM SAO LUIS,NO PERIODO DE 16/12/2017. |
173,00 | 173,00 | 173,00 |
|
2017NE04884
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 01 DIARIA PARA PARTICIPAR DE ENCON-TRO DE COORDENADORES EM SAO LUIS,NO PERIODO DE 16/12/2017. |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2017NE04885
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIAS PARA PARTICIPAR DE ENCON-TRO DE COORDENADORES EM SAO LUIS,NO PERIODO DE 03/12 A 04/12/2017. |
189,60 | 189,60 | 189,60 |
|
2017NE04886
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 01 DIARIA PARA PARTICIPAR DE ENCON-TRO DE COORDENADORES EM SAO LUIS,NO PERIODO DE 05/12/2017. |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2017NE04887
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIAS PARA TREINAMENTO DE VISTORIADORES EM SAO LUIS NO PERIODO DE 22/11 A 24/11/2017. |
284,40 | 284,40 | 284,40 |
|
2017NE04888
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 01 DIARIA PARA TREINAMENTO DE VISTORIADORES EM SAO LUIS NO PERIODO DE 25/11/2017. |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2017NE04889
Dt. Emissão: Descrição: 30063 EMPENHO REF A ADIANTAMEN-TO PARA CUSTEAR DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO. |
3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
|
2017NE04890
Dt. Emissão: Descrição: 39073 EMPENHO REF A ADIANTAMEN-TO PARA CUSTEAR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO. |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2017NE04891
Dt. Emissão: Descrição: 52043 EMPENHO REF A ADIANTAMEN-TO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL PERMANENTE. |
1.850,00 | 1.850,00 | 1.850,00 |
|
2017NE04892
Dt. Emissão: Descrição: 30063 EMPENHO REF. A ADIANT. P/CUSTEAR DESP. COM MATE-RIAL DE CONSUMO |
3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
|
2017NE04893
Dt. Emissão: Descrição: 39073 EMPENHO REF. A ADIANT. P/CUSTEAR DESP. DE PRONTOPAGAMENTO. |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2017NE04894
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 04/12 A 07/12/2017 PARA ACAILANDIA. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2017NE04895
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 04/12 A 07/12/2017 PARA ACAILANDIA. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2017NE04896
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 04/12 A 07/12/2017 PARA ACAILANDIA. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2017NE04897
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 04/12 A 07/12/2017 PARA ACAILANDIA. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2017NE04898
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 04/12 A 05/12/2017 PARA BARREIRINHAS |
229,60 | 229,60 | 229,60 |
|
2017NE04899
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 04/12 A 07/12/2017 PARA ACAILANDIA. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2017NE04900
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 04/12 A 05/12/2017 PARA BARREIRINHAS |
229,60 | 229,60 | 229,60 |
|
2017NE04901
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 04/12 A 05/12/2017 PARA BARREIRINHAS |
229,60 | 229,60 | 229,60 |
|
2017NE04902
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 04/12 A 05/12/2017 PARA BARREIRINHAS |
229,60 | 229,60 | 229,60 |
|
2017NE04903
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 04/12 A 07/12/2017 PARA MATINHA,VITORIA DO MEARIM E ARARI. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2017NE04904
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 04/12 A 07/12/2017 PARA MATINHA,VITORIA DO MEARIM E ARARI. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2017NE04905
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 04/12 A 07/12/2017 PARA MATINHA,VITORIA DO MEARIM E ARARI. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2017NE04906
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 04/12 A 07/12/2017 PARA MATINHA,VITORIA DO MEARIM E ARARI. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2017NE04907
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 04/12 A 07/12/2017 PARA PINHEIRO. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2017NE04908
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 04/12 A 07/12/2017 PARA PINHEIRO. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2017NE04909
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 04/12 A 07/12/2017 PARA PINHEIRO. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2017NE04910
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 04/12 A 07/12/2017 PARA PINHEIRO. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2017NE04911
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 04/12 A 07/12/2017 PARA PINHEIRO. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2017NE04912
Dt. Emissão: Descrição: 92001 EMPENHO REF A 2 DIAS DE DEZ/2012 E JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013,2014,2015 E 2016 REF A ABONO PERMANENTE. |
8.418,00 | 8.418,00 | 8.418,00 |
|
2017NE04916
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A DEVOLUCAO DE TAXA POR SER PAGO EMDUPLICIDADE. |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2017NE04917
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A DEVOLUCAO DE TAXA PAGA EM DUPLICIDADE. |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2017NE04918
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A DEVOLUCAO DE TAXA ,PAGA EM DUPLICI DADE. |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2017NE04919
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO 2017NE04919 REFA DEVOLUCAO DE TAXA PORSER PAGO EM DUPLICIDADE. |
234,78 | 234,78 | 234,78 |
|
2017NE04921
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO 2017NE04921 REF. A DEVOLUCAO DE TAXA PORSER PAGO EM DUPLICIDADE. |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2017NE04922
Dt. Emissão: Descrição: 30063 EMPENHO REF A ADIANTAMEN-TO PARA CUSTEAR DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO. |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
|
2017NE04923
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIAS PARA PARTICIPAR DE ENCON-TRO DE COORDENADORES EM SAO LUIS NO PERIODO DE 12/12 A 15/12/2017. |
379,20 | 379,20 | 379,20 |
|
2017NE04924
Dt. Emissão: Descrição: 30063 EMPENHO REF A A DIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2017NE04925
