| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
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2017NE00022
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A SERVICODE FORNECIMENTO DE PASSA-GENS AEREAS. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2017NE00023
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A SERVICODE FORNECIMENTO DE PASSA-GEM AEREAS. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2017NE00025
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A SERVICODE FORNECIMENTO DE PASSA-GENS AEREAS. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2017NE00035
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A SERVICODE FORNECIMENTO DE PASSA-GENS AEREAS. |
1.374,28 | 1.374,28 | 1.374,28 |
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2017NE00036
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A SERVICODE FORNECIMENTO DE PASSA-GENS AEREAS. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2017NE00044
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A SERVICODE FORNECIMENTO DE PASSA-GENS AEREAS, 2 TERMO ADI-TIVO, AO CONTRATO 02/2014 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2017NE00045
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A SERVICODE FORNECIMENTO DE PASSA-GENS AEREAS, 2 TERMO ADI-TIVO, AO CONTRATO 02/2014 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2017NE00056
Dt. Emissão: Descrição: PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENSAEREAS NACIONAIS E INTER-NACIONAIS. |
27.524,80 | 27.524,80 | 27.524,80 |
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2017NE00099
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A SERVICODE FORNECIMENTO DE PASSA-GENS AEREAS, 3 TERMO ADI-TIVO AO CONTRATO 02/2014. |
156.650,67 | 156.650,67 | 156.650,67 |
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2017NE00100
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A SERVICODE FORNECIMENTO DE PASSA-GENS AEREAS, 3 TERMO ADI-TIVO AO CONTRATO 02/2014. |
130.308,67 | 130.308,67 | 130.308,67 |
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2017NE00910
Dt. Emissão: Descrição: 2.TERMO ADITIVO, PRORROGACAO,REF.AO CONTRATO N.0092015, FORNECIMENTO DE /PASSAGENS AEREAS. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2017NE00914
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE AO 2 TER-MO ADITIVO AO CONTRATO N.09/2015, SERVICO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS. |
14.023,03 | 14.023,03 | 14.023,03 |
| Totais: | 329.881,45 | 329.881,45 | 329.881,45 |
.png)
+
