| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2016NE00001
Dt. Emissão: Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPE-SAS DE SERV.PRES.COMO INSTRUTOR DO CURSO:INFORMATICA BASICA(WIN E WORD),PER7A16/3/16,CH:32H, ACRSCI-DO DE 20%(VINTE POR CENTODO INSS,CONF.PROC.DE INE-XIBILIDADE |
2.304,00 | 2.304,00 | 2.304,00 |
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2016NE00002
Dt. Emissão: Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPE-SAS DE SERV.PRES.COMO INSTRUTOR DO CURSO:GESTAO DEPESSOAS C/FOCO EM RES,PER7A18/3/16,CH:40H, ACRSCI-DO DE 20%(VINTE POR CENTODO INSS,CONF.PROC.DE INE-XIBILIDADE |
3.360,00 | 3.360,00 | 3.360,00 |
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2016NE00003
Dt. Emissão: Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPE-SAS DE SERV.PRES.COMO INSTRUTOR DO CURSO:ELABOR. EGERENCAMENTO DE PROJ,PER.7A18/3/16,CH:40H, ACRSCI-DO DE 20%(VINTE POR CENTODO INSS,CONF.PROC.DE INE-XIBILIDADE |
3.360,00 | 3.360,00 | 3.360,00 |
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2016NE00004
Dt. Emissão: Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPE-SAS DE SERV.PRES.COMO INSTRUTOR DO CURSO:GESTAO DECONTRATOS E CONVENIO,PER.7A18/3/16,CH:40H, ACRSCI-DO DE 20%(VINTE POR CENTODO INSS,CONF.PROC.DE INE-XIBILIDADE |
2.880,00 | 2.880,00 | 2.880,00 |
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2016NE00005
Dt. Emissão: Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPE-SAS DE SERV.PRES.COMO INSTRUTOR CURSO:DIREITO ADM.APLIC.SERV.PUBLICO,PERIOD7A18/3/16,CH:40H, ACRSCI-DO DE 20%(VINTE POR CENTODO INSS,CONF.PROC.DE INE-XIBILIDADE |
3.360,00 | 3.360,00 | 3.360,00 |
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2016NE00006
Dt. Emissão: Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPE-SAS DE SERV.PRES.COMO INSTRUTOR DO CURSO: EXCEL A-VANCADO, PERIODO DE 7A18/3/16,CH:40H, ACRSCI-DO DE 20%(VINTE POR CENTODO INSS,CONF.PROC.DE INE-XIBILIDADE |
2.880,00 | 2.880,00 | 2.880,00 |
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2016NE00007
Dt. Emissão: Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPE-SAS DE SERVICOS PRESTADOSCOMO INSTRUTOR DO CURSO DE LIBRAS BASICO, PERIODODE 7A29/3/16, CH: 60H, A-CRESCIDO DE 20%(VINTE PORCENTO) DO INSS, CONF PROCDE INEXIBIL |
4.320,00 | 4.320,00 | 4.320,00 |
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2016NE00008
Dt. Emissão: Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPE-SAS DE SERVICOS PRESTADOSCOMO INSTRUTOR DO CURSO DE ROTINAS ADM. PERIODODE 14A18/3/16 CH: 20H, A-CRESCIDO DE 20%(VINTE PORCENTO) DO INSS, CONF PROCDE INEXIBIL |
1.440,00 | 1.440,00 | 1.440,00 |
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2016NE00009
Dt. Emissão: Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPE-SAS DE SERVICOS PRESTADOSCOMO INSTRUTORA DO CURSO REDACAO OFICIAL, PERIODODE 14A23/3/16,CH: 32H, A-CRESCIDO DE 20%(VINTE PORCENTO) DO INSS, CONF PROCDE INEXIBIL |
2.304,00 | 2.304,00 | 2.304,00 |
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2016NE00010
Dt. Emissão: Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPE-SAS DE SERVICOS PRESTADOSCOMO INSTRUTOR DO CURSO DE TERMO DE REF.NAS LICITPUBLICAS, PER.28A31/3/16,CH: ACRESCIDO DE 20%(VIN-TE POR CENTO), CONF PROCDE INEXIBIL |
1.344,00 | 1.344,00 | 1.344,00 |
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2016NE00011
Dt. Emissão: Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPE-SAS DE SERVICOS PRESTADOSCOMO INSTRUTOR DO CURSO DE EXCEL BASICO, PERIODO DE 28/3A1/4/16,CH:20H, A-CRESCIDO DE 20%(VINTE PORCENTO) DO INSS, CONF PROCDE INEXIBIL |
720,00 | 720,00 | 720,00 |
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2016NE00012
Dt. Emissão: Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DIARIAPARA OS MUNICIPIOS DE PROMEIRA CRUZ, STO AMARO,BE-LAGUA,AGUA DOCE DO MA. ARAIOSES E SANTANA DO MA,PERIODO DE 13A19/3/16,P/ CAPACITACOES DOS SERVIDO-RES DOS MUN |
1.071,00 | 1.071,00 | 1.071,00 |
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2016NE00013
Dt. Emissão: Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DIARIAPARA OS MUNICIPIOS DE PROMEIRA CRUZ, STO AMARO,BE-LAGUA,AGUA DOCE DO MA. ARAIOSES E SANTANA DO MA,PERIODO DE 13A19/3/16,P/ CAPACITACOES DOS SERVIDO-RES DOS MUN |
1.001,00 | 1.001,00 | 1.001,00 |
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2016NE00014
Dt. Emissão: Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DIARIAPARA OS MUNICIPIOS DE PROMEIRA CRUZ, STO AMARO,BE-LAGUA,AGUA DOCE DO MA. ARAIOSES E SANTANA DO MA,PERIODO DE 13A19/3/16,P/ CAPACITACOES DOS SERVIDO-RES DOS MUN |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2016NE00015
Dt. Emissão: Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DIARIAPARA OS MUNICIPIOS DE PROMEIRA CRUZ, STO AMARO,BE-LAGUA,AGUA DOCE DO MA. ARAIOSES E SANTANA DO MA,PERIODO DE 13A19/3/16,P/ CAPACITACOES DOS SERVIDO-RES DOS MUN |
931,00 | 931,00 | 931,00 |
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2016NE00017
