| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
|
2017NE00163
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA MANUTENCAO DA CENTRAL TELEFONICA PANA- TEL |
1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
|
2017NE00174
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA MANUTENCAO DA CENTRAL TELEFONICA DA REBRAS - REF. AOS MESES DE OUTUBRO-NOVEMBRO/2017 |
3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| Totais: | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 |
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+
