| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
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2016NE00141
Dt. Emissão: Descrição: REF AO CONTRATO N.02/2016REF AO PROC N.55377/2016 PARA ATENDER DESPESA REF A ABRIL/2016. |
0,00 | 27.798,80 | 16.679,28 |
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2016NE00164
Dt. Emissão: Descrição: REF AO CONTRATO N.02/2016REF AO PROC N.55377/2016 PARA ATENDER DESPESA REF A MAIO/2016. |
0,00 | 41.698,20 | 41.698,20 |
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2016NE00205
Dt. Emissão: Descrição: COMPLEMENTO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA NO MES DE JUNHO/2016 |
41.698,20 | 0,00 | 0,00 |
| Totais: | 41.698,20 | 69.497,00 | 58.377,48 |
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