Dt. Emissão: Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPE-SAS DE DIARIAS PARA OS MUNICIPIOS DE PRIMEIRA CRUZSTO.AMARO, BELAGUA,AGUA DOCE DO MA,ARAIOSES E SANTANA DO MA,PER.DE 13A19/3/16,P/CAPACITACOES DOS MUNICIPIOS DO |
1.071,00 | 1.071,00 | 1.071,00 |
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2016NE00018
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REF.AS DESPESAS COMDIARIAS P/OS MUNICIPIOS DE SAO FRANCISCO DO MA, AFONSO CUNHA, E MILAGRES DO MA, PERIODO DE 20A24/3/16/REALIZACAO DE CAPACI-TACAO DOS MUNICIOIS DO MAIS IDH,MAT. 329359, AUXAGROPECUARI |
715,00 | 715,00 | 715,00 |
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2016NE00019
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REF.AS DESPESAS COMDIARIAS PARA SAO FRANCIS-CO DOMA, AFONSO CUNHA, EMILAGRES DO MA, PERIODO 20A24/3/16,P/REALIZACAO DE CAPACITACAO DOS MUNICIPIOS DO MAIS IDH,MAT;31872, AUX.DE SERVICOS |
665,00 | 665,00 | 665,00 |
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2016NE00020
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REF.AS DESPESAS COMDIARIAS P/OS MUNICIPIOS SAO FRANCISCO DO MA, AFONSO CUNHA E MILAGRES DO MAPERIODO DE 20A24/3/16,PE-RIODO DE 20A24/3/16,P/REALIZACAO DE CAPACITACAO DOS MUNICIPIOS DO MAIS IDH,MAT 21828 |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
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2016NE00021
Dt. Emissão: Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARAFAZER FACE AS DESP.COM DIARIAS PARA SAO FRANCIS-CO DO MA, AFONSO CUNHA EMILAGRAS DO MA,PERIODO DE20A24/3/16,P/REALIZACAO DOS MUNICIPIOS DO MAIS IDH,MAT. 2479632, ASSESSOR TECNICO |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
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2016NE00022
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REF. AS DESPESAS DEDIARIAS PARA OS MUNICIPIODE LAGOA GRANDE DO MA, MARAJA DO SENA, GOV.NEWTON BELLO E SAO JOAO DO CARU,PERIODO DE 27/3A02/04/16,PARA CAPACITACAO DOS SERVDOS MUNICIPIOS DO MAIS IDH, PROCESSO |
1.001,00 | 1.001,00 | 1.001,00 |
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2016NE00023
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REF.AS DESPESAS COMDIARIAS PARA OS MUNICIPIODE LAGOA GRANDE DO MA, MARAJA DO SENA, GOV.NEWTON BELLO E SAO JOAO DO CARU,PERIODO DE 27/3A02/04/16,PARA CAPACITACAO DOS SERVDOS MUNICIPIOS DO MAIS IDH, PROC N |
1.071,00 | 1.071,00 | 1.071,00 |
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2016NE00024
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REF.AS DESPESAS COMDIARIAS PARA LAGOA GRANDEDO MA,MARAJA DO SENA, GOVNEWTON BELLO E SAO JOAO DO CARU,PERIODO DE 27/3A2/04/16, PARA CAPACITACAO DOS SERV.DOS MUNICIPIOS DO MAIS IDH |
1.071,00 | 1.071,00 | 1.071,00 |
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2016NE00025
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REF.AS DESPESAS COMDIARIAS PARA OS MUNICIPIODE LAGOA GRANDE DO MA, MARAJA DO SENA, GOV.NEWTON BELLO E SAO JOAO DO CARU,PERIODO DE 27/3A2/4/16, PARA CAPACITACAO DOS SERVDOA MUNICIPIOS DO MAIS IDH, CONF P |
931,00 | 931,00 | 931,00 |
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2016NE00026
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REF AO EMPENHHO DE DESPESAS DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO AUTOCAD,CH 24H, PE-RIODO DE 4A11/4/16,NO HO-RARIO DAS 08:00AS12H, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N 105168/2015 |
1.440,00 | 1.440,00 | 1.440,00 |
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2016NE00027
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE AS DESPE-SAS COM SERVICOS PRESTADODE INSTRUTOR DO CURSO DE INFORMATICA BASICA(WIN E WORD),PERIODO DE 4A13/04/16, CH 32H, HORARIO DAS 08:00AS12H, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N 105168/20 |
1.152,00 | 1.152,00 | 1.152,00 |
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2016NE00028
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE AS DESPE-SAS DE SERVICOS PRESTADOSCOMO INSTRUTOR DE CURSO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO,PERIODO DE 4A15/04/16,CH.40H, HORARIO 14:00AS18:00H, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N 105168/2015 |
2.880,00 | 2.880,00 | 2.880,00 |
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2016NE00029
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE AS DESPE-SAS DE SERVICOS PRESTADOSCOMO INSTRUTOR DO CURSO COMUNICACAO E ORATORIA, COM CARGA HORARIO 32H, PERIODO DE 11A20/04/16, HO-RARIO DAS 08:00AS12H, CONFORME PROCESSO N 105168/ 2015 |
2.688,00 | 2.688,00 | 2.688,00 |
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2016NE00030
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO ATENDIMENTO DE QUALIDADE AO CIDADAO, PERIODO DE 11A20/4/16,COMCARGA HORARIA 32H,HORARIODAS 14:00AS18:00H, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N 105 |
2.304,00 | 2.304,00 | 2.304,00 |
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2016NE00031