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 01 DIARIA PARA PARTICIPAR DE ENCON-TRO DE COORDENADORES EM SAO LUIS NO PERIODO DE 16/12/2017. |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2017NE04926
Dt. Emissão: Descrição: 39073 EMPENHO REF A ADIANTAMEN-TO PARA CUSTEAR DESPESS COM SERVICOS DE TERCEIROS |
3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
|
2017NE04927
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REALI-NHAMENTO E PLANEJAMENTO EM SAO LUIS,NO PERIODO DE29/11 A 01/12/2017. |
404,40 | 404,40 | 404,40 |
|
2017NE04928
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REALI-NHAMENTO E PLANEJAMENTO EM SAO LUIS,NO PERIODO DE29/11 A 01/12/2017. |
284,40 | 284,40 | 284,40 |
|
2017NE04929
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 01 DIARIA PARA PARTICIPAR DE REALI-NHAMENTO E PLANEJAMENTO EM SAO LUIS,NO PERIODO DE 02/12/2017. |
173,00 | 173,00 | 173,00 |
|
2017NE04930
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 01 DIARIA PARA PARTICIPAR DE REALI-NHAMENTO E PLANEJAMENTO EM SAO LUIS,NO PERIODO DE 02/12/2017. |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2017NE04931
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO ATEN- DIMENTO ITINERANTE EM VI-TORINO FREIRE NO PERIODO DE 28/11/2017. |
94,80 | 94,80 | 94,80 |
|
2017NE04932
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO ATEN- DIMENTO ITINERANTE EM VI-TORINO FREIRE NO PERIODO DE 28/11/2017. |
94,80 | 94,80 | 94,80 |
|
2017NE04933
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO ATEN- DIMENTO ITINERANTE EM VI-TORINO FREIRE NO PERIODO DE 28/11/2017. |
134,80 | 134,80 | 134,80 |
|
2017NE04934
Dt. Emissão: Descrição: 30063 EMPENHO REF A ADIANTAMEN-TO PARA CUSTEAR DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO. |
3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
|
2017NE04935
Dt. Emissão: Descrição: 39073 EMPENHO REF A ADIANTAMEN-TO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2017NE04936
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIAS PARA TREINAMENTO DE VISTORIADORES EM SAO LUIS NO PERIODO DE 22/11 A 24/11/2017. |
284,40 | 284,40 | 284,40 |
|
2017NE04937
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 01 DIARIA PARA TREINAMENTO DE VISTORIADORES EM SAO LUIS NO PERIODO DE 25/11/2017. |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2017NE04938
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIAS PARA TREINAMENTO DE VISTORIADORES EM SAO LUIS NO PERIODO DE 20/11 A 23/11/2017. |
379,20 | 379,20 | 379,20 |
|
2017NE04939
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIAS PARA TREINAMENTO DE VISTORIADORES EM SAO LUIS NO PERIODO DE 22/11 A 24/11/2017. |
284,40 | 284,40 | 284,40 |
|
2017NE04940
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A UMA DIARIA PARA TREINAMENTO DE VISTORIADORES EM SAO LUIS NO PERIODO DE 25/11/2017. |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2017NE04941
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIAS PARA TREINAMENTO DE VISTORIADORES EM SAO LUIS NO PERIODO DE 21/11 A 24/11/2017. |
379,20 | 379,20 | 379,20 |
|
2017NE04942
Dt. Emissão: Descrição: 14002 EMPENHO REF A 04 DIARIAS PARA SAO PAULO PARA PAR- TICIPAR DE EVENTO. |
1.235,20 | 1.235,20 | 1.235,20 |
|
2017NE04943
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIAS PARA PARTICIPAR DE ENCON-TRO DE COORDENADORES EM SAO LUIS,NO PERIODO DE 29/11 A 01/12/2017. |
284,40 | 284,40 | 284,40 |
|
2017NE04944
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 01 DIARIA PARA PARTICIPAR DE ENCON-TRO DE COORDENADORES EM SAO LUIS,NO PERIODO DE 02/12/2017. |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2017NE04945
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIAS PARA TREINAMENTO DE VISTORIADORES EM SAO LUIS NO PERIODO DE 20/11 A 23/11/2017. |
379,20 | 379,20 | 379,20 |
|
2017NE04946
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIAS PARA TREINAMENTO DE VISTORIADORES EM SAO LUIS NO PERIODO DE 22/11 A 24/11/2017. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2017NE04947
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 01 DIARIA PARA TREINAMENTO DE VISTORIADORES EM SAO LUIS NO PERIODO DE 25/11/2017. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2017NE04948
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF 11 DIARIAS PARA RESPONDER PELA CIRE-TRAN DE ACAILANDIA NO PE-RIODO 22/11 A 02/12/2017. |
1.482,80 | 1.482,80 | 1.482,80 |
|
2017NE04949
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF 04 DIARIAS PARA RESPONDER PELA CIRE-TRAN DE ACAILANDIA NO PE-RIODO 03/12 A 06/12/2017. |
692,00 | 692,00 | 692,00 |
|
2017NE04950
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A UMA DIARIA PARA SAO PEDRO DOS CRENTE NO DIA 20/11/2017 PARA REALIZAR SERVICO DE ATEN-DIMENTO. |
94,80 | 94,80 | 94,80 |
|
2017NE04951
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIAS PARA TREINAMENTO DE VISTORIADORES EM SAO LUIS NOE-PERIODO DE 22/11 A 24/11/2017. |
284,40 | 284,40 | 284,40 |
|
2017NE04952
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 01 DIARIA PARA TREINAMENTO DE VISTORIADORES EM SAO LUIS NO PERIODO DE 25/11/2017. |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2017NE04953
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIAS PARA TREINAMENTO DE VISTORIADORES EM SAO LUIS NO PERIODO DE 21/11 A 24/11/2017. |
379,20 | 379,20 | 379,20 |
|
2017NE04954
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIAS PARA TREINAMENTO DE VISTORIADORES EM SAO LUIS NO PERIODO DE 21/11 A 24/11/2017. |
379,20 | 379,20 | 379,20 |
|
2017NE04955
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIAS PARA TREINAMENTO DE VISTORIADORES EM SAO LUIS NO PERIODO DE 20/11 A 23/11/2017. |
379,20 | 379,20 | 379,20 |
|
2017NE04956
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIAS PARA TREINAMENTO DE VISTORIADORES EM SAO LUIS NO PERIODO DE 21/11 A 24/11/2017. |
379,20 | 379,20 | 379,20 |
|
2017NE04957
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REALI-NHAMENTO E PLANEJAMENTO EM SAO LUIS,NO PERIODO DE 03/12/17 A 04/12/2017. |
189,60 | 189,60 | 189,60 |
|
2017NE04958
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 01 DIARIA PARA PARTICIPAR DE REALI-NHAMENTO E PLANEJAMENTO EM SAO LUIS,NO PERIODO DE 05/12/2017. |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2017NE04959
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIAS PARA PARTICIPAR DE ENCON-TRO DE COORDENADORES EM SAO LUIS,NO PERIODO DE 03/12 A 06/12/2017. |
