| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2017NE00001
Dt. Emissão: Descrição: PAGEMNTO DE DIARIA PARA SUPRIMENTO DE DESPESAS DEVIAGEM DO MAJ BM HERISSONPARA O MUNICIPIO DE SANTA INES AFIM DE PARTICIPAR DA INAUGURACAO DA 9 CIA/IND DE BOMBEIROS MILITAR |
173,00 | 173,00 | 173,00 |
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2017NE00002
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESPESAS DE VIAGEM DO MAJHERISSON PARA CHAPADINHA PARA PARTICIPAR DA INAGUGURACAO DA 5 CIA/IND DE BOMBEIROS MILITAR DO MUNICIPIO DE CHAPADINHA MA. |
173,00 | 173,00 | 173,00 |
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2017NE00003
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARACUSTEIO DE DESPESAS NA VIAGEM PARA RALIZACAO DE BUSCA E RESGATE DE CADAVER NO RIO ITAPECURU NO MUNICIPIO DE CODO MA, DO MAJ BM HERISSON. |
346,00 | 346,00 | 346,00 |
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2017NE00004
Dt. Emissão: Descrição: PAGEMNTO DE DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM DO MAJ BM HERISSON PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES AO 5BBM JUNTO AO CMTGERAL/ CBMMA E CMT OPERACIONAL DA 5 AREA/CBMMA. |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
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2017NE00005
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA PAR CUSTEIO DE DESPESAS NA VIAGEM DO MAJ BM HERISSONPARA SAO LUIS AFIM DE TRATAR DE ASSUNTO INERENTE AO 5BBM JUNTO AO CMT/CBBMA DOS DIAS 14/02 A 15/02 |
346,00 | 346,00 | 346,00 |
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2017NE00006
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS NA VIAGEM DO MAJ BM HERISSONPARA SAO LUIS DOS DIAS 08/02 A 09/02 AFIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTOS NA DIRETORIA DE ATIVIDADESTECNICAS DAT/CBMMA E TREINAMENTOS IN |
346,00 | 346,00 | 346,00 |
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2017NE00007
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS NA VIAGEM DO MAJ BM HERISSONPARA O MUNICIPIO DE DOM PEDRO AFIM DE REALIZAR VISTORIAS TECNICAS EM EDIFICACOES NO DIA 01/02. |
173,00 | 173,00 | 173,00 |
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2017NE00008
Dt. Emissão: Descrição: PAGEMENTO DE DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM DO MAJ BM HERISSON PARA SAO LUIS NOS DIAS DE 08/01 A 13/01 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE GESTAO E SEGURANCA PUBLICA DESTINADO AOS COMANDANTES DE UNIDADE. |
1.038,00 | 1.038,00 | 1.038,00 |
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2017NE00009
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARACUSTEIO DE DESPESAS NA VIAGEM DO 1 TEN QOABM MOURAPARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A SECAO ADMINISTRATIVA DO 5BBM/CBMMA DE CAXIAS PARA SAO LUIS DE 16/03 A 17/03 |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
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2017NE00010
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS NA VIAGEM DO 1 TEN QOABM MOURAPARA SAO LUIS PARA O CMT/CBMMA AFIM DE TRATAR ASSUNSTO SINERENTES A SECAO ADMINISTRATIVA DO 5BBM DOSDIAS 02/02 A 04/02. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
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2017NE00011
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARACUSTEIO DE DESPESAS NA VIAGEM DO 1 TEN QOABM MOURA SAO LUIS AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES DO 5BBM/CBMMA JUNTO AO PALACIO HENRIQUE DE LA ROQUE DOS DIAS 04/05 A 05/05. |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
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2017NE00012
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAGEM PARA INAGURACAO DA 5 COMPANHIA INDEPEDENTE DE BOMBEIROS MILITAR NO MUNICIPIO DE CHAPADINHA MA NO DIA 29/03 |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
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2017NE00013
Dt. Emissão: Descrição: PAGMAMENTO DE DIARAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS NA VIAGEM DO 2 TEN QOCBM ESDRAS PARA REALIZAR VISTORIAS TECNICAS PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAS NO DIA31/03, N O MUNICIPIO DE DOM PEDRO MA. |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
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2017NE00014