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO COMO INSTRU-TOR DO CURSO EXCEL INTER-MEDIARIO, PERIODO DE 25A29/04/16, CH 20H, HORARIO DAS 08:00AS12H. CONFORME PRODESSO DE INEXIGIBILIDADE N 105168/2015 |
1.440,00 | 1.440,00 | 1.440,00 |
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2016NE00032
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO RELACOES IN-TERPESSOAIS, COM CH 20H, PERIODO DE 25A29/04/16, HORARIO DAS 08:00AS12H, CONFORME PROCESSO 105168/2015 |
1.680,00 | 1.680,00 | 1.680,00 |
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2016NE00033
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE AS DESPE-SAS COM DIARIAS PARA OS MUNICIPIOS DE CAJARI, SAOROBERTO,ARAME, ITAIPAVA DO GRAJAU,GENIPAPOS DOS VIEIRAS E SANTA FILOMENA,PERIODO DE 3A9/4/16,PARA CAPACITACAO DOS MUNICIPIODO MAIS IDH |
1.001,00 | 1.001,00 | 1.001,00 |
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2016NE00034
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE AS DESPE-SAS COM DIARIAS PARA OS MUNICIPIOS DE CAJARI,SAO ROBERTO,ARAME,ITAIPAVA DOGRAJAU,GENIPAPO DOS VIEI-RAS E SANTA FILOMENA,PER.DE 3A9/04/16,PARA CAPACI-TACAO DOS SERVIDORES DOS MUNICIPIOS |
931,00 | 931,00 | 931,00 |
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2016NE00035
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE AS DESPE-SAS COM DIARIAS PARA OS MUNICIPIOS DE CAJARI,SAO ROBERTO,ITAIPAVA DO GRAJAU,GENIPAPO DOS VIEIRAS ESANTA FILOMENA,PERIODO DE3A9/04/16,P/CAPACITACAO DOS SERVIDORES DOS MUNICIPIOS DO MAI |
1.071,00 | 1.071,00 | 1.071,00 |
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2016NE00036
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE AS DESPE-SAS COM DIARIAS PARA OS MUNICIPIOS DE CAJARI,SAO ROBERTO,ARAME,ITAIPAVA DOGRAJAU,GENIPAPO DOS VIEI-RAS E SANTA FILOMENA,PER.3A9/04/16, / CAPACITACAO DOS SERVIDORES DOS MUNICIPIOS DO MAI |
1.071,00 | 1.071,00 | 1.071,00 |
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2016NE00037
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE ROTINAS ADMI-NITRATIVAS,EM SAO ROBERTONO PERIODO DE 4E5/4/16,CH16H,HORARIO INTEGRAL, CONFORME O PROGRAMA DE CAPA-CITACAO DOS SERV.DOS MUNICIPIOS DO M |
1.536,00 | 1.536,00 | 1.536,00 |
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2016NE00038
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE AS DESPE-SAS DE SERV.PRESTADOS DEINSTRUTOR DO CURSO DE ELABORACAO DE PROJ.E TERMO DE REF.NAS LICITACOES PUBPER.4A6/4/16,CH 20H,HORA-RIO INTEGRAL EM JENIPAPO DOS VIEIRAS CONF O PROG. CAPACITACAO |
2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
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2016NE00039
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REF.AS DESPESAS COMSERV.PRESTADOS DE INSTRU-TOR DO CURSO DE GESTAO DECONTRATOS E CONVENCIOS EMARAME, PERIODO DE 4A6/4/16,CH 24H,HORARIO INTEGRALCONF O PROGRAMA DE CAPACITACAO DOS SERV.DOS MUNICIPIOS DO MAI |
2.592,00 | 2.592,00 | 2.592,00 |
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2016NE00040
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE AOS SERV.PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE ROTINAS ADMI-NISTRATIVAS EM CAJARI,PER7 E 8/4/16, CH 16H, HORA-RIO INTEGRAL,CONF PROGRA-MA DE CAPACITACAO DOS SERVIDORES DOS MUNICIPIOS DO MAIS IDH |
1.536,00 | 1.536,00 | 1.536,00 |
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2016NE00041
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE AOS SERV.PRESTADOS DE INSTRUTOR DOCURSO DE GESTAO DE CONTRATOS E CONVENIOS EM ITAIPAVA DP GRAJAU, PERIODO DE7A9/04/16, CH 24H,HORARIOINTEGRAL, CONF PROGRAMA DE CAPACITACAO DOS SERVI-DORES DOS M |
2.592,00 | 2.592,00 | 2.592,00 |
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2016NE00042
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REF.AOS SERV.PREST.COMO INSTRUTOR DO CURSO DE GESTAO DE CONTRATOS ECONVENIOS EM SANTA FILOMENA, PERIODO DE 7A9/04/16,CH. 24H, HORARIO INTEGRALCONF PROGRAMA DE CAPACITACAO DOS SERVIDORES DOS MUNICIPIOS DO |
2.880,00 | 2.880,00 | 2.880,00 |
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2016NE00043
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE AS DESP. DE DIARIAS PARA BREJO DE AREIA, SAO JOAO DO SOTER,SATUBINHA E AFONSO CUNHA,PERIODO DE 10A15/04/16,P/CAPACITACAO DOS SERV. DOSMUNICIPIOS DO MAIS IDH |
858,00 | 858,00 | 858,00 |
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2016NE00044
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE AS DESP. DE DIARIAS PARA BREJO DE AREIA,SAO JOAO DO SOTER, SATUBINHA E AFONSO CUNHA,PERIODO DE 10A15/04/16,P/CAPACITACAO DOS SERV.DOS MUNICIPIOS DO MAIS IDH |
798,00 | 798,00 | 798,00 |
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2016NE00045
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REF.AS DESPESAS DE DIARIAS PARA BREJO DE A- REIA, SAO JOAO DO SOTER, SATUBINHA E AFONSO CUNHA,PERIODO DE 10A15/04/16,P/CAPACITACAO DOS SERVIDOR.DOS MUNICIPIOS DO MAIS IDH |
918,00 | 918,00 | 918,00 |
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2016NE00046