379,20 | 379,20 | 379,20 |
|
2017NE04960
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 01 DIARIA PARA PARTICIPAR DE ENCON-TRO DE COORDENADORES EM SAO LUIS,NO PERIODO DE 07/12/2017. |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2017NE04961
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIAS PARA PARTICIPAR DE ENCON-TRO DE COORDENADORES EM SAO LUIS,NO PERIODO DE 29/11 A 01/12/2017. |
404,40 | 404,40 | 404,40 |
|
2017NE04962
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 01 DIARIA PARA PARTICIPAR DE ENCON-TRO DE COORDENADORES EM SAO LUIS,NO PERIODO DE 02/12/2017. |
173,00 | 173,00 | 173,00 |
|
2017NE04963
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIAS PARA PARTICIPAR DE ENCON-TRO DE COORDENADORES EM SAO LUIS,NO PERIODO DE 20/11 A 23/12/2017. |
379,20 | 379,20 | 379,20 |
|
2017NE04964
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIAS ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULARES NO PERIODO DE 04/12 PA 07/12/2017 EM BURITICUPU,BOM JE-SUS DAS SELVA E JOAO LIS-BOA. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2017NE04965
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIAS ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULARES NO PERIODO DE 04/12 PA 07/12/2017 EM BURITICUPU,BOM JE-SUS DAS SELVA E JOAO LIS-BOA. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2017NE04966
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIAS ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULARES NO PERIODO DE 04/12 PA 07/12/2017 EM BURITICUPU,BOM JE-SUS DAS SELVA E JOAO LIS-BOA. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2017NE04967
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIAS ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULARES NO PERIODO DE 04/12 PA 07/12/2017 EM BURITICUPU,BOM JE-SUS DAS SELVA E JOAO LIS-BOA. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2017NE04968
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIAS ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULARES NO PERIODO DE 04/12 PA 07/12/2017 EM COROATA,CODO E COELHO NETO. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2017NE04969
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIAS ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULARES NO PERIODO DE 04/12 PA 07/12/2017 EM COROATA,CODO E COELHO NETO. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2017NE04970
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIAS ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULARES NO PERIODO DE 04/12 PA 07/12/2017 EM COROATA,CODO E COELHO NETO. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2017NE04971
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIAS ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULARES NO PERIODO DE 04/12 PA 07/12/2017 EM COROATA,CODO E COELHO NETO. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2017NE04972
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIAS ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULARES NO PERIODO DE 04/12 PA 07/12/2017 EM COROATA,CODO E COELHO NETO. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
|
2017NE04973
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO 2017NE04973 REF ALOCACAO DE IMOVEL NO PERIODO DE 13/10/2015 A 31/12/2015 SEM COBERTURA CONTRATUAL. |
9.860,76 | 9.860,76 | 9.860,76 |
|
2017NE04974
Dt. Emissão: Descrição: 92001 EMPENHO REF A ABONO DE PERMANENCIA ,CORRESPONDENTE A 26 DIAS DE DEZ/2012 E JANEIRO A DEZEMBRO 20132014,2015 E 2016. |
8.366,83 | 8.366,83 | 8.366,83 |
|
2017NE04976
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIAS PARA PARTICIPAR DE ENCON-TRO DE COORDENADORES EM SAO LUIS,NO PERIODO DE 29/11 A 01/12/2017. |
404,40 | 404,40 | 404,40 |
|
2017NE04977
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIAS PARA PARTICIPAR DE ENCON-TRO DE COORDENADORES EM SAO LUIS,NO PERIODO DE 29/11 A 01/12/2017. |
284,40 | 284,40 | 284,40 |
|
2017NE04978
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 01 DIARIA PARA PARTICIPAR DE ENCON-TRO DE COORDENADORES EM SAO LUIS,NO PERIODO DE 02/12/2017. |
173,00 | 173,00 | 173,00 |
|
2017NE04979
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 01 DIARIA PARA PARTICIPAR DE ENCON-TRO DE COORDENADORES EM SAO LUIS,NO PERIODO DE 02/12/2017. |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2017NE04980
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIA PARA PARTICIPAR DE REALI-NHAMENTO E PLANEJAMENTO EM SAO LUIS,NO PERIODO DE 14/12/17 A 15/12/2017. |
189,60 | 189,60 | 189,60 |
|
2017NE04981
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 01 DIARIA PARA PARTICIPAR DE REALI-NHAMENTO E PLANEJAMENTO EM SAO LUIS,NO PERIODO DE 16/12/2017. |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2017NE04982
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DE ACAO EDUCATIVA NO PERIODO DE 2/12/2017 EM SANTA INES. |
114,80 | 114,80 | 114,80 |
|
2017NE04983
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DE ACAO EDUCATIVA NO PERIODO DE 2/12/2017 EM SANTA INES. |
94,80 | 94,80 | 94,80 |
|
2017NE04984
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DE ACAO EDUCATIVA NO PERIODO DE 2/12/2017 EM SANTA INES. |
94,80 | 94,80 | 94,80 |
|
2017NE04985
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIAS PARA PARTICIPAR DE ACAO EDUCATIVA NO PERIODO DE 3/12/2017 A 04/12/2017 EMSANTA INES. |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2017NE04986
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIAS PARA PARTICIPAR DE ACAO EDUCATIVA NO PERIODO DE 3/12/2017 A 04/12/2017 EMSANTA INES. |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
|
2017NE04987
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIAS PARA PARTICIPAR DE ACAO EDUCATIVA NO PERIODO DE 3/12/2017 A 04/12/2017 EMSANTA INES. |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
|
2017NE04988
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIAS PARA TREINAMENTO DE VISTORIADORES EM SAO LUIS NO PERIODO DE 22/11 A 24/11/2017. |
284,40 | 284,40 | 284,40 |
|
2017NE04989
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 01 DIARIA PARA TREINAMENTO DE VISTORIADORES EM SAO LUIS NO PERIODO DE 25/11/2017. |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2017NE04990
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIA PARA PARTICIPAR DE REALI-NHAMENTO E PLANEJAMENTO EM SAO LUIS,NO PERIODO DE29/11/2017 A 02/12/2017. |
