| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
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2016NE00173
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REF AO CONTRATO 09/2016 PARA ATENDER DESPESA DO PRIMEIRO MES DO REFERIDO CONTRATO. |
38.635,19 | 0,00 | 0,00 |
| Totais: | 38.635,19 | 0,00 | 0,00 |
.png)
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