| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2016NE00545
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NOMES DE JANEIRO/16, CONFORME CONTRATO 02/12. |
0,00 | 0,00 | 646.303,31 |
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2016NE00643
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NOMES DE DEZ/14, CONF. CONTRATO N. 09/13. |
0,00 | 0,00 | 1.722.682,10 |
| Totais: | 0,00 | 0,00 | 2.368.985,41 |
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