Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|
2016NE00034
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REF AO CONTRATO 017/2012 REF AO MES DE JANEIRO DE 2016. 3 T.A |
0,00 | 2.168,80 | 2.168,80 |
2016NE00102
Dt. Emissão: Descrição: REF AO 3. ADITIVO DO CONTRATO N.017/2012 DE SERVI-COS DE MANUTENCAO DE ELEVADORES REF AOS MESES DE MARCO/ABRIL/MAIO E JUNHO DE 2016. |
0,00 | 4.615,38 | 4.615,38 |
Totais: | 0,00 | 6.784,18 | 6.784,18 |
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