404,40 | 404,40 | 404,40 |
|
2017NE04991
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIAS PARA CIRETRAN DE CODO E TIMON PARA VISTORIA E IN-TERVENCAO NO PERIODO DE 27/11/17 A 29/11/2017. |
404,40 | 404,40 | 404,40 |
|
2017NE04992
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIA PARA PARTICIPAR DE REALI-NHAMENTO E PLANEJAMENTO EM SAO LUIS,NO PERIODO DE 29/11/2017 A 02/12/2017. |
379,20 | 379,20 | 379,20 |
|
2017NE04993
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIA PARA PARTICIPAR DE REALI-NHAMENTO E PLANEJAMENTO EM SAO LUIS,NO PERIODO DE 03/12/2017 A 04/12/2017. |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
|
2017NE04994
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 01 DIARIA PARA PARTICIPAR DE REALI-NHAMENTO E PLANEJAMENTO EM SAO LUIS,NO PERIODO DE 02/12/2017. |
173,00 | 173,00 | 173,00 |
|
2017NE04995
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIAS PARA PARTICIPAR DE ENCON-TRO DE COORDENADORES EM SAO LUIS,NO PERIODO DE 14/12 A 15/12/2017. |
189,60 | 189,60 | 189,60 |
|
2017NE04996
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 01 DIARIA PARA PARTICIPAR DE ENCON-TRO DE COORDENADORES EM SAO LUIS,NO PERIODO DE 16/12/2017. |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2017NE04997
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 01 DIARIA PARA IR EM AUDIENCIA EM SANTA LUZIA DO PARUA NO DIA 30/11/2017. |
94,80 | 94,80 | 94,80 |
|
2017NE04998
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REALI-NHAMENTO E PLANEJAMENTO EM SAO LUIS NO PERIODO DE29/11/17 A 01/12/2017. |
404,40 | 404,40 | 404,40 |
|
2017NE04999
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 01 DIARIA PARA PARTICIPAR DE REALI-NHAMENTO E PLANEJAMENTO EM SAO LUIS NO PERIODO DE 02/12/2017. |
173,00 | 173,00 | 173,00 |
|
2017NE05000
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 01 DIARIA PARA PARTICIPAR DE REALI-NHAMENTO E PLANEJAMENTO EM SAO LUIS NO PERIODO DE02/12/2017. |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2017NE05001
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIAS PARA PARTICIPAR DE ENCON-TRO DE COORDENADORES EM SAO LUIS,NO PERIODO DE 03/12 A 04/12/2017. |
189,60 | 189,60 | 189,60 |
|
2017NE05002
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 01 DIARIA PARA PARTICIPAR DE ENCON-TRO DE COORDENADORES EM SAO LUIS,NO PERIODO DE 05/12/2017. |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2017NE05003
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIASPARA REALINHAMENTO E PLA-NEJAMENTO EM SAO LUIS NO PERIODO DE 29/11 A 01/12/2017. |
284,40 | 284,40 | 284,40 |
|
2017NE05004
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIAS PARA SAO LUIS PARA REALI-NHAMENTO E PLANEJAMENTO NO PERIODO DE 03/12 A 04/12/2017. |
189,60 | 189,60 | 189,60 |
|
2017NE05005
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 01 DIARIA PARA SAO LUIS PARA REALI-NHAMENTO E PLANEJAMENTO NO PERIODO DE 05/12/2017.. |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2017NE05006
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 01 DIARIA PARA SAO LUIS PARA REALI-NHAMENTO E PLANEJAMENTO NO PERIODO DE 06/12/2017. |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2017NE05007
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIAS PARA SAO LUIS PARA REALI-NHAMENTO E PLANEJAMENTO NO PERIODO DE 14/12 A 15/12/2017. |
189,60 | 189,60 | 189,60 |
|
2017NE05008
Dt. Emissão: Descrição: 30063 EMPENHO REF ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COMMATERIAL DE CONSUMO. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2017NE05009
Dt. Emissão: Descrição: 39073 EMPENHO REF ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS. |
3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
|
2017NE05010
Dt. Emissão: Descrição: 30063 EMPENHO REF ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COMMATERIAL DE CONSUMO. |
2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
|
2017NE05011
Dt. Emissão: Descrição: 39073 EMPENHO REF ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS. |
2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
|
2017NE05013
Dt. Emissão: Descrição: 30063 EMPENHO REF ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COMMATERIAL DE CONSUMO. |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2017NE05014
Dt. Emissão: Descrição: 30063 EMPENHO REF ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COMMATERIAL DE CONSUMO. |
3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
|
2017NE05015
Dt. Emissão: Descrição: 39073 EMPENHO REF ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS. |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2017NE05016
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO 2017NE05016 REF A03 DIARIAS NO PERIODO DE 29/11 A 01/12/2017 EM VIAGEM A SAO LUIS PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE GES-TORES. |
284,40 | 284,40 | 284,40 |
|
2017NE05017
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO 2017NE05017 REF A01 DIARIA NO PERIODO 0112/2017 EM VIAGEM A SAOLUIS PARA PARTICIPAR DEENCONTRO DE GESTORES. |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2017NE05018
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXAS PAGA EM DUPLICI-DADE |
170,00 | 170,00 | 170,00 |
|
2017NE05019
Dt. Emissão: Descrição: 30063 EMPENHO REF ADIANTAMENTOPARA CUSTEAR DESPESAS COMMATERIAL DE CONSUMO. |
3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
|
2017NE05020
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXA PAGA EM DUPLICI-DADE |
170,00 | 170,00 | 170,00 |
|
2017NE05021
Dt. Emissão: Descrição: 39073 EMPENHO REF A ADIANTAMEN-TO PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2017NE05022
Dt. Emissão: Descrição: 30063 EMPENHO 2017NE05022 RE. AADIANTAMENTO PARA CUSTEARDESPESAS COM MATERIAL DEDE CONSUMO. |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2017NE05023
Dt. Emissão: Descrição: 30063 EMPENHO REF ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO. |
3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
|
2017NE05024
Dt. Emissão: Descrição: 39073 EMPENHO 2017NE05024 REF AADIANTAMENTO PARA CUSTEARDESPESAS COM MATERIAL DETERCEIROS. |
3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
|
2017NE05025
Dt. Emissão: Descrição: 39073 EMPENHO REF ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS. |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2017NE05026
