| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2017NE00111
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR SEGUIR VIAGEM A CIDADE DE FORMOSA DA SERRA NEGRA PARA REALIZAR SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO PERIODO DE 28/08/2017 A 27/08/2017 CONFORME PROCESSO NTMERO 0205249/2017 |
0,00 | 0,00 | 612,00 |
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2017NE00120
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS A FIM DE RECEBEREM VIATURAS.PERIODO:03/09 A 04/09/17 |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
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2017NE00136
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA CURTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS PARA PARTICIPAR DE ENTREGA DE VIATURA PELO GOVERNADO DO ESTADO DO MARANHAO NO PERIODO DE 12/09/2017 A 13/09/2017 |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
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2017NE00146
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PRA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO A UNIDADE PARA A CIDADE DE ARAME-MA NO PERIODO DE 25/09/2017 A 30/09/2017 |
918,00 | 918,00 | 918,00 |
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2017NE00158
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PRA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A CIDADE DE FORMOSA DA SERRA NEGRA COM A FINALIADE DE ELABORACAO DE TEAM NO PERIODO DE 02/10/2017 A 07/10/2017 |
918,00 | 918,00 | 918,00 |
| Totais: | 2.448,00 | 2.448,00 | 3.060,00 |
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