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARACUSTEIO DE VIAGEM DO 2 TEN QOCBM ESDRAS PARA O MUNICIPIO DE CODO MA PARA BUSCA E RESGATE DE CADAVER NOS DIAS 07/04 A 08/04. |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
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2017NE00015
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM DO 2 TEN QOCBM LEANDRO PARA CIDADE DE PRESIDENTE DUTRA MA E TUNTUM MA NO DIA 26/04 AFI DE RALIZAR VISTORIA TECNICA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS. |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
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2017NE00016
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM DO 2 TEN QOCBM LEANDRO NA VIAGEM PARA O MUNICIPIO DE DOM PEDRO MA A FIM DE REALIZR VISTORIA TECNICA EM EDIFICACOES, NO DIA 01/02. |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
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2017NE00017
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM DO 2 TEN QOCBM LEANDRO NA VIAGE M PARA SAO LUIS PARA PARATICIPAR DE TREINAMENTOS INERENTE AO SISTEMA INTEGRADO DO SERVICO DE ATIVIDADES TECNICAS DE 08/02 A 10/02. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
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2017NE00018
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM DO 2 TEN QOCBM LEANDRO PARA VIAGEM A SAO LUIS AFIM DE PARTICIPAR NA CONDICAO DE OUVINTE DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM PREVENCAO DE INCENDIO NOS DIAS 14/03 A 17/03. |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
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2017NE00019
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM DO 2 TEN QOCBM LEANDRO PARA SAO LUIS AFIM DE PARTICIPAR DA SEGUNDA PARTE DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM PREVENCAO DE INCENDIO NOS DIAS DE 27/03 A 30/03. |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
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2017NE00020
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA PARA O 2 TEN QOCBM LEANDRO PARA REALIZAR VISTORIA TECNICA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO COMERICALNO MUNICIPIO DE CODO MA NO DIA 11/04. |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
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2017NE00021
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA PARA O 2 TEN QOCBM LEANDRO PARA CUSTEIO DE VIAGEM PARA O MUNCIPIO DE CODO MA PARA RALIZACAO DE VISTORIA TECNICAS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS NO DIA 18/04. |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
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2017NE00022
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM DO 2 TEN QOCBM ESDRAS PARA SAO LUIS AFIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE PLICIA JUDICIARIA SEDIADO PELA DIRETORIA E PESQUISA DO CBMMA DOS DIAS 29/05 A 12/06. |
2.295,00 | 2.295,00 | 2.295,00 |
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2017NE00023
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS NA VIAGEM DO SERVIDOR 1 TEN QOCBM LEITE PARA SAO LUIS AFIM DE TRATAR DE ASSSUNTOS INERENTES AO 5BBM NO QCG/CBMMA NOS DIAS DE 20/02A 21/02. |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
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2017NE00024
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO 1 TEN QOCBM LEITE EM SAO LUIS AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES AO 5BBM JUNTO AO QCG/CBMMA NOS DIAS DE 17/01 A 18/01. |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
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2017NE00025
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS NA VIAGEM DO 1 TEN QOCBM LEITEPARA SAO LUIS AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DA SECAO FINANCEIRA DO 5BBM NO QCB/CBMMA NOS DIAS DE 25/05/ A 26/05. |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
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2017NE00026
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARA PARA CBSTEIO DE VIAGEM DO 2 SGTBM CLEADISSON PARA TIMON MA AFIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE MERGULHO E SEGURANCA PUBLICA NOS DIAS DE 01/05 A 17/05. |
2.431,00 | 2.431,00 | 2.431,00 |
| Totais: | 12.736,00 | 12.736,00 | 12.736,00 |
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