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A DEVOLUCAO DE TAXA PAGA E NAO FORA UTILIZADA. |
11,80 | 11,80 | 11,80 |
|
2017NE05027
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF. A DEVOLUCAODE TAXA PAGA EM DUPLICI-DADE |
95,02 | 95,02 | 95,02 |
|
2017NE05028
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A DEVOLUCAO DE TAXA EM DUPLICIDADE |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2017NE05030
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A DEVOLUCAO DE TAXA PAGA EM DUPLICIDADE. |
75,00 | 75,00 | 75,00 |
|
2017NE05031
Dt. Emissão: Descrição: 39073 EMPENHO REF A ADIANTAMEN-TO PARA CUSTEAR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO. |
2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
|
2017NE05032
Dt. Emissão: Descrição: 30063 EMPENHO REF A ADIANTAMEN-TO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO |
2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
|
2017NE05033
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE VISTORIADOR EM SAO LUIS NO PERIODO DE 20/11 A 23/11/2017. |
379,20 | 379,20 | 379,20 |
|
2017NE05034
Dt. Emissão: Descrição: 14002 EMPENHO REF A 04 DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNI-AO DE COMISSAO DO FORUM PERMANENTE NO RIO DE JANEIRO E BRASILIA NOS PERIODO 05/12 A 08/12/2017. |
1.419,20 | 1.419,20 | 1.419,20 |
|
2017NE05035
Dt. Emissão: Descrição: 14002 EMPENHO REF A 04 DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNI-AO DE COMISSAO DO FORUM PERMANENTE NO RIO DE JANEIRO E BRASILIA NOS PERIODO 05/12 A 08/12/2017. |
1.419,20 | 1.419,20 | 1.419,20 |
|
2017NE05036
Dt. Emissão: Descrição: 14002 EMPENHO REF A 02 DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNI-AO DE COMISSAO DO FORUM PERMANENTE NO RIO DE JANEIRO E BRASILIA NOS PERIODO 09/12 A 10/12/2017. |
786,00 | 786,00 | 786,00 |
|
2017NE05037
Dt. Emissão: Descrição: 14002 EMPENHO REF A 02 DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNI-AO DE COMISSAO DO FORUM PERMANENTE NO RIO DE JANEIRO E BRASILIA NOS PERIODO 09/12 A 10/12/2017. |
786,00 | 786,00 | 786,00 |
|
2017NE05038
Dt. Emissão: Descrição: 14002 EMPENHO REF A 06 DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNI-AO DE COMISSAO DO FORUM PERMANENTE NO RIO DE JANEIRO E BRASILIA NOS PERIODO 05/12 A 10/12/2017. |
1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
|
2017NE05039
Dt. Emissão: Descrição: 14002 EMPENHO REF A 10 DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNI-AO DE COMISSAO DO FORUM PERMANENTE NO RIO DE JANEIRO E BRASILIA NOS PERIODO 05/12 A 10/12/2017. |
2.358,00 | 2.358,00 | 2.358,00 |
|
2017NE05040
Dt. Emissão: Descrição: 39020 EMPENHO REF A CONTRATACAODA EMPRESA TRANSPORTE VI-TORIA LTDA,PARA LOCACAO DE VEICULOS TIPO ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VAN,VISAN-DO ATENDER AS NECESSIDADEDO SETOR DE COORDENACAO DE HABILITA RAP INSCRITO: 3.366,66 |
129.840,18 | 0,00 | 0,00 |
|
2017NE05041
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A DEVOLUCAO DE TAXA PAGA EM DUPLICI- DADE. |
85,00 | 85,00 | 85,00 |
|
2017NE05068
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 08 DIARIAS NO PRIODO DE 27/11 A 04/ 12/2017 EM VIAGEM A LAGODA PEDRA E BREJO PARA FA-ZER LEVANTAMENTO DE SINA-LIZACAO. |
918,40 | 918,40 | 918,40 |
|
2017NE05069
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 08 DIARIAS NO PRIODO DE 05 E 06/12/ 2017 EM VIAGEM A LAGO DA PEDRA E BREJO PARA FA-ZER LEVANTAMENTO DE SINA-LIZACAO. |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2017NE05070
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 08 DIARIAS NO PRIODO DE 27/11 A 04/ 12/2017 EM VIAGEM A LAGODA PEDRA E BREJO PARA FA-ZER LEVANTAMENTO DE SINA-LIZACAO. |
758,40 | 758,40 | 758,40 |
|
2017NE05071
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A 02 DIARIAS-NO PERIODO DE 04 A 06/12-2017 EM VIAGEM A LAGO DA PEDRA E BREJO PARA FAZERLEVANTAMENTO DE SINALIZA-CAO. |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
|
2017NE05072
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIAS NO PERIODO DE 28 A 29/11/2017 EM VIAGEM A CHAPADINHA PARA FAZER REALINHAMENTO. |
269,60 | 269,60 | 269,60 |
|
2017NE05073
Dt. Emissão: Descrição: REF A DIARIAS PARA SAO LUIS |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2017NE05075
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIAS PARA SAO LUIS,PARA PARTI-CIPAR DE REALINHAMENTO E PLANEJAMEMNTO ADM,NO PERIODO DE 30/11 A 01/12/2017 |
269,60 | 269,60 | 269,60 |
|
2017NE05076
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIAS PARA SAO LUIS,PARA PARTI-CIPAR DE REALINHAMENTO E PLANEJAMEMNTO ADM,NO PERIODO DE 30/11 A 01/12/2017 |
189,60 | 189,60 | 189,60 |
|
2017NE05077
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 01 DIARIA PARA SAO LUIS,PARA PARTI-CIPAR DE REALINHAMENTO E PLANEJAMEMNTO ADM,NO PERIODO DE 02/12/2017 |
173,00 | 173,00 | 173,00 |
|
2017NE05078
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 01 DIARIA PARA SAO LUIS,PARA PARTI-CIPAR DE REALINHAMENTO E PLANEJAMEMNTO ADM,NO PERIODO DE 02/12/2017 |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2017NE05079
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIA PARA SAO LUIS,PARA PARTI-CIPAR DE REALINHAMENTO E PLANEJAMEMNTO ADM,NO PERIODO DE 29/11/2017 A 01/12/2017. |
404,40 | 404,40 | 404,40 |
|
2017NE05080
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 01 DIARIA PARA SAO LUIS,PARA PARTI-CIPAR DE REALINHAMENTO E PLANEJAMEMNTO ADM,NO PERIODO DE 02/12/2017 |
173,00 | 173,00 | 173,00 |
|
2017NE05081
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIA PARA SAO LUIS,PARA PARTI-CIPAR DE REALINHAMENTO E PLANEJAMEMNTO ADM,NO PERIODO DE 29/11/2017_A 01/12/2017. |
284,40 | 284,40 | 284,40 |
|
2017NE05082
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 01 DIARIA PARA SAO LUIS,PARA PARTI-CIPAR DE REALINHAMENTO E PLANEJAMEMNTO ADM,NO PERIODO DE 02/12/2017 |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2017NE05083
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 01 DIARIA PARA SAO LUIS,PARA PARTI-CIPAR DE REALINHAMENTO E PLANEJAMEMNTO ADM,NO PERIODO DE 03/12/2017 |
94,80 | 94,80 | 94,80 |
|
2017NE05084
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 01 DIARIA PARA SAO LUIS,PARA PARTI-CIPAR DE REALINHAMENTO E PLANEJAMEMNTO ADM,NO PERIODO DE 04/12/2017 |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2017NE05085
