| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
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2016NE00058
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REF AO CONT.14/2011 REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 F MENDES |
0,00 | 0,00 | 32.166,30 |
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2016NE00087
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REF AO CONTRATO 014/2011 REF AO MES DE MARCO DE 2016. |
0,00 | 32.166,30 | 32.166,30 |
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2016NE00111
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REF AO CONTRATO 014/2011 REF AO MES DE ABRIL DE 2016. |
0,00 | 32.166,30 | 32.166,30 |
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2016NE00138
Dt. Emissão: Descrição: REF AO CONTRATO N.014/2011 CONFORME PROC N.20852/2016 PARA ATENDER DESPESA DOM MES DE MAIO/2016 |
0,00 | 32.166,30 | 0,00 |
| Totais: | 0,00 | 96.498,90 | 96.498,90 |
.png)
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