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REF.AS DESPESAS DEDIARIAS PARA BREJO DE A- REIA,SAO JOAO DO SOTER,SATUBINHA E AFONSO CUNHA,PERIODO DE 10A15/04/16,PA- RA CAPACITACAO DOS SERVI-DORES DOS MUNICIPIOS DO MAIS IDH |
918,00 | 918,00 | 918,00 |
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2016NE00047
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE AS DESPE-SAS DE SERVICOS PRESTADOSCOMO INSTRUTOR DO CURSO GESTAO DE CONTRATOS E CONVENIOS NA ADM.PUBLICA,PE-RIODO DE 11A13/04/16,CH 24H HORARIO INTEGRAL EM SAO JOAO DO SOTER,PROGRA-MA DE CAPAC |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2016NE00048
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE AS DESPE-SAS DE SERV.PRESTADOS CO-MO INSTRUTOR DO CURSO DEGESTAO DE CONTRATOS E CONVENIOS NA ADM.PUBLICA EMBREJO DE AREIA,PERIODO DE11A13/04/16,CH 24H,HORAR.INTEGRAL,P;CAPACITACAO DOSERV.DOS MU |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2016NE00051
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REF.AS DESPESAS DESERV.PRESTADOS COMO INST.DO CURSO DE GESTAO DE CONTRATOS E CONVENIOS NA ADMPUBLICA, EM SAO JOAO DO SOTER, PERIODO DE 11A13/04/16,CH 24H HORARIO INTE-GRAL,CONF PROG.DE CAPACI-TACAO DOS S |
2.880,00 | 2.880,00 | 2.880,00 |
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2016NE00052
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REF. AS DESPESAS DESERV.PRESTADOS COMO INST.DO CURSO DE GESTAO DE CONTRATOS E CONVENIOS NA ADMPUB.EM BREJO DE AREIA,PE-RIODO 14A16/04/2016, CH: 24H,HORARIO INTEGRAL,CONFPROG.DE CAPACITACAO DOS SERVID.DOS |
2.592,00 | 2.592,00 | 2.592,00 |
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2016NE00053
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REF. AS DESPESAS DESERV.PRESTADOS COMO INST.DO CURSO DE ELABORACAO DEPROJETOS E TERMO DE REFE-RENCIA NAS LICITACOS PUB.EM AFONSO CUNHA,PERIODO 14A16/04/16, CH 20,HORA- RIO INTEGRAL SENDO QUE O DIA 16/04/1 |
2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
|
2016NE00054
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REF. AS DESPESAS DE SERV.PRESTADOS COMO INSTDO CURSO DE GESTAO DE CONTRATOS E CONVENIOS NA ADMPUB,EM SATUBINHA,PERIODO DE 14A16/04/16,CH 24H,HORINTEGRAL CONF PROG.DE CA-PACITACAO DOS SERVID. DOSMUNICIPIOS |
2.592,00 | 2.592,00 | 2.592,00 |
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2016NE00055
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REF.AS DESPESAS DE SERV.PRESTADOS DE INSTRU-TOR DO CURSO DE GESTAO DECONTRATOS E CONVENIOS NAADM PUBLICA EM FERNANDO FALCAO,PERIODO DE 18A20/ 04/16,CH 24H, HOR.INTEGR.CONF.PROG.DE CAPACITACAO DOS SERIDOR |
2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
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2016NE00056
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REF.AS DESPESAS DE SERV;.PRESTADOS COMO INSTDO CURSO DE GESTAO DE CONTRATOS E CONVENIOS NA ADMPUB. EM CAJARI,PERIODO DE18A20/04/16,CH 24H, HORA-RIO INTEGRAL CONF PROGRA-MA DE CAPACITACAO DOS SERVIDORES DOS |
2.592,00 | 2.592,00 | 2.592,00 |
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2016NE00057
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE AS DESPE-SA DE SERV.PRESTADOS COMOINSTUROR DO CURSO GESTAO DE CONTRATOS E CONVENIOS NA ADM PUB.EM SERRANO DOMARANHAO,PERIODO DE 25A 27/04/2016,CH 24H HORARIOINTEGRAL,CONF PROG.DE CA-PACITACAO D |
2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
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2016NE00058
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE AS DESPE-SAS DE SERV.PRESTADOS CO-MO INSTRUTOR DO CURSO DE ELABORACAO DE PROJ. E TERMO DE REF.NAS LICITACOES PUB.EM SAO JOAO DO CARU, PERIODO 25A27/04/16,CH 20HORARIO INTEGRAL,CONF PROGRAMA DE CA |
2.160,00 | 2.160,00 | 2.160,00 |
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2016NE00059
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REF.AS DESPESAS DE SERV.PRESTADOS COMO INST.DO CURSO GESTAO DE CONTRATOS E CONVENIOS NA ADM. PUB,EM PEDRO DO ROSARIO, PERIODO 28A30/04/16,CH 24H,HORARIO INTEGRAL,CONF. PROG.DE CAPACITACAO DOS SERV.DOS MU |
2.880,00 | 2.880,00 | 2.880,00 |
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2016NE00060
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REF. AS DESPESAS DESERV.PRESTADOS COMO INST.DO CURSO ELABORACAO DE PROJ.E TERMO DE REF.NAS LICITACAO PUB,PER.28A30/04/16,CH 20H INTEGRAL,CONFPROGRAMA DE CAPACITACAO DOS SERVIDORES DOS MUNICIPIOS DO MAI |
2.160,00 | 2.160,00 | 2.160,00 |
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2016NE00061
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REF. AS DESPESAS DEDIARIAS PARA OS MUNICIPIODE FERNANDO FALCAO,CAJARI,AMAPA DO MA E CENTRO NOVO DO MA.PERIODO DE 17A2104/16, CONFORME PROGRAMA DE CAPACITACAO DOS SERVI-DORES DOS MUNICIPIOS DO MAIS IDH |
715,00 | 715,00 | 715,00 |
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2016NE00062
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE AS DESPE-SAS DE DIARIAS PARA OS MUNICIPIOS DE FERNANDO FALCAO,CAJARI,AMAPA DO MA E CENTRO NOVO DO MA, PERIO-DO DE 17A21/04/2016,CONF.PROGRAMA DE CAPACITACAO DOS SERVIDORES DOS MUNICI-PIOS DO MAI |