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 11/12/2017 A 15/12/2017 EM ITAPECURUSANTA RITA,ROSARIO,AXIXA E ICATU. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2017NE05086
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 11/12/2017 A 15/12/2017 EM ITAPECURUSANTA RITA,ROSARIO,AXIXA E ICATU. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2017NE05087
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 11/12/2017 A 15/12/2017 EM ITAPECURUSANTA RITA,ROSARIO,AXIXA E ICATU. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2017NE05088
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 11/12/2017 A 15/12/2017 EM ITAPECURUSANTA RITA,ROSARIO,AXIXA E ICATU. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2017NE05089
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 11/12/2017 A 15/12/2017 EM BALSAS. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2017NE05090
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 11/12/2017 A 15/12/2017 EM BALSAS. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2017NE05091
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 11/12/2017 A 15/12/2017 EM BALSAS. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2017NE05092
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 11/12/2017 A 15/12/2017 EM BALSAS. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2017NE05093
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 11/12/2017 A 15/12/2017 EM BALSAS. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2017NE05094
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 11/12/2017 A 15/12/2017 EM GRAJAU, CAROLINA,ESTREITO E PORTOFRANCO. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2017NE05095
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 11/12/2017 A 15/12/2017 EM GRAJAU, CAROLINA,ESTREITO E PORTOFRANCO. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2017NE05096
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 11/12/2017 A 15/12/2017 EM GRAJAU, CAROLINA,ESTREITO E PORTOFRANCO. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2017NE05097
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 11/12/2017 A 15/12/2017 EM GRAJAU, CAROLINA,ESTREITO E PORTOFRANCO. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2017NE05098
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 11/12/2017 A 15/12/2017 EM VITORINO FREIRE E BACABAL. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2017NE05099
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 11/12/2017 A 15/12/2017 EM VITORINO FREIRE E BACABAL. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2017NE05100
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 11/12/2017 A 15/12/2017 EM VITORINO FREIRE E BACABAL. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2017NE05101
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 11/12/2017 A 15/12/2017 EM VITORINO FREIRE E BACABAL. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2017NE05102
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 11/12/2017 A 15/12/2017 EM VITORINO FREIRE E BACABAL. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2017NE05103
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 11/12/2017 A 15/12/2017 EM TIMON. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2017NE05104
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 11/12/2017 A 15/12/2017 EM TIMON. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2017NE05105
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 11/12/2017 A 15/12/2017 EM TIMON. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2017NE05106
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 11/12/2017 A 15/12/2017 EM TIMON. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2017NE05107
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 11/12/2017 A 15/12/2017 EM TIMON. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2017NE05108
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 11/12/2017 A 15/12/2017 EM CARUTAPE-RA,TURILANDIA,SANTA HELE-NA E SAO BENTO. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2017NE05109
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 11/12/2017 A 15/12/2017 EM CARUTAPE-RA,TURILANDIA,SANTA HELE-NA E SAO BENTO. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2017NE05110
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 11/12/2017 A 15/12/2017 EM CARUTAPE-RA,TURILANDIA,SANTA HELE-NA E SAO BENTO. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2017NE05111
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVAS PRATICAS VEICULAR NO PERIODO DE 11/12/2017 A 15/12/2017 EM CARUTAPE-RA,TURILANDIA,SANTA HELE-NA E SAO BENTO. |
574,00 | 574,00 | 574,00 |
|
2017NE05112
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A CLASI SEGU-RANCA REF AO CONTRATO 008/2015,REF A PRESTACAO DE SERVICOS OPERADOS NO PERIODO DE 05/03/16 A 11/03/2016. |
154.238,83 | 154.238,83 | 154.238,83 |
|
2017NE05138
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIAS PARA SAO LUIS PARA PARTI-CIPAR DO REALINHAMENTO E PLANEJAMENTO NO PERIODO DE 14/12/17 A 15/12/2017. |
189,60 | 189,60 | 189,60 |
|
2017NE05139
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 16 DIARIAS DAR SUPORTE TECNICO EM CODO NO PERIODO DE 29/11 A 14/12/2017. |
1.836,80 | 1.836,80 | 1.836,80 |
|
2017NE05140
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 06 DIARIAS DAR SUPORTE TECNICO EM CODO NO PERIODO DE 15/12 A 20/12/2017. |
918,00 | 918,00 | 918,00 |
|
2017NE05141
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 16 DIARIAS DAR SUPORTE TECNICO EM CODO NO PERIODO DE 29/11 A 14/12/2017. |
1.516,80 | 1.516,80 | 1.516,80 |
|
2017NE05142
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 16 DIARIAS DAR SUPORTE TECNICO EM CODO NO PERIODO DE 29/11 A 14/12/2017. |
1.516,80 | 1.516,80 | 1.516,80 |
|
2017NE05143
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 16 DIARIAS DAR SUPORTE TECNICO EM CODO NO PERIODO DE 29/11 A 14/12/2017. |
1.516,80 | 1.516,80 | 1.516,80 |
|
2017NE05144
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 06 DIARIAS DAR SUPORTE TECNICO EM CODO NO PERIODO DE 15/12 A 20/12/2017. |
798,00 | 798,00 | 798,00 |
|
2017NE05145
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 06 DIARIAS DAR SUPORTE TECNICO EM CODO NO PERIODO DE 15/12 A 20/12/2017. |
798,00 | 798,00 | 798,00 |
|
