| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2017NE00410
Dt. Emissão: Descrição: RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZAS NAS UNIDADES DA CAPITAL,RAPOSA,P.DO LUMIAR E SAO JOSE DE RIBAMAR JANEIRO/2017 CT31/16SSPMANF-2197 |
423.687,00 | 423.686,29 | 423.686,29 |
| Totais: | 423.687,00 | 423.686,29 | 423.686,29 |
.png)
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