665,00 | 665,00 | 665,00 |
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2016NE00063
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE AS DESPE-SAS DE DIARIAS PARA OS MUNICIPIOS FERNANDO FALCAO,CAJARI,AMAPA DO MA E CEN-TRO NOVO DO MARANHAO, PE-RIODO DE 17A21/04/2016, CONFORME PROGRAMA DE CAPACITACAO DOS SERVIDORES DOS MUNICIP |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2016NE00064
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE AS DESPESAS DE DIARIAS PARA OS MU-NICIPIOS FERNANDO FALCAO,CAJARI,AMAPA DO MA E CEN-TRO NOVO DO MA,PERIODO DE17A21/04/16, CONF PROGRA-MA DE CAPACITACAO DOS SERVIDORES DOS MUNICIPIOS DOMAIS IDH |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2016NE00065
Dt. Emissão: Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE DIARIAS MUNICIPIOS DO MAIS IDH |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE00067
Dt. Emissão: Descrição: REF A DIARIA PARA A CIDADES DE GENIPAPO DOS VIEIRAS, FERNANDO FALCAO, MARAJA DO SENA E LAGOA GRANDE NO PERIODO DE 01 A 07/05/2016. PARA CAPACITACOES DE SERVIDORES DOS MUNICIPIO DO PROGRAMA MAIS IDH |
1.001,00 | 1.001,00 | 1.001,00 |
|
2016NE00068
Dt. Emissão: Descrição: REF A DIARIA PARA A CIDADES DE GENIPAPO DOS VIEIRAS, FERNANDO FALCAO, MARAJA DO SENA E LAGOA GRANDE NO PERIODO DE 01 A 07/05/2016. PARA CAPACITACOES DE SERVIDORES DOS MUNICIPIO DO PROGRAMA MAIS IDH. |
931,00 | 931,00 | 931,00 |
|
2016NE00069
Dt. Emissão: Descrição: REF A DIARIA PARA A CIDADES DE GENIPAPO DOS VIEIRAS, FERNANDO FALCAO, MARAJA DO SENA E LAGOA GRANDE NO PERIODO DE 01 A 07/05/2016. PARA CAPACITACOES DE SERVIDORES DOS MUNICIPIO DO PROGRAMA MAIS IDH. |
1.071,00 | 1.071,00 | 1.071,00 |
|
2016NE00070
Dt. Emissão: Descrição: REF A DIARIA PARA A CIDADES DE GENIPAPO DOS VIEIRAS, FERNANDO FALCAO, MARAJA DO SENA E LAGOA GRANDE NO PERIODO DE 01 A 07/05/2016. PARA CAPACITACOES DE SERVIDORES DOS MUNICIPIO DO PROGRAMA MAIS IDH. |
1.071,00 | 1.071,00 | 1.071,00 |
|
2016NE00071
Dt. Emissão: Descrição: REF A DIARIA PARA A CIDADES DE PRIMEIRA CRUZ, SANTO AMRO, AGUA DOCE DO MARANHAO E ARAIOSES. NO PERIODO DE 01 A 07/05/2016. PARA CAPACITACOES DE SERVIDORES DOS MUNICIPIO DO PROGRAMA MAIS IDH. |
931,00 | 931,00 | 931,00 |
|
2016NE00072
Dt. Emissão: Descrição: REF A DIARIA PARA A CIDADES DE PRIMEIRA CRUZ, SANTO AMARO, AGUA DOCE DO MARANHAO E ARAIOSE NO PERIODO DE 08 A 14/05/2016. PARA CAPACITACOES DE SERVIDORES DOS MUNICIPIO DO PROGRAMA MAIS IDH |
1.071,00 | 1.071,00 | 1.071,00 |
|
2016NE00073
Dt. Emissão: Descrição: REF A DIARIA PARA A CIDADES DE PRIMEIRA CRUZ, SANTO AMARO, AGUA DOCE DO MARANHAO E ARAIOSE NO PERIODO DE 08 A 14/05/2016. PARA CAPACITACOES DE SERVIDORES DOS MUNICIPIO DO PROGRAMA MAIS IDH |
1.001,00 | 1.001,00 | 1.001,00 |
|
2016NE00074
Dt. Emissão: Descrição: REF A DIARIA PARA A CIDADES DE SANTANA DO MARANHAO, MILAGRES DO MARANHAO E BELAGUA. NO PERIODO DE 15 A 21/05/2016. PARA CAPACITACOES DE SERVIDORES DOS MUNICIPIO DO PROGRAMA MAIS IDH. |
1.001,00 | 1.001,00 | 1.001,00 |
|
2016NE00075
Dt. Emissão: Descrição: REF A DIARIA PARA A CIDADES DE SANTANA DO MARANHAO, MILAGRES DO MARANHAO E BELAGUA. NO PERIODO DE 15 A 21/05/2016. PARA CAPACITACOES DE SERVIDORES DOS MUNICIPIO DO PROGRAMA MAIS IDH. |
1.071,00 | 1.071,00 | 1.071,00 |
|
2016NE00076
Dt. Emissão: Descrição: REF A DIARIA PARA A CIDADES DE SANTANA DO MARANHAO, MILAGRES DO MARANHAO E BELAGUA. NO PERIODO DE 15 A 21/05/2016. PARA CAPACITACOES DE SERVIDORES DOS MUNICIPIO DO PROGRAMA MAIS IDH. |
931,00 | 931,00 | 931,00 |
|
2016NE00077
Dt. Emissão: Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARAFAZER FACE AS DESPESAS DELIMPEZA E CONSERVACAO,CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO 13/2014 DE PRESTACAO DE SERVICO |
112.300,30 | 112.300,30 | 112.300,30 |
|
2016NE00078
Dt. Emissão: Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARAFAZER FACE AS DESPESAS DEIDENIZACAO DE DIARIAS QUEVIAJARAM PARA OS INTERIORDO ESTADO NO PERIODO DE 24A30/04/16, CONFORME PROGRAMA DE CAPACITACAO DOS SERVIDORES DO MAIS IDH |
1.001,00 | 1.001,00 | 1.001,00 |
|
2016NE00079
Dt. Emissão: Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARAFAZER FACE AS DESPESAS DEIDENIZACAO DE 07(SETE)DIARIAS QUE VIAJARAM PARA OSINTERIOR DO ESTADO PERIO-DO 24A30/5/16,PARA CAPACITACAO DOS SERVICOS DOS MUNICIPIOS DO MAIS IDH |
931,00 | 931,00 | 931,00 |
|
2016NE00080
Dt. Emissão: Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARAFAZER FACE AS DESPESAS DEIDENIZACAO DE 07(SETE)DIARIAS PARA OS INTERIOR DO ESTADO PERIODO 24A30/4/16PARA CAPACITACAO DOS SER-VIDORES DOS MUNICIPIOS DOMAIS IDH |
1.071,00 | 1.071,00 | 1.071,00 |
|
2016NE00081
Dt. Emissão: Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARAFAZER FACE AS DESPESAS DEIDENIZACAO DE 07(SETE)DIARIAS PARA OS INTERIOR DOESTADO,PERIODO 24A30/4/16PARA CAPACITACAO DOS SER-VIDORES DOS MUNICIPIOS DO MAIS IDH |