2017NE05146
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 06 DIARIAS DAR SUPORTE TECNICO EM CODO NO PERIODO DE 15/12 A 20/12/2017. |
798,00 | 798,00 | 798,00 |
|
2017NE05147
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIAS PARA ENCONTRO DE EDUCADO-RES PARA O TRANSITO EM SAO LUIS NO PERIODO DE 29/11/17 A 01/12/2017. |
404,40 | 404,40 | 404,40 |
|
2017NE05148
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 01 DIARIA PARA ENCONTRO DE EDUCADO-RES PARA O TRANSITO EM SAO LUIS NO PERIODO DE 02/12/2017. |
173,00 | 173,00 | 173,00 |
|
2017NE05149
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIAS PARA ENCONTRO DE EDUCADO-RES PARA O TRANSITO EM SAO LUIS NO PERIODO DE 29/11/17 A 01/12/2017. |
284,40 | 284,40 | 284,40 |
|
2017NE05150
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 01 DIARIA PARA ENCONTRO DE EDUCADO-RES PARA O TRANSITO EM SAO LUIS NO PERIODO DE 02/12/2017. |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2017NE05151
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIAS PARA ENCONTRO DE EDUCADO-RES PARA O TRANSITO EM SAO LUIS NO PERIODO DE 29/11/17 A 01/12/2017. |
404,40 | 404,40 | 404,40 |
|
2017NE05152
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIAS PARA ENCONTRO DE EDUCADO-RES PARA O TRANSITO EM SAO LUIS NO PERIODO DE 29/11/17 A 01/12/2017. |
284,40 | 284,40 | 284,40 |
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2017NE05153
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 01 DIARIA PARA ENCONTRO DE EDUCADO-RES PARA O TRANSITO EM SAO LUIS NO PERIODO DE 02/12/2017. |
173,00 | 173,00 | 173,00 |
|
2017NE05154
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 01 DIARIA PARA ENCONTRO DE EDUCADO-RES PARA O TRANSITO EM SAO LUIS NO PERIODO DE 02/12/2017. |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
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2017NE05155
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 10 DIARIAS PARA REALIZAR QUALIFICA- CAO PARA AGENTE DE TRAN-SITO EM AXIXA,ROSARIO,ICATU, NO PERIODO DE 28/11/2017 A 07/12/2017 |
1.530,00 | 1.530,00 | 1.530,00 |
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2017NE05156
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 10 DIARIAS PARA REALIZAR QUALIFICA- CAO PARA AGENTE DE TRAN-SITO EM AXIXA,ROSARIO,ICATU, NO PERIODO DE 28/11/2017 A 07/12/2017 |
1.330,00 | 1.330,00 | 1.330,00 |
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2017NE05174
Dt. Emissão: Descrição: 39017 EMPENHO REF A AVATY TECNOLOGIA LTDA REF AO CONTRA-TO 61/2015,REF A CONTRATACAO DE SERVICO DE LICEN- CIAMENTO DE SOFTWARE. RAP INSCRITO: 81.262,50 |
82.500,00 | 0,00 | 0,00 |
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2017NE05176
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 09 DIARIAS PARA REALIZAR DILIGENCIA E AUDIENCIA NO PERIODO DE28/11 A 06/12/2017,TIMON,CAXIAS,CODO,PRESIDENTE DUTRA. |
1.033,20 | 1.033,20 | 1.033,20 |
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2017NE05177
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 09 DIARIAS PARA REALIZAR DILIGENCIA E AUDIENCIA NO PERIODO DE28/11 A 06/12/2017,TIMON,CAXIAS,CODO,PRESIDENTE DUTRA. |
853,20 | 853,20 | 853,20 |
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2017NE05178
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 09 DIARIAS PARA REALIZAR DILIGENCIA E AUDIENCIA NO PERIODO DE28/11 A 06/12/2017,TIMON,CAXIAS,CODO,PRESIDENTE DUTRA. |
853,20 | 853,20 | 853,20 |
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2017NE05179
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIAS PARA REALIZAR DILIGENCIA E AUDIENCIA NO PERIODO DE07/12 A 09/12/2017,TIMON,CAXIAS,CODO,PRESIDENTE DUTRA. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
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2017NE05180
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIAS PARA REALIZAR DILIGENCIA E AUDIENCIA NO PERIODO DE07/12 A 09/12/2017,TIMON,CAXIAS,CODO,PRESIDENTE DUTRA. |
399,00 | 399,00 | 399,00 |
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2017NE05181
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIAS PARA REALIZAR DILIGENCIA E AUDIENCIA NO PERIODO DE07/12 A 09/12/2017,TIMON,CAXIAS,CODO,PRESIDENTE DUTRA. |
399,00 | 399,00 | 399,00 |
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2017NE05182
Dt. Emissão: Descrição: CONE PARA SINALIZACAO EM TIPO: REFLETIVO PESADO FLE GRADE TIPO CERCA EXPANSIVEL PARA SINALIZACAO: BARRE, 1 METRO DE ALTURA X 4 CM DE LARGURA X 38 CM DE PROF RAP INSCRITO: 83.670,00 |
83.670,00 | 0,00 | 0,00 |
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2017NE05183
Dt. Emissão: Descrição: APITO DE METAL, NO TAMANHO PADRAO FITA DE ISOLAMENTO DE AREA TIPO PVC PARA IZOLAMENTO, ZEBRADA COLETE REFLEXIVO TIPO "X" FLOURESCENTE NA COR LARAN, USADO EM RAP INSCRITO: 11.856,00 |
11.856,00 | 0,00 | 0,00 |
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2017NE05184
Dt. Emissão: Descrição: GARRAFA TERMICA REVESTIDA EM PLASTICO RIGIDO, COM TAMPA DE PRESSAO, CAPACIDADE PARA 12 LITROS TINTA ESMALTE SINTETICO EM SPRAY (AEROSOL), BRANCA OU AMARELA RAP INSCRITO: 17.469,40 |
17.469,40 | 0,00 | 0,00 |
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2017NE05185
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 09 DIARIAS PARA REALIZAR DILIGENCIA E AUDIENCIA NO PERIODO DE12/12 A 20/12/2017,PARA IMPERATRIZ,ACAILANDIA , BALSAS E SANTA INES. |
1.033,20 | 1.033,20 | 1.033,20 |
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2017NE05186
Dt. Emissão: Descrição: LUVA CONFECCIONADA EM EM LATEX NATURAL INTEGRO E UN, DESTINADA A PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO, UTILIZADA PARA PARA UTILIZACAO EM RESGATE, NO TAMANHO NO TAMANHO PEQUENO RAP INSCRITO: 8.526,00 |
8.526,00 | 0,00 | 0,00 |
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2017NE05187
Dt. Emissão: Descrição: CESTO PARA LIXO EM LIXEIRA REDONDA EM POLIETILENO T, NO TAMANHO CAPACIDADE PARA 14 LITROS LIXEIRA POLIPROPILENO, 60 LT RAP INSCRITO: 2.925,00 |
2.925,00 | 0,00 | 0,00 |
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2017NE05188
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 09 DIARIAS PARA REALIZAR DILIGENCIA E AUDIENCIA NO PERIODO DE12/12 A 20/12/2017,PARA IMPERATRIZ,ACAILANDIA , BALSAS E SANTA INES. |
853,20 | 853,20 | 853,20 |
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2017NE05189
