| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2017NE00106
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME PROCESSO N 0205230/2017 |
0,00 | 0,00 | 612,00 |
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2017NE00114
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR SEGUIR VIAGEM A CIDADE DE SAO LUIS PARA RESOLVER ASSUNTO REFERENTE SIAFEM SIAGEM NO PERIOD O DE 28/08/2017 A 01/09/2017 CONFORME PROCESSO NTMERO 0205263/2017 |
0,00 | 0,00 | 765,00 |
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2017NE00124
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A FORMOSA DA SERRA NEGRA NO DIA 06/09/2017 |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
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2017NE00133
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA CURTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A CIADE DE ARAMA PARA PARTICIPAR DE OPERACAO NO PERIODO DE 18/09/2017 A 20/09/2017 |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
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2017NE00145
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PRA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO A UNIDADE PARA A CIDADE DE ARAME-MA NO PERIODO DE 25/09/2017 A 30/09/2017 |
918,00 | 918,00 | 918,00 |
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2017NE00152
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PRA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO A UNIDADE PARA A CIDADE DE ARAME-MA NO PERIODO DE 20/09/2017 A 21/09/2017 |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
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2017NE00161
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PRA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A CIDADE DE IMPERATRIZ-MA COM A FINALIDADE DE REALIZAR RCD NA PLATAFORMA FINCANCEIRA DO 3.BPM NO PERIODO DE 03/10/2017 A 04/10 |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
| Totais: | 2.142,00 | 2.142,00 | 3.519,00 |
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