1.071,00 | 1.071,00 | 1.071,00 |
|
2016NE00082
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO EMPENHO PARA FA-ZER FACE AS DIARIAS PARA SERRANO DO MA, CAJARI,SAO ROBERTO E SAO FRANCISCO DO MA,PERIODO DE 22A26/5/16,MAT.N 2182830,ASSESSO-RA PREVIDENCIARIA,PARA CAPACITACAO DOS SERVIDORES DOS MUNICIP |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2016NE00083
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO EMPENHO PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS DEDIARIAS PARA SANTANA MA, CAJARI,SAO ROBERTO E SAO FRANCISCO DO MA,PERIODO 22A26/5/16,MAT.329359,AUXAGROPECUARIA,PARA CAPACI-TACAO DOS SERVIDORES DOSMUNICIPIOS |
715,00 | 715,00 | 715,00 |
|
2016NE00084
Dt. Emissão: Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARAFAZEE FACE AS DESPESAS DEDIARIAS PARA SANTANA DO MA, CAJARI, SAO ROBERTO ESAO FRANCISCO DO MA,PERIODO 22A26/05/16,MAT.1001197, MOROTISTA. |
665,00 | 665,00 | 665,00 |
|
2016NE00085
Dt. Emissão: Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPE-SAS DE ADIANTAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS/PJ. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE00086
Dt. Emissão: Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPE-SAS DE MATERIAL DE CONSU-MO PARA ESTA ESCOLA DE GOVERNO, NO PRAZO DE 60(SESSENTA DIAS). |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE00089
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REF. AS DESPESAS DESERVICOS PRESTADOS DE INSTRUTOR DO CURSO DE ELABORACAO DE PAREDCERES E RELATORIOS TECNICOS, COM CARGA HORAIRA DE 40H, NO PERIODO DE 09 A 20/05/2016. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE00090
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REF. DESPESAS COM INSTRUTOR |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE00091
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REF. DESPESAS COM INSTRUTOR |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE00092
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REF. DESPESAS COM INSTRUTOR |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE00093
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REF. DESPESAS COM INSTRUTOR. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE00094
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REF. DESPESAS COM INSTRUTOR. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE00095
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REF. DESPESAS COM INSTRUTOR |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE00096
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REF. DESPESAS COM INSTRUTOR. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE00097
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REF. DESPESAS COM INSTRUTOR. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE00098
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REF. DESPESAS COM INSTRUTOR |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE00110
Dt. Emissão: Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPE-SAS DE SERV.PRESTADOS CO-MO INSTRUTORA DO CURSO DEELABORACAO DE PARECERES E RELATORIOS TECNICOS, PE-RIODO 9A20/5/16. |
2.880,00 | 2.880,00 | 2.880,00 |
|
2016NE00111
Dt. Emissão: Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPE-SAS DE SERV.PRESTADOS CO-MO INSTRUTOR DO CURSO DEEXCEL BASICO, PERIODO DE 9A20/5/2016 |
2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
|
2016NE00112
Dt. Emissão: Descrição: VALOR QUE ORA SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPE-SAS DE SERV.PRESTADOS CO-MO ISTRUTORA DO CURSO DERELACOES INTERPESSOAIS,PERIODO 16A20/5/16 |
1.440,00 | 1.440,00 | 1.440,00 |
|
2016NE00113
Dt. Emissão: Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPE-SAS DE SERV.PRESTADOS CO-MO INSTRUTOR DO CURSO GESTAO DE CONTRATOS E CONVE-NIOS NA ADM.PUB. EM JENI-PAPO DOS VIEIRAS/MA,PERIODO 2A4/5/16,CONF.PROGRAMADE CAPACIT. |
2.592,00 | 2.592,00 | 2.592,00 |
|
2016NE00114
Dt. Emissão: Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPE-SAS DE SERV.PREST.COMO INSTRUTOR DO CURSO TERMO DE REFENENCIA NAS LICITA-CAO PUB.PERIODO 2A4/5/16,CONF PROGRAMA DE CAPACITACAO DOS SERV.DOS MUNICIPIOS DO MAIS |
2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
|
2016NE00115
Dt. Emissão: Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE SERV.PREST.COMO INSTRUTOR DO CURSO TERMO DE REFERENCIA NAS LICITA-COES PUB EM PRIMEIRA CRUZPERIODO 9A11/5/16,CONF. PROGRAMA DE CAPACITACAO DOS SERV.DO |
2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
|
2016NE00116
Dt. Emissão: Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPE-SAS DE IDENIZACAO DE DIA-RIAS PARA SAO FRANCISCO DO MARANHAO,PERIODO 29/5A1/6/16,AUX.DE SERV.MAT. NO2573269. |
572,00 | 572,00 | 572,00 |
|
2016NE00117
Dt. Emissão: Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPE-SAS DE IDENIZACAO DE DIA-RIAS PARA SAO FRANCISCO DO MA,PERIODO 29/5A1/6/16ASSESSOR TECNICO, MATRIC.2479632. |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2016NE00118