Dt. Emissão: Descrição: OCULOS OCULOS PARA PROTECAO CONTRA PROJECAO DE SOLI, LENTE EM PLASTICO, INCOLOR SOLVENTE TIPO EM PASTA, EMBALADO EM 900ML, COMPOSTO DE SOLVEN RAP INSCRITO: 3.012,00 |
3.012,00 | 0,00 | 0,00 |
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2017NE05190
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 09 DIARIAS PARA REALIZAR DILIGENCIA E AUDIENCIA NO PERIODO DE12/12 A 20/12/2017,PARA IMPERATRIZ,ACAILANDIA , BALSAS E SANTA INES. |
853,20 | 853,20 | 853,20 |
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2017NE05191
Dt. Emissão: Descrição: MESA PVC COM PES FIXOS, QUADRADA, NO MINIMO (ALTURAXLARGURAXPROFUNDIDADE) 68X68X73 CO CADEIRA PVC CAPACIDADE NO MINIMO 100KG, PVC, SEM BRACO RAP INSCRITO: 5.800,00 |
5.800,00 | 0,00 | 0,00 |
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2017NE05192
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIAS PARA REALIZAR DILIGENCIA E AUDIENCIA NO PERIODO DE21/12 A 23/12/2017,PARA IMPERATRIZ,ACAILANDIA , BALSAS E SANTA INES. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
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2017NE05193
Dt. Emissão: Descrição: GRADE TIPO CERCA PARA SINALIZACAO: BARREIRA TIPO PL, 1,10 METROS DE ALTURA X 1,55 METROS DE COMPRIMENTO CAIXA TERMICA DE 30 LITROS TRANSPORTE DE ALIMENTOS, AS LATERA RAP INSCRITO: 50.745,00 |
50.745,00 | 0,00 | 0,00 |
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2017NE05194
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIAS PARA REALIZAR DILIGENCIA E AUDIENCIA NO PERIODO DE21/12 A 23/12/2017,PARA IMPERATRIZ,ACAILANDIA , BALSAS E SANTA INES. |
399,00 | 399,00 | 399,00 |
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2017NE05195
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIAS PARA REALIZAR DILIGENCIA E AUDIENCIA NO PERIODO DE21/12 A 23/12/2017,PARA IMPERATRIZ,ACAILANDIA , BALSAS E SANTA INES. |
399,00 | 399,00 | 399,00 |
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2017NE05196
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 09 DIARIAS PARA REALIZAR DILIGENCIA E AUDIENCIA NO PERIODO DE12/12 A 20/12/2017,PARA IMPERATRIZ,ACAILANDIA , BALSAS E SANTA INES. |
853,20 | 853,20 | 853,20 |
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2017NE05197
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIAS PARA REALIZAR DILIGENCIA E AUDIENCIA NO PERIODO DE21/12 A 23/12/2017,PARA IMPERATRIZ,ACAILANDIA , BALSAS E SANTA INES. |
399,00 | 399,00 | 399,00 |
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2017NE05198
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIAS PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE EDUCACAO PARAO TRANSINO NO PERIODO DE 29/11 A 01/12/2017 EM SAO LUIS. |
404,40 | 404,40 | 0,00 |
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2017NE05199
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIAS PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE EDUCACAO PARAO TRANSINO NO PERIODO DE 29/11 A 01/12/2017 EM SAO LUIS. |
284,40 | 284,40 | 0,00 |
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2017NE05200
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIAS PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE EDUCACAO PARAO TRANSINO NO PERIODO DE 29/11 A 01/12/2017 EM SAO LUIS. |
284,40 | 284,40 | 0,00 |
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2017NE05201
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 01 DIARIA PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE EDUCACAO PARAO TRANSINO NO PERIODO DE 02/12/2017 EM SAOLUIS. |
173,00 | 173,00 | 0,00 |
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2017NE05202
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 01 DIARIA PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE EDUCACAO PARAO TRANSINO NO PERIODO DE 02/12/2017 EM SAO LUIS. |
133,00 | 133,00 | 0,00 |
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2017NE05203
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 01 DIARIA PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE EDUCACAO PARAO TRANSINO NO PERIODO DE 02/12/2017 EM SAO LUIS. |
133,00 | 133,00 | 0,00 |
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2017NE05204
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIAS PARA ENCONTRO DE COORDENADORES NO PERIODO DE 29/11A 01/12/2017 EM SAO LUIS |
404,40 | 404,40 | 404,40 |
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2017NE05205
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIAS PARA ENCONTRO DE COORDENADORES NO PERIODO DE 29/11A 01/12/2017 EM SAO LUIS |
284,40 | 284,40 | 284,40 |
|
2017NE05206
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIAS PARA ENCONTRO DE COORDENADORES NO PERIODO DE 14/12A 15/12/2017 EM SAO LUIS |
289,60 | 189,60 | 0,00 |
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2017NE05207
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 01 DIARIAS PARA ENCONTRO DE COORDENADORES NO PERIODO DE 16/12/2017 EM SAO LUIS |
133,00 | 133,00 | 0,00 |
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2017NE05208
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIAS PARA ENCONTRO DE COORDENADORES NO PERIODO DE 14/12A 15/12/2017 EM SAO LUIS |
189,60 | 173,00 | 0,00 |
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2017NE05209
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 01 DIARIA PARA ENCONTRO DE COORDENADORES NO PERIODO DE 16/12/2017 EM SAO LUIS |
133,00 | 0,00 | 0,00 |
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2017NE05210
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A UMA DIARIA PARA BURITICUPU NO DIA 01/12/2017 PARA REPRESEN-TAR O DETRAN EM UMA AUDIENCIA. |
94,80 | 94,80 | 0,00 |
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2017NE05289
Dt. Emissão: Descrição: 13902 EMPENHO REF. A FUNBENCC +PREV. SAUDE DE EXAMINA-DORES DO MES DE NOVEMBRO/2017 |
1.892,00 | 1.892,00 | 0,00 |
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2017NE05292
Dt. Emissão: Descrição: 13901 EMPENHO REF. A FEPA - PREVIDENCIA EMPREGADOR DOMES DE NOVEMBRO/17 |
214.554,17 | 214.554,17 | 0,00 |
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2017NE05294
Dt. Emissão: Descrição: 13902 EMPENHO REF. A FUNBEN -PREVIDENCIA EMPREGADOR DOMES DE NOVEMBRO/2017 |
29.024,85 | 29.024,85 | 0,00 |
| Totais: | 9.381.671,31 | 11.328.744,93 | 11.338.898,12 |
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+
