| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2017NE01736
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 11 DIARIAS NO PERIODO DE 15 A 25/05/2017 EM VIAGEM A TIMON PARA DAR APOIO TECNICO. |
1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
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2017NE01738
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 04 DIARIASEM VIAGEM A TIMON NO _PE-RIODO DE 26 A 29/05/2017 EM VIAGEM A TIMON. |
532,00 | 532,00 | 532,00 |
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2017NE03140
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS NO PERIODO DE 07 A 11/07/2017 EM VIAGEM A CIRETRANDE CHAPADINHA PARA DAR SUPORTE TECNICO. |
474,00 | 474,00 | 474,00 |
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2017NE03566
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 13 DIARIAS PARA SUPORTE TECNICO NO PERIODO DE 03/09 A 15/09/2017 PARA IMPERATRIZ,ACAILANDIA E CAROLINA. |
1.232,40 | 1.232,40 | 1.232,40 |
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2017NE03567
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 07 DIARIAS PARA SUPORTE TECNICO NO PERIODO DE 16/09 A 22/09/2017 PARA IMPERATRIZ,ACAILANDIA E CAROLINA. |
931,00 | 931,00 | 931,00 |
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2017NE04052
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 14 DIARIAS PARA TREINAMENTO DE FUNCIONARIOS E SANAR PENDENCIAEM DOCUMENTOS NAS CIDADESDE TIMON,CAXIAS E OUTROS NO PERIODO DE 01/10/2017 A 14/10/2017. |
1.327,20 | 1.327,20 | 1.327,20 |
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2017NE04055
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 08 DIARIAS PARA TREINAMENTO DE FUNCIONARIOS E SANAR PENDENCIAEM DOCUMENTOS NAS CIDADESDE TIMON,CAXIAS E OUTROS NO PERIODO DE 15/10/2017 A 22/10/2017. |
1.064,00 | 1.064,00 | 1.064,00 |
| Totais: | 6.660,60 | 6.660,60 | 6.660,60 |
.png)
+