Dt. Emissão: Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHA AS DESP.DE IDENIZACAO DE DIARIAS PARA SAO FRANCISCO DO MARANHAO,PERIODO DE29/5A1/6/16, AUX.DE AGRO-PECUARIO, MATRICULA N. 329359 |
572,00 | 572,00 | 572,00 |
|
2016NE00119
Dt. Emissão: Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHO PARA FAZER FACE AS DESPE-SAS DE INSTRUTOR DO CURSOEXCEL BASICO, PERIODO 6A 10/06/16,. |
1.440,00 | 1.440,00 | 1.440,00 |
|
2016NE00120
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CURSO DE POWER POINT, PERIODO 13A17/06/ 16. |
1.440,00 | 1.440,00 | 1.440,00 |
|
2016NE00121
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO EMPENHO DE ESTI-MATIVA DO CURSO DE ELABO-RACAO E GERENCIAMENTO DE PROJETOS (SETUR), PERIODO20A22/06/16 |
1.728,00 | 1.728,00 | 1.728,00 |
|
2016NE00122
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CURSO DE LEI DERESPONSABILIDADE FISCAL, PERIODO 20A24/06/16 |
1.680,00 | 1.680,00 | 1.680,00 |
|
2016NE00123
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CURSO DE DESEN-VOLVIMENTO EM LIDERANCA, PERIODO 27/06A1/07/16 |
1.680,00 | 1.680,00 | 1.680,00 |
|
2016NE00124
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CURSO DE ROTINAADMINISTRATIVAS, PERIODO 20 A 22/06/2016 |
1.920,00 | 1.920,00 | 1.920,00 |
|
2016NE00126
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REF.AS DESPESAS DE SERV.PRESTADOS COMO INS-TRUTOR DO CURSO DE TERMO DE REFERENCIA NAS LICITA-COES PUBLICAS EM AGUA DO-CE DO MA,PERIODO 9A11/05//16. |
2.160,00 | 2.160,00 | 2.160,00 |
|
2016NE00127
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REF. AS DESPESAS DESERV.PREST.COMO INSTRUTORDO CURSO TERMO DE REFERENCIA NAS LICITACOES PUB,EMSTO.AMARO, PERIODO 12A14/05/16. |
2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
|
2016NE00128
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REF.AOS SERV.PREST.COMO INSTRUTOR DO CURSO TERMO DE REFERENCIA NAS LICITACOES PUB,EM ARAIOSEMA,PERIODO DE 12A14/05/16 |
2.160,00 | 2.160,00 | 2.160,00 |
|
2016NE00129
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REF.AOS SERV.PREST.COMO INSTRUTOR DO CURSO TERMO DE REFERENCIA NAS LICITACOES PUB,PERIODO DE16A18/05/16, EM SANTANA DO MARANHAO |
2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
|
2016NE00130
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REF.AOS SERV.PREST.COMO INSTRUTOR DO CURSO TERMO DE REFERENCIA NAS LICITACOES PUB,EM BELAGUAPERIODO DE 16A18/05/16. |
2.160,00 | 2.160,00 | 2.160,00 |
|
2016NE00131
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REF.AOS SERV.PREST.COMO INSTRUTOR DO CURSO TERMO DE REFERENCIA NAS LICITACOES PUBLICA EM MI-LAGRES DO MARANHAO,PERIO-DO DE 18A20/05/2016 |
2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
|
2016NE00132
Dt. Emissão: Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZEWR FACE AS DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE MAT.DE CONSUMO DESTA EGMA |
600,00 | 600,00 | 600,00 |
|
2016NE00133
Dt. Emissão: Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPE-SAS DE ADIANTAMENTO DE DE SERVICOS PRESTADOS PJ,PARA ESTA EGMA |
400,00 | 400,00 | 400,00 |
|
2016NE00134
Dt. Emissão: Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARAFAZER FACE AS DESPESAS DESERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE CURSO DE INFORMATICA BASICA (WINDOWS E WORD),PERIODO DE 11A20/07/16. |
2.304,00 | 2.304,00 | 2.304,00 |
|
2016NE00135
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE ASDESPESAS DE SERVICOS PRESTADOS PJ DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO PRESDIO DA EGMA, CONFORME ADITIVO DOCONTRATO N 28/16 |
19.171,04 | 19.171,04 | 19.171,04 |
|
2016NE00137
Dt. Emissão: Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARAFAZER FACE AS DESPESAS DEINSTRUTOR DO CURSO DE GESTAO DE CONTRATOS E CONVENIOS NA ADM.PUB EM SERRANODO MA,PERIODO DE 23A25/05/16 |
2.880,00 | 2.880,00 | 2.880,00 |
|
2016NE00138
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO EMPENHO PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS COM INSTRUTOR DO CURSO DE ELABORACAO DE PROJETOS E TERMOS DE REF.NAS LICITACOESPUB,EM SAO FRANCISCO DO MA,PERIODO DE 30/05A01/06/16 |
2.160,00 | 2.160,00 | 2.160,00 |
|
2016NE00139
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO EMPENHO PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS COM INTRUTOR DO CURSO DE GES-TAO DE CONTRATOS E CONV. NA ADM.PUB,PERIODO DE 23A25/05/16, EM CAJARI/MA. |
2.592,00 | 2.592,00 | 2.592,00 |
|
2016NE00147
Dt. Emissão: Descrição: ACUCAR TIPO REFINADO CAFE MOIDO, EM PO HOMOGENEO |
3.845,00 | 3.845,00 | 3.845,00 |
|
2016NE00148
Dt. Emissão: Descrição: AGUA MINERAL NATURAL DA FONTE, SEM GAS, PARA CONSUMO HUMANO, ACONDICIONADA EM FRASCO PLASTICO TRANSPARENTE COM 0 |
2.218,50 | 2.218,50 | 2.218,50 |
|
2016NE00150
Dt. Emissão: Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARAFAZER FACE AS DESPESAS DEINSTRUTORA DO CURSO DE FORMACAO DE PREGOEIRO NOPERIODO DE 31/08A02/09/16 |
1.440,00 | 1.440,00 | 1.440,00 |
|
2016NE00151
