| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2017NE00019
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SAO LUIS A SERVICO DA UNIDADE. |
532,00 | 532,00 | 532,00 |
| Totais: | 532,00 | 532,00 | 532,00 |
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