| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
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2016NE00173
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REF AO CONTRATO 09/2016 PARA ATENDER DESPESA DO PRIMEIRO MES DO REFERIDO CONTRATO. |
0,00 | 27.044,63 | 25.692,40 |
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2016NE00206
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DESPESA NO MES DE JUNHO DE 2016 |
27.044,63 | 0,00 | 0,00 |
| Totais: | 27.044,63 | 27.044,63 | 25.692,40 |
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