Dt. Emissão: Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS COM INSCRICOES PARAO TERCEIRO CONGRESSO BRASILEIRODE LIDERANCA E INOVACAO, LOCAL:RIO DE JANEIRO;DATA24/09/2016.SERVIDORA(S) CONCEICAO DE M.G.NASCIMENTO MAT.6383 |
1.156,00 | 1.156,00 | 1.156,00 |
|
2016NE00152
Dt. Emissão: Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO QUANTO AO DESENV. INST. ATRAVES DA REALIZACAO DE CURSO ONLINE DE APERFEICOAMENTO E ATUALIZACAO NOS FUND. E PROC.NA ADM.PUBLICA P/600 SERVIDORES, CH |
858.708,00 | 858.708,00 | 858.708,00 |
|
2016NE00155
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REF.AO EMPENHO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE PROJETO BASICO E TERMO DEREFERENCIA NAS LICITACOESPUBLICAS. COM CH.32H, PE-RIODO DE 13A16/9/16,CONF.PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N 154169 |
1.920,00 | 1.920,00 | 1.920,00 |
|
2016NE00156
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO EMPENHO DE SERV.PRESTADOS COMO INSTRUTORADA PALESTRA LIDERANCA E CULTURA ORGANIZACIONAL,CH02H,PERIODO DE 13/09/16, CONF.PROCESSO DE INEXIGI-BILIDADE N 154169/16 |
1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
|
2016NE00157
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO EMPENHO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE INFORMATICA BASICA, CH 32H,PERIO-DO DE 19A28/09/16 |
1.920,00 | 1.920,00 | 1.920,00 |
|
2016NE00158
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO EMPENHO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE PLANEJA-MENTO ESTRATEGICO, CH 40H,PERIODO DE 19A30/09/16 |
2.880,00 | 2.880,00 | 2.880,00 |
|
2016NE00159
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO EMPENHO DE SERVICOS PRESTADOS DA INTRUTO-RA DO CURSO DE ATENDIMEN-TO DE QUALIDADE AO CIDA- DAO, CH 32H,PERIODO DE 19A28/09/2016 |
1.920,00 | 1.920,00 | 1.920,00 |
|
2016NE00160
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO EMPENHO DE DIA- RIAS PARA A CIDADE DO RIODE JANEIRO(RJ), PERIODO DE 23A25/09/16, PARA A SERVIDORA SELMA VITORIA SOUSA DUALIBE,CARGO SUPERVISOR PEDAGOGICO, MATRICULA N 2611226,P/PARTICIPARDO 3 CONGRE |
1.179,00 | 1.179,00 | 1.179,00 |
|
2016NE00162
Dt. Emissão: Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPE-SAS DE ADIANTAMENTO PARA COMPRA DE MATERIAIS, CONFRA N 03/2016 |
600,00 | 600,00 | 600,00 |
|
2016NE00163
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO EMPENHO PARA FA-ZER FACE COM DESPESAS DEADIANTAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS CONFORME RA N 04/2016 |
400,00 | 400,00 | 400,00 |
|
2016NE00165
Dt. Emissão: Descrição: VALOR QUE ORA SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPE-SAS COM SERVICOS PRESTADOCOMO INSTRUTORA DO CURSO DE EXCEL, PERIODO DE 17A26/10/16,CONFRME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N 154169/16 |
1.920,00 | 1.920,00 | 1.920,00 |
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2016NE00166
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO EMPENHO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE TERMO DEREFERENCIA NAS LICITACOESPUBLICAS,CH 32H,HORARIO 8:00 AS 12:00H,CONF.PROC.DE INEXIGIBILIDADE N 154169/16 |
2.688,00 | 2.688,00 | 2.688,00 |
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2016NE00169
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO EMPENHO PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS DE SERV.PRESTADOS COMO INST.DO CURSO DE EXCEL PERIODODE 21A25/11/16 |
1.440,00 | 1.440,00 | 1.440,00 |
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2016NE00170
Dt. Emissão: Descrição: PAPEL FOTOCOPIA PAPEL APERGAMINHADO, NA GRAMATURA DE 75G (MEDINDO 210 X 297), A-4 |
6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
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2016NE00171
Dt. Emissão: Descrição: VALORQUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPE-SAS COM INSTRUTOR DO CUR-SO DE LIBRAS BASICOS,PER.16/11 A 06/12/16, CH 60H. |
4.320,00 | 4.320,00 | 4.320,00 |
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2016NE00172
Dt. Emissão: Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPE-SAS DE MANUTENCAO PREVEN-TIVA E CORRETIVA EM 36 (TRINTA E SEIS) AR CONDI-CIONADOS DESTA EGMA |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2016NE00174
Dt. Emissão: Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA AR CONDIONADOS EGMA. CONFOME PROC.228211/2016. |
1.296,00 | 1.296,00 | 1.296,00 |
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2016NE00175
Dt. Emissão: Descrição: PLACA PARA SINALIZAR SETORES CONFECCIONADASEM PVC COM IMPRESSAO DIGITAL,MED15CM X 25CM PRESA NAS PORTAS COM FITA DUPLA FACE. |
4.554,00 | 4.554,00 | 4.554,00 |
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2016NE00179
Dt. Emissão: Descrição: CAIXA ARQUIVO EM PLASTICO POLIONDA, MEDINDO 135 X 250 X 355MM, NA COR VARIADA CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA MEDIA, COM PLASTICO OPACO, COR A |
5.153,00 | 5.153,00 | 5.153,00 |
| Totais: | 1.206.881,84 | 1.206.881,84 | 1.206.881,84 |
.png)
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