| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2017NE00130
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA CURTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A FORMOSA DA SERRA NEGRA PARA PARTICIPAR DE OPERACAO NO PERIODO DE 18/09/2017 A 20/09/2017 |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
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2017NE00147
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PRA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO A UNIDADE PARA A CIDADE DE ARAME-MA NO PERIODO DE 25/09/2017 A 30/09/2017 |
918,00 | 918,00 | 918,00 |
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2017NE00151
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PRA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO A UNIDADE PARA A CIDADE DE ARAME-MA NO PERIODO DE 20/09/2017 A 21/09/2017 |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
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2017NE00157
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PRA CUSTAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A FORMOSA DA SERRA NEGRA COM A FINALIDADE DE ELABORACAO DE TEAM NO PERIODO DE 02/10/2017 A 07/10/2017 |
918,00 | 918,00 | 918,00 |
| Totais: | 2.601,00 | 2.601,00 | 2.601,00 |
.png)
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