| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2016NE00162
Dt. Emissão: Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPE-SAS DE ADIANTAMENTO PARA COMPRA DE MATERIAIS, CONFRA N 03/2016 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2016NE00163
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO EMPENHO PARA FA-ZER FACE COM DESPESAS DEADIANTAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS CONFORME RA N 04/2016 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
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