| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
|
2016NE00390
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF.ADIANTAMENTO A PRESTAR CONTAS MATERIALDESPESA DE PRONTO PAGAMENTO. |
1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
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2016NE00391
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF.ADIANTAMENTO A PRESTAR CONTAS SERVICO PESSOA FISICA. |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
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2016NE00392
Dt. Emissão: Descrição: EMAPENHO REF.ADIANTAMENTOA PRESTAR CONTAS SERVICO PESSOA JURIDICA. |
600,00 | 600,00 | 600,00 |
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2016NE00409
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF.ADIANTAMENTO A PRESTAR CONTAS MATERIALCOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES VIAGEM SAO JOAO DOS PATOS DIA 24 A 26/10/2016 |
492,37 | 492,37 | 492,37 |
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2016NE00410
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF.ADIANTAMENTO A PRESTAR CONTAS SERVICO PESSOA FISICA VIAGEM SAO JOAO DOS PATOS DIA 24 A 26/10/2016 |
80,00 | 80,00 | 80,00 |
| Totais: | 3.772,37 | 3.772,37 | 3.772,37 |
.png)
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