| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2017NE01946
Dt. Emissão: Descrição: 39047 EMPENHO REF AO CONTRATO 12/2015_ REF A MANUTENCAOPREDIAL NA CIRETRAN DE SAO JOAO DOS PATOS. |
0,00 | 156.738,85 | 156.738,85 |
| Totais: | 0,00 | 156.738,85 | 156.738,85